网上核销系统操作手册
出口收汇核销网上报审服务系统企业端实用操作
出口收汇核销网上报审服务系统企业端实用操作1. 系统介绍出口收汇核销网上报审服务系统是一种用于企业进行出口收汇核销操作的在线服务系统。
该系统提供了便捷的企业收汇核销操作流程，旨在帮助企业简化核销流程、提高工作效率。
2. 登录与注册首次使用该系统的企业需要进行注册，注册时需要填写企业信息，并设置登录密码。
注册完成后，企业即可使用注册时填写的用户名和密码进行登录。
3. 系统主界面登录成功后，进入系统主界面。
主界面包含了系统的各个模块和功能，包括收汇核销、报审查询、统计分析等。
4. 收汇核销收汇核销是该系统的核心功能之一。
企业在收到客户汇款后，可以在该模块进行核销操作。
以下是收汇核销的操作步骤：4.1 创建收汇核销单点击“新建核销单”，填写相关信息，包括核销日期、核销金额、核销币种等。
点击“保存”按钮，系统将创建一张新的收汇核销单。
4.2 添加核销明细在创建好的收汇核销单中，点击“添加明细”按钮，填写明细相关信息，包括收汇日期、收汇金额、收款人名称等。
点击“保存”按钮，系统将自动计算核销金额并更新核销单的总金额。
4.3 提交核销单核销明细填写完成后，点击“提交”按钮，系统将核销单提交至审核人进行审查。
5. 报审查询该系统还提供了方便快捷的报审查询功能，企业可以通过报审查询模块来查询核销单的审批情况。
以下是报审查询的操作步骤：5.1 输入查询条件在报审查询模块中，输入查询条件，如核销单号、核销日期等。
点击“查询”按钮，系统将根据输入的条件进行查询并显示结果。
5.2 查看审批结果查询结果中将显示核销单的审批情况，包括审批状态、审批人、审批日期等。
企业可以通过查看审批结果了解核销单的当前状态。
6. 统计分析系统还提供了统计分析功能，用于对企业的核销数据进行统计和分析。
以下是统计分析的操作步骤：6.1 选择统计条件在统计分析模块中，选择统计的时间范围、币种等条件。
点击“统计”按钮，系统将根据选择的条件进行数据统计。
出口收汇核销网上报审操作流程
出口收汇核销(企业端)实用操作一,日常报审的操作流程是:1,数据提取(只下载更新数据即可)2,核销数据的关联,完成后放入"待报审邮箱"3,从"待报审业务"中检查数据,有错误退回修改,无错误进行下一步报送4,数据报送5,打印报审数据清单6,整理报审核销资料7,到外管局进行核销数据提取:* 注意数据提取与以后数据提取会有所不同,数据关联前一般是要进行数据提取的.进入系统,选择"在线登录"(需要注意的是:系统在数据提取及数据报送时要求电脑必须连接互联网,并选择在线登录,选择离线登录可以进行数据关联等操作)选择菜单栏"数据交换/数据提取/全部数据提取",弹出"数据提取"界面:数据提取选择:(全选)企业领单记录,收汇信息,核销单信息,加工合同信息,公告栏信息,进口信息数据提取条件:选择"下载全部可用数据"(首次提取选择此项)非首次提取选择"下载最新数据"点"开始",开始进行数据提取.(可以在提取进度下看到数据提取的进度)出现"数据下载完成,是否继续下载折算率信息"的提示信息,首次提取或折算率信息变更时选择是,其它情况提取选择否出现"折算率信息提取"界面,首次提取时,不要输入起止日期和币种,默认即可,点"开始",可以在提取进度下方看到数据提取的进度情况.非首次提取时,可以输入上次截止日期为本次的起始日期,开始提取数据.出现"数据提取完成"界面,点"确定"需要注意的是:首次进行数据提取时,默认所有选项即可.数据关联:报审有四种方式:①逐笔报审:适用于加工贸易外的所有贸易方式,主要用于单笔收汇核销单少收汇超过500美元或多收汇超过5000美元的差额收汇核销②批次报审:适用的贸易方式同①,主要用于一般贸易等需全额收汇的出口业务.是由企业集中报告,外管局按批次为企业核销的核销方式.③来料加工批次报审:适用于来料加工,来料深加工,适用于来料加工项上的出口业务,由企业将核销单证分批集中进行出口收汇核销报告,外管局按批次为企业办理核销手续.④进料加工批次报审:适用的贸易方式为进料对口,进料深加工,进料料件复出,进料料件退换,进料非对口,进料边角料复出.适用于进料加工项下的出口业务,由企业将核销单证分批集中进行出口收汇核销报告,外管局按批次为企业办理核销手续.除来料,进料外,正常收汇核销用批次报审,非正常收汇用逐笔报审.一般来说企业在每年时间里使用逐笔报审的次数很少.除批次报审外,其他的报审方式其核销差额必须为零,而批次报审的核销差额可以不为零,但也有额度的限制—少收汇500美元,多收汇5000美元之间.(一)批次报审:从屏幕左侧栏中选择"核销业务处理—关联/正在处理业务/批次报审"点"新建",会产生一个报审号:"企业组织机构代码+年(后两位)+月+日+当日批次(两位)"此时,左侧的核销单信息窗口为空,需要选择贸易方式,选择后才会显示出对应贸易方式下的核销单信息.选择"一般贸易",左侧的核销单信息窗口内显示出一般贸易方式下未核销的核销单信息.根据事先整理好的核销资料,从核销单信息栏和收汇水单信息栏中选择要核销的核销单号和对应的收汇水单,点添加,右侧上方的核销单窗口和下方的收汇核销窗口就会出现相应的数据.右上角状态窗口会随时显示成交总价,本次抵扣,收汇总额,报审差额等数据.最实用的是报审差额,根据报审差额,来随时监控核销的差额.(当然核销单的录入还有直接在右侧手工录入和扫描等方式)核销数据录入完毕后,点保存.(需要注意的是要保证核销差额在控制的范围之内.批次报审最好每批不要超过20笔.量大一是不好接收,二是对网速的要求也高,还有打清单每页也只能显示20笔记录;但也不要1批只做1个,不要天天做,小企业控制在每月1-2次.对于税务局来说,核销的数据也是每月提取一次,只要不影响退税,1号做和30号做核销都是一样的.)把保存后的核销数据,点"放入待报审邮箱",点"关闭",退出核销窗口.(在把数据未放入待报审邮箱前,左侧栏中"正处理业务"的批次报审会显示(1);一旦放入待报审业务邮箱,则"正处理业务"的批次报审会显示(0),而"待报审业务"批次报审会显示(1);一旦核销数据报送成功,则"待报审业务"批次报审显示(0),而"已报审业务"批次报审显示(1);外管局审核企业报审的核销数据后(需要通过"数据提取"来获得外管局审核通过的信息),"已报审业务"的批次报审显示(0),而"已经核销业务"的批次报审会增加一条记录的显示)从左侧"待报审业务"中选择批次报审,选择待报审的数据,双击即可查看,查看数据是否有误.如果没有错误,点"关闭"以退出,准备进行下一步数据报送.