车间巡查问题点及不良扣分对应表

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质量问题描述

车间点检
质量问题
一览表
序号问题方向问题点具体问题描述
1表面质量生锈个别零部件未做表面处理，容易生锈
电镀质量差电镀后表面斑驳，镀层不均匀，甚至个别地方无镀层
磕碰铝盘在加工和装配过程中磕碰
2加工质量变形内外圈椭圆，导致导体部位厚度不一及止口装配困难
光洁度不高大部分加工件表面光洁度较低
精度低厚度不一、跳动、尺寸超差等
内外圈焊口处，导
体部分铜氩弧焊质
量不佳
焊后有明显的接缝
焊接变形支架类部件焊接后变形，影响外观
手工攻丝断丝攻散热片外形丑陋
3装配质量动平衡试验不平衡
量过大
个别件甚至需要配重200多
克
个别组合件动平衡
试验时跳动大
轴承装配
如何确保轴承装配时不混入
杂物，轴承隔离套加热到
130度仍然很紧
耐磨环不通用
耐磨套按图纸尺寸
无法完成装配
手工攻丝断丝攻
典型零部件拟解决方案备注胀套螺栓，电机及负载填
键，执行器长轴的方轴头，执行器长轴平键，执行器带座轴承等所有零部件必须做表面处理才能发货
内外钢圈提高加工光洁度和电镀质量主动盘，从动盘装配过程精细化
内外钢圈
大部分零部件提高外协质量和检验水平电机底座，执行器座等。

铁总日常检查及不良行为认定、扣分表

每人次扣4分
每人次扣1分
2月
总监
3月
2
未经建设单位批准，擅自
更换总监的
每人次
扣6分
2月
3
监理实验室超委托授权范
围开展试验，或试验报告签批人未经授权的
每起扣
4分
每起扣
1分
每起扣
2分
1月
总监
直接责任人
1月
3月
4
未及时组织分项、分部工
程验收的
每处扣
4分
每起扣
1分
每起扣
2分
1月
总监
直接责任人
1月
3月
5
评价期出现连续3天未记
12分
总监
直接责任人
6月
1年
重大
2年
每起扣
12分
每起扣
12分
总监
直接责任人
1年
2年
特别
重大
3年
每起扣
12分
每起扣
12分
总监
直接责任人
2年
3年
3
发生重大及以上施工安全事故，监理单位负有责任的
重大
1年
每起扣
10分
每起扣
12分
总监
直接责任人
1年
2年
特别
重大
2年
每起扣
12分
每起扣
12分
总监
直接责任人
2年
3年
5
未编制关键部位（工序）旁站实施方案，或未明确旁
站监理项目，或旁站记录内容简单无可追溯性的
每项扣2分
6
未按规定的项目、频次进行检验试验的
每缺少1项扣2分
7
未及时签署检验批或签署的检验批内容明显有误的

公司安全标准车间检查评分表(工业板块)

13、车间内作业人员着装统一、防护用品佩戴到位、质量符合国家要求；佩戴不正确每人扣1分，质量不符合要求的扣5分
14、车间用电符合规范要求，无私拉乱接现象；每发现一处不到位扣5分
15、有经批准的消防安全应急预案并组织演练，缺预案扣5分、未演练扣3分、频次达不到每年一次扣3分
90
车间作业环境
1、定置摆放。（1）工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，安全通道两侧不得有突出物品；每一处侵限扣1分
安全标准车间检查评分表（工业板块）
被检查车间：
检查日期：
总评分：
序号
检查验收项目
检查验收评分标准
满分
扣减分
实得
分数
1
公司级检查项目
年度安全质量指标
安全质量指标在母公司年度指标以内，超出年度安全质量指标实行一票否决： 1、职工重伤及责任死亡事故
2、一般及以上生产安全责任事故
3、铁路交通一般D类及以上责任事故 4、一般道路交通、火灾、特种设备责任事故 5、因产品质量造成一般及以上资产损失事故 6、重大环境污染事故或者受到当地政府通报批评
2、机械设备运转缺乏记录的或者记录不全的扣1~3分；
3、机械设备无安全防护装置或者安全防护装置可靠性能差的扣2分。 4、机械设备安全操作规程上墙扣1分。
30
2
车间检查项目
车间管理要求
1、安全方针、目标明确、安全操作规程上墙；不明确扣1分、未上墙扣1分
2、安全质量管理机构健全、职责明确、人员到位；人员配备不到位每缺一人扣2分
90
3
班组检查项目
安全教育
1、新员工、转岗、临时工进行安全教育培训，要根据班组作业性质进行针对性的教育，有记录；无教育扣5分、教育课时未达要求每人扣1分

