ISO环境管理体系过程关系图
ISO14001：2015 环境管理体系标准
ISO14001:2015环境管理体系标准
引言
0.1.背景
达到一个平衡的环境,社会和经济被认为是基本满足现代人的需求又不损害后代人满足其需求的能力。可持续发展作为一个目标是通过平衡可持续发展的三大支柱。
社会对可持续发展、透明度和问责的期望已经从环境污染、资源利用效率低下、废物管理不当、气候变化、生态系统退化和生物多样性丧失等方面发展了越来越严格的立法，对环境造成了越来越大的压力。
这使得环境管理组织采用一种系统化的方法通过实施环境管理体系,目的是促进环境可持续发展的支柱。
0.2.环境管理体系的目的
本标准的目的是为组织提供一个框架，来保护环境和应对不断变化的环境条件与社会经济平衡的需要。它指定要求,使一个组织能够实现预期的结果集的环境管理体系。
一个系统的环境管理方法，可以为高层管理人员提供信息，来建立长期的成功和创建选有助于可持续发展的:
——保护环境预防或减轻不良环境影响;
——减轻潜在的不利环境条件对组织的影响;
——协助组织实现合规义务;
——提高环境绩效;
——控制或影响组织的产品和服务的设计、制造、分布式、消费和处理，通过使用生命周期的角度来看,可以防止环境影响生命周期内无意中被转移到别的地方;
——实现财务和运营效益的同时,还实现环保的替代品,加强组织的市场地位;
——环境信息交流有关利害关系方。
本国际标准,就像其他国际标准,并不打算增加或改变一个组织的法律要求。
0.3.成功因素
环境管理体系的成功取决于承诺所有级别和功能的组织,由最高管理层组织利用机会来预防或减轻不良环境影响,提高有益的环境影响,尤其是那些具有战略和竞争的影响。高层管理可以有效地解决其风险和机遇,将环境管理融入到组织的业务流程、战略方向和决策,使他们与其他业务优先级,将环境管理融入其整体管理系统。示范的成功实现本国际标准可以用来向利害
ISO体系流程图
第一阶段：策划与准备一、体系策划准备1、顾客需求和期望分析2、质量管理体系/业务流程诊断3、推行工作准备二、体系策划4、质量方针和目标的策划5、业务流程/过程的设计策划6、职能分配/职责/组织结构的策划7、体系文件的策划第二阶段：体系建立三、基础培训8、ISO9000族标准理解与实施培训9、体系文件编写培训10、内审员培训四、文件编写11、体系文件编写12、体系文件审批和发布第三阶段：体系运行五、体系运行13、体系运行动员与宣布实施14、确定和提供必需的资源15、体系实施运行第四阶段：体系评价和完善六体系评价和完善16、内部质量审核17、管理评审18、体系纠正及改进
ISO 质量管理体系过程关系图
使用什么方式进行 （材料/设备/装置）
1.生产设备 2.测试仪器 3.计算机、网络共享盘、邮箱 4.设施、场地、工位、工装、材料 5.电力、气压仪器 6.MES系统、PLM系统、ERP系统
由谁进行 （能力/技能/资格）
1.生产部 2.制造工程部 3.供应链管理部 4.中国销售部 5.质量部 6.财务部 7.行政及人力资源部 8.技术部
输出 （将要交付的是什么？）
1.顾客财产登记表 2.顾客财产使用状态
如何做？ （方法/指导书/程序/技术）
1.
评价准则 （测量/评价/绩效）
1.