如果数据有错误,则点击"返回修改",待报审的数据退回到数据关联状态以供修改.(二)逐笔申报:以货样广告品贸易方式出口为例说明一下逐笔报审的操作:(基本操作和流程同批次报审,不同的是在数据关联的部分操作上)在进行数据关联时,从左侧栏中选择"核销业务处理—关联/正处理业务/逐笔报审"点"新建"贸易方式选择"货样广告品A"从核销单信息窗口中选择要核销的核销单,点"添加"在右侧最下方差额栏的原因中,单击,出现下拉菜单,选择"不收汇",金额按出口报关单上的金额输入.需要注意的是右上角的状态窗口结出的核销差额要为零才能通过.(三)来料加工:由于本地区都是不按合同,故此以不按合同的来料加工为例来说明(基本操作与批次报审相同,不同之处在于料值的输入和其金额需要在成交总价中扣除)在进行数据关联时,从左侧栏中选择"核销业务处理—关联/正处理业务/来料加工批次报审"点"新建"贸易方式选择"来料加工"右侧"核销单信息"栏与批次报审有所有同,需要输入料值,这里的料值按照报关单输入即可.而这种情况下应核销的金额=成交总价-料值(这个公式可以在右上角的状态栏中看到,即报审差额=成交总价-料值-收汇总额)(四)进料加工:由于本地区都是不按合同,故此以不按合同的进料加工为例来说明(基本操作与批次报审相同,不同之处在于进口报关单的输入和其金额需要在成交总价中抵扣)如果核销数据需要使用进口报关单,在进行数据关联前,需要先补录入进口报关单信息,否则在进行数据关联时是看不到该信息的.在进行数据关联时,从左侧栏中选择"核销业务处理—关联/正处理业务/进料加工批次报审"点"新建"贸易方式选择"进料加工"在右侧窗口"核销单信息"和"收汇水单"栏下有"进口报关单信息"栏,在此处录入抵扣的进口报关单信息(从左侧的"进口信息"栏内选择到要抵扣的报关单信息,点"添加"即可).如果报关单存在部分抵扣的情况,在该栏的"本次抵扣"中输入本次抵扣的金额,后面的"剩余未抵扣"即为该笔报关单剩余的未抵扣的金额,以供下次使用需要注意的是:在右侧的"进口报关单信息"栏录入进口报关单信息后,还需要在右侧上方的"核销单信息"栏的"本次抵扣美元"中填写上相应的金额,它要求同"进口报关单"栏的"本次抵扣"的金额一致,否则数据无法放入待报审邮箱.还需要注意的是,如果一笔进口报关单的抵扣额对应多笔核销单,需要按每笔核销单来输入抵扣额.也就是说"进口报关单信息"栏可以输入一笔报关单数据,但"核销单信息"栏(右侧)的"本次抵扣美元"要按每笔核销单多次输入.数据报送:(要进行数据报送的操作,系统登录时要选择"在线登录"方式)选择菜单栏中的"数据交换/数据报送/核销数据报送"出现"核销数据报送"界面,在"未报送数据报送"页面会列出待报送而未报送的数据选择要报关的数据,点击"开始",开始进行数据报送稍等片刻,出现"数据库备份成功",点"OK".至此数据报审结束.如果在数据报送后,外管局未收到数据,需要企业重新进行数据报送.由于数据已报送过,"未报送数据报送"不会再显示该条数据,这个时候要选择"已报送数据重新报送"页面,从这里可以看到所有已经报送的数据,找到需要重新报送的数据,点重新报送.打印数据清单:从左侧栏中选择"核销业务处理—关联/已报审业务/批次报审"找到已报审但尚未打印的数据,双击打开.选择"预览打印",纸型选A4,方向为横向,份数选2份,点"打印".到外管局进行审核:(一般来说,报审的数据会在一天后到达外管局,所以到外管局进行审核要在进行报审至少一天之后).核销资料:已报审数据打印清单2份(外管局核销后会返还企业一份)按清单顺序整理的核销资料:核销单出口报关单(出口收汇核销联)出口发票出口收汇核销联其他外管局要求提供的资料(需要注意的是,在使用进口报关单抵扣出口的核销业务--如进料加工批次报审时,到外管局进行审核时,除了要带相关的核销资料之外,还要有进口报关单和电子口岸操作员IC卡)数据关联所使用的公式:逐笔报审:成交总价=收汇总额+进口本次抵扣+报审差额+汇率差批次报审:报审差额=成交总价-进口本次抵扣-收汇总额-汇率差(报审差额要求不得超过N*[+500,-5000]USD,否则会要求修改关联数据)来料加工批次报审:成交总价=收汇总额+料值+报审差额+汇率差进料加工批次报审:成交总价=收汇总额+进口本次抵扣+报审差额+汇率差八,关于核销差额的问题:除批次报审外,其他三种方式的报审都要求报审差额为零,否则不允许被放入"待报审邮箱".即使是银行扣费也需要在差额中予以说明(在差额原因中输入银行扣费).对于批次报审,其核销差额单笔要控制在少收汇500,多收汇5000美元的范围内.不要恶意使用水单部分核销的方式来控制核销差额,不正当地使企业多保留待核销的外汇.外管局也有相应的措施来监控,一旦发现,外管局会封存企业自动核销的功能转为人工审核,同时企业也要负法律责任.如果单笔少收汇超过500美元,则需要到外管局柜台办理.如果累计少收汇超过500*N美元,则需要分多个核销单说明核销差额,不用分得太细.第三部分:核销过程中特殊情况的处理一,关于出口收汇水单核销金额的有关问题:需要明确一个问题,如果一笔收汇水单金额全部核销完毕,屏幕左侧的"收汇水单信息"栏就不会再出现该笔水单.所以企业在进行核销时,要先确认好每笔水单需要核销的金额.有以下两种情况:1,多收汇:如果企业确定该笔收汇确实多收时,要注意需不需要保留多收部分的外汇金额.如果需要保留,按水单部分核销处理,如果不需要保留,则不需要修改水单金额,全额核销即可.一旦放入待报审邮箱后,该笔水单就被全部核销,其多收部分的外汇也就不能再用于核销了. 2,部分核销:在收汇水单部分核销时,核多少写多少.当然不能在屏幕左侧的"收汇水单信息"栏中修改,应该在把水单号添加到右侧后,在右侧的"收汇水单信息"栏对应的水单行次的"本次核销"中填写本次核销的金额.值得注意的是,在部分核销时还要在收汇水单上自行标注,以方便下次核销.在部分核销情况下,只要水单还有金额存在就还会被显示出来,还可以用来核销,只是金额不再是全额.一旦水单金额用完,该水单就不会再出现.二,关于看不到核销单信息和收汇水单信息的问题:如果查看不到核销单信息时,请确认以下几项:①核销单是否在电子口岸上执行了"交单"操作②执行"交单"操作后的间隔时间是否足够长得外管局来接收信息(一般来说3到7天)③是否做了数据提取,以下载到最新的核销单信息④贸易方式选择是否正确(请根据报关单上列示的贸易方式来选择,核销单根据贸易方式的种类来列示)如果确认以上几项操作,仍查看不到核销单信息的话,使用"单笔数据更新"功能:选择菜单栏"数据交换/单笔数据更新/单笔核销单更新"出现"单笔核销单信息更新"界面输入核销单号点"确定"稍候提示更新完成.