铁总日常检查及不良行为认定、扣分表

录监理日记或监理日志的
每起扣
4分
Hale Waihona Puke 每起扣1分每起扣2分
1月
总监
直接责任人
1月
3月
6
隐蔽工程未按规定留存影
像资料的
每项扣
4分
每起扣
1分
每起扣
2分
1月
总监
直接责任人
1月
3月
7
发生严重质量问题，监理
单位负有责任的
每起扣
4分
每起扣
1分
每起扣
2分
1月
总监
直接责任人
1月
6月
8
发生一般安全事故、铁路
交通一般B类事故，且监理单位负有责任的
8分
6月
总监
直接责任人
6月
1年
附件4
重大不良行为认定条件、扣分标准及公布期限
编号
重大不良行为认定条件
企业公布期限
个人扣分标准
个人公布期限
总监
直接责
任人
公布人员
公布
期限
1
总监发生行贿受贿等
违反廉政纪律行为的
6月
每起扣
12分
总监
3年
2
发生较大及以上工程质量事故，且监理单位负有责任的
较大
1年
每起扣
10分
每起扣
每起扣1～3分
注：其他违规或违反合同约定的问题由建设单位结合自身情况补充完善纳入《日常检
查扣分表》并公布实施，每项扣分值为1～3分。
附件2
一般不良行为认定、扣分标准及公布期限
编号
一般不良行为认定条件
扣分标准
企业公布期限
个人公布期限
企业

