替代过程评价表
替代测试汇总表
期末余额 9,987,612.07 9,617,197.99 7,222,428.87 5,737,138.17 5,623,208.90 5,272,758.19 4,981,208.76 3,766,258.08 3,106,513.32 2,800,177.87 2,723,435.10 1,959,038.02 1,512,479.19 64,309,454.53
可确认金额 9,987,612.07 9,617,197.99 7,222,428.87 5,737,138.17 5,623,208.90 5,272,758.19 4,981,208.76 3,766,258.08 3,106,513.32 2,800,177.87 2,723,435.10 1,959,038.02 1,512,479.19 64,309,454.53
客户名称 合肥荣事达电冰箱有限公司 上海日立家用电器有限公司 上海夏普电器有限公司 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 合肥美菱股份有限公司 南京乐金熊猫电器有限公司 泰州乐金电子冷机有限公司 日立（上海）贸易有限公司 苏州三星电子有限公司 默洛尼卫生洁具（中国）有限公司 博西华电器（江苏）有限公司 华凌电器 杭州华日电冰箱有限公司 合计
送货单核对 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
抽查报价单 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Байду номын сангаас
发票 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
凭证测试 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
期后收款 2,100,000.00 1,623,000.00 1,235,600.00 930,000.00 750,000.00 1,100,000.00 890,000.00 770,000.00 400,000.00 400,000.00 350,000.00 250,000.00 273,000.00 11,071,600.00
替代过程必要性评价表
评分 说明
替代过程必要性评价表
A
B
5
5
3
5
A与B的其余给合
R
B
C
1 I 品质影响
5
5
度
2
3
5
评分说明
3
B与C的其余组合
作成/日期
修订/日期
批准/日期 □可行 □不可行：
I
1
P 优先度
2
评分说明
3
品质部/日期
□可行 □不可行：
R
I
1
1
2
1
1
2
2
2
R与I的其余组合
审核/日期
版次
客户（需要时）
P 1
现象
1 对像机种或类似机种的过程从未发生过突发故障或失效
3 对像机种或类似机种过程发生过突发故障或失效，未导致生产中断
5 1年内发生过至少1次突发故障或失效，并导致生产中断
评分
1 3 5
C 品质影响
关键特性，代替方案有非常大风险 关键特性，代替方案存在风险 一般特性，代替方案风险较低
现象评分1Fra bibliotek3 51、防措：“√”表示有防措，“X” 表示无防措；
2
2、是否需要替代过程：“√”表示
2 必要，“X”表示不必要。
2 3、依1/3/5分值排序，箭头所指方向
3
为严重性度或成本降低的方向。
A 技术可行性 判定 项目 技术上无法做到
现象
与基 技术上可实现，但投资较大 准
技术上可实现，且成本较低
评分 B 故障或失效风险
序号
过程名
是否有 防措
A 技术可 行性
B 故障或失 效风险
供应商过程评估表(教育培训类)
供应商过程评估表(教育培训类)背景和目的本评估表旨在帮助教育培训机构对潜在供应商进行综合评估。
通过对供应商的评估，我们可以更好地选择合适的供应商，以确保教育培训活动的质量和效果。
评估指标1. 供应商背景：评估供应商的资质、历史和经验，在教育培训领域的专业能力，以及他们所提供的服务范围。
2. 资源和设施：评估供应商的培训设施、资源和技术支持能力，包括教室设施、实验室设备、教材和在线平台等。
3. 师资力量：评估供应商的师资力量，包括教师资质、教学经验、教育背景和教学方法等。