看不到收汇水单信息的话:同核销单一样,使用"单笔数据更新"功能选择菜单栏"数据交换/单笔数据更新/单笔收汇信息更新"出现"单笔收汇信息更新"界面如果选择"直接选择收汇信息",则在"银行水单号"中直接输入水单号即可.正常水单号为22位,有两种输入方法,一是输入全部的22位后加一个空格,二是只需输入水单的后10位号码.如果不选择"直接选择收汇信息",则需要输入剩余四项内容点"确定"稍候提示更新完成.如果还看不到核销单信息和收汇水单信息,使用"补充发送数据同步请求"功能选择菜单栏"数据交换/补充发送数据同步请求"选择单据类型是收汇水单还是核销单有两种方式:一是直接输入单据的号码二是根据时间段来提取点"开始发送"一般来说,请求发送的当天是看不到回执信息的,需要在第2天以后才能接收到.执行以上操作后,仍然看不到相关的信息,就需要到外管局办理.三,关于"补录入信息":本功能是针对外管局没有电子信息的数据的录入问题.有以下三种情况:1,加工合同管理:由于本地区不使用加工合同,故不说明2,进口信息管理:用于补录进口报关单来抵扣或冲减出口点"新建",录入必填项内容,点"保存",点"关闭"退出界面后,选择菜单栏"数据交换/数据报送/补录入数据报送",进行报送.3,境内收汇管理:如果不填此项,数据关联时屏幕左侧"收汇水单信息"窗口显示的都是国外来款,如果有国内来款,则需要使用此功能.从左侧栏中选择"补录入信息申报/境内收汇管理",这里可以看到所有已经录入的境内收汇水单信息(无论是否核销).点"新建",打开数据录入界面:地区代码:******(收汇水单号的前6位)金融机构代码:****(收汇水单号的第7到10位)金融机构顺序号:**(收汇水单号的第11到12位)银行业务编号:**********(收汇水单的第13到22位) (倒数第四为一定数字,国外来款时这个位置是英文字母)以下举例说明:收汇币种:USD收汇金额:24058.40结汇金额:0现汇金额:24058.40外汇来源:保税区点"保存",点"关闭"退出录入界面在录入时需要注意的问题:一,录入时按照收汇水单来录入.二,在填写结汇金额和现汇金额时要注意,如果收汇时未结汇,则结汇金额不填,现汇金额中填收汇金额数,如果收汇时就结汇了,则结汇金额填写办理结汇的外币金额,而现汇金额不填.一般情况下,结汇和现汇不能同时存在,因为收汇金额=结汇金额+现汇金额,但如果因为账户限额控制而出现部分结汇,部分未结汇的情况时,就需要分别填写,但要保证上面公式的平衡.在数据补录入完毕后,还需要进行数据报送.选择菜单栏"数据交换/数据报送/补录入数据报送",在"未报送数据报送"的页面中选择"境内收汇信息",点击"开始".* 补录入信息注意的问题:在使用补录入信息进行收汇核销时,一定要先录入补录入信息,否则是在数据关联时是看不到相关信息的.还有在录完补录入信息完毕之后,还要进行数据报送(当然可以跟核销数据报送同时进行),否则外管局因为没有这方面的信息,也不会对使用补录入信息来核销的数据予以审核通过的(当然补录入信息有误而导致外管局未审核通过,相对应的核销数据也不会审核通过).四,汇率差的问题:如果收汇时的币种是美元,则在核销时不会产生汇率差的问题;如果收汇时的币种是美元之外的其他外币,在核销时就会产生汇率差.一般情况来说,出口成交总价=收汇金额+核销差额+汇率差.举例说明一下汇率差的问题:1月份出口日元200,000日元,按1月当时的汇率折成22,958美元, 5月份收回日元200,000日元,按5月当时的汇率折成22.277美元,两者差22,958-22,277=681美元,即为该笔出口收汇核销的汇率差举例说明一下带核销差额的汇率差的问题:1月份出口日元200,000日元,按1月当时的汇率折成22,958美元, 5月份收回日元193,000日元,按5月当时的汇率折成21.497美元,该笔出口收汇核销的核销差额为(200,000-193,000)=7000日元或是(22,277-21,497)=780美元该笔出口收汇核销的汇率差为(22,958-21,497)-780=681美元（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）。
出口收汇网上核销的企业操作流程
出口收汇网上核销的企业操作流程一、操作流程1、系统安装：略2、登陆系统：在系统登陆之前必须确保机器已连接互联网。
第一次登陆时，输入默认的业务员代码和密码（皆为大写的ADMN）。
3、数据提取：企业将属于本企业的相关数据下载到自己的计算机上，企业在每次使用报审系统时，必须首先下载本企业的数据及折算率。
在这里需要特别注意的几个问题是：（1）建议企业在每次下载数据及折算率时，尽量不要填写条件而选择“下载全部可用数据”及“全部折算率提取”，这样操作虽然比较费时间，但是可以确保下载完整的数据，以免遗漏，给以后的工作带来不必要的麻烦。
（2）对于“单笔数据更新”这项功能的应用，该项功能主要用于单笔下载及更新核销单信息或收汇信息，如果企业在操作时发现核销单（收汇数据）有误或缺少，可以向海关或申报银行进行查询修改，在确认已改正后，还需要通过“单笔数据更新”这一功能对正确的报关（收汇）进行提取。
如果数据仍然没有更新，可使用“补充发放数据同步请求”功能，并隔两天后再进行数据更新。
还需要特别注意的是，在更新并输入核销单号或者银行水单号后，如果该核销单、水单已用于核销数据关联，系统将给出提示信息，用户删除对应关联信息后，方可更新数据。
（3）当出现企业无法下载数据或下载数据不全的情况，企业可执行“数据交换”中的“补充发送数据同步交换”，两天以后再重新下载数据。
（4）提取数据时，尽量不要在业务高峰期，否则影响下载速度。
4、核销报审：企业在提取自身的报关、收汇数据后，在报审系统根据实际情况对报关、收汇信息进行匹配，并向外管局报送。
这里需要特别注意的是：（1）对于企业选择核销报审方式问题。
报审方式主要有：逐笔报审、批次报审、来料加工批次报审、进料加工批次报审四种。
逐笔报审适合于除加工贸易以外的所有需办理差额核销的贸易方式。
批次报审适合于一般贸易等全额收汇的批次核销业务（即使该企业只有一笔核销单，如果是全额收汇，也要按照批次报审方式）。
核销操作流程
核销操作流程一、正常核销申报审核（一）企业申报核销企业录入核销申报，打印核销申报表，和电子数据一起报税务机关核销。
如果数据量较大，可以先行到税务机关取得核销反馈信息，读入后再进行核销申报。
