体系文件评审记录
实验室质量体系管理评审记录
实验室质量体系管理评审记录2012年管理评审计划 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。
2012年管理评审通知单 ................................................................................................. 错误!未定义书签。
内部审核情况的汇报 (3)实验室经理工作报告 (6)质量负责人工作报告 (7)技术负责人工作报告 (8)办公室负责人工作报告 (9)化学检测室工作报告 (10)质量监督员工作报告 (11)管理评审报告 (12)2012年度管理评审计划管理评审通知单内部审核情况汇报针对去年的CNAS初次评审所发现的问题以及过去近一年中在体系运行过程中碰到的问题,我们对实验室体系文件进行修改之后运行较长一段时间,在这段时间过程中,全体实验室人员严格按照体系文件的要求,认真细致的执行,为了验证本实验室的运行体系是否有效,实验室安排组织了这次内部审核。
内审的依据是：CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》；CNAS-CL17：2006《检测和校准实验室能力认可准则在玩具检测领域应用说明》；CNAS-CL10：2006《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域应用说明》；本实验室的质量手册、程序文件、作业指导书、管理计划和有关法律法规。
本次内审小组成员采用交叉方式进行审核，内审员都经专业内审培训并经实际演练，并取得资格证书，在审核的过程中凡涉及到审核员自己部门时，审核员都有回避，经过精心策划及在各部门负责人的高度重视下，审核工作开展顺利。
审核员对审核发现都向各负责人进行了有效地沟通并达成共识，各部门负责人诚恳地接受审核员的意见并提出整改意见。
质量管理体系审核检查表及记录
质量管理体系审核检查表及记录环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页。
质量体系文件评审记录表
质量体系文件评审记录表受审核方名称合同号评审依据:ISO 9001 评审日期评审内容符合性评审说明是否制定了文件化的质量方针质质量方针是否与组织的宗旨相适应量方质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系的有效性针质量方针是否提供了制定和评审质量目标的框架是否制定了文件化的质量目标质所有相关的职能和层次是否都制定质量目标量质量目标是否包括满足产品要求所需的内容目标质量目标是否可测量质量目标是否与质量方针保持一致是否编制了文件化的质量手册质量手册是否规定了质量管理体系的范围质质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性量质量手册是否包括了质量管理体系编制的形成文件的程序手册质量手册是否包括了对质量管理体系过程中相互作用的表述质量手册是否包含了组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的支持性文件的清单记录是否包含了需编制ISO 9001标准所要求的记录是否编制了文件化的文件控制程序是否规定了文件发布前应得到批准，以确保文件是否充分文是否规定何种情况下需对文件进行评审、更新并再次批准件是否规定了识别文件的更改和现行修订状态的控制方法控制是否规定了确保在使用处可获得有关版本的适用文件的控制方法程序是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法是否规定了确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法是否规定了对所保留作废文件的标识方法是否编制了文件化的记录控制程序是否规定了记录标识的控制方法记录是否规定了记录储存的控制方法控是否规定了记录保护的控制方法制程是否规定了记录检索的控制方法序是否规定了记录保存期限的控制方法是否规定记录的处置的控制方法是否编制了文件化的内部审核程序是否规定了内部审核的职责是否规定了内部审核的时间间隔是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