4. 学员满意度：评估过去参加过供应商培训的学员对其满意度的调查结果，包括培训内容、教学方法、师资水平和服务质量等。
5. 成果和效果：评估供应商所提供培训的成果和效果，包括学员的研究成绩、培训后能力提升情况和就业情况等。
评估流程1. 确定评估目标和指标。
2. 收集供应商信息，包括供应商资质、服务范围等。
3. 调查过去学员的满意度，可以通过问卷调查、电话访谈或在线反馈等方式。
4. 深入了解供应商的师资力量和培训资源，包括教师简历、教材样本和设施参观等。
5. 分析评估结果，根据指标权重确定供应商的综合评分。
6. 根据评估结果，制定供应商选择决策，并与相关部门进行沟通和协商。
结论通过供应商过程评估表的使用，我们可以更加全面和客观地评估教育培训供应商，从而确保在选择供应商时能够做出明智的决策，为教育培训活动的成功提供支持。
同时，在评估过程中要注重保护信息的机密性和可靠性，确保评估结果的准确性和客观性。
以上是供应商过程评估表(教育培训类)的基本内容。
根据实际情况，你可以对评估指标和流程进行适当调整和补充。
相关方服务(前期、过程、后期)评价表
安全绩效监测结论： 防护措施到位，未发生安全事故 风险控制措施： 按规定作业，安全措施到位。
交叉作业的相关情况： 无交叉作业
评估结果： 合格供方
评估人： 评估意见：
日期：
批准人：
日期：
相关方服务（前期、过程、后期）评价表
编号：7-7 单位名称 单位地址 相应资质 前期评价： 经过相关了解供方具有相应服务资质，供货质量良好，且都及时送达。 有 电话/传真 联系人
过程评价： 多次在供货过程中观察检测，所供货物质量良好，供货人员安全意识较好，未发现 违章作业，过程中未发生过事故。
后期评价： 经过多次合作，供方提供货物质量良好，过程中未发生过安全事故 ，所以评定供方 为合格供方
评估结果： 合格供方
评估人： 评估意见：
日期：
批准人：
日期：
相关方安全绩效监测表
编号：7-8 单位名称 单位地址 相应资质 安全绩效监测过程： 我公司从 1 月初至至今，抽查多次，均能履行相关方安全管理制度中规定的安全职责。 作业人员安全意识较好，未发现违章作业。安全责任落实，安全防护措施到位，未发生 安全事故。 有 电话/传真 联系人
安全绩效监测结果： 安全责任落实，安全防护措施到位，未发生安全事故
评估结果： 合格供方
评估人： 评估意见：
日期：
批准人：
日期：
相关方风险评估记录
编号：7-9 单位名称 单位地址 相应资质 风险识别： （LEC） 可能伤害为跌打扭伤，伤害程度较低，发生几率也不高，所以：风险等 级为：A 级，风险程度为:可能风险。 有 电话/传真 联系人
安全绩效监测结果： 安全责任落实，安全防护措施到位，未发生安全事故
评估结果： 合格供方
物料替代程序(含表格)
物料替代程序（ISO9001-2015）1、目的规范采购物料替代试用流程。
2、适用范围本公司所有采购物料替代的作业过程。
3、职责3.1采购部：负责物料替代的申请、采购及从替代申请开始到物料替代完成的整体跟进工作。
3.2研发部：负责所替代物料的评审、验证工作，替代物料试产通知。
3.3品质部：负责替代物料的评审、检验工作，最终决定物料是否可替代。
3.4仓库：负责替代物料的标识、出入库管理工作3.5生产计划部：负责替代物料试用的排产及知会其它相关部门工作3.6工程部：负责替代物料的评审工作，以及替代物料生产装机及小批量试产部分的整体跟进工作3.7生产部：负责替代物料的上机测试及替代物料小批量试产的生产工作，并报告试产结果。
4、工作程序和要求4.1定义:【A级物料】电子料、主动件（包括但不限于：IC、MOS管、IGBT、电池类等）、被动件告示（包括但不限于：电阻电容、继电器、变压器、二三级管类等）。
【B级物料】介于A和C之间的物料。
【C级物料】包材、粘接性材料、纸箱、说明书等。
4.2物料替代需求：a.型号停产b.降成本切换新选型c.品质不可控d.供应商合作不顺畅e.新增型号选择f.其它原因。
4.3试用物料编码申请：当采购部有物料替代需求时，向研发部申请T开头的物料编码，采购部依据此物料编码进行采购。
4.4物料替代申请：由采购部填写《物料替代申请单》，写明替代原因，及替代期限，交部经理审批后随物料样品交研发部、品质部、工程部验证物料的可替代性。
