各个专业安全质量标准化检查表
安全质量检查表
事实记录
检查结果
一
安全生产组织管理
项目经理重视安全工作
定期例会和安全检查记录
安全管理人员配备
1、桥梁工程每个高空、起吊作业面专职安全员不少于1人；满堂支架、挂篮、移动模架、架梁作业面专职和兼职安全员均不少于1人；
2、隧道工程每个作业洞口专职安全员、旁站员不少于3人，其它作业面兼职安全员不少于1人；
3、积极配合用工单位，服从领导，听从指挥，否则，应采取措施。
严格落实此项要求
检查人员：项目人员：
安全检查表（隧道工程）
项目名称：时间：
序号
项目
检查内容
考评标准
事实记录
检查结果
一
施工方案
1、方案与审批手续
2、动态调整与实施
手续齐全并结合地质变化进行方案动态调整
二
洞口及明洞施工
1、对洞口仰坡及两侧边坡有效加固或防护
钢筋网片按设计预留搭接长度
搭接长度符合设计
施工人员配备防护面罩、防尘口罩、乳胶手套等
符合劳动保护要求
对围岩变形情况进行监控量测
进行围岩监控量测，记录真实有效
六
二次衬砌作业
台车经测量就位后，台车轮子应用铁靴固定，斜井施工衬砌台车、防水板台架必须采取有效加固措施，防止滑溜
衬砌台车、防水板台架设防滑溜加固设施
方案经审批并严格执行
爆破工必须持证上岗，装炮区内严禁出现高温明火。
1、爆破工持有效操作证
2、装炮作业区无明火或烟火品
开挖排险
排险处理及时、彻底
每炮进尺不得使用铲挖机械开挖
符合要求
五
初期支护
按设计进行初喷支护
初期支护应按设计紧跟开挖施工
锚喷符合设计要求；过程高压风、水管接头要牢固。
企业安全生产标准化检查表
3．安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；
七、
安全技术管理
1.施工组织设计
①制定施工组织设计编制、审核、批准制度；
②施工组织设计中有明确的安全技术措施；
③按程序进行审核、批准；
④严格按照施工组织设计执行。
2.专项施工方案
①制定危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度；
②按程序进行审核、批准；
③严格按照专项施工方案执行。
3.安全技术交底
附件六
企业安全生产标准化检查表
检查项目
检查内容及要求
检查情况
存在问题及隐患
一、
安全目标
1.安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
2.中长期规划
①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
3．年度计划
①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
4.应急装备
①按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备；
②建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。
5.应急演练
①按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练；
②应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。
每日质量安全检查记录表格
每日质量安全检查记录
检查日期：年月日
序号
检查项目
检查结果
处理结果
质量安全员
备注
1
设计
2
材料与零部件
3
作业（工艺）
4
焊接
5
热处理
6
无损检测
7
理化检验
8
检验与试验
9
生产设备和检验与试验装置
10
人员管理
11
政府监督、通报、预警
12
投诉举报
量安全员：
注：1.以上检查结果合格直接打“√”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格事项，同时填写处理结果。
设备、电气、仪表专业检查表车间级
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每月不少于一次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每月不少于一次检查
序号
检查项目
检查内容
检查标准
检查方法
检查评价
是否符合
不符合及主要问题
1
压力表
3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。
查现场防护用品管理
备注
瑞阳公司车间级仪表
检查人：检查时间：
目的
对生产过程中使用机械设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；