5S检查扣分标准

5S检查扣分标准1. 目的:为了更好的推行公司5S，给5S实施委员检查提供一个清楚的扣分依据，特制定此标准。

2. 范围此条例适用于吉安市优特利科技有限公司所有区域及全体人员。

3. 职责主任委员: 负责审批此条例的适用性及有效性。

执行委员: 负责审核此条例的适用性及有效性。

5S专员: 负责制定、修改、补充及解释此条例。

5S实施委员: 负责执行此条例的扣分标准4. 条例内容4.1 车间类(生产车间、实验室、机加工房)4. 1. 1 地面上有杂物、纸屑、灰尘、油污、水、标示卡等，扣2分4. 1. 2 地面没有进行区域划分，地面标示脱落无整改、工作区域和过道混用，扣2分4. 1. 3 地面有区域划分，但没有遵守，有物品超出区域线，扣2分4.1.4 地面凹凸不平，水泥沙浆时有爆裂、脱落，人员、车辆不易通行，未联络修补的，扣2分4.1.5墙壁、天花板、风扇、空调等物品上有灰尘、污渍、蜘蛛网，扣2分4.1.6 门窗上有灰尘或有不合理的张贴，角落有灰尘杂物，扣2分4. 1. 7 生产看板或宣传看板悬挂不整齐，有灰尘、污渍，有过时的内容或未及时更新，扣2分4.1.8 现场物品(物品状态)没有消晰的标识或标识卷角、破烂不消晰，可参照文件《产品标识和可追溯性控制程序》，扣3分4.1.9 电源、插座、保护罩等设施倾斜、松动，且上面有灰尘，电线排列散乱，灯管、空调、水龙头未关，扣2分4.1.10 危险或高温之处，缺乏人身安全保护装置和警告标识，扣2分4. 1. 11 流水线或现场桌椅歪曲不成线，斑马线歪曲不成线.流水拉上面下面随意放与工作无关的物品，有灰尘，扣2分4.1.12 设备、机台、模具等设施无保养记录，上有灰尘、油污、杂物，未按设备要求操作，扣2分4.1.13 工作台面脏污，物品随意摆放未归位或摆放杂乱无章，并且积有灰尘，扣2分4.1.14 工作台下随意放雨伞、水壶/茶杯及其它杂物，扣1分4.1.15 人员离岗，工具、椅子未归位，随意放置，扣1分4.1.16 鞋柜上有污渍，无标识或标识模糊不清，鞋柜周围明显闻到臭气，扣2分4.1.17 员工上作时做与工作无关的事情，扣2分4.1.18 工装夹具随意摆放无规定区域规划，扣2分4.1.19 物料盒未按颜色管理规定使用，可参照文件《产品标识和可追溯性控制程序》，扣2分;4.1.20 员工放置产品高度过高，未按先下再上的放置顺序放置产品，扣2分4.1.21 物料盒内放置的电池高度高过物料盒脚容易使电池滑倒，扣2分4.2办公类4. 2. 1 办公台(椅)、会议桌有整理过的迹象但仍比较杂乱，扣2分4. 2. 2 办公台(椅)、会议桌根本没整理，文件夹一大堆非常杂乱或办公台(椅)放置有衣物，扣4分4.2.3 办公台(椅)、会议桌有些破损直到检查时还未修好，扣1分4.2.4办公台(椅)、会议桌破旧、破损严重超过15天以上无人理采，扣4分4. 2. 5 文件柜内和柜外没有标识或标识不对应、不清晰，扣2分4. 2. 6 文件柜内根本没整理，文件夹倾斜、倒置，文件报表杂乱无章，高低不平，扣4分4. 2. 7 文件栏内的文件没有标识或标识不对应、不清晰，扣2分4. 2. 8 文件栏内的文件有整理过的迹象但仍然杂乱或长短、大小不整齐，扣2分4. 2. 9 文件栏内的文件根本没有整理，各种文件报表书籍混放在一起，且文件长短大小放置不一、杂乱无章，扣4分4. 2. 10 文件台内的文件有整理过的迹象但仍比较杂乱，扣2分4. 2. 11 文件台内的文件根本没有整理，各种文件堆放在一起，有文件伸出台外，杂乱无章，扣4分4. 2. 12 笔筒、茶杯、台历、办公文具及其它小饰品使用过未归位或摆放不整齐，扣2分4. 2. 13 笔筒、茶杯、台历、办公文具及其它小饰品根本没整理，随意摆放，杂乱无章，扣4分4. 2. 14 电话传真设备有整理过的迹象但不整齐，扣2分4. 2. 15 电话传真设备根本没整理，杂乱无章，扣4分4. 2. 16 其它办公用具及配套设施有整理过的迹象但不整齐，扣2分4. 2. 17 其它办公用具及配料设施根本没整理，杂乱无章，扣4分4. 2. 18 办公台(椅)有清扫清洁过的迹象但不彻底有明显的灰尘或印痕，扣2分4. 2. 19 办公台(椅)根本未清扫，台面、角落灰尘、污垢厚厚一大堆，扣4分4.2.20工作区域l平方米范围内有清扫消洁过的迹象但不彻底有纸屑或零碎物品，扣2分4. 2. 21 工作区域1平方米范围内根本没清扫，杂物、闲置无用的物品一大堆，扣4分4. 2. 22 文件柜、文件架、文件台表面、顶部、角落有清洁过的迹象但不彻底有明显的灰尘或污迹，扣2分4. 2. 23 文件柜、文件架、文件台表面、顶部、角落根本没清扫，灰尘、污垢厚厚一大堆，扣4分4. 2. 24 笔筒、茶杯、台历、办公文具及其它小饰品有清扫清洁过的迹象但不彻底有明显的灰尘，扣2分4. 2. 25 笔筒、茶杯、台历、办公文具及其它小饰品根本没清理，灰尘、污垢厚厚一大堆，扣4分4. 2. 26 电话传真设备及电脑打印机及配套件表面有清扫清洁过的迹象但不彻底有明显的灰尘，扣2分4. 2. 27 电话传真设备及电脑打印机及配套件表面根本没清理，灰尘、污垢厚厚一大堆，扣4分4. 2. 28 其它办公用具及配套设施有清扫清洁过的迹象但不彻底有明显的灰尘，扣2分4. 2. 29 其它办公用具及配套设施根本没清理，灰尘、污垢厚厚一大堆，扣4分4.3 其它类(仓库、食堂、洗手间、公共区域和设施)4.3.1 地面上有杂物、纸屑、灰尘、油污、水等，扣3分4.3.2 电源、插座、保护罩等设施倾斜、松动，且上面有灰尘，电线排列散乱，电灯、空调、水龙头未关，扣2分4.3.3 洗手间地面有纸巾、碎布，垃圾篓满未及时清理，扣4分4.3.4 地面没有进行区域划分或地面有区域划分，但没有进行遵守，有物品超出区域线，扣2分4.3.5 墙壁、天花板、风扇、空调等物品上有灰尘、污渍、蜘蛛网，扣2分4.3.6 现场物品(物品状态)没有清晰的标识或标识卷角、破烂不清晰，扣3分4.3.7 工作台面、电脑及台面上的物品表面脏污，并且积有灰尘，扣3分4.3.8 物品(货物)摆放杂乱、不整齐、未归位，歪倒倾斜容易造成危险，扣4分4.3.9 叉车、手推车、物料车无指定区域放置，随意放置在过道上，影响通行。

生产车间生产现场检查评分表

12
7
消防管理
1、未按要求配备灭火器材的，每处扣2分；2、灭火器材失效的，每处扣1分；3、未配备消防水带或消防水带损坏的，每处扣1分；4、消防器材未设置专人管理的，每处扣1；5、消防设施损坏的，每处扣1分；6、未配备消防专用扳手的，每处扣1分；7、占用消防通道的，每处扣1分；8、消防器材未做到人人会用的，每一人扣1分。9、其它不规范项，每一处扣1分。
12分
合计得分
100分
备注：涉及重大危险源或安全措施执行严重不到位的，列入单项处罚。
10分
6
机械设备管理
1、设备操作未达到定人定岗的，每一处扣1分；2、设备操作规程未上墙及无操作人的，每一处扣1分；3、对设备未作接零保护的，每一处扣1分；4、缺失安全防护装置，及存在不安全因素的，每一处扣1分；5、违反安全操作规程及卡具不规范使用的，每一处扣1分；6、电源线及电器不符合用电要求的，每一处扣1分；7、设备上放置杂物的及设备无照明灯具的，扣1分；8、开关箱与设备水平距离超过3米的，扣（特殊的除外）1分；9、机械设备灰尘、油污严重的，每一处扣1分；10、焊机地线随处乱搭的，每处扣1分；11、机械设备放置混乱无固定位置的，每处扣1分；12、其它不规范项，每一处扣1分。
13、未用的机械设备未进行断电的，每处扣1分；14、开关箱损坏的，每处扣2分；15、其它不规范事项，每处扣1分。
18分
4
劳动纪律
1、工作岗位吸烟玩手机、听随身听的，每人扣2分；2、上班期间打牌，上班时间嬉戏打闹的，扣2Байду номын сангаас；3、酒后上班的，每人扣2分；4、其它违反劳动纪律现象，每处扣1分；
7分
5
易燃易爆物品管理
7、工作现场污垢较多的，扣1分；8、墙角、墙跟杂乱无序的，每处扣2分；9、现场杂乱无序的，每处扣2分；10、现场有多余气瓶的，每处扣2分；11、阻碍安全通道的，每处扣1分；12、有物的不安全状态的，每处扣1分；13、其它不规范、不标准事项，每处扣1分。