4.5替代物料的验证，由研发部主导，各部门配合：A级物料：由生产部或研发部上机测试（需附上相关测试报告），研发部、品质部、工程部会签，必要时进行小批量试产。
B级物料：替代物料无需测试，研发部依据承认书对比参数，品质工程确认即可。
C级物料：研发部及品质工程确认即可。
对于A级物料需上机测试和进一步小批量试产的，分以下两种情况：4.5.1对于上机测试由研发装机、生产或研发测试的物料验证，由研发部领料装机并由生产或研发出具测试报告，统一由研发跟进，并将替代意见填写于《物料替代申请表》，再交工程、品质部会审，会审结果OK后由研发部修改系统资料，并上传公共盘存档。
不参加室间质评的替代评估方案
不参加室间质评的替代评估方案《医疗机构临床实验室管理办法》规定,医疗机构临床实验室中,尚未开展室间质量评价的临床检验项目,应与其它临床实验室的同类项目进行比对,临床检验项目比对有困难时,医疗机构临床实验室应当对方法学进行评价,不参加室间质评的替代评估方案包括准确度,精密度,特异性,线性范围,稳定性,抗干扰性,参考范围等,并有质量保证措施。
一、我室未参加室间质量评价的项目（一）新开发的试验项目(二)其他:红细胞脆性试验,脑脊液和胸腹水关节液常规,血流变测定,本周蛋白尿,乳尿测定,需要复杂营养的、难以生长的微生物等。
二、比对材料的选择实验室间比对材料通常有:患者标本、相关质控品及标准品。
质控品的使用往往存在一定局限性,例如价格昂贵、有一定使用期限、性质不稳定、容易变质等,且某些质控品与临床实际检测的标本存在一定的区别,不能完全反映标本的质量特征。
使用患者标本,则具有如下特点:它不依赖于常规的质量控制体系,能较好地评价临床患者检测的分析前步骤,如标本采集、运输及处理等,不仅如此,还可降低检测过程中的基质效应。
当然,用于比对的患者标本在保存及实验室间运输过程中,应注意保持其具有较好的稳定性,尽可能减少其额外变异。
三、比对方法应根据自身情况,列出无法提供室间质量评价的相关试验,并尽可能地建立这些试验的比对评价方法。
一般情况下,每年执行两次比对试验是适当的。
实验室在运行该比对评价前,应预先规定每一定量评价的可接受界限。
假定存在足够的质量控制数据,实验室可以从室内质量控制数据中建立可接受界限(如,均值加减2或3倍标准差)或从文献数据获知,如从生物学变异或临床决定点导出基于界限的标准:或从患者数据中建立分析偏倚和不精密度允许界限的程序;或从文献中获得评价室间质量评价的统计方法汇总数据,实验室应做好文件记录井保存比对的结果,既可识别出相关指标变化趋势,又可对不可接受的结果进行纠正。
(一)分割样本比对1、与其它实验室分割样本该项比对方法是样本的分割部分送到其他实验室进行检测。
业务流程改进结果评估表
业务流程改进结果评估表评估对象：业务流程改进项目评估日期：[日期]评估总结：本次评估旨在对业务流程改进项目的实施效果进行全面评估，以便了解改进项目对组织运作的影响和效果，为进一步的改进提供参考依据。
在评估过程中，我们分别从效率、质量和客户满意度三个方面进行综合评估，评估结果如下：一、效率评估：效率指标初始状态改进后改进幅度1.处理时间 [初始处理时间] [改进后处理时间] [改进幅度]2.处理成本 [初始处理成本] [改进后处理成本] [改进幅度]3.资源利用率 [初始资源利用率] [改进后资源利用率] [改进幅度]评估说明：通过对处理时间、处理成本和资源利用率的评估，我们可以看出在业务流程改进之后，处理时间明显缩短，处理成本降低，资源利用率得到充分优化，对于组织的效率提升具有显著的作用。
二、质量评估：质量指标初始状态改进后改进幅度1.错误率 [初始错误率] [改进后错误率] [改进幅度]2.重复工作率 [初始重复工作率] [改进后重复工作率] [改进幅度]3.准确性 [初始准确性] [改进后准确性] [改进幅度]评估说明：通过对错误率、重复工作率和准确性的评估，我们可以看出在业务流程改进之后，错误率显著下降，重复工作率明显减少，准确性得到提高，对于组织的质量管理具有显著的改进效果。
三、客户满意度评估：满意度指标初始状态改进后改进幅度1.客户投诉率 [初始投诉率] [改进后投诉率] [改进幅度]2.客户反馈率 [初始反馈率] [改进后反馈率] [改进幅度]3.客户满意度 [初始满意度] [改进后满意度] [改进幅度]评估说明：通过对客户投诉率、客户反馈率和客户满意度的评估，我们可以看出在业务流程改进之后，客户投诉率明显下降，客户反馈率得到提高，客户满意度呈现明显提升，对于提升客户体验具有显著的改进效果。