6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；
7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行；
8、高压断路器有双重名称，隔离开关（含接地开关）编号牌安装牢固；
安全十条红线检查表、质量十条红线检查表
4
外窗施工
未按要求填塞或存在渗漏,外窗窗台未按要求找坡或打胶,窗楣未使用成品鹰嘴或滴水线槽，五处及以上的；
外窗未按要求进行淋水试验。
5
几何尺寸
抹灰垂直、平整、方正性，实测实量低于80%为触碰红线
顶板水平度实测实量低于70%为触碰红线。
集团公司和第三方检查发现的较严重问题、普遍问题或重复发生的问题，在项目公司、区域公司的检查中未发现或未得到有效解决的
外脚手架搭设或爬架提升滞后于主体进度；
爬架附墙数量不足或螺栓松动缺失3处以上，防坠装置未有效运行
外脚手架连墙件单层缺失5处及以上或整段缺失。
4
临边/洞口防护
临边、洞口、电梯井防护缺失5处以上；
加工区、通道口、施工升降机等出入口防护棚缺失。
5
基坑安全
未按要求编制专项施工方案或审批手续不齐全，超过一定规模的未进行专家论证；
未按照施工方案进行开挖、实施支护及降排水措施；
未按规定委托第三方进行定期监测并形成记录；
基坑周边未按要求采取防护措施。
6
临时用电
配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置二处及以上；
用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱” 五处及以上；
7பைடு நூலகம்
机械设备管理
投入使用前未经第三方检测合格、未办理使用登记证，特种作业人员未持证上岗（安装、拆除、操作人员）；
10
管理行为
未按要求进行项目公司周检、区域公司月检查，并召开检查总结会，对存在的问题未制定措施并及时整改销项；
集团公司和第三方检查发现的较严重问题、普遍问题或重复发生的问题，在项目公司、区域公司检查中未发现或未得到有效解决的；
企业安全生产标准化检查表
十、
危险源辩识与风险控制
1.危险源辨识
开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；
辩识重大危险源，采取有效防护措施,按规定报有关部门备案.
2。风险控制
及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别;
向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
建立安全费用使用台账.
六、
装备设施
1。设施设备
具备满足安全生产需要的设施设备，并符合相关安全规范和技术要求;
按有关规定配足有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材；
按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效；
④按规定设置设施设备安全警告标志、指示牌.
2。设施安全管理
规范施工现场临时设施（包括临时建、构筑物、活动板房)的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理，有明确的安全制度，并严格落实；
附件六
企业安全生产标准化检查表
检查项目
检查内容及要求
检查情况
存在问题及隐患
一、
安全目标
1.安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
2。中长期规划
①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
3．年度计划
①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
七、
安全技术管理
1。施工组织设计
制定施工组织设计编制、审核、批准制度;
施工组织设计中有明确的安全技术措施；
按程序进行审核、批准；
专业性安全检查表(防火及消防)
检查部位：责任部门：
序
号
检查项目
检查标准
检查方法
（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
队伍
设置兼职消防队伍。建立健全岗位责任制和日常管理制度。各类人员必须经过消防培训。制订消防训练计划，并严格按照计划进行消防训练。每年至少演练2次。
查档案
2
消防栓
