北京门头沟区龙泉镇人民政府

北京市门头沟区龙泉镇人民政府2017年度部门决算公开说明第一部分2017年度部门决算报表的情况说明一、部门基本情况（一）部门职责龙泉镇隶属区政府，镇域面积49平方公里,下辖17个行政村，11个社区居委会，常住人口4.6万人。

基本职能是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

具体职能体现为:一是强化经济社会发展规划、新农村建设规划和村庄建设规划职能。

推进农业与旅游文化休闲产业协调发展,扩大农民就业,增加农民收入。

二是强化城乡结合发展职能，加强城乡统筹，适时推进城市社区管理。

三是强化公共服务体系建设职能，加强基础设施建设，加快社会事业发展，确保民生不断得到改善。

四是强化社区管理职能，推进依法行政，确保社区稳定。

五是强化农村改革发展职能，稳定完善农村基本经营制度，深化农村集体经济产权制度改革等职能。

（二）部门决算单位构成龙泉镇人民政府属于一级预算单位，下属六个事业单位为：农业综合服务中心、文化服务中心、就业和社会保障事务所、农村经济经营管理站、区域经济发展服务中心、社区建设和环境整治服务中心。

上述7家单位，全部纳入2017年度编报范围。

二、2017年收入支出决算总体情况2017年度收入总计41495.76万元，其中：本年收入30592.96万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余10902.8万元。

在本年收入中，财政拨款收入30592.96万元，占收入合计的73.73%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

2017年度本年支出合计27004.3万元，其中：基本支出4732.32万元，占支出合计的17.52%；项目支出22271.98万元，占支出合计的82.48%;上缴上级支出0万元，占支出合计的%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

2017年结余分配0万元，年末结转和结余14491.47万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出27004.3万元，主要用于以下方面：1.一般公共服务支出5055.18万元，占本年财政拨款支出18.72%；2.公共安全支出6.87万元，占本年财政拨款支出0.03%；3.教育支出7.3万元，占本年财政拨款支出0.03%；4.文化体育与传媒支出72.54万元，占本年财政拨款支出0.3%；5.社会保障和就业支出2748.88万元，占本年财政拨款支出10.18%；6.医疗卫生与计划生育支出111.78万元，占本年财政拨款支出0.41%；7.节能环保支出1649.05万元，占本年财政拨款支出6.1%；8.城乡社区支出12657.18万元，占本年财政拨款支出46.87%；9.农林水支出4168.91万元，占本年财政拨款支出15.44%；10.交通运输支出51.58万元，占本年财政拨款支出0.19%；11.商业服务业等支出151.93万元，占本年财政拨款支出0.56%；12.国土海洋气象等支出0.96万元，占本年财政拨款支出0.004%；13.其他支出322.15万元，占本年财政拨款支出1.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1．“一般公共服务支出”（类）2017年度决算5055万元，比2017年年初预算增加942万元，增长22.9%。

其中：“人大事务”2017年度决算6万元，比2017年年初预算减少5万元，下降45.5%，下降的主要原因：部分项目未支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务年度决算4056万元，比2017年年初预算增加297万元，增长7.9%。