综上所述，业务流程改进项目在效率、质量和客户满意度三个方面都取得了显著的改进，对于组织的运作和竞争力提升具有积极的影响。
4M变更评审表
变更是否需要制定应急计划
所有部门
评审结论
同意:拒绝:搁置:
评审负责人:年月日
mkbgpspie0001产品名称产品型号资料编号提出部门评审负责人评审日期变更内容评审负责人填写变更对比评审负责人填写变更前变更后评审内容评审部门评审意见整改措施评审人更改方案是否合理研发部门变更是否对其它产品有无影响变更后是否符合法律法规要求是否考虑到过去发生失效模式变更对原材料在制品半成品和已交付产品是否有影响如何处理生产部工程部处理库存品零件原材料在制品半成品和已交付产品造成的浪费变更对产品的质量和性能是否有影研发部质量部变更对成本是否有影响销售部变更是否影响交期变更是否对加工设备工装场地物流等有影响生产部pmc变更是否影响采购周期及进度采购部变更是否需要制定应急计划所有部门评审结论同意
变更对原材料、在制品、半成品和已交付产品是否有影响、如何处理
生产部，工程部
处理库存品、零件、原材料、在制品、半成品和已交付产品造成的浪费
变更对产品的质量和性能是否有影响
研发部，质量部
变更对成本是否有影响
销售部
变更是否影响交期
变更是否对加工设备、工装、场地、物流等有影响
生产部，PMC
变更是否影响采购周期及进度
4 M变 更评 审表
文件编号：MK-BGPS-PIE-0001
产品名称
产品型号
资料编号
提出部门
评审负责人
评审日期
变更内容（评审负责人填写）
变更对比（评审负责人填写）
变更前
变更后
评审内容
评审部门
评审意见
整改措施
评审人
更改方案是否合理
研发部门
变更是否对其它产品有无影响
变更后是否符合法律、法规要求
重修课程对照替代申请表
重修课程对照替代申请表
20 ～20 学年第学期
注：一、目前专业教学计划中应重修课程不存在时，方可填写本表。
二、对照原则：
1. 必须是目前所有年级教学计划中没有列出的课程。
2．相近替代：当“新计划”课程内容、学时与“老计划”课程相近时（学时差小于20％），可用“新计划“课程替代”老计划“课程。
3．学院指定：没有相近课程替代时，可由系(所)主任指定，教学院长批准。
4．同一专业新老对照替代课程必须一一对应。
三、教务员必须于第二周内将本表送交教学科，过期学生无法选课。
四、本表经学校同意后，复印件由学院保存备查。
教务员签字：
年月日。
精义转变过程考核阶段表-Lean Conversion (1)
总计 = ______
Total = ______
总计 = ______
检查团队 #___________ 检查日期____________
1)
2)
检查团队 #___________ 检查日期____________
1.00 0.50
需要和不需要的项目已区分开来.不需要的项目已 需要的项目按用途进行安排,包括生产工作,手工具 最初的清洁工作已实施. 所有的机器和设备表面整 团队对哪些是需要的项目都很清楚.5S日常查检表, 公司与员工对5S的一些方面有认知. 被移除,现场的混乱已消除. 以及工作程序.进出区域清楚标识并加以利用. 洁.工作桌椅上没有无用的东西. 可视化控制正确使用中.参观者很难分别工作的不 同区域和内容,但员工通常都知道.
级别 5 自我习惯
0.75 0.25
1.00 0.50
0.75 0.25
1.00 0.50
0.75 0.25
1.00 0.50
0.75 0.25
1.00 0.50
0.75 0.25
1.00 0.50
所有的工作原料都按什么是每天工作中使用到的 团队成员能轻松地决定哪些项目是当前使用中的 工作区域清洁工作责任制已建立并按计划实施跟 来进行存放.其他原料进行适当保管或丢弃.有规律 和它们的优先计划安排.使用可视化管理来标识正 踪.清洁工具在工作区域已定位,并很容易被拿到. 地检查工作区域以决定是否需要. 常/异常工作情况.
级别 2 认知需求
0.75 0.25
知道需要的和不需要的项目.
1.00 0.50
0.75 0.25
项目整齐有序地放在工作场所.
1.00 0.50
区域的清洁工作随时进行.
