医院岗位廉洁风险防控表
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XX医院岗位廉政风险防控表岗位图表一
单位：XXX农场医院 填表时间：XXXX年X 月XX日
岗位名称XXXX所属部
门
行政责任人
姓名
XXX
权力事项
1对XXXX工作管理权
2对直接下属XX工作的指导、监督及考核权3科室XXXX项目收费权
…
岗位责任人签字XXX主管领
导签字
注：列出本岗位全部权力事项。
岗位图表二
与本岗位相关的人员权力运行流程图例
图）
对下属指导、监督及考核权
拟定考核检查标准，按时进行监督考核考评
.
.
.
.
.
考核考评结果上报护理部
.
不沟通一言堂
依相关考核细则进行奖惩
以考评结果进行奖惩
注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。
2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。
3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。
岗位图表三
岗位廉政风险排查登记表
单位： XXX医院 填表日期：XXXX 年XX 月XX日
位 称XXXX
责任人
姓名
XXX
所属
部门
行
政
岗位风
险等级
一
岗位权
力事项
对直接下属XX工作的指导、监督及考核权，科室XX收费权
风险类别风险点描述
风险等级
高中低权力行使
（岗位职
责）风险
操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一言堂低
制度执
行风险
缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执行低
思想道
德风险
忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进低
岗位图表四
岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：XXX医院 填表时间：XXXX年XX 月XX日
岗位名称XXX所属部
门
行 政
参加民主
测评人数
XX
风险类别风险点测评意见票数
权力行使风险操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一
言堂
准确XX
不准确
制度执行风险缺乏明确的工作制度、工作程序，不按
规章制度执行
准确XX
不准确
思想道德风险忽视了政治理论学习，放松世界观的改
造，不与时俱进
准确XX
不准确
岗位风险等级高
中
低XX
民主测
评结果
注：以票数最多的测评意见作为测评结果。
注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
岗位图表二
与本岗位相关的人员权力运行流程图例图科室XX收费权
依据《XXX物价局医疗收费标准》
.
根据XXX各种服务项目
向上级相关部门提出申请
.
.
.
.
.
违反国家规定，超标准收费、重复收费、分解项目收费，损害患者利益。
批准后实施收费（指派专人收费）
新开XXX技术服务项目，未经物价部门审批自立收费标准收费
负责核实审查计入收费系统
注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。
2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。
3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。
岗位图表三
岗位廉政风险排查登记表单位：XXX医院 填表日期：XXXX 年XX月XX日
位 称XXXX
责任人
姓名
XXX
所属
部门
行
政
岗位风
险等级
一
岗位权
力事项
工作管理权、对直接下属XXX工作的指导、监督及考核权，科室医疗收费权
风险类别风险点描述
风险等级
高中低
权力行使（岗位职责）风险操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一言堂，违反国家
规定，超标准收费、重复收费、分解项目收费，损害患者
利益。
低
制度执
行风险
缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执行低
思想道
德风险
忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进。低
岗位图表四
岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：XXX医院 填表时间：2013年1 月15日
岗位名称XXXX所属部
门
行政参加民主
测评人数
XX
风险类别风险点测评意见票数
权力行使风险重大问题不集体讨论不沟通，搞一言堂
违反国家规定，超标准收费、重复收
费、分解项目收费，损害患者利益。
准确XX
不准确
制度执行风险缺乏明确的工作制度、工作程序，不按
规章制度执行
准确XX
不准确
忽视了政治理论学习，放松世界观的改
思想道德风险造，不与时俱进。准确XX
不准确
岗位风险等级高
中
低X
民主测
评结果
注：以票数最多的测评意见作为测评结果。
注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
岗位图表五
岗位廉政风险排查组织审核表单位：XXX医院 填表时间：2013年1月15日
岗位名称
行政所属
部门
管理审核项目审核意见
权力事项是否齐全齐全
权力运行流程图是否清晰、齐全清晰、齐全廉政风险点排查是否全面全面
廉政风险点等级评定是否准确准确
岗位风险等级评定是否准确准确
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室责任人签字
注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责