手册：注意填写海关核销时间，不填写报核起始时间账册：和手册相反，不填写海关核销时间，填写报核起始时间（二）税务端受理企业第一次核销申报读入审核查询反馈（先看下方说明）此处打印，系统存在缺陷，会将往年数据一起打印，各单位可暂不打印，系统升级后修复。
反馈，需要进行筛选，“申报年月”条件，筛选出本次申报年月的数据进行反馈，防止将往年数据反馈给企业。
打印（暂时有问题）筛选图如果需要，可以在系统内导出核销手册、报关单信息给企业，如下外部信息查询不同模块反馈分开文件夹保存（因文件名相同，可能有覆盖情况），文件夹存放在磁盘根目录，目录名不含空格。
此反馈也可以在企业申报核销前为企业导出。
注意：反馈给企业的数据，如果数据为零，一般是没有收到海关传递的核销信息，可在传输系统中查询。
传输系统有信息，但审核系统无信息，可运维提交上级税务机关。
（三）企业读入反馈分两次读入不同文件夹内税务反馈的数据。
分不同手册调整进口、出口数据实际核销数据和税务反馈信息不符，可在向海关查询确认后，在进出口调整两个模块分别调整，使用正数，在贸易方式中正确选择，例如进口调整，选“进料退运”，就是将录入的该笔进口数据（录入正数）从税务反馈的进口总数中减掉。
如果核销数据和税务反馈数据相符，这两个调整模块不必录入数据和打印表格。
调整完成后进行手册核销确认实际分配率反馈确认逐条手册确认意见（相符、不符），相符表示以税务数据为准，不符表示以税务反馈数据+录入调整的数据为准无论相符、不符，均应再次核对下方显示的确认数据是否为实际核销数据。
如下图，确认表上分下两部分（以“企业确认意见”为界），上面部分表示税务反馈数据，下面部分表示企业确认调整后的数据（税务反馈数据+调整的数据）需要注意的是，如果某个手册录入了调整的内容，就不再允许确认“相符”，必须确认“不符”。
网上核销系统企业操作指南
出口收汇核销网上报审服务系统企业端操作指南国家外汇管理局二00五年六月目录前言 (4)第一章技术要求及安装指南 (5)硬件要求 (5)软件要求 (5)安装指南 (5)数字证书安装 (9)系统初始化设置 (20)第二章系统登录 (21)第三章数据提取 (24)第四章核销报审 (30)逐笔报审 (30)批次报审 (40)来料加工批次报审（按合同） (43)来料加工批次报审（不按合同） (45)进料加工批次报审（按合同） (47)进料加工批次报审（不按合同） (50)待报审业务 (52)已报审业务 (53)已核销业务 (53)第五章补录入信息申报 (54)加工合同管理 (54)进口信息管理 (56)境内收汇管理 (58)第六章信息查询 (61)操作界面 (61)收汇信息查询 (61)核销单信息查询 (63)报审情况查询 (68)其它查询 (69)第七章企业内部管理 (73)企业注册信息 (73)部门登记 (73)业务员登记 (74)第八章系统管理 (75)用户密码修改 (75)应用服务器设置 (75)代理服务器设置 (75)SMTP邮件服务器设置 (76)第九章其它 (77)附录： (78)出口收汇核销网上报审服务系统企业端常见问题解答 (78)前言出口收汇核销网上报审服务系统——企业网上报审子系统主要由数据交换、核销业务处理、补录入信息申报、信息查询、内部管理等模块组成。
为使您能尽快地熟练使用本系统，我们编写了操作指南，详尽介绍本系统的各项操作。
在第一次使用时，请务必仔细阅读。
本操作指南适应于具备初级电脑知识的用户。
在这里，我们认为您已熟悉WINDOWS操作系统，并能够使用鼠标进行操作。
第一章技术要求及安装指南硬件要求●奔腾Ш以上CPU主频●128兆内存●安装分区有200兆以上剩余空间●有软驱●可接入国际互联网●显示器分辩率为1024×768若使用代理服务器上网须开放7002端口。
软件要求企业的计算机必须装有支持简体中文的WINDOWS2000或WINDOWSXP操作系统，IE浏览器版本需为或以上。
操作手册
浙江省农资监管与服务信息平台-实名购销子系统操作手册目录1. 浙江省农资监管与服务信息平台-实名购销子系统操作手册 (2)1. 浙江省农资监管与服务信息平台-实名购销子系统操作手册1..1 一．系统流程图1..2 二.登录系统1..2.1 2.1. 打开系统在文件中找到如示图标，将光标停留在该图标上，然后鼠标左键双击，弹出如图2.1界面图2.1注：如果是第一次使用还没有账号的，请先选中【信息登记】，按要求填写信息1..2.1.1 2.1.1 输入用户信息和登录第一步：输入用户名和密码用户名由浙江省农资监管与服务信息平台提供。
初始密码为123456.该密码比较简单，建议修改密码。
第二步：勾选记住密码【记住密码】为可选项，当选择记住密码时，下次登录系统可不用输入密码，系统会自动输入与用户名对应的密码。
注意：可在【系统设置】设置是否开启该功能项，具体的操作请参看3.3.5第三步：点击【登录】按钮，系统将校验输入的用户名和密码，若错误，则提示相应的信息，没有输入密码，如图2.2，用户名或密码错误，如图2.3图2.2图2.3若输入的用户名和密码正确，则成功登录，出现如图2.4界面图2.41..3 三、系统信息与设置该功能位于系统的左上方，具体的功能包括【用户登录】、【用户注销】、【用户管理】、【系统设置】、【退出系统】，如图3.1所示图3.11..3.1 3.1. 用户登录一般情况下，【用户登录】为灰色（灰色表示当前不可执行），当点击【用户注销】时，【用户登录】为灰色。
当【用户登录】为黑色时，点击【用户登录】，弹出登录界面。
具体的登录操作参看2.1.11..3.2 3.2. 用户管理用于管理系统的用户，包括【用户注册】、【密码修改】、【删除】、【权限修改】如图3.2所示图3.21..3.2.13.2.1 用户注册用于注册新用户，如图3.3所示第一步：点击【用户注册】，弹出用户注册界面，。
在用户名、密码、确认密码、姓名框依次填写用户名、密码、确认密码和姓名。
网上核销基本操作步骤
网上核销基本操作步骤
网上核销基本操作步骤
第一步进入密码19871109→数据交换→全部数据提取→开始→是→开始→确定
第二步从正在处理业务中选中“批次报审”→双击信息中出现的信息条进入
第三步选择“增加一批”、贸易方式选择“一般贸易”，从核销单信息中找出自己拿到的核销单号，分别添加到右侧核销单信息中，再添加收汇水单信息，从左侧水单信息中随机选中几票，知道金额达到右上角的成交总价为止，差额控制在300美元以内→保存→确定→放入待报审邮箱→是→确定
第四步从待报审业务中选择“批次审批”，然后“数据交换”→数据报送→核销数据报送→选中该批次→“开始”→确定→OK 第五步从已报审业务中选“批次报审”→双击该批次→“打印预览”→打印2份→关闭→退出