替代过程清单
编Hale Waihona Puke ：审核：批准：实施日期：替代过程清单
过程
编号
过程
名称
防错措施
被替代的过程（设备、作业方法、检验手段等）
替代方案
作业指导书及编号
XXX抽样检验4/小时
全检
机械手作业
冲压
手工作业
备注：
1、需要实施替代过程控制时，应填写《临时变更管理表》，经过总经理批准后实施。
2、每个替代的控制措施均应有基于PFMEA的作业指导书。
3、在使用替代过程控制装置或过程期间，应验证并保留每个班次首件和末件。
供应商过程评估表(医疗设备类)
供应商过程评估表(医疗设备类)
该供应商过程评估表旨在评估医疗设备类供应商的合作能力和符合性，以确保其能够提供高质量的产品和服务。
1.供应商信息
供应商名称：
注册地址：
联系人：
联系
电子邮件：
供应商是否具备相关资质证书？
资质证书有效期限：
供应商是否建立了质量管理体系？
质量管理体系是否通过认证？
质量管理体系认证机构：
供应商是否制定了产品质量控制计划？
产品质量控制计划包括哪些内容？
是否进行过供应商评价？
评价结果如何？
是否存在重大质量问题或不合格行为？
供应商是否能提供符合要求的文件及记录？文件管理措施：
供应商是否提供售后服务？
售后服务内容及时效性如何？
根据供应商过程评估的内容和结果，对供应商进行评估总结，并给出相应的评估等级或建议。
记录供应商过程评估的时间、评估人员以及评估结果等相关信息，以备将来参考和追溯。
请保证评估过程的客观性和独立性，对于无法确认的内容请不要引用或提及，遵守简单策略，避免法律复杂性的问题。
注：此文档仅为供应商过程评估的模板，请根据实际情况进行相应的修改和调整。
注：此文档仅为供应商过程评估的模板，请根据实际情况进行相应的修改和调整。
4M变更评估表
自主 监查
工程 监查
产能 计划
初物 纳入 通知 书及 实物 标识
老状 态库 存清 理
正式 试装
作业 标准 书
●
●
●
▲●●●●●●●
▲
●
●●
●
▲●●●●●●● ▲
●●
③二级件生产场地变更（二级供应商变更，国产化
等 ，不涉及材料变更，包含工序、设备，人员等变
●
●●
▲●
●●●●▲▲●
▲
更） ④二级件生产场地变更（二级供应商变更，国产化
设备条 件参数 表（含 新旧）
PFMEA
全尺 寸报 告书
●● ●● ● ● ● ●
CPK
检具报告 （SPC、 全尺寸）
定期 校 验记 录
过往不 良原因 及对策 实施情 况
试做问 题点改 善
外观 承 认申 请
来料 检测 报告
ASES 监 查依 赖
产品 确认
初期 流动 管理
变化 点风 险评 估
项目 日程
▲▲
▲
●
▲
▲
●
●● ●
● ●●
●● ●
● ●●
● ● ● ▲ ▲ ● ▲▲
● ● ● ▲ ● ● ▲▲
●●▲ ●●● ●●●
▲ ● ●● ▲ ● ●● ▲ ● ●●
▲● ▲●
● ● ●
● ●
●
▲▲
▲▲
▲ ▲ ▲
● ● ●
●▲ ●▲
● ● ●
▲ ▲ ● ●
▲
▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲●● ▲▲▲●●
▲▲▲●
4M变更评估表
变更管理对象
确认内容及活动
采购部
医疗器械通用设计和开发转换评审记录表
表单编号:
项目名称
产品型号
评审阶段
评审日期
评审内容
“匚T内打J表示通过，，口”内打X表示有结果
L生产、原材料
是否具有可生产性、部件及材料的可获取性
½□
2.设备、工装
设备、工装验收移交是否符合要求
三□
3.监视和测量设备
监视和测量设备验收移交是否符合要求
是□
评审会签:
记录人：日期：年月日
评审结论:
签名：日期：年月日
三□
SO
4.人员
人员培训是否满足需求，评价是否充分
是口
5.设计转换活动过程
是否已制定设计转换程序
是口
6.适用于生产的验
证记录
生产运行验证记录是否充分完善可转换
是口
7.特殊过程的转换
活动
特殊过程转换确认记录是否有效可转换
8.风险管理要求
过程阶段的潜在失效模式已被充分识别
½□
9.设计和开发转换
阶段
阶段性工作得到充分评审