消防栓要有编号，开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪、消防水带、消防扳手应完好。消防水管直径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。
查现场
3
灭火器
灭火器放置在干燥、清洁处，由专人负责定期检查，附件完好无损。灭火器压力值是否处于正常压力范围，保险销和铅封是否完好。
查现场ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
查记录
4
消防通道
消防通道是否畅通，应急灯在断电后启动是否正常
查现场
检查人
检查
日期
隐患治理：
安全标准化检查表
安全标准化检查表一、安全管理制度检查是否建立了完善的安全管理体系文件，包括但不限于安全生产责任制、安全操作规程等。
检查安全会议记录，确保定期召开安全会议并讨论安全问题和改进措施。
核实是否有专职或兼职安全管理人员，并检查其是否经过专业培训。
检查安全教育培训计划和执行情况，确保员工了解并遵守安全制度。
二、培训与教育检查员工的安全培训记录，确保新员工接受必要的安全培训。
核实定期安全教育和培训活动的实施情况，包括培训内容、参与人员等。
评估员工对安全知识的掌握程度，通过考核或问答等形式进行验证。
三、现场安全设施检查现场安全警示标识是否齐全、清晰，并按规定设置。
检查安全设施的完整性和有效性，如消防器材、通风设施等。
核实电气设备和线路是否符合安全要求，无违规操作现象。
四、作业环境检查检查作业区域是否整洁有序，无杂物堆积和障碍物。
检查照明设施是否充足、良好，确保作业环境清晰可见。
核实作业现场通风是否良好，无有毒有害气体或粉尘超标现象。
五、设备安全检查检查设备是否定期进行维护和保养，有维护记录。
核实设备操作人员是否经过专业培训，具备操作技能和安全意识。
检查设备安全防护装置是否齐全、有效，如防护罩、急停按钮等。
六、个人防护装备检查员工是否佩戴符合规定的个人防护装备，如安全帽、防护眼镜等。
核实个人防护装备的质量和有效期，确保其性能可靠。
检查员工是否正确使用和维护个人防护装备。
七、应急处理预案检查是否制定了针对可能发生的各类事故的应急处理预案。
核实预案是否包括事故报告、紧急疏散、现场救援等步骤。
检查是否定期进行应急演练和培训，提高员工应对突发事件的能力。
八、事故记录与处理检查事故记录是否完整、准确，包括事故时间、地点、原因、处理措施等。
核实是否对事故进行了及时报告和调查处理，分析事故原因并采取防范措施。
检查是否对事故责任人进行了追责和处理，以警示他人。
通过本检查表的定期执行，可以及时发现并纠正存在的安全隐患和问题，确保企业安全生产顺利进行。
各专业检查表汇总
10
7
主要负责人
应具备条件
3
16
安全管理技术
16
8
安全管理机构
的人员配备
10
17
事故应急救
援预案与演练
10
9
法律及法规
2
18
安全文化建设
7
安全管理标准化综合管理专业标准及检查表
单位：犍为县林宏煤矿
审查人：参评人员：填表人：年月日标管检表1-2-1
序号
检查内容
标准分数
考核评分办法
实扣分
实得分
扣分原因
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安全管理标准化年度考核评级统计表
单位：犍为县林宏煤矿参评人：审查人：填表人：填表日期：年月日标考评汇总表Ⅰ
专业评分及等级
死亡
事故
月评
等级
回采率
风量
执行标
准化情况
管理
等
级
采
煤
等
级
掘
进
等级
机
电
等级
运
输
等
级
通
风
等
级
地测
防治水
等
级
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
平均
年度加权平均总分
系数
0.20
0.12
0.15
0.12
0.15
0.18
0.08
合计
评定
评比资格：；采掘关系；回采率：%；矿井风量：，建立有、、系统；检查评比及奖惩制度；安全质量标准化得分分；通风专业达级，其余六专业中达二级个，三级个，达四级专业个，不达标专业个；年度死亡人数：人，一次死亡3人事故情况：，百万吨死亡率：。根据煤矿安全管理考评办法，矿井年度自评等级为：级。
采煤专业质量标准化检查表
1.工作面上下机头处坚持正确使用好4对8根长根钢梁或双锲调角定位顶梁（不少于6架）支护，支柱初撑力：0100mr>90kN;
080mr>60kN
综采工作面要使用端头支架或其他有效支护 形式，在作业规程中说明
10
分
全面
2.工作面上、下出口的两巷，超前支护必须用 金属支柱和铰接梁（或长钢梁），距煤壁10m
检查 项目
检查小项及质量标准
标
准
分
检查方法及扣分情况
实得分
、
质量
管理
工作
1.坚持支护质量和顶板动态监测，有健全的分