第六步整理核销单，按核销顺序排好，已打印好的核销信息表放在最上面，下面是核销单，后面附上此次表格上对应的收汇水单（按核销单表格上的顺序依次排好，注意看好金额、核销单号，水单号是否都一致）。
排列顺序：打印核销表格一份→核销单→收汇水单（其中另一份核销表格在最前面注明报关单上的出口日期，将每次出口退税的出口那联对照，将以退税的核销单号在两页中都做标记，将全部标记好的两页交给经理备案）。
2011.8.29。
网上核销系统操作手册
在印度有一个古老的传说：舍罕王打算奖赏国际象棋的发明人——宰相西萨·班·达依尔。
国王问他想要什么,他对国王说：陛下，请您在这张棋盘的第1个小格里，赏给我1粒麦子，在第2个小格里给2粒，第3小格给4粒，以后每一小格都比前一小格加一倍。
请您把这样摆满棋盘上所有的64格的麦粒,都赏给您的仆人吧！国王觉得这要求太容易满足了，就命令给他这些麦粒。
当人们把一袋一袋的麦子搬来开始计数时，国王才发现：就是把全印度甚至全世界的麦粒全拿来，也满足不了那位宰相的要求。
那么,宰相要求得到的麦粒到底有多少呢?总数为：1 +2 + 4+ 8 + ……… + 2的63次方 = 2的64次方—1第第第第第一二三四 (64)格格格格格= 18446744073709551615（粒）约等于 1。
844674407 乘于10的19次方 (粒）下面我们首先估算一下这些麦粒的总重量约为多少亿吨。
麦粒千粒重参考数据：豫审麦2005004生育期227天左右成产三要素为:亩成穗数45.0万，穗粒数34。
3粒，千粒重40。
9克。
山东省文革期间小麦的品种选育(1960-1965年），育成的济南2号，千粒重36克，(1966-1972年)，济南8号，千粒重40克左右,(1973—1980年），鲁滕1号，千粒重42克。
我们取麦粒千粒重为 40 克即0。
040克/粒0。
040克/粒* 1。
844674407 乘于10的19次方（粒)约等于 7378.7 亿吨据国际谷物理事会（igc)周四称，2003年世界小麦产量将会达到5。
82亿吨.Informa经济公司发布的5月份世界农业供需报告显示，2007年全球小麦产量预计为6.313亿吨.USDA预计2008/09年度全球小麦产量将达到创纪录的6。
56 亿吨。
我们按全球小麦年产量 6.56 亿吨计算7378。
7亿吨除以 6.56 亿吨 =1124.801829也就是说相当于全球 1124年的总产量.。
网上核销系统企业操作指南
网上核销系统企业操作指南预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制出口收汇核销网上报审服务系统企业端操作指南国家外汇管理局二00五年六月目录前言.......................................错误!未定义书签。
第一章技术要求及安装指南....................错误!未定义书签。
硬件要求................................ 错误!未定义书签。
软件要求................................ 错误!未定义书签。
安装指南................................ 错误!未定义书签。
数字证书安装............................ 错误!未定义书签。
系统初始化设置.......................... 错误!未定义书签。
第二章系统登录 .............................错误!未定义书签。
第三章数据提取 .............................错误!未定义书签。
第四章核销报审 .............................错误!未定义书签。
逐笔报审................................ 错误!未定义书签。
批次报审................................ 错误!未定义书签。
来料加工批次报审（按合同） .............. 错误!未定义书签。
来料加工批次报审（不按合同） ............ 错误!未定义书签。
进料加工批次报审（按合同） .............. 错误!未定义书签。
进料加工批次报审（不按合同） ............ 错误!未定义书签。
待报审业务.............................. 错误!未定义书签。
系统用户使用手册
系统用户使用手册(企业版)(共83页)-本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-系统用户使用手册——国家外汇管理局金宏工程软件开发项目国际收支网上申报系统（企业版）撰写人：审核人：国家外汇管理局目录第一部分业务管理员用户手册...................................错误!未定义书签。
第一章引言...................................................错误!未定义书签。
项目名称................................................错误!未定义书签。
系统名称................................................错误!未定义书签。
预期的读者和阅读建议....................................错误!未定义书签。
术语和简约语............................................错误!未定义书签。
参考资料................................................错误!未定义书签。
第二章总体功能概述...........................................错误!未定义书签。
功能概述................................................错误!未定义书签。
操作界面介绍............................................错误!未定义书签。
快捷操作说明............................................错误!未定义书签。
第三章系统登录...............................................错误!未定义书签。