况与重要性以及以往审核的结果内是否规定了审核的准则、范围、频次和方法部是否规定了在审核员的选择和审核的实施过程中如何确保审核过程的审核客观性和公正性程是否规定了审核员不应审核自己的工作序是否规定应保持内部审核的记录是否规定如何报告审核结果是否规定了被审核区域的管理者应及时采取措施，以消除已发现的不合格及其发生的原因是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施的验证和报告验证结果是否编制了文件化的不合格品控制程序不是否规定了不合格品处置的职责和权限合是否规定了对不符合要求的产品予以识别和控制，以防止非预期的使用格或交付品控是否规定了处置不合格品的方法制是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施(包括所批程序准的让步)的记录是否规定了应对纠正后的产品进行再次验证，以证实符合要求是否规定了在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施是否编制了文件化的纠正措施程序是否规定了如何对不合格项(包括客户投诉)进行评审纠是否规定了如何确定不合格项的原因正措是否规定了如何确保不合格现象不再发生的措施施程是否规定了如何确定和实施所需的措施序是否规定记录所采取措施的结果是否规定如何评审所采取的纠正措施是否编制了文件化的预防措施程序预是否规定了如何确定潜在不合格项及其原因防是否规定了如何防止不合格现象发生的措施措施是否规定了如何确定并实施所需的措施程是否规定了记录所采取措施的结果序是否规定了如何评审所采取的预防措施其他不符合事项说明:1(“符合性”栏的填写指对符合标准要求的填“符合”，不符合标准要求的填“不符合”;2(“评审说明”栏的填写指对不符合要求的填写不符合的事实; 3(“其他不符合事项”栏的填写指与法律法规等其他要求不符合的事项。
质量管理体系管理评审记录
质量管理体系管理评审记录质量管理体系管理评审记录⒈评审目的本次评审旨在对质量管理体系进行全面的管理评估，确保质量管理体系的有效性和持续改进。
⒉评审背景该评审是根据质量管理体系的要求和相关法规进行的，旨在确保组织的质量管理体系符合国家和行业标准，并以此为基础持续提高质量管理水平。
⒊评审时间与地点评审时间：[评审时间]评审地点：[评审地点]⒋评审对象评审对象：质量管理体系文件、流程及相应的记录。
⒌评审参与人员评审委员会成员：- [评审委员会成员姓名1]- [评审委员会成员姓名2]- [评审委员会成员姓名3]-⒍评审内容⑴质量管理体系文件评审⒍⑴质量手册- 对质量手册的完整性、准确性和一致性进行评审。
⒍⑵流程文件- 对所有与质量管理相关的流程文件进行评审，确保其与相关要求的一致性。
⒍⑶相关程序文件- 对各项质量管理程序文件进行评审，确保其覆盖了所有相关要求，并能够有效地指导实施。
⒍⑷相关记录文件- 对质量管理体系相关的记录文件进行评审，确保其完整、准确、可追溯。
⑵质量管理体系流程评审⒍⑴质量管理体系的规划与目标- 评审质量管理体系的目标是否明确，并与组织的整体策略和目标相一致。
⒍⑵质量管理体系的实施与运行- 评审质量管理体系的实施过程，包括流程的有效性、资源的配置和运行情况。
⒍⑶质量管理体系的检查与评估- 评审质量管理体系的检查与评估情况，包括内部审核、管理评审等。
⒍⑷质量管理体系的改进- 评审质量管理体系的改进措施和持续改进的效果。
⒎评审结果⑴发现的问题与改进建议- 列出在评审过程中发现的问题及建议，并指定相应的解决措施和责任人。
⑵其他评审结果- 列出与质量管理体系相关的其他评审结果和建议。
附件：- [附件1：质量手册]- [附件2：流程文件]- [附件3：相关程序文件] - [附件4：相关记录文件]法律名词及注释：- [法律名词1]：[注释1] - [法律名词2]：[注释2] - [法律名词3]：[注释3] -。
最新ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系管理层内审检查记录(带记录)