析和处理责任制，有记录资料
2.坚持开展对工作面工程质量、顶板管理、规 程落实及安全隐患整改情况的班评估工作
3.开展工作面地质预报工作， 每月至少有一次 预报，并有材料向有关部门报告
4.有合格的作业规程和管理制度：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.不准随意留煤顶开采， 必须留煤顶，托夹矸 开采时，必须有专项批准的措施
三、
工作 面支 护
单体液压支柱支护：
1.新设支柱初撑力：单体液压支柱
15
分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
080mr>60kN,$100mr>90kNo
2.单体液压支柱支设不缺梁、不少柱。
全面
3.工作面单体液压支柱要打成直线，其偏差不
范围内打双排柱，10〜20m范围内打单排柱， 采取其他支护形式在作业规程中说明
1
2
3
4
5
6
7
(国家)机械制造企业安全质量标准化考评检查表
机械制造企业安全质量标准化考评检查表一、基础管理考评检查表（计230分）安全生产责任制考评检查表No.101评审人员(签名) 年月日职业安全健康规章制度考评检查表No.102页脚内容3页脚内容4评审人员(签名) 年月日页脚内容5规划与年度计划考评检查表No.103页脚内容6机构与人员考评检查表No.104页脚内容7评审人员(签名) 年月日页脚内容8职业安全健康教育考评检查表No.105页脚内容9事故管理考评检查表No.106页脚内容10评审人员(签名) 年月日“三同时”管理考评检查表No.107班组安全管理考评检查表No.108注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。
不合格班组数计分方法：实得分＝100-⨯1212⨯.0抽查班组数评审人员(签名) 年月日安全操作规程考评检查表No.109特种设备及人员安全管理考评检查表No.110评审人员(签名) 年月日相关方安全管理考评检查表No.111现场监督检查考评检查表No.112评审人员(签名) 年月日No.113No.114评审人员(签名) 年月日安全健康档案考评检查表No.115评审人员(签名) 年月日二、设备设施安全考评检查表（计600分）工业气瓶考评检查表No.201危险化学品库考评检查表No.202评审人员(签名) 年月日油库、油罐考评检查表No.203液化气站考评检查表No.204评审人员(签名) 年月日煤气站考评检查表No.205评审人员(签名) 年月日制氧站考评检查表No.206评审人员(签名) 年月日压力容器考评检查表No.207乙炔发生站考评检查表No.208评审人员(签名) 年月日锅炉与辅机考评检查表No.209空压机考评检查表No.210评审人员(签名) 年月日工业管道考评检查表No.211木料场所考评检查表工厂建筑考评检查表评审人员(签名) 年月日涂装作业场所考评检查表No.214序号考评内容考评说明应得分实得分备注1电器设施达到防爆要求一处不合格扣该项目应得分值，多个涂装作业场所取平均值。
化工厂设备专业安全检查表
2
润滑管理
3、《危险化学品从业单位安 较严重缺陷或问题一项扣1-2
全标准化通用规范》
分；
（AQ3013-2008）
一般不符合项一项扣0.5分。
车间加、换油记录、台账。
4、《化工集团机电设备管理
规定》的通知（阳煤化工发
易腐蚀设备管线明细、定期测厚计划及记录。
〔2019〕246号） 5、山西省危险化学品从业单
（1）检修组织：企业大、小检修都需要成立相应
的检修工作领导组，明确现场检修安全负责人。
（2）制定检修方案：根据检修内容，对检修装置
和检修过程中可能出现的危险、有害因素进行全
面的风险辨识和分析评价，根据风险分析结果提
出检修过程中应采取的安全对策措施；应编制包
检修前安全准备
括开停车方案、置换方案、安全防护措施、应急 处置预案等在内的完善的检修方案。方案必须详
细具体，每一步骤都有明确的要求和注意事项，
并明确指定负责人；方案必须论证审批。
（3）参加检修人员的安全培训教育。
2
检维修管理
（4）检修前安全条件确认。 （5）严格办理工艺、设备设施交付检修手续，填
写确认表，逐项进行安全条件确认。
（1）检修安全技术交底。
（2）作业许可管理：按要求办理作业票证。
1、《化工企业工艺安全管理
3
“一预案” 建立实用有效的特种设备应急措施和救援预案，并开展演练。
4
“一检验” 所有特种设备及其安全附件在检验有效期内。
使用登记证、《特种设备使用登记表》、设计制造技术资料、安装 改造资料、定检记录与定检报告、日常使用状况记录、设备及其附 5 “一机一档” 属仪器仪表维护保养记录、安全附件及安全保护装置校验检修和更 换记录及报告、运行故障及事故记录和处理报告、节能技术档案等 。