增长的主要原因：人员工资调标。

统计信息事务年度决算58万元，比2017年年初预算增加18 万元，增长46%。

增长的主要原因：区追加专项资金。

纪检监察事务决算34万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。

群众团体事务决算17万元，比2017年年初预算减少4 万元，下降19%。

下降的主要原因：部分项目未支出。

组织事务决算748万元，比2017年年初预算增加184万元，增长32.5 %。

增长的主要原因：区追加专项资金。

其他共产党事务支出决算137万元，比2017年年初预算增加137万元，增长100%。

增长的主要原因：区追加专项资金。

2.社会保障和就业支出类支出2749万元，比2017年年初预算增加859万元，增长45.4%。

其中：人力资源和社会保障管理事务2017年度决算330万元，比2017年年初预算增加25万元，增长8.2%，增长的主要原因：人员工资调标。

民政管理事务年度决算1635万元，比2017年年初预算减少241万元，减少12.8 %。

下降的主要原因：部分项目未支出。

行政事业单位离退休决算49万元，比2017年年初预算增加32万元，增长188.2%。

增长的主要原因：人员工资调标。

就业补助决算669万元，比2017年年初预算增加648万元，增长3085.7%。

增长的主要原因：区追加专项资金。

残疾人事业决算7万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。

其他社会保障和就业支出决算58万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。

3.节能环保支出类支出1649万元，比2017年年初预算增加1649万元，增长100%。

其中：污染防治决算1636万元，比2017年年初预算增加1636万元，增加100 %。

增长的主要原因：区追加专项资金。

自然生态保护决算11万元，比2017年年初预算增加11万元，增加100 %。

增长的主要原因：区追加专项资金。

退耕还林决算2万元，比2017年年初预算增加2万元，增加100 %。

增长的主要原因：区追加专项资金。

4.城乡社区支出类支出12657万元，比2017年年初预算增加9785万元，增长340.3%。

其中：城乡社区环境卫生决算2608万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0 %。

其他城乡社区支出决算10049万元，比2017年年初预算增加9785万元，增加3706.4 %。

增长的主要原因：区追加专项资金。

5.农林水支出4168万元，比2017年年初预算增加2255万元，增长117.9%。

其中：农业支出决算297万元，比2017年年初预算增加215万元，增加262.2%。

增长的主要原因：区追加专项资金。

林业支出决算1870万元，比2017年年初预算增加1691万元，增加944.7%。

增长的主要原因：区追加专项资金。

水利支出决算57万元，比2017年年初预算增加0万元，增加0 %。

增长的主要原因：区追加专项资金。

农业综合开发支出决算94万元，比2017年年初预算增加万元，增加%。

增长的主要原因：区追加专项资金。

农村综合改革支出决算1641万元，比2017年年初预算增加241万元，增加17.2%。

增长的主要原因：区追加专项资金。

普惠金融发展支出决算2万元，比2017年年初预算增加0万元，增加0%。

其他农林水支出决算207万元，比2017年年初预算增加0 万元，增加0%。

增长的主要原因：区追加专项资金。

3.重点支出情况一是保障疏解整治资金投入。

贯彻落实镇党委“疏解整治促提升3+3”工作方案，积极争取专项资金，疏解整治促提升方面财政支出4788万元。

其中：拆违及提升支出2498万元，重点用于违法建设拆除、集体经济补助、拆违安保等方面；美丽乡村创建支出520万元；和谐社区创建支出1022万元；背街小巷整治及示范社区创建支出748万元。

二是保障安全稳定资金投入。

落实大信访、大安全、大综治、大环保工作理念，财政支出7462万元，重点用于信访维稳、安全生产、三大行动、生态治理以及出租大院整治、监控系统安装、重点挂账整治、散乱污企业治理、减煤换煤清洁空气、村队运转转移支付等方面，落实安全、环保、综治等属地责任，维护地区稳定，为经济社会发展保驾护航。

三是保障环境建设资金投入。

财政支出3173万元，重点支持地区污水管网、公共厕所、老旧路面改造等基础设施建设和精品社区创建工程；重点支持国家卫生区复审、渣土清运、物业规范化管理、垃圾分类等环境保障重点工作。

财政资金的投入，大力改善了辖区环境卫生硬件设施，建立健全了龙泉镇环境卫生保障长效机制，提升了地区环境卫生水平。

四是保障综合发展资金投入。

财政支出6196万元，重点支持文化、旅游、农业等产业项目建设，完成龙泉镇招商服务大厅和3D打印工坊建设运营；落实基层党组织服务群众经费及基层公益事业专项补助资金政策，支出基层公益事业发展；加大社会保障投入，提高临时救助覆盖面，积极开展丰富多样的群众文化体育活动，地区百姓的获得感和幸福感得到了大幅提升。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况无五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况2017年本部门使用财政拨款安排基本支出4372万元，年初预算3471万元，增901万元，主要增原因人员工资增加。

其中：（一）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出3650万元，年初预算3070万元，增580万元，主要增原因：人员工资调标；（二）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等392万元，年初预算160 万元，增232万元，主要增原因办公面积增加；（三）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出292万元，年初预算万元，增52万元，主要增原因人员工资调标；（四）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等37万元，年初预算37万元，增0万元。

第二部分2017年度其他重要事项的情况说明一、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况（一）“三公”经费的单位范围龙泉镇部门“三公”经费预算支出单位包括所属1家行政单位。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明2017年“三公”经费财政拨款决算数16.2万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算27.2万元减少11万元。

其中：1.因公出国（境）费用。