工厂隐患扣分表格模板

工厂隐患扣分表格模板
隐患类型
扣分标准
扣分值（分）
备注
安全隐患
严重安全隐患，存在造成生命安全的危险
10
较严重安全隐患，存在较大的安全隐患
7
一般安全隐患，存在一定的安全隐患
4
安全隐患整改不到位
2
生产质量隐患
严重影响产品质量，存在严重质量问题
8
影响产品质量，存在一定的质量问题
5
质量隐患整改不到位
3
环境污染隐患
严重污染环境，违反环保法规
10
造成一定环境污染
6
环境污染隐患整改不到位
3
生产设备隐患
生产设备存在严重故障，影响生产正常进行
8
生产设备存在一定故障，影响生产效率
5
生产设备隐患整改不到位
3
安全管理隐患
安全管理不到位，缺乏安全管理制度
5
安全管位
2

7S现场巡察判定一百条标准,7S检查评估标准对照表

54〕治具架应实行简单取出的放置方法
55〕不能用法未被认定的不良测量工具
57〕测定具应实行防尘，防锈的放置方法
57〕私用杯子应按规定放置于标架上
58〕测定具在托盘下面应用法橡胶之类的缓冲材料
清扫
59〕地面应保持无灰尘，无碎屑，纸屑等杂物
70〕墙角，底板，设备下面应为重点清扫区域
71〕工作台，文件柜，治具柜架，货架，门窗等应保持无灰尘，无油污
37〕不良品放置区应有明确规定
38〕不良品放置场地应用红色等颜色予以区分
39〕不良品放置场地应设置在明显的地方
40〕修理品应放置在生产线外
41〕零件放置场所的标识表示应完备
42〕塑料筐，捆包材料上应标明品名
43〕作业工具的放置位不能走路或变腰才能放置
44〕作业工具放置处应有余量
45〕治具，工具架上应有编码管理及有品目表示
清
洁
72〕设备，配膳箱应保持无尖尘，无油污
73〕地面应定时清洗，保持无灰尘，无油污
74〕工作鞋，工作服应保持整齐洁净
75〕不在机台，产品，墙壁上乱写乱画
77〕生产设备不能有锈和油漆的剥落，盖子应无脱落பைடு நூலகம்
77〕清洁柜，清洁用具应保持洁净
78〕不做与工作无关的事
79〕严格遵守和执行公司各项规章制度
70〕按时上班，按时打卡，不迟到，不早退，不旷工
29〕宣扬白板，公布栏内容应适时更换，应标明责任部门及担当者姓名
30〕下班后，工作用的椅子应整顿归位
31〕清洁用具用完后应放入清洁柜或指定场所
32〕通道上不能放置任何物品
33〕不允许放置物品的地方〔通道除外〕要有标识
34〕各种柜、架的放置处要有明确标识
35〕半成品的放置处应明确标识

车间卫生检查评分表

生产场所卫生状况检查情况评定得分汇总表表
日
年
月
期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 31
车间制作场模具车间内不制作场所车间地面搅拌楼下合模张拉废丝废钢钢棒线材洗石机处锅炉房及管桩堆放走道端板堆堆放存放与生废棉线、废物及时螺丝及时棒废材料端板堆放废料沉淀周边清洁畅通放整齐有序产无关的垃圾及时清洁卫生清理收集堆放在规整齐池污泥及卫生符合要求合物品废料处理无抛弃定区域时清理
生产场所卫生状况检查情况评定表
计
、
检查人（签字）：说明：1、生产场所卫生状况每天（除休息日）不定时由综合办检查一次并评分和对生产场所卫生状况作出评价、提出整改意见。生产部应及时进行整改。 2、本表一式三份，一份综合办存查，一份送生产部，一份在车间公布。 3、每月终了由综合办进行汇总，平均得分达90分以上不处罚，90分以下每分扣公司补贴给生产部的卫生包干费500元。
计
合计评均得分说明：本表综合办汇总后一份自已留存，一份车间公布，送生产部、财务部、总监、总经理各一份。
项
目
名称基本分评定得分检查结果评价存在问题和整改意见：
车间制作场模具车间内不制作场所走道端板堆堆放存放与生废棉线、畅通放整齐有序产无关的垃圾及时物品废料处理 8 7 7 8 8
年月日车间地面搅拌楼下合模张拉废丝废钢钢棒线材洗石机处锅炉房及管桩堆放废物及时螺丝及时棒废材料端板堆放废料沉淀周边清洁清洁卫生清理收集堆放在规整齐池污泥及卫生符合要求合无抛弃定区域时清理 8 8 8 8 7 8 7 8