专业性安全检查表
4、是否开展安全教育培训，效果如何；
5、作业现场有尢违章作业及违章指挥行为。
查材料及 现场
检查与责任制 挂钩记录
精选
危险化学品安全检查表
目的
对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定「 有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合 品从业单位安全标准化规范》的要求。
5、甲、乙类物品厂房、库内不准设办公室、休息室，不准住人；
6、库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开；
7、易燃、易爆物品的仓库具有防火措施。
8、保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具；
9、罐区防火堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀；
1
厂区及建 筑物
1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅；2、是否由足够的便于火火的机动场地；3、厂区交通道路的信号标志是否完好；4、厂区交通道路是否有足够的照明；5、各种照明设施是否完好；6、阶梯、地面等是否完好；7、厂区内物料堆放是否符合要求
查现场 设施
2
生产工艺 过程
1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施；
4、危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行静电导出、通风、静止等操作；
5、运输危险化学品的车辆，应按指定路线，限定速度行驶。
查现场
检查与责任制挂钩 记录
精选
质监环保科专业检查表
精选
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促 有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、保卫处或公司领导报告。
机械制造企业安全质量标准化考评检查表[精编版]
![机械制造企业安全质量标准化考评检查表[精编版]](https://img.taocdn.com/s3/m/59b4701bb9d528ea80c7799a.png)
机械制造企业安全质量标准化考评检查表[精编版]机械制造企业安全质量标准化考评检查二、设备设施安全考评检查表工业气瓶考评检查表No.201危险化学品库考评检查表No.202油库、油罐考评检查表No.203液化气站考评检查表No.204煤气站考评检查表No.205制氧站考评检查表压力容器考评检查表No.207乙炔发生站考评检查表No.208锅炉与辅机考评检查表No.209空压机考评检查表No.210工业管道考评检查表No.211木料场所考评检查表No.212工厂建筑考评检查表No.213涂装作业场所考评检查表No.214锻造机械考评检查表No.215铸造机械考评检查表No.216铸造熔炼炉考评检查表酸碱油槽考评检查表No.218工业梯台(直梯)考评检查表No.219－1工业梯台（斜梯）考评检查表No.219－2工业梯台（活动轻金属梯）考评检查表No.219－3工业梯台（轮式移动平台）考评检查表No.219－4工业梯台（走台、平台）考评检查表No.219－5工业炉窑考评检查表No.220No.221运输（输送）机械考评检查表No.222变配电系统考评检查低压电气线路（固定线路）考评检查表No.224－1低压电气线路（临时线路）考评检查表No.224－2动力（照明）配电箱（柜、板）考评检查表电网接地系统考评检查表No.226防雷接地装置考评检查表No.227电焊机考评检查表No.228手持电动工具考评检查表No.229移动电气装备考评检查表No.230电气试验站（台、室）考评检查表探伤设备（磁粉探伤）考评检查表No.232－1探伤设备（射线探伤）考评检查表No.232－2探伤设备（着色探伤）考评检查表No.232－3探伤设备（超声波探伤）考评检查表No.232－4起重机械考评检查表No.233金属切削机床考评检查表No.234冲、剪、压机械考评检查表No.235木工机械考评检查表No.236砂轮机考评检查表风动工具考评检查表电梯考评检查表No.239注塑机考评检查表No.240装配线考评检查表No.241炊事机械考评检查表其他机械考评检查表....................................................................... ........................................。