手册核销的操作
手册核销的操作核销操作是企业日常经营活动中的一个重要环节，它是对企业与客户之间发生的销售业务和收款业务进行核对、确认的过程。
核销操作的目的是确保企业的销售数据与实际收到的款项相符，以便准确掌握企业的经营状况和财务状况。
本文将详细介绍手册核销的操作流程及其注意事项。
一、核销操作前的准备工作在进行核销操作之前，需要做好以下准备工作：1. 确保企业的财务系统已经建立并正常运行，包括销售管理系统、应收账款管理系统等。
2. 收集并整理相关单据，包括销售发票、收款凭证等。
3. 对企业的销售数据和收款数据进行初步核对，确保数据的准确性。
二、核销操作流程1. 登录财务系统，进入应收账款管理模块。
2. 在应收账款管理模块中，选择需要进行核销的客户账户。
3. 查看客户账户的详细信息，包括销售发票、收款凭证等。
4. 对销售发票和收款凭证进行核对，确保数据的准确性。
5. 在财务系统中进行核销操作，即将收款凭证与相应的销售发票进行匹配。
6. 核对核销结果，确保核销操作正确无误。
7. 保存核销记录，并将核销结果反馈给相关部门。
三、核销操作注意事项1. 核销操作应按照“先收款、后核销”的原则进行，即在收到客户的款项后，再进行核销操作。
2. 核销操作应遵循“一一对应”的原则，即每一笔收款都应与相应的销售发票进行匹配，避免出现漏核或错核的情况。
3. 核销操作应及时进行，以确保企业的销售数据和收款数据能够实时更新，为企业的经营决策提供准确依据。
4. 对于长期未核销的客户账户，应及时与相关部门沟通，了解原因并采取相应措施。
5. 核销操作应由专人负责，确保核销工作的专业性和准确性。
四、核销操作的后续工作1. 对已核销的客户账户进行定期检查，确保核销结果的准确性。
2. 对于核销过程中发现的问题，应及时与相关部门沟通，采取措施予以解决。
3. 定期对核销操作进行总结和分析，不断优化核销流程，提高核销工作效率。
总之，核销操作是企业财务管理的重要环节，对于确保企业销售数据和收款数据的准确性具有重要意义。
核销信息_精品文档
出口外汇核销退税步骤个人日记2010-05-15 16:25:37 阅读52 评论0 字号：大中小订阅一、网上申请核销单（登陆电子口岸）1.打开网页收藏夹，进入电子口岸首页2.插入电子口岸IC卡（背后OP那张），输入密码：****3.进入口岸系统后，点击右栏“出口收汇”—>左栏点“核销单申请”4.打开页面后，在右栏“申请份数”框内输入申请的份数，确定—>左栏“返回主页”—>顶上“退出系统”注：每次进入电子口岸后，每分钟收费0.2元，请尽量提高操作速度，节约操作时间。
退出时一定要选择以上“退出系统”步骤，否则系统默认15分钟后才退出，就会被强制扣除卡内15分钟费用3.00元二、领取核销单（领取单位：外管局；负责人：**号专管员）准备以下资料：1. 核销单申领卡（蓝色表皮那本）2.电子口岸IC卡（OP卡）3. 到时去外管局还要填一张表注：一般核销单都是针对企业出口情况，按需发放的。
申请领的核销单是不用钱的。
三、核销单网上备案出口时，每票货对应一份核销单，将手头上的空白核销单任意发放给业务员，并根据每票货的交货地点在网上进行口岸备案，给出公司常用的两个港口代码：厦门（厦门海关代码3700），天津（天津海关代码0200），其他的可以网上查找。
具体操作：登陆电子口岸，—>出口收汇—>口岸备案—>查找（不输入核销单号码也可以，直接点击查找）—>点击需要备案的核销单号码，在右栏里“备案地点”框，输入需要备案的港口海关代码，如：深圳，按回车，确定—>备案成功后，返回主页—>退出系统四、出货后报关1.出货后，我司要把核销资料寄送到外管局办理核销核销资料：1.出口收汇核销单（一张有三联，第两联中间盖公章，第一联盖出口单位和单位代码章；一份）2.代理报关委托书（要盖公章主法人章，一式三联）3. 发票（盖公章，一式两联）4.装箱单（盖公章，一式两联）5.销货确认书（盖公章，一式两联）五、核销单网上交单、关单报送1. 出口核销单交给货代公司报关一个月后送回，送回的资料有：a，报关单两联（核销专用联、退税专用联）；b，核销单2. 网上交单、报关单报送交单步骤：登陆电子口岸—>出口收汇—>左栏“交单”—>查找—>点击需要交单的核销单号码—>在右边栏上方点“交单”—>确定成功后—>返回主页（交单步骤完成）报关单报送步骤：返回主页后—>出口退税—>数据报送—>查询报送—>查找（a.输入报关单后9位，按设定查询条件，再点查找；b.或者输入关单上出口日期如20100510点查找。
网上核销
如果在数 据报送 后，外管 局未收到 数据，需 要企业重 新进行数 据报送。 由于数据 已报送 过，“未 报送数据 报送”不 会再显示 该条数 据，这个 时候要选 择“已报 送数据重 新报送” 页面，从 这里可以 看到所有 已经报送 的数据， 找到需要 重新报送 的数据， 点重新报 送。
七、 数据 关联所使 用的公 式：
逐笔报 审：成交 总价=收汇 总额+进口 本次抵扣+ 报审差额+ 汇率差
批次报 审：报审 差额=成交 总价-进口 本次抵扣收汇总额汇率差(报 审差额要 求不得超 过 N*[+500， 5000](USD ，否则会 要求修改 关联数据)
来料加工 批次报 审：成交 总价=收汇 总额+料值 +报审差额 +汇率差
贸易方式 选择“进 料加工”
在右侧窗 口“核销 单信息” 和“收汇 水单”栏 下有“进 口报关单 信息” 栏，在此 处录入抵 扣的进口 报关单信 息(从左侧 的“进口 信息”栏 内选择到 要抵扣的 报关单信 息，点“ 添加”即 可)。如果 报关单存 在部分抵 扣的情 况，在该 栏的“本 次抵扣” 中输入本 次抵扣的 金额，后 面的“剩 余未抵扣
(基本操作 和流程同 批次报 审，不同 的是在数 据关联的 部分操作 上)
在进行数 据关联 时，从左 侧栏中选 择“核销 业务处理 —关联/正 处理业务/ 逐笔报审 ” 点“新建 ”
贸易方式 选择“货 样广告品A ”
从核销单 信息窗口 中选择要 核销的核 销单，点 “添加”
在右侧最 下方差额 栏的原因 中，单 击，出现 下拉菜 单，选择 “不收汇 ”，金额 按出口报 关单上的 金额输入 。需要注 意的是右 上角的状 态窗口结 出的核销 差额要为 零才能通 过。
国际贸易收汇核销网上核销操作