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门：最高管理层、职安、管代审核员：审核组长：审核准则： ISO9001-2015、ISO14001-2015、ISO45001、管理体系文件、适用法律法规审核日期：2019.3.5管理体系要求检查内容检查方式检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈4.1 理解组织及其环境4.1理解组织及其环境4.1 理解组织及其所处的环境Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？√√公司于2019年3月依据Q：ISO9001:2015；E：ISO14001:2015；S：ISO45001标准建立并实施质量、环境、安全管理体系。
公司员工20人。
设置了设计部、办公室、财务部和业务部4个职能部门，规定了各部门的岗位、职责和权限，通过会议，发放文件、培训等方式进行沟通，使相关岗位的职责和权限得到了分派、沟通和理解。
公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息，通过内审、管理评审进行监视和评审。
管理体系要求检查内容检查方式检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈4.2 理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.2 理解员工及其他相关方的需求和期望Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括：顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性已与顾客或外部供应商达成的合同行业规范及标准和社区团体或非政府组织的协议法规法案备忘录许可，执照或其他授权形式监管机构发布的制度条约，公约及草案和公共机构及顾客的协议组织要求自愿原则或行为规范自愿标示或环境承诺组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？√√通过走访、网络等形式了解相关方的需求，提供了相关方的需求和期望清单：顾客的需求和期望：检测质量符合顾客要求；及时交付；价格合理。
质量管理体系管理评审记录
质量管理体系管理评审记录评审目的：本次评审的目的是评估质量管理体系的实施情况，确认是否满足相关标准和要求，并提出改进建议。
评审时间：2024年5月1日-5月3日评审主持人：质量管理部经理主要参与人员：质量管理部经理、各部门主管、内部审计员评审日程：第一天：1.介绍评审目的和流程（10分钟）2.梳理质量管理体系文件、程序以及相关记录（1小时）3.评估文件和程序的有效性和实施情况（2小时）4.提出问题和改进建议（30分钟）第二天：1.检查各部门的质量目标和绩效指标（1小时）2.评估质量目标的达成情况（2小时）3.分析绩效指标的趋势和偏离情况（2小时）4.提出问题和改进建议（30分钟）第三天：1.检查内部和外部质量审计结果和整改情况（2小时）2.评估整改措施的有效性和实施情况（2小时）3.提出问题和改进建议（30分钟）4.总结评审结果和制定改进计划（1小时）评审内容和结果：1.文件和程序的评估：评估了质量管理体系文件和程序的有效性和实施情况。
发现了一些问题，如部分程序未能及时更新、关键控制点未明确定义等。
针对这些问题，提出了更新文件的建议，并强调了各部门的责任。
2.质量目标和绩效指标的评估：检查了各部门的质量目标和相关绩效指标。
结果显示，大部分目标已经达到或超过预期值，但仍存在一些未达到的情况。
提出了改进目标设定的建议，并鼓励各部门加强绩效分析和改进措施的实施。
3.内部和外部质量审计的评估：分析了内部和外部质量审计的结果和整改情况。
发现了一些非一致项和待整改事项，但绝大部分已经得到了及时的处理和解决。
提出了加强内部审计频率和效果评估的建议，并对外部审计机构提出了感谢和表扬。
改进计划：1.更新文件和程序：制定了具体的更新计划，明确责任人和时间节点，并建立了相应的监督机制，以确保文件和程序的及时更新和实施。
2.改进目标设定：各部门将重新制定质量目标，并将其明确与部门绩效指标相结合，以促进持续改进和业绩提升。
质量体系管理评审记录
汇报人： 日期:
目录
• 会议目标 • 会议内容 • 评审结果 • 改进措施与行动计划 • 会议总结与记录 • 相关文件与附件
01
会议目标
确保质量体系的有效性
确定质量体系是否能够达到预期效果，是否能够有效地控制 和监测产品质量。
分析质量体系中存在的问题和不足，提出改进措施，确保其 有效性和可靠性。
质量体系有效性评价