过程 客户导向过程（COP）
COP02 产品的设计和开发 Owner：技术部
输出 （将要交付的是什么？）
1.项目批准书 2.评审报告/项目计划 3.合格的设计样品 4.FRACAS失效报告 5.产品技术文件 6.客户确认报告 7.测试数据/报告/认证报告
如何做？ （方法/指导书/程序/技术）
1.设计和开发控制程序 2.技术部管理规定 3.新项目立项控制流程
使用什么方式进行 （材料/设备/装置）
1.电话 2.传真
3.计算机、共享盘、邮箱 4.会议室
由谁进行 （能力/技能/资格）
1.中国销售部 2.技术部 3.供应链管理部 4.生产部 5.质量部
管理体系过程与标准条款关系矩阵图
设备工装
工程部
7.1.1/7.1.3/7.1.4
7.1/8.1/8.2
备 注
1
COP01
合同管理
销售部
2
COP02
过程开发
技术部
8.1/8.3(产品设计和开发 不适用，仅适用于过程设 8.1 计和开发)/8.5.6
4.4.6
7.1/7.3(产品设计和开发不适 用，仅适用于过程设计和开发)
3
COP03
产品生产
生产部
8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5 .4/8.5.5/8.5.6/8.6/8. 8.1/8.2 7/9.1.1/9.1.3
4.4.6/4.4.7
7.5/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4
4
COP04
产品交付
计划部
8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5 8.1/8.2 .5
4.4.6/4.4.7
7.5.1/7.5.3/7.5.5/7.2
5
COP05
顾客满意
销售部
5.1.2/9.1.2/9.1.3
8.1
4.4.6
5.2/8.2.1/8.4
8.2.1/8.2.1.1/8.2.2/8.2.2.1/8.2. 3/8.2.3.1/8.2.3.1.1/8.2.3.1.2/8. 2.3.1.3/8.2.3.2/8.2.4 7.5.3.2.2/8.1/8.1.1/8.1.2/8.3.1/ 8.3.1.1/8.3.2/8.3.2.1/8.3.2.2/8. 3.2.3/8.3.3/8.3.3.1/8.3.3.2/8.3. 3.3/8.3.4/8.3.4.1/8.3.4.2/8.3.4. 3/8.3.4.4/8.3.5/8.3.5.1/8.3.5.2/ 8.3.6/8.3.6.1/8.5.6/8.5.6.1/8.5. 6.1.1(产品设计和开发不适用，仅适 用于过程设计和开发) 8.5.1/8.5.1.1/8.5.1.2/8.5.1.3/8. 5.1.4/8.5.1.5/8.5.1.6/8.5.1.7/8. 5.2/8.5.2.1/8.5.3/8.5.4/8.5.4.1/ 8.5.5/8.5.5.1/8.5.5.2/8.5.6/8.5. 6.1/8.5.6.1.1/8.6/8.6.1/8.6.2/8. 6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.6/8.7/8.7.1/ 8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/8.7.1.4/ 8.7.1.5/8.7.1.6/8.7.2/9.1.1/9.1. 1.1/9.1.1.2/9.1.1.3/9.1.3/9.1.3. 1 8.5.1/8.5.1.7/8.5.2/8.5.2.1/8.5. 4/8.5.5.4.1/8.5.5/8.5.5.1/8.5.5. 2 5.1.2/9.1.2/9.1.2.1/9.1.3/9.1.3. 1/10.2.5/10.2.6
ISO9001认证体系过程关系图
文件控制
记录控制
质量管理体系
人力资源管理设备和工装管理
工装环境监控和检测装置
资源管理职责管理
经营计划质量目标管理
管理评审
资源配置
内审
测量、分析和改进
数据分析持续改进纠正预防措施
不合格品控制程序顾客满意度监测
产品/过程/体系数据
方针目标
产品实现过程
顾客满意
资源
产品/过程数据
合同订单
设计开发
顾客要求
合同、订单签订或拒签
新产品
生产计划
老产品
无库存
有库
生产制造
仓储
交付