国际贸易收汇核销网上报审服务系统(企业端)实用操作以下“国际贸易收汇核销网上报审系统”是指该系统的企业端，简称“系统”内容介绍：第一部分：系统的初始操作一、系统安装二、系统升级三、系统卸载四、系统的初始化设置第二部分：系统的日常报审操作一、日常报审的操作流程二、数据提取三、数据关联四、数据报送五、打印数据清单六、审核七、数据关联的公式八、关于核销差额的问题第三部分：核销过程中特殊情况的处理一、关于出口收汇水单核销金额的有关问题二、关于数据关联过程中看不到核销单信息和收汇水单信息的问题三、关于“补录入信息”的问题四、关于汇率差的问题第一部分：出口收汇核销网上报审服务系统的初始操作一、出口收汇核销网上报审服务系统的安装：安装前取得：①系统安装光盘②软盘(企业到外管局办理出口收汇网上核销开户手续时，取得的一张带有软件序列号和企业代码的证书安装软盘)安装路径：D:\出口收汇核销。
(尽量不要安装在操作系统所在驱动盘上，以方便系统重装。
系统安装文件夹的名字可以自己确定)系统证书的了解：该系统会使用到3个证书，安装光盘上有2个(文件名：①safeapp②safeca)，安装软盘上有第三个(文件名：③企业代码.p12)把系统安装光盘放入光驱，通过“我的电脑”，找到光盘文件，一共有4个文件(①SafeCA.cer②SafeServer.cer③setup.exe④安装前注意企业安装说明)点击“setup.exe”文件，开始安装出现“安装向导”界面，点击“下一步”出现“安装目标位置”界面，点击“浏览”，选择安装路径为“D:\出口收汇核销”，点击“下一步”出现“安装程序快捷方式”界面，不更改，点击“下一步”出现“安装程序附加任务”界面，选择“在桌面上创建图标”，点击“下一步”出现“准备安装”界面，显示以下安装信息：目标位置：D:\出口收汇核销\出口收汇核销网上报审服务系统客户端开始菜单文件夹：SAFE\出口收汇核销网上报审服务系统附加任务：添加图标：在桌面上创建图标点击“安装”出现“正在安装”界面出现“安装完成”界面，稍等片刻出现“证书”安装界面，点击“安装证书”(此处为系统安装的第一个证书，SafeApp) 出现“证书导入向导”界面，点击“下一步”出现“证书存储”界面，默认选项，点击“下一步”出现“证书正在导入”界面，点击“完成”出现“安全性警告”界面，点“是”出现“导入成功”对话框，点确定点“确定”(这个确定是第一个证书安装界面上的确定)，至此第一个证书安装完成稍等片刻，出现“证书”安装界面，点击“安装证书”(此处为系统安装的第二个证书，SafeCA)出现“证书导入向导”界面，点击“下一步”出现“证书存储”界面，默认选项，点击“下一步”出现“证书正在导入”界面，点击“完成”出现“安全性警告”界面，点“是”出现“导入成功”对话框，点确定点“确定”(这个确定是第二个证书安装界面上的确定)，至此第二个证书安装完成出现“报审系统”安装向导完成界面，点击“完成”把在外管局办理开户时发的软盘插入软驱，通过“我的电脑”打开A盘(上面只有一个文件723450259.p12)，双击该文件出现第三个“证书导入向导”界面，点击“下一步”出现“密码”界面，输入密码(为企业在外管局办理开户，领取证书软盘时预留的密码)，点击“下一步”出现“证书存储”界面，点击“下一步”出现“完成导入”界面，点击“完成”出现“导入”成功对话框，点击“确定”至此，出口收汇核销网上报审服务系统安装正式完成。
出口收汇核销网上报审服务系统(企业端)实用操作
以下“没心收汇核销网上报审零碎”是指当解统的企业端, 繁称“系统”内容介绍:第一局部: 解统的始初操息一、系统安装二、系统升级三、系统卸载四、系统的始始化设置第二部分: 系统的日常报审操作一、日常报审的操作源程二、数据提取三、数据关联四、数据报送五、打印数据浊单六、审核七、数据关联的婆式八、对于核销差额的问题第三部分: 核销过程中非凡情况的处理一、关于出口收汇水单核销金额的无关问题二、关于数据关联过程中看不到核销单信息和收汇水单信息的问题三、关于“补录入信息”的问题四、关于汇率差的问题第一部分: 出口收汇核销网上报审服务系统的始始操作一、出口收汇核销网上报审服务系统的安装:安装前获得: ①系统安装光盘②软盘(企业到外管局办理出口收汇网上核销开户手断时,获得的一弛带有软件序列号和企业代码的证书安装软盘)安装门路: D:\出口收汇核销。
(尽质不要安装在操作系统所在驱静盘上, 以不便系统沉装。
系统安装文件夹的名字可以大家确定)系统证书的理解: 该系统会使用到3个证书, 安装光盘上有2个(文件名: ①safeapp②safeca), 安装软盘上有第三个(文件名: ③企业代码.p12)把系统安装光盘置入光驱, 通过“尔的电脑”, 找到光盘文件, 一共有4个武件(①SafeCA.cer②SafeServer.cer③setup.exe④安装前注意企业安装说亮)点击“setup.exe”文件, 开始安装出现“危卸向导”界面, 点击“下一步”出隐“危卸指标地位”界面, 点击“浏览”, 选择装置门路为“D:\出口收汇核销”, 点击“下一步”出现“安装程序钝捷形式”界面, 不更改, 点击“下一步”涌现“装置程序附添使命”界面, 抉择“在桌面上创立图标”, 点击“上一步”出现“预备安装”界面, 显示以下安装信息:指标地位: D:\出口收汇核销\出口收汇核销网上报审服务系统客户端开始菜单文件夹: SAFE\出口收汇核销网上报审服务系统附加使命: 增添图标: 在桌面上创立图标点击“安装”出现“在安装”界面出现“安装完成”界面, 稍等片刻出现“证书”安装界面, 点击“安装证书”(此处为系统安装的第一个证书, SafeApp)出现“证书导入向导”界面, 点击“下一步”出现“证书存储”界面, 默认选项, 点击“下一步”出现“证书正在导入”界面, 点击“完成”出现“平安性正告”界面, 点“是”出现“导入成过”对话框, 点确定点“确定”(那个确定非第一个证书装置界点下确实定), 至此第一个证书危卸实现稍等片刻, 出现“证书”安装界面, 点击“安装证书”(此处为系统安装的第二个证书, SafeCA)涌现“证书导入向导”界面, 点击“上一步”出现“证书存储”界面, 默认选项, 点击“下一步”出现“证书在导入”界面, 点击“完成”出现“平安性正告”界面, 点“是”出现“导入成过”对话框, 点确定点“确定”(这个确定是第二个证书安装界面上确实定), 至此第二个证书安装完成出现“报审系统”安装向导完成界面, 点击“完成”把在外管局办理开户时发的软盘拔出软驱, 通过“尔的电脑”翻开A盘(下面只有一个文件723450259.p12), 双击该文件出现第三个“证书导入向导”界面, 点击“下一步”没隐“明码”界面, 输出密码(为企业在外管局办理启户, 支付证书硬盘时预留的稀码), 点击“下一步”出隐“证书存储”界面, 点击“下一步”出现“完成导入”界面, 点击“完成”出现“导入”胜利对话框, 点击“确定”至此, 出口收汇核销网上报审服务系统安装倒式完成。