要点一
总结词
根据质量体系管理评审的有效性评价，该质量体系在 实现组织的质量目标方面表现出色。
要点二
详细描述
通过对质量目标的达成情况、客户满意度、内部审核 结果等方面的评估，评审组认为该质量体系能够有效 提升组织的质量管理水平和绩效。
质量体系可操作性评价
总结词
根据质量体系管理评审的可操作性评价，该质量体系的 操作性和执行较为顺畅。
05
会议总结与记录
对本次管理评审会议进行总结
会议时间
会议地点
参会人员
会议主要议题
会议主要内容总结
2022年3月15日，周三 ，上午9:00-11:30
公司会议室（三楼）
质量管理体系负责人、 各部门经理、质量工程 师、记录员
对现有质量管理体系进 行评审和改进建议
各参会人员就现有质量 管理体系运行情况进行 汇报，提出改进建议， 并讨论通过相应措施来 优化体系，提高产品质 量和客户满意度。
质量手册
详细描述了公司的质量管理体系，包括质量方针、目 标、组织结构、职责和程序等。
程序文件
包含了公司各项工作的具体流程和要求，包括质量策 划、控制、改进等方面的内容。
质量目标实施计划及考核办法
质量目标实施计划
明确了公司各阶段的质量目标、实施方案和时间表。
ISO9001-2015管理评审记录
管理评审计划（ISO9001-2015）一、目的：评审ISO9001：2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。
二、评审内容：1、内部/外部审核情况；2、质量方针适宜性及质量目标达成情况；3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；4、产品质量状况及过程业绩；5、预防及纠正措施实施情况及效果性；6、以往管理评审的跟踪措施；7、体系的变更及改进的建议等。
8、资源的充分性。
9、风险和机遇措施的有效性。
10、企业内外部环境变化影响。
三、时间和地点：时间：2016年11月30日下午3时；地点：公司茶水间会议室。
四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。
五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备：最高管理者：风险和机遇措施的有效性。
/企业内外部环境变化影响。
管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；装配课：质量目标的达成统计；其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。
审批：年月日制定：年月日管理评审报告（ISO9001-2015）一、目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。
8、风险和机遇措施的有效性。
9、企业内外部环境变化影响。
10、体系的变更及任何改进的建议等。
三、时间和地点：时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。
质量管理体系内审与管理评审记录资料
年度内审计划
编制：时间：审核：时间：批准：时间：
审核实施计划
审核组组长：组员： 2016 年01月08-20 日第页，共页
1．审核目的：检验质量管理体系的符合性；
2．审核依据：GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000
3．审核覆盖产品（或服务）：；
4．审核时间： 2016 年 01 月 08 日至 2016 年 01 月20 日
首次会议时间： 01 月 08 日 9 时分
末次会议时间： 01 月 09 日 15：00 时分
5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6．审核安排：
内审检查表
共页第页
内审检查表
编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员：邹子奕江浩
内审检查表
共页第页审核员：
内审检查表
共页第页审核员：
内审检查表
共页第页审核员：
内审检查表
共页第页审核员：
内审检查表
共页第页审核员：
不符合报告编号：
内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）编号：序号:
审核：日期：批准：日期：
内审首（末）次会议签到表
时间：编号：序号:
不合格项分布表
编号：序号:
编制: 日期: 审核: 日期:
管理评审计划
序号: 编号：
管理评审通知单
序号: 编号:
管理评审报告
序号: 编号:
纠正和预防措施处理单
编号：序号:
改进、纠正和预防措施实施情况一览表编号：序号:
编制：。
质量管理体系评审记录
查阅记录控制程序。 抽查相关见证资料。
第 4 页 共 5 页
江苏省特种设备管理协会
JSTXQP2009-55
评审内容 4.8 应建立检验检测报告管 理程序。 报告应符合要求。 报告应由机构负责人（最 高管理者）或授权技术负责人 签署。 4.9 应建立对检验检测过程 和结果监督的程序。并按规定 实施监督。 5 质量管理体系分析与改进
审查质量体系文件结构及 内容。
1.6 应编制和保持质量手册， 质量手册至少应包括以下内 容：适用范围；机构基本概况； 检验检测范围；对政府和客户 的义务和服务的承诺；组织机 构图；质量体系图；技术负责 查阅质量手册。 人、质量负责人以及对检验检 测质量有影响的相关人员的职 责和权限；质量管理体系中各 质量要素的原则性描述及其之 间相互关系的描述；引用的程 序文件。 第 1 页 共 5 页
4.2 应建立服务用户的控制 程序。 应建立接受政府监督的 控制程序。 应建立工作指令控制或 合同评审程序。 4.3 应建立检验检测方法的 确定和应用程序。 作业指导书的形成过程应 规范。作业指导书应合理、详 细、明了并可操作。 4.4 对检验检测质量有影响 的采购服务和供应品，应建立 采购程序。 4.5 无损检测等专项检测项 目可以分包。应建立分包程序 文件。 4.6 应建立检验检测安全管 理程序。并按规定检查。 应制定和采取控制和安 全应急措施。 应对相关人员进行安全 培训。
评审方法
评审 结果
情况记载
审查人员培训和管理程序。 抽查培训计划和人员培训 记录、人员考核记录。 查阅人员技术档案。
查阅检验检测设备管理程 序文件等。 查阅设备实物及管理相关 记录。 查阅设备检定 （校准） 记录。 检查设备专管情况。 查阅设备台帐、档案。 查看设备安全操作规程。 查阅特种设备注册登记、定 期检验资料。
质量体系外审记录
灌装工序灌装香辣牛肚时检验后发现17袋包装漏气
预防措施：立即对操作工人进行教育，并及时调整封装机的温度。
有效性验证：已进行整改后并未发现同样的问题
验证人：陈勇2008.5.22
预防措施
8.5.3
1.组织编制了《预防措施控制程序》版本：A/0
2.质量手册XD/QM-00-2008版本：A/0
3.组织已建立17个程序文件包括体系要求的6个程序文件等。
4.建立作业指导书、检验规范、工艺文件并用《受控文件目录》加以识别控制，共16分。
5.质量记录共有43分，对所有记录名称已登记，及保存的期限说明。
质量手册
4.2.2
质量手册条款进行删减，在质量手册中进行说明：本公司删减标准条款7.3，理由说明：本公司的产品按照客户要求及国家标准GB/T10784-1989、GB/T20939-2007要求进行生产，已经有成熟的生产工艺、不需要进行任何的技术改造，故删减7.3设计与开发
检验结论：产品可以出厂
检验员：陈勇2008.7.10
5.查：检验员共有陈勇和沈浩共2名，检验员都经过组织授权和培训有上岗证，符合要求。
6.本次审核未发现特殊放行的记录。
不合格品的控制
8.3
1.组织已编制了《不合格管理程序》
规定了品质部门对原材料、半成品、成品不合格的识别、标识、评审、隔离、处置等具体的要求
外观：完好无损
单位重量：符合
质量：已提供无极县防治高致病性禽流感指挥部出境动物产品检疫检验合格证明编号：05252141
检验结论：合格，同意入库
检验员：沈浩2008.4.22
抽查：2008.6.23《原材料检验记录》XD/QR-8.2.4-01
文件评审会议纪要
孙广勇：采购文件实施有些难度，如板材是卖方市场，要求他们提供资料较难，但继续努力，同意文件继续使用
白金全：体系实施以来，培训工作得到大家的支持，培训量较做ISO9001时大多了，感觉文件实施还是蛮有效的，同意继续使用待一年后再修改
刘洪华：体系推行半年来，大家都很认真在执行，由于对标准和文件的理解还不深，在加强培训和学习的同时，还需有段时间的实施，同意文件继使用