厂内机动车辆安全检查评分表

2.有严重损伤扣10分
10
8
槽车、油车
1.没有防静电装置，接地链不符合要求的各扣10分
2.没定期检查导静电性能，又无记录扣10分
10
合计
100
厂内机动车辆安全检查评分表
表6
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
离合器
1.离合器分离不彻底，有异常声响扣8分
2.离合器踏板自由行程不符合要求扣8分
15
2
转向装置
1.转向盘有缺损扣8分
2.转向器装配不正确，锁止不齐全，有卡阻现象扣8分
3.转向盘自由转动量大于30°扣8分
15
3
油箱
1.油箱和各机件有渗漏现象扣10分
10
4
制动装置
1.制动距离不符合要求扣10分
2.手制动在20%的坡道上有溜滑扣10分
15
5
仪表、照明及各附属装置
1.各种仪表不良好扣10分
2.各种照明不齐全扣10分
3.灯罩玻璃颜色不符合要求扣10分
15
6
车辆检验
1.未经车检或检验不合格的扣10分
10
7ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
传动、行驶
系原件
1.传动、行驶系统各机构连接不牢扣10分

车间7S检查和评分表

8
4
布局：主要设备、拉线、物料功能分区定位合理，横竖成行，高低有序，颜色和谐，标示明显和清晰。
6
空间完整性：车间墙面、天面、吊顶等完好干净，无明显破损、蜘蛛网、凹
5 陷、松脱，油漆完整无明显剥落；车间玻璃、门和窗户、风帘等齐全整洁无 6
破损，格调一致。各类照明灯齐全、干净，车间通风良好无明显浊气
整体感观：楼梯和车间的地脚线油漆/贴砖完好，干净整洁，无明显水渍油
6
12
人员：员工工衣及PPE等着装符合公司要求、有厂牌并正确佩戴和悬挂；上线/上机的生产文件等资料悬挂整齐美观且符合生产要求。
6
13
培训：骨干员工准确理解7S常识和内涵（抽查科长、组长等1人）；普通员工正确理解岗位7S基本要求（抽查2人）。
6
14
安防：所有消防器材和电控箱前面或者上面不允许堆放物料和其他杂物，逃生通道通畅，消防及逃生设施完整、并按计划进行了检查和记录。
6
节约&其他：另外，车间整体无明显7S不良现象（长明灯、风扇、空调、未
15 开机台、油水气等跑冒滴漏、闲置设备和工具物料等无照料、明显碍眼的水 6
电气管线，闲杂多余的人，过期的标识和贴纸等等）。
车间D：栋层
满分及得分 100 100.0 100.0 100.0 100.0
1、检查内容为15项100分。检查人员主要是各车间的现有7S专员，每组2-3人每次检查1-2栋楼或者指定区域，每次检查共约1-2小时左右，以上表内容为指导和重点，看宏观内容为主微观内容为辅，以看到的违规内容非常明显和碍眼为扣分依据；每组每次检查前，小组成员集中5分钟轮流熟悉上述15条的检查内容；部备分单项每次可以综合扣印象分（没有前述明显和碍眼违规但总体感观差),但单项最多扣1分印象分注 2、发现不符合项时，当项每次扣1分，并直接记录在责任车间ABCD栏内，记负数扣完单项分为止。 3、写扣分项描述时，在ABCD车间下分别用条款序号-扣分数+简述不符合原因。 4、被评车间的7S领导或专员应全程陪同和记录，之后推动车间对不符合项的如期整改。 5、每名检查员须独立完成检查和评分，并在当天内由召集人将本表编辑后发邮件给人事部7S专员汇总.