标准化检查表
3、国控工程部每半年检查一次。
检查人：检查时间：
24
工作会议纪要
25
工作联系函
26
发放回收单
27
文件流转记录表
28
工程款付款审核流转单
29
项目安全文明施工管理检查表
30
项目进度偏差及原因分析纠偏表
31
建筑工程安全检查表
32
设备材料送审计划表
33
设备材料送审表
34
设备材料变更审批单
35
工程签证单
36
经济及工期签证审核流转单
37
工程变更单
38
签证统计表
12
施工图设计确认单
13
总包中标通知书
14
物流设备集成商中标通知书
15
建筑工程施工许可证
16
施工图版本管理文件
17
招标合同资金支付台账
18
招、投标文件及合同文件签审不一致性汇总表
19
招、投标或合同文件中主要设备或材料的技术参数与实际使用偏离度
20
施工组织设计（方案）报审汇总表源自21工程开工报告23
会议议程安排表
39
项管单位月度例会汇报
40
项目工作月报
41
工程停工报告
42
工程复工报告
43
结构封顶
44
物流工艺设备进场
45
项目关键分部分项验收检查表
46
单位（子单位）工程质量竣工验收记录
47
工程竣工报告
48
物流设备验收报告
49
建设工程竣工验收备案证书
煤矿安全生产标准化专业检查表(月度)
技术资料
3
队伍建设
7
应急预案
6
应急演练
6
资料档案
5
最终考核得分
顺序
项目
标准分值
考核得分
考核最终得分
一
职业病危害防治管理
15
二
职业病危害
24
三
职业健康监护
15
四
职业病人保护
6
五
办公场所
2
两堂舍
21
七
职业生活服务
8
八
工业场所
6
九
地面设备材料库
3
主要问题
建议
验收签字
注：总分为IOO分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。
7
四
不安全行为管理
制度建立
2
行为管控
7
台账记录
I
考核得分
主要问题
建议
签字
注：总分为IOO分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。缺项时，按下式计算：A=]£bXC式中：实得分数；8一缺项标准分数；入检查得分数。
顺序
项目
标准分值
缺项分值
考核得分
主要问题
—
工作机制
职责分工
6
0
6
1、年度安全风险辨识评估报告编制完成后未进行培训。6分2、重大安全风险区域的人口显著位置未悬挂限员牌板。-1分3、未在重大安全风险区域公示重大安全风险及管控措施。分4、班组长作业前未对重大安全风险区域管控措施的落实情况进行安全确认。・2分
3
附加项
技术进步
2
Ai工作面得分
检查路线
最终考核得分
造纸企业安全质量标准化考核检查表
河南省造纸企业安全质量标准化考核评级标准(试行)二○○九年三月造纸企业安全质量标准化考评标准造纸企业安全标准化考评检查表一、基础管理考评检查表职业安全健康教育考评检查表No.105“三同时”管理考评检查表No.107计分方法：实得分＝⎪⎭⎫⎝⎛-⨯抽查班组总数不合格班组数110相关方安全管理考评检查表No.111应急管理考评检查表No.113危险源管理考评检查表No.114职业危害分级考评检查表No.116员工健康监护与职业病管理考评检查表No.117二、设备管理考评检查表切选设备考评检查表NO.201碎浆机考评检查表NO.202输送设备考评检查表NO.203NO.204疏解机考评检查表NO.205NO.206压榨部考评检查表NO.212干燥部考评检查表NO.213施胶机考评检查表NO.214NO.215卷纸机考评检查表NO.216涂布机考评检查表NO.217压光机考评检查表NO.218复卷机考评检查表NO.219切纸设备考评检查表NO.220涂料置备及化学添加系统考评检查表NO.226工业管道考评检查表NO：236泵类考评检查表NO.238工业废水池考评检查表NO.240电厂设备安全考评检查表发电机考评检查表NO.246电除尘设备考评检查表碎煤机考评检查表NO.249注一：电气系统装置齐全1.自控系统或操作装置调节灵活可靠，配电、开关装置符合规定要求、安全、可靠。
2.所用电线是否采用不同颜色或线路端部是否有记号标志。
3.有无接地装置4.绝缘、防腐、防暴、防水等措施良好可靠。
5.电气部分不受水、汽、油、污垢等杂物影响。
注二：无漏液、漏油、漏气的具体标准。
1.漏液：对管道、法兰、阀门等每一个漏点，每分钟大于10滴者不算完好。