方总：大家讨论的很好，质量是生产出来的，也是管出来的，对大家反映技术标准较严的情况，我认为暂不考虑放松，正因为我们比别的厂家严要求，所以我们的质量在客户中获得好评，但建议技术部门考虑过程让步放行标准的制定，待时机成熟再实施。同意大家对体系文件评审意见，继续实施，但技检部要多收集实施中的意见，以便下步持续改进与提升。
文件评审会议纪要
JL5.5.3—03№：
会议名称
有关公司文件有效性评价
地点
会议室
主持人
谢圣清
记录人
时间
2006年12月25日9：00—17：00
会议内容摘要:
谢圣清：今天召集多部门会议，目的是按照质量体系要求，将体系文件和相关技术文件共421个进行评审，对执行中出现的不合理或不完善的地方，提出讨论意见，探讨修改意见，供职能部门修改时参考。若无意见，则同意文件继续使用。
李志伟：设备管理文件有8个，体系文件35份，同意继续使用，待再运行一年后，看是否修订；提个建议：设备点检是要认真，不能教一次就能作好，符合要求，员工填写要求也培训了，关键在执行力，请主管们加大力度管理和宣传
质量体系管理评审记录
（一）质量负责人：
（二）技术负责人：
（三）网具心
（四）中心化验室
（五）厨具中心
五、刘所长对工作汇报及讨论情况进行了分析，并作总结发言，指出存在的问题，确定整改措施和整改要求。
1、职责落实不到位。
加强对各中心、室质量监督员对《实验室资质认定评审准则》和体系文件的学习培训，使其能掌握监督员的职责，能更好的确保实验室的工作质量。严格按照体系文件的规定的程序开展好各项工作，将监督中发现的不符合项制定纠正预防措施，将监督结果纳入管理评审中。对新近的人员进行重点监督，以确保其能够胜任工作。
三、参会人员根据工作报告及各存在的问题进行了分析、讨论，提出了整改意见和建议。
四、所长总结发言，对存在的问题确定整改措施。
刘所：根据管理评审计划，我们今天进行管理评审。此次评审我们已经提前通知和评审资料的准备工作。下面我们就评审内容进行评审。请质量负责人、技术负责人及各检验室做工作汇报，为评审及结论提供依据。
2、人员素质有待提高，应进一步加大培训力度，人员培训计划不够细致；
由技术负责人制定全所全年的学习计划，业务办公室督促落实。通过自学、集体学习、外出学习、学术交流等多种形式进行有效学习。要做到一人学习，集体受益。所有外出学习的人员，都要在定期举行的学习会议上进行宣贯，所有的培训都要做出培训记录及有效性评价。
质量体系管理评审记录
主持人
刘纪湘
会议日期
2019.1.9
出席人员
刘纪湘、侯斌、魏伟、王大勇、陶云亭、刘丽、刘真
记录人
刘真
会议内容：
一、会议由最高管理者刘纪湘主持。刘所长首先介绍会议的议程，强调会议的重要性，宣读管理评审的目的、意义和范围。
二、质量负责人、技术负责人及各检验室分别进行了工作汇报，汇报内容见工作报告。
最新版三体系全套内审记录
文档收集于互联网，已重新整理排版 .word版本可编辑.欢迎下载支持.QMS/EMS/OHSMS内审报告受控状态：分发号：编号：编制：审批：发布：浙江XXXXXXXXXX制造有限公司1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.文档收集于互联网，已重新整理排版 .word 版本可编辑.欢迎下载支持.2017 年度内部审核计划R-53 № ： 01审核 目 的审 核 时 间审 核 方 法持 续 时 间被 审 部 门审 核 依 据验证质量环境管理体系是否符合，是否得到有效实施、保持和改进。
所有与质量环境活动有关的场所部门（财务部除外）ISO9001：2015 标准，ISO14001:2015 标准OHSAS18001：2007标准体系文件，相关法律法规现场抽样、查、问、核对暂定于2017 年2 月下旬2 天编制/日期：周N军2016.1.5审批/日期：李R林2016.1.51文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.编号：R-54 文档收集于互联网，已重新整理排版 .word版本可编辑.欢迎下载支持. 内审实施计划NO：01日期26 审核目的审核范围审核依据审核日期审核组名单审核时间8:00-8:308:30-12:00检查公司QMS/EMS/ OHSAS18001 的符合性和有效性,为迎接第三方认证注册审核准备.体系所覆盖的所有产品和部门■ISO9001:2015■ISO14001：2015；■OHSAS18001；■公司环境管理体系文件；■适用的法律法规□顾客投诉。