机床检查记录和评分标准

无
6 润滑油路不畅通、泄露一处扣5分
无
7
床地脚螺丝，电机固定及联接部位螺钉不牢固扣5 分
无
8 工件、刀具夹持不可靠一处扣5分
无
9 辅助设备及工具不清洁摆放不整齐扣5分
无
10 油嘴、油盖、油杯、油标不齐全、一处扣5分
无
检查人：设
扣分序号检查内容扣分标准
11 导轨有锈斑、拉伤、砸伤现象，一处扣5分
维修大队机床检查记录和评分标准
设备名称：
操作人：
序号检查内容扣分标准
存在问题
1 电机有灰尘、油污、脱漆、锈蚀现象，一处扣5分
无
2 床身有灰尘、油污、脱漆、锈蚀现象，一处扣5分
无
3
配线走向不合理，磨损、老化外露现象，接地线不
牢
固可靠一处扣5分
无
4 地面有油污、积水，料件摆放不整齐一处扣5分
无
5
润滑油品不对路、油质不合格，油面（量）不合适，一处扣10分
19 照明灯一个不亮扣5分
20 运转记录、日检卡填写不及时扣5分
队机床检查记录和评分标准
年/月/日
存在问题
扣分
无
无
无
无
无
无
无
无
无
运转记录填写不及时
12 床头箱皮带松动、缺，一处扣5分
ห้องสมุดไป่ตู้13
变速器啮合间隙大、离合器、刹车调整不合适一处扣 5分
14 行程限位、安全限位、位置不正确、不安全扣5分
15 其他有松、旷、漏缺一处扣2分
16 电机皮带松、缺，一处扣5分
17
配电系统闸刀开关不灵活规格不合适，保险丝不符合规定一处扣3分
18 防护罩、防护网不齐全有效扣5分

车间6S检查标准

2、服装
2 4
6
0
3、仪容
2 4
6
0
4、行为规 2
范
4
6
0
5、安全
6 10
16
记录：
根本未参与，且破坏6Ｓ活动成果虽然参与，但不理解6Ｓ活动，且有抵制情绪比较主动参与，能理解并支持6Ｓ活动，但实施时不认真积极主动参与，理解并全力支持6Ｓ活动，实施时非常认真穿着随便且脏，未按厂内规定着装钮扣或鞋带未弄好，上岗证未按规定位置佩带上岗证按规定佩带，衣着较整洁穿着非常整洁，感觉有活力不修边幅且感觉很脏男士头发、胡须过长，女士浓妆艳抹，精神萎靡不振男士头发或胡须经常修理梳洗，精神比较饱满感觉清爽，精神饱满有活力举止粗暴，口出脏言，衣衫不整，不守卫生经常违纪，经常违规操作。自己的事可做好，但缺乏公德心，缺乏团队合作工厂规章制度均能遵守富有主动精神，严格按照规范作业，积极主动，有极强团队合作精神有违反安全操作规范之行为（3起以上），安全设施无点检（1起），不会使用危化品。有违反安全操作规范之行为（2起），安全设施虽有点检但流于形式，会合理使用危化品。有违反安全操作规范之行为（1起），安全设施点检好，有明显安全隐患（1个）无违反安全规范之行为，安全设施点检好，无安全隐患，危化品合理使用。
6 只有工作所需品，且摆放非常整齐
0 已淘汰或报废的和完好的杂乱摆放在生产现场，且无任何标识，使用时容易误用。
3、设备/仪器
2 已淘汰或报废的设备和完好的有区分隔离，但没有明确标识也摆放不整齐 4 已淘汰或报废的设备被清理出生产现场，在用的设备有明确标识，但摆放不太整齐。
6 生产现场只有完好的设备且摆放横平竖直，目视成一直线，标识清楚
得分合计：

安全现场检查扣分标准及表格

⑤无相应资质单位实施，扣2分；作业人员无证上岗，扣2分；施工前未办理审批手续，扣2分；
6
表
序号
类别
考核项目
考核内容
考核方法
扣分标准
标准分
实得分
序号
类别
考核项目
考核内容
考核方法
扣分标准
标准分
实得分
4
桥梁工程
4.1基础施工
①扩大基础、挖孔桩和钻孔桩施工严格按照方案实施。
②施工可能对毗邻建筑物、构筑物和地下管线等造成损害应采取专项防护措施。
⑥承重支架使用前未进行预压或预压不符合要求，扣2分；对承重支架和脚手架未组织验收，扣4分。
未挂牌公示和公告，扣1分。
⑦未按要求设置缆风绳或固定措施，每处扣2分。缆风绳搭设不规范，扣1-2分。
⑧跨线支架防撞设施设置不符合要求，扣2分。
12
3.3模板
①大型模板、工具式模板、移动模架的搭设和拆除应按审批的专项施工方案实施。②模板、模架的制作、存放、使用、拆除满足方案要求。
②开挖支护措施到位。
③降排水系统合理可靠。深基坑边坡、支护结构等应进行沉降和位移监测。
④堆载安全间距及安全防护满足设计或相关技术规程要求。
⑤深基坑施工应设置专用上下通道应急通道。
方案与现比对检查。
①未按专项施工方案组织实施，扣4分。
②开挖和支护与方案不符，措施不到位，扣2分。
③未按要求进行沉降和位移观测，扣2分。
③电线架空和入地埋设不规范，扣1分。
④电箱固定、上锁、防雨等措施不规范，扣1分。
⑤场内动力照明使用不规范，扣1分。
⑥电箱标识不完善，扣1分。
⑦接地不符合规范要求，扣1分。
6
1.4消防