网上核销操作步骤
醉有缘单证之家 QQ群：26325615 2227382网上核销操作步骤第一步：从桌面＂出口收汇核销网上报审系统＂快捷方式，以系统默认密码＂ＡＤＭＮ＂或自己增加新的操作员，并设置密码进入操作界面．第二步：在＂数据交换＂选择＂提取数据＂选择＂下载最新数据＂，最新折算率不用选择下载．第三步：在＂正处理业务＂选择＂批次报审＂点击＂新建＂，选择＂一般贸易＂将会弹出有＂核销单信息＂、“收汇水单信息”，然后按照已从银行核销回来的核销单、收汇水单、一一对应“添加”。
收汇水单的总金额与核销单的总金额请参看第“核销原则”。
第四步：“保存”并“放入待报审邮箱”关闭关联数据，（如果需要打印可以在此完成）第五步：在“待报审业务”选择“批次报审”，一定记住选定需要报审的该条数据，并看到保送成功的提示，才算真正完毕。
第六步：在＂数据交换＂选择＂提取数据＂选择＂公告信息＂，如果收到核销成功的信息说明你已经成功。
上述操作是以企业一般贸易为例所述。
核销单期限一般是９０天，注意：1、重新安装后，可能会出现以前原有的核销单信息和水单信息看不到，应选择“下载全部数据”。
３、保送外管后，出现错误外管会把所报的信息给退回来修改，如果３-４天收不到，那么就及早告知外管。
４、有时候会出现银行有核销单信息，外管也有，企业客户端就是看不到，那么也要及早告知外管，外管会帮重新补录。
也可以尝试“补充发送数据同步请求”处理。
核销原则：单票出口报关金额大于USD17000.00，水单金额可以少核销USD5000.00 比如你报关出口USD50000.00,你最少可以用USD45001.00水单去核销单票出口报关金额大于USD17000.00，水单金额可以少比报关金额少核销30%比如你报关出口USD10000.00,你最少可以用USD7001.00水单去核销。
核销系统里核销水单金额和报关金额相差5%以内的时候，系统自动审核通过。
大于5%而又符合上面的原则的时候，请致电外管局人工通过核销。
网上核销企业自助报审子系统操作指南
企业自助报审子系统操作指南“企业自助报审子系统”主要由数据提取、核销报审、补录入信息申报、信息查询等模块组成。
本系统用于企业在外汇局提供的计算机终端上对本企业的核销数据进行关联和报审。
为使您能尽快地熟练使用本系统，我们编写了本操作指南，详尽介绍本系统的各项操作。
在第一次使用时，请务必仔细阅读。
目录第一章技术要求及安装指南 (3)1.1 硬件要求 (3)1.2 软件要求 (3)1.3 安装指南 (3)第二章系统登录 (7)第三章数据提取 (8)3.1 全部数据提取 (8)3.2 折算率下载 (9)3.3 单笔数据更新 (10)第四章核销报审 (12)4.1 逐笔报审 (12)4.2 批次报审 (19)4.3 来料加工批次报审（按合同） (22)4.4 来料加工批次报审（不按合同） (24)4.5 进料加工批次报审（按合同） (26)4.6 进料加工批次报审（不按合同） (28)4.7 待报审业务 (30)4.8 已报审业务 (31)4.9 已核销业务 (31)第五章补录入信息申报 (32)5.1 加工合同管理 (32)5.2 进口报关单管理 (34)5.3 境内收汇管理 (35)第六章信息查询 (38)6.1 操作界面 (38)6.2 收汇信息查询 (38)6.3 核销单信息查询 (39)6.4 报审情况查询 (40)6.5 其它查询 (40)第七章企业内部管理 (43)第八章其它 (45)第一章技术要求及安装指南1.1 硬件要求●Intel Pentium 以上品牌机或兼容机●128M以上内存●可接入局域网1.2 软件要求计算机必须装有支持简体中文的WINDOWS2000或WINDOWSXP操作系统。
1.3 安装指南第一步：从光盘安装：将《企业自助报审子系统》软件光盘放入光驱，系统会自动显示安装界面，如果没有自动显示安装界面，您可以浏览光盘，运行光盘根目录下的SETUP程序；第二步：进入安装界面(如图1.1)，先关闭其他应用程序，再选择【下一步】继续；图 1.1第三步：选择安装目录，按【浏览】可以更改安装目录，选择【下一步】继续安装；(如图1.2)；图 1.2第四步：创建桌面快捷方式，点击【下一步】；(如图1.3)；图1.3点击【下一步】，在桌面上创建图标。
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在印度有一个古老的传说：
舍罕王打算奖赏国际象棋的发明人——宰相西萨·班·达依尔。
国王问他想要什么，他对国王说：
陛下，请您在这张棋盘的第1个小格里，赏给我1粒麦子，在第2个小格里给2粒，第3小格给4粒，以后每一小格都比前一小格加一倍。
请您把这样摆满棋盘上所有的64格的麦粒，都赏给您的仆人吧! 国王觉得这要求太容易满足了，就命令给他这些麦粒。
当人们把一袋一袋的麦子搬来开始计数时，
国王才发现：
就是把全印度甚至全世界的麦粒全拿来，也满足不了那位宰相的要求。
那么，宰相要求得到的麦粒到底有多少呢?总数为：
1 +
2 + 4+ 8 + ……… + 2的63次方 = 2的64次方-1
第第第第第
一二三四 (64)
格格格格格
= 18446744073709551615(粒) 约等于 1.844674407 乘于10的19次方 (粒)
下面我们首先估算一下这些麦粒的总重量约为多少亿吨。
麦粒千粒重参考数据：
豫审麦2005004
生育期227天左右
成产三要素为：
亩成穗数45.0万，
穗粒数34.3粒，
千粒重40.9克。
山东省文革期间小麦的品种选育
(1960-1965年)，育成的济南2号，千粒重36克，
(1966-1972年)，济南8号，千粒重40克左右，
(1973-1980年)，鲁滕1号，千粒重42克。
我们取麦粒千粒重为 40 克
即0.040克/粒
0.040克/粒* 1.844674407 乘于10的19次方 (粒)
约等于 7378.7 亿吨
据国际谷物理事会(igc)周四称,2003年世界小麦产量将会达到5.82亿吨。
Informa经济公司发布的5月份世界农业供需报告显示,2007年全球小麦产量预计为6.313亿吨。
USDA预计2008/09年度全球小麦产量将达到创纪录的6.56 亿吨。
我们按全球小麦年产量 6.56 亿吨计算
7378.7亿吨除以 6.56 亿吨 =1124.801829
也就是说相当于全球 1124年的总产量。