2.漏油：油迹擦净5分钟内又出现油迹者不算完好，如其系统设备先天缺陷（如结构不合理）。
如能采取措施，使其油滴引回油箱还算完好。
3.漏气（汽）：蒸汽对于管道、阀门、法兰等距离1米听不到漏液的声音（允许见到微量白雾）算完好。
质量标准化管理检查表
质量标准化管理检查表
序号项目检查内容
施工单位自
检意见
监理单位检
查意见
建设单位复
查意见
1 承诺书附件2
2 作业书指导书是否图文并茂
3 胸牌、检测设备是否佩戴胸牌，检测设备是否齐全
4 技术资料及影像资
料
资料和工程进度是否同步，签字是否及时，
是否盖执业章。
影像资料的数量、内容是否
满足要求
5 材料标示内容是否齐全
6 材料设备样品库是否建立样品库并制定样品留存方案各种材料的批次及检验是否符合要求
7 实物样板是否设立实物样板区，样板区的内容是否能够指导现场施工
8 图片样板是否结合实际并实施
9 工程样板是否实施了工程样板，样板内容是否满足工程建设的需要
10 标识上墙是否及时，内容是否齐全
11 主体验收前应
完成事项
1.主体检查专用章、检查数据、检查位置
标识是否上墙；
2.标高等控制线是否弹出；
3.加强网片是否铺设；
12 成品保护1.结构施工阶段柱角、剪力墙角、楼梯踏步处是否加设防护；
2.抹灰后墙角、柱角是否防护；
3.门窗框、玻璃是否覆膜保护；
4.管道、地漏是否缠绕塑料布保护，预留管道承插口是否采用专用护具保护等。
13 分户验收标识内容是否真实、齐全
注：1．建设、施工、监理单位检查意见分别由项目负责人、项目经理、项目总监签署；
2．存在的问题必须整改落实到位；
3．本表作为竣工前检查资料填报。
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9.爆破后必须将放炮线纠结成短路10.严格执行谁连线谁放炮的原则
八、文明生产
1.材料上架，挂牌管理2.风水管、电缆线吊挂整齐，紧跟耙斗机后20米
3.水沟畅通，巷道内浮渣不超过轨枕上平面4.巷道内无积水、淤泥（长度不超过5m，深度不超过0.1m）
3.电缆、信号线吊挂整齐，不许落地、踩压4.操作按钮要固定吊挂
5.开关上架，摆放整齐、平稳
6.电器设备接地线符合要求7.电气设备卫生清洁
四、综
掘
机
1.照明良好，各操作手柄和按钮灵活可靠2.正、副司机持证上岗3.成型规范，不破顶板
4.开机前先发出信号，保证机前无人5.先开喷雾，正常后方可开机
6.退机或调整位置时先发信号，撤出活动范围内所有人7.停机前切割头落地，停机后断开电源、锁上闭锁
3.“一坡三档”齐全，好使可靠5.刮板运输机头尾有压顶子或地锚6.皮带导向轮处设防护网
7.皮带上下托辊齐全，转动灵活8.皮带有跑偏装置9.皮带下清洁无杂物
10.转载点无防护设施
六、通风系统
1.风筒吊挂平直，无破口，无接漏，无拐死弯现象2.风筒与工作面迎头距离不超过规程规定
3.严禁无计划停风，停风时必须撤人4.盲巷、停工停风巷及时封闭打栅栏
项目
检查内容
一、
1.井口20米范围内不允许有人吸烟，不允许有烟头2.挡车栏、阻车器是否灵活、可靠ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3.躲避硐、信号房、检身房卫生干净、无杂物，入井证悬挂整齐
4.轨道间距、接头间隙、内错差、高低差符合规定，轨枕无浮离、空吊板，间距不大于1米，托辊齐全、灵活5.各水平交岔点挡绳立轮转动灵活，扳道器可靠好使，声光信号完好
5.三图一书位置悬挂合理6.电气设备、风筒卫生清洁、无灰尘
二、
支
护
1.锚杆与巷道轮廓线及岩面夹角≥75°2.锚杆间排距800×800mm，误差±100 mm
3.锚网连接符合规定4.锚索间距、质量符合规定5.空顶距离符合规定
6.前探梁支护符合规程规定7.必须湿式钻眼，干式钻眼时有补尘措施
8.敲帮问顶工具符合要求且及时使用
三、
设
备
1.电气设备无失爆2.检修时，闭锁机械控制开关挂“有人作业，不许合闸”警示牌
8.检修时断开电源，开关闭锁9.切割头、切割臂不得用作托举棚梁
五、耙斗机
1.耙斗机稳固，安全设施齐全、可靠（地锚、卡轨器、支柱）2.探照灯完好、吊挂符合规定
3.导向轮转动灵活，钢丝绳无打结4.软、硬防护栏牢固、可靠5.耙斗机停机闭锁
五、机
电运输
1.严禁蹬车、扒车、坐矿车、坐皮带2.运输系统声光信号齐全可靠
5.转载点喷雾设施齐全，使用正常6.隔爆水袋齐全，水量充足7.瓦检员无空班漏检、假检现象
七、爆破管理
1.井下炸药雷管分开储存并上锁2.发炮器及其钥匙由放炮员随身携带
3.炸药箱放在警戒线以外的干燥、安全地点4.放炮前拉警戒绳、挂警示牌并鸣哨
5.放炮线随挂随用，爆破后要及时回收6.放炮线符合规定，放炮距离符合要求