车间检查存在问题

1、叉车充电器无标识；2、制度管理牌板和宣传牌板未擦；3、在用氧气、乙炔瓶放置太近；4、货架上没有标识，擦得不彻底；5、气泵泵体太脏，无标识；6、自用馈电开关擦得不彻底，上盖缺少螺栓，无责任标识；7、配电柜处安全警示标志不明显；8、开关控制面板标识不清晰；9、靠南墙部位有浮灰。

1、地面油污、灰尘较多；2、暖气片、窗台、玻璃未擦；3、工具柜上有浮灰、杂物；4、茶杯放置较乱；5、制度管理牌板和宣传牌板未擦；6、插盘电缆和电焊机电缆放置较乱；7、电焊机上有浮灰、杂物，无责任标识；8、配电箱上有浮灰、杂物；9、靠南墙部位杂物较多；10、地面分界标识线未重新划；11、所有的电风扇灰尘较多，未擦；12、完好和待修标识牌未擦，放置较乱；13、工件码放的不太规范；14、货架上没有标识，擦得不彻底；1、场地工件放置的较乱；2、窗台、玻璃、暖气片未擦；3、工具箱上较脏，水瓶、茶杯放置的不规范；4、制度管理牌板和宣传牌板未擦；5、氧气、乙炔瓶架子有浮灰；6、有坏割枪和灯笼挂在宣传牌板上；7、配电箱上未擦；8、电焊机较脏，上面有杂物；9、试验台上面较脏，为责任标识；10、地面散落的千斤顶配件较多；11、拆装机上杂物较多，有油污；12、拆装机与货架之间太乱、太脏；13、货架上放置的密封件未分类放置，无标识；14、沙箱上的灭火器及架子上的浮灰未擦，缺少铁锨；15、西北角销子、木箱等杂物较多；16、西大门门口处浮灰、烟头较多；17、完好、待修标识牌放置较乱，未擦；18、墙体被水冲的太脏；19、试压胶管较凌乱20、地面分界标识线未重新划；1、台钻、车床上有浮灰；2、砂轮机周围较脏；3、靠西墙的销轴等小件放置较乱；4、场地西部灰尘较多，设备零部件码放不整齐；5、压力机上面及周围灰尘、油污较多；6、自用泵站及水箱周围较脏、较乱；7、帐外库北部铁箱处较脏、较乱。

8、轨道两边的警戒黄线不清晰。

车间安全检查评分表

7、电源柜内各开关上必须标注好正在使用的设备。
2
发现一处扣1分
8、凡有喷漆作业的场所（车间）内，使用的电9、车间内所有电源柜、电源箱、接线盒都要关闭好门。
2
发现一处扣1分
三
厂内机动车辆
1、叉车要悬挂好厂内车牌，行驶不得超载、载人和超速行驶。
2
违规一项扣1分
2、叉车左右转向灯、照明、倒车灯等及报警装置是否完好。
2
发现一处扣1分
3、开关盘漏电保护器应完好，发现损坏应及时处理。
2
发现一处扣1分
4、不是电工的严禁接电线作业；需要悬挂安全警示标志的电气设备未悬挂。
2
发现一处扣1分
5、严禁使用钢筋、钢管、水管、钢板条代替焊机地线、零线。
2
发现一处扣1分
6、严禁电源线横穿车间安全通道，电源地插盖应盖好。
2
发现一处扣1分
2
发现一处扣1分
12、不稳的构件，必须要焊接支撑，加固牢靠。
2
发现一处扣1分
13、作业使用的化学品（油漆、溶剂），暂时存放在车间内，都要张贴详细标识说明。
2
发现一处扣1分
14、登高作业必须系安全带；登高作业平台必须满足公司CI标准。
2
发现一处扣1分
15、车间内不应放置空油漆桶和易燃物、可燃物。
2
发现一处扣1分
2
发现一处扣1分
3、设备基坑内积水、积油且临边防护损坏或缺失。
2
发现一处扣1分
4、设备发出异常声响还在强行使用。
2
发现一处扣1分
5、停用的设备表面要无积灰且悬挂标识牌。
2
发现一处扣1分
五
文明
生产
1、手提砂轮机、焊接枪头、钢丝绳、工具等，使用过后不能随意放在作业现场。

