文件编制,审批,发放管理办法

XX商用车有限公司管理标准

DFCV1111S-S02-2016技术文件编制、审批、发放和更改管理

2016-8-31 发布2016-08-31实施

综合计划部发布

SD有限公司发动机厂管理标准

1 主题内容与适用范围

1.1 本标准规定了发动机厂生产准备及生产技术文件编制的职责、一般要求和审批发放、更改等的管理。

1.2 本标准适用于发动机厂生产发动机用的各种工艺工装技术文件。

2 引用文件

文件编号文件标题

FD32E2Q-P024-16 《文件控制程序》

3 职责

3.1 技术科

3.1.1 负责公司下发产品图纸的接收、归档移交及工艺转化；

3.1.2 负责工艺技术文件的编制、审批、归档移交及更改；

3.1.3 负责工装设计（更改）申请单的提出；

3.1.4 负责分管工装（刀具、刀辅具、装配工具等）的图纸设计、清单编制、审批及归档移交及更改；

3.1.5 生产准备项目的技术文件由项目成员进行编制、校对；

3.2 产品开发科

负责厂内适应性开发的产品技术文件编制、审批、发放和更改；

3.3 装备管理科

负责分管工装（夹具、夹辅具等）的图纸设计、工具清单编制、审批及归档移交及更改；

3.4 质量保证科

负责分管工装（量具、检具等）的图纸设计、工具清单编制、审批及归档移交及更改；

3.5 生产管理科

负责分管工装（工位器具）的图纸设计、工具清单编制、审批及归档移交及更改；

3.6 厂办

3.6.1 负责产品图、毛坯图、车间平面布置图、管理工程图、工程作业表、工装图纸及工具清单、工具清单更改通知单等相关技术文件的接收、归档、发放、提晒/复制、保存及借阅管理；

3.6.2 负责产品图、毛坯图、车间平面布置图、管理工程图、工程作业表、工装图纸及工具清单、工具清单更改通知单等相关技术文件底图/卡的更改；

3.7 车间及各部门负责下发技术文件的保存和使用执行。

4 技术文件编制的一般要求

4.1 技术文件必须做到正确、完整、统一、清晰；

4.2 技术文件是组织生产的根据，必须与生产实际一致；

4.3 工艺文件的种类应和产品设计的多品种对应，按车型保持成套性；

4.4 技术文件编制时使用各种数据要有充分依据，且不得相互矛盾；

4.5 技术文件须按规定格式填写。

5 技术文件的发布和审批

5.1 相关技术文件必须落实技术责任制，做到设计、校对、审核、批准手续完备；

5.2 技术文件的审批按一定的级别次序进行，校对者的技术职称应高于设计者或者经验丰富；审核者的职称应高于核对者或经验丰富；

5.3 有特殊要求的技术文件（如产品图纸、工装图纸），须经相关部门审批或标准化审查、会签；

5.4 手续不完备的技术文件不得发布、执行。

6 技术文件的发放

6.1 各类技术文件制定和首次发放路线及数量见《发动机厂工艺技术文件制定和发放明细表》（附表1）；

6.2 受控工艺技术文件须严格按照明细登记、发放，并能保证修改过程及版本信息等处于受控状态，受控工艺技术文件未经文件管理部门批准不得复制。具体受控工艺技术文件清单详见《发动机厂工艺技术文件制定和发放明细表》（附表1）。受控文件作废时，应从所有使用场合及时收回，以防止其误用；

6.3 对于工艺文件使用的固定用户，应加强受控强度，加盖编号图章后分发：技术科现场工艺组（N01）、质量保证科（N02）、生产车间（N03）、技术科综合组（N04），其它技术文件按单位编码编号；

6.4 除首次发放和正常的生产用工艺文件、工装图纸及产品图纸外，厂内各单位需晒制技术文件的，均需使用单位申请，使用单位主管领导、技术科科长审批；

6.5 厂内各使用点应设有专人保管、管理技术文件，不得损坏、丢失。如有损坏、丢失，需写出书面报告，文件丢失按本文件6.4规定处理外，并视情节予以50-200元考核；文件损坏或不清晰按本文件6.4规定处理外，还需以旧换新；

7 技术文件的更改

7.1 技术文件一般不应轻易更改，有充分依据必须更改时，要办理更改审批手续，由该文件的原审批部门审批，若指定其他部门审批时，该部门应得到原审批单位的有关背景材料；

7.2 技术文件更改影响其他单位（如毛坯厂、半成品加工等）时，须同有关单位共同协商达成一致后方能办理更改手续；

7.3 技术文件经一定次数的更改影响使用时，须换页或换版，重新印发，并收回作废文件或委托该单位文件管理者自行销毁；

7.4 技术文件修改后(如产品图纸更改)，相关的文件也应随之修改（如管理工程图、工程作业表、标准作业指导书等）。

8 技术文件的作废

8.1 各使用点的技术文件进行换版时，旧版技术文件由使用点的文件管理员统一收回，签字（例：作废作废依据签名日期）作废后销毁。由技术科归档管理的技术文件，由技术科文件管理员签字（例：作废作废依据签名日期）作废，作废文件保存两年后再做销毁处理；

8.2 各使用点的技术文件因其他原因，如：现场因长期悬挂使用造成整版字迹不清晰的，以旧换新更换下来的技术文件，由各使用点的文件管理员统一收回，签字（例：作废作废依据签名日期）作废后销毁。

9 其它

9.1 文件管理者应建立技术文件的有效版本一览表，供文件使用点来查阅、核对，防止使用作废文件；

9.2 技术文件与图纸管理应遵守厂内保密规定，并加盖有关印章标志；

9.3 有特殊要求的技术文件,可以单独制定更加详尽的管理办法，如《工艺更改管理》中规定工程作业表更改程序。

10 附件

附表1：AF厂工艺技术文件制定和发放明细表

11 工作记录

名称保存部门保存期技术文件发放记录厂办二年