成品半成品原辅材料
采购管理
技术要求
技术文件
市场调研
样品
采购计划
供方
采购合同/订单
产品监视和测量
采购品
标识和可追溯产品防护
顾客反馈处理
货款回收
产品
顾客反馈处理结果
付款
发票
顾客导向过程
支持过程管理过程
ISO9001认证体系过程关系图
ISO9001-2015体系过程及标准相互关系矩阵图
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8.1运行的 策划和控 制 8.2产品和 服务的要 求 8.3产品和 服务的设 计和开发 8.4外部提 供的过程 、产品和 8.5生产和 服务提供 8.5.1生产 和服务提 8 供的控制 8.5.2标识 运 和可追溯 行 性 8.5.3顾客 或外部供 方的财产 8.5.4防护 8.5.5交付 后的活动 8.5.6更改 控制 8.6产品和 服务的放 行 8.7不合格 输出的控 制 9.1监视、 测量、分 析和评价 9.2内部审 核 9.3管理评 审
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环境管理体系流程图
环境管理体系流程图 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
环境管理体系PDCA循环流程图
附件2：环境管理体系各条款的工作流程
一、策划
1、环境因素识别与评价
环境因素：影响环境的行为和活动。
识别：就是工程从开工到竣工所有的生产和生活影响环境的行为和活动都识别出来。通过识别建立《环境因素台帐》
识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面：
三种状态：
正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。
异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。
紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。
三种时态：
过去：以往遗留的环境问题
现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题
将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响。
八个方面：
向大气的排放；
向水体的排放；
向土地的排放；
原材料和自然资源的使用；
能源使用；
能量释放（如热、辐射、振动等）；
废物和副产品；
物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。
评价：根据识别的《环境因素台帐》进行评价，列出《重大环境因素台帐》，环境因素的评价方法采用重要性准则法和多因素打分法。
评价的原因：
公司建立、实施并保持《环境因素识别与评价程序》
2、目标、指标及管理方案
1)目标、指标及管理方案针对重要环境因素，通过目标、指标及管
理方案的制订把影响环境的重大行为和活动控制在法律、法规的范围内
2)目标与指标的制订应具有可测量性
3)管理方案的制定应包括以下内容：
a)应明确要实现的目标和指标。
b)应有可行的技术措施。
c)注明完成的时间和进度要求。
d)明确责任部门或责任人。
QMS 附件3 管理体系过程关系图
COP05 顾客信息反馈
求
/
期
望
支持过程（SP）
SP01
设备工装
SP02 监视和测量资源
SP03 人力资源
SP04 成文信息
SP05 供应商管理
SP08 不符合输出控制
SP07 产品和服务放行
SP06 防护
管理过程 MP
顾客导向过程 COP
支持过程SP
QMS 附件三
顾 客 满 意 / 反 馈
管理体系过程关系图（ISO 9001/IECQ QC 080000/IATF 16949）
管理过程（MP）
MP01 体系策划
MP02 内部审核
MP03 管理评审
MP04 改进
顾客导向过程（COP） 顾
客
要
输入
COP01 产品和服务要求
Hale Waihona Puke Baidu
COP02 过程设计和开发
COP03 产品制造
COP04 产品交付
(完整word版)环境保护管理体系图
环境保护管理体系图
环境保护、水土保持体系