生产现场6S不合格项检查记录表

40元 200元 40元 20元
25元 100元 20元 10元
200元 20元 20元 100元 100元 20元 20元 20元 20元 100元 20元 200元 100元 20元 20元 20元 20元 20元
100元 10元 10元 50元 50元 10元 10元 10元 10元 50元 10元 100元 50元 10元 10元 10元 10元 10元
2相关处罚暂不执行。各单位基础分。发生火灾、万元以上工伤、群体
责任人/区域管理连带负责人罚款责任人 20元 20元 20元 20元 20元 20元 20元 20元 20元 20元 20元 20元 20元 20元 20元 20元 20元 20元 20元 10元 10元 10元 10元 10元 10元 10元 10元 10元 10元 10元 10元 10元 10元 10元 10元 10元 10元 10元
65 66 67 68 69 70 71
转运材料、配件、工具等没有保护措施，致使被转移物品有跌落、砸坏、伤人等财产、人生安全隐患。设备维修不规范，有断裂、弹出、跌落、卷绊等安全隐患，临时维修处理时，也未做警示标识。各类电源线及控制线有破损，或接头外露、包扎不规范设备运转时连轴、齿轮、皮带等没有安全防护，搭扣、连接件等缺失，不能起到防护作用从事危险作业时（断电操作、高台作业等）没有安全提示或警告标识危险品未做安全、隔离防护，没有使用点检，与易燃易爆物品混放等车间使用化学危险品等没有专人管理、没有警示标识、没有在现场张贴管理办法、没有紧急处理预案等其他安全违章情况（注：由行政部安全模块解释）
20 21 22 23 24 25 清扫清洁 26 27 28 29 30 31 32 33 其他 34 35 36 37 38 39 40 素养 41

各车间6S检查扣分表

素养
4．工作态度是否良好（不许闲聊耽误工作） 5 ．下班前整理好自己的工作位（主要检查无人工作设备、机器） 6．是否遵守公司及各部门的规定 1．电器插座、开关保持安全状态良好 2.电源插头、排插等导线不得裸露
安全 3.货梯门是否关闭、消防设施是否完好整洁
4．安全通道无阻，无杂物，消防设施无阻碍 5.凡需安全警示的、应有危险标识以及标识张贴
浙江国阳机电制造有限公司
各车间6S检查扣分表
项目检查内容
1. 现场摆放物品（原材料、半成品、成品）定期清理、划分区域？ 2. 所有托盘以及物品摆放是期：车间实扣分（发现1处扣1分）标准分铸造清理金工喷涂汽配锅业包装包装
5 4 4 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 4 4
合计扣分
检查人：
3. 机器上、生产线上、工作台面上不得摆放不必要的物品、工具？ 4. 非立即需要或过期资料（一周以上），物品的定位或入柜管理？ 1. 手推车、小推车是否符合定置规定 2. 栈板、隔板、纸皮、纸箱等摆放整齐与否
整顿 3．清洁工具（如抹布、手套、扫把、拖把）定位摆放与否
4．所有生产工具、零件定位摆放与否 5．废弃品或不良品放置是否专门管理 1．作业场所是否杂乱（地面垃圾、纸屑、烟蒂、塑料袋等）？ 2．天花板上蜘蛛网、墙壁黑印、作业区油污是否清除
清扫
3．垃圾桶内垃圾定时清理（不得超过四分之三空间） 4．作业段落或下班前有无清扫 1．工作环境整体是否整洁干净 2．设备，机台、工作台、办公桌是否洁净？
清洁
3．地面、门窗是否洁净 4．墙壁剥落地上画线油漆剥落的修补 1．遵守作息时间，不串岗、怠工 2．工作牌是否佩戴、不穿拖鞋 3．使用公物，能及时归位，并保持整洁

现场管理检查扣分表

附件1：
现场管理检查扣分表
建设项目名称：标段：工点名称：
施工企业名称：检查日期：
检查内容
检查办法
扣分上限
扣分
扣分说明
合同管理
人员设备履约情况：（1）每个评价期内，项目经理、副经理、总工程师未经业主批准没更换1人次扣10分，实验室主任、安质部长、工程部长美工换1人次扣3分:经业主批准分别扣2分、1分。（2）主要机械设备数量不足或性能不良，每台扣2分；进场不及时或未经许可撤离，扣2分。
合计扣分(b)
检查组成员签字：施工企业签认：
备注：
1.检查子项目的扣分不得超过该子项目的扣分上限。
2对检查中涉及道德上表未列项目扣分，检查人（单位）提出扣分标准，经信用评价小组审批确认后进行扣分。
检查内业资料
质量管理
质量保证体系（机构、人员、制度和责任落实）:（1）未建立独立运行的质量保证管理体系，扣5分，体系框图未上墙扣2分，不能独立运行扣5分。（2）未制定质量责任制度扣3分，责任没明确到人扣2分，责任落实不到位扣3分。（3）质检员、特殊工种未持证上岗，每人次扣1分。（5）质检员、试验人员进场应经培训上岗。未建立培训制度扣2分，未组织岗位技术培训，扣3分，未经培训上岗每人次扣1分。（5）现场施工组织没有专人负责扣5分。（6）没有施工作业工序、工艺流程框图，每项扣1分；工序、工艺安排不符合施工技术规程和合同文件规定扣1分。
检查内业资料、核对人员证件现场检查
7分
技术交底、变更设计等技术管理：（1）未交底每次扣2分；交底不及时、不全面各扣1分。（2）未履行变更设计程序，擅自修改施工图设计或变更设计未经批准组织实施，每项扣5分。（3）对施工图设计存在明显失误或工程地质、水文等条件同设计有较大变化，未提出变更设计申请，仍按原设计施工，每项扣5分。