技术方案、措施保证
检查保证
思想保证
项目部每月一次检查
队每周一次检查 严格按设计和环保要求实施
对特殊工种制定强有力防范措施
按国家和地方相关部门法规规定办事
环保 部门 日常 监督
项 目 部 定 期 检 查
工班每日一次检查 班组每工序检查，材料、运渣车每辆检查
对施工现场环境和道路卫生有破坏、污染和水土保持工作未作到的逐一落实解决
项目经理部环保、水保
工作领导小组
用科学、合理的技术措施、方案来保证环境保护和水土保持目标的实现
综合办公室
专职环保检查员
队环保、水保领导小组 义务检查员
班组长 开展环境保护、水土保持周
制定科学合理的方案施工现场布局合理采用有效措施确保运输车辆不污染道路卫生、施工废水不影响水土流失
普 及 教 育
专
业 教 育
特 殊 工 种 教 育
法 制 法 规 教 育
强化环保意识 增强预防能力
保护施工现场环境及临时住地、既有道路卫生
组织保证
环境保护管理体系框图
环境保护管理体系框图
环境保护管理制度
环
境
保
护
活
动
经
费
环
境
保
护
知
识
竞
赛
环
境
保
护
奖
惩
条
例
岗
位
环
境
保
护
责
任
制
环
境
保
护
教
育
各
种
环
境
保
护
警
示
项目环境保护领导小组
环境保护责任制环境保护教育环境保护管理体系
项目部安全环保科
标段安全环保处
安全环保员
环保人员
实现环境保护
奖罚兑现提高环境保护意识
现
场
植
被
保
护
与
防
火
水
资
源
保
护
生
态
环
境
保
护
水
污
染
防
治
与
水
土
保
持
野
生
动
物
保
护
噪
音
污
染
防
治
防
尘
与
大
气
污
染
防
治
环境保护工作体系
提高预测预防能力
不
定
期
检
查
定
期
检
查
环境保护检查
清除环境保护隐患
ISO13485-质量管理体系过程关系图
生产车间管理制度
PMC管理制度
洁净区人员管理制度
生产车间工作环境控制程序
洁净区卫生管理制度 洁净区物料管理制度
废弃物管理制度
洁净区环境监测管理规程 微生物限度管理规程
生产物料管理制度
产品防护控制程
过期产品管理制度 物料报废物管理制度
化学品安全管理制度
物料管理程序
采购控制程序
原始数据管理制度
文件控制程序
记录控制程序
人力资源控制程
工作环境控制程
顾客满意
顾客需求
质量方针和质量目标管理制度
风险管理控制程序
数据分析和改进控制程
纠正和预防措施控制程序
内审控制程序
管理评审控制程序
管理者代表管理制度
计算机软件确认控制程序
质量策划控制程序
质量控制程序
复验管理制度
变更控制程序
留样管理制度
请验活动管理制度 检测室消毒操作规程
检测室管理规程
监视和测量设备控制程 设备管理制度
玻璃仪器使用管理规
产品留样管理规范
PCR实验室日常管理规 实验室检验管理规程
验证管理制度
不合格控制程序
说明书和标签管理制 材料批号管理制度 产品批号管理制度
标识和可追溯性控制程
返工管理制度 语言翻译控制程序 警戒系统控制程序 符合性声明控制程序
ISO14001标准条文讲解
---具有重大环境影响的运行和活动 ---组织的环境表现 ---有关的运行控制 ---目标、指标实现程度
对法规的遵循情况进行评价
4.5.2 合规性评价
4.5.2.1 组织应根据遵守法律的承诺，建立、实施 和保持一套以文件支持的程序，以定期评价对有关 法律要求的遵循情况。 组织应保存定期评价结果的记录。
ISO14001:2004 标准条文讲解
环境管理体系运行过程图
持续改进
4.6管理评审
4.5检查 纠正
4.2环境方针
4.3规划
4.4实施和 运行
4.1 总要求
组织应按本标准的要求建立环境管理体系， 形成文件，加以实施和保持，并持续改进。 组织应确定如何满足这些要求。
组织应确定环境管理体系的范围并形成文件。
环境因素识别考虑的方面
三种状态：正常、异常和紧急状态 三种时态：过去、现在和将来 七种类型：
大气排放； 水体排放； 废物管理； 土地污染； 对社区的影响； 原材料与自然资源的使用； 其他地方性环境问题。
4.3.2 法律与其它要求
组织应建立、实施并保持一套程序： a) 用来确定适用于其环境因素的法律，以 及其它应遵守的要求；并 b) 确定如何将这些要求应用于其环境因素。 组织应确保在建立、实施和保持其环境管理 体系时，对这些适用的法律要求及其他组织 应遵守的要求加以考虑。