2017.2.26-27 报告发布日期 2016.12.28 （A组）组长：周N军（B组）组员：陈M新涉及条款首次会议QMS： 4.1， 4.2， 4.3， 5.1， 5.25.3， 6.2，9.2，9.3，,7.1.1，9.1.1，10.3OHSMS:4.14.24.3.14.3.34.4.14.5.5M.:4.14,.24.34.45.15.25.36.1.16.27.17.49.29.3行政部行政部13:00-16:0010.210.13OHSMS:4.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.24.4.34.．4.．4.5.14.5.2M..:34.26.26.1.210.20.1．.．3继续上午工作、4.4.5 4.4.6A8.2A 销售部4.4.3 4.4.64.3.44.4.34.4.64.4.7B7.27.37.47.5.27.5.38.14.5.46.1.4管理层 B审核员审核部门QMS： 5.3， 5.2，7.4，8.2，8.5.3，9.1.2，9.1.3OHSMS:4.3.1 4.4.34.4.6 4.5.3 M..:34.26.1.26.210.28.116:00-17:00 278:00-12:00 13:00-15:0015:00-16：00 16:00-17:00 生产部（车间）品质部采购部财务部审核组会议QMS： 5.3， 6.2，7.1.3，7.1.4，7.4，8.5.1，8.5.2，8.5.4，8.5.5，8.5.6OHSMS:4.3.14.3.3.M5S.3: 4.26.1.26.28.18.210.2QMS： 5.3， 5.2， 6.2，7.1.5，7.4，8.2.3，8.6，8.7，,9.1.3，10.1,10.2OHSMS:4.3.1 4.4.34.4.64.4.7M..:34.26.1.26.28.1 4.51.032．．．QMS：.．2．3，5.2，7.4，8.4，9.1.3OHSMS:4.3.1 4.4.34.4.64.5.3M..:34.26.1.26.210.28.1EMS：4.26.1.26.28.110.2OHSMS:4.3.14.3.3资料整理、审核组会议末次会议ABBA编制/日期：陈 M 新2017.2.18 批准/日期: 周N 军 2017.2.181文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.文档收集于互联网，已重新整理排版 .word 版本可编辑.欢迎下载支持.内审会议签到表R-58内审实施时间会议地点 会议室 首次会议参加人员签到部门管理层行政部生产部品质部采购部财务部销售部管理层2017- 2-26 至 2017-2-27内审组长 周 N 军 内审员 陈 M 新 末次会议参加人员签到部门管理层行政部生产部品质部采购部财务部销售部管理层经理 周 N 军 童 H 艳 冯 Q 奎 方 S 珲 经理 经理 经理 罗 A 灵 职务 经理 刘 Q 芸 管理者代表 主任 总经理 经理 刘 Q 芸 总经理 李 R 林 经理 职务 童 H 艳 罗 A 灵 姓名 经理 李 R 林 经理 主任 姓名 陈 M 新 管理者代表 冯 Q 奎 周 N 军经理 方 S 珲 陈 M 新1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.文档收集于互联网，已重新整理排版 .word版本可编辑.欢迎下载支持.会议记录R-11 A/0 NO：会议时间主持人2017 年 2 月 26周 N 军会议地点记录人会议室陈 M 新会议内容：内审首次会议会议记录：一、会议开始：1、参加会议人员签到；2、审核组长周N 军宣布会议开始；二、人员介绍：1、审核组长周 N 军介绍审核组成员及审核组成员分工；三、总经理讲话：1、审核目的：a、重要性；b、为认证审核作准备；2、审核范围：所有与质量、环境、职业健康安全体系运行相关的部门和场所3、希望各部门大力配合，查出问题以便改正，确保一次性通过认证；四、审核组长周 N 军简要介绍审核防用的方法和程序；五、现场审核计划确认，澄清审核计划中不明确的内容；六、强调审核原则及阐明一些重要问题；七、确定审核组内部会议和本项内部审核未次会议时间、地点及应到会人员；八、会议结束。
质量保证体系评审记录
质量保证体系评审记录时间：20XX年XX月XX日地点：公司会议室评审主持人：XXX评审记录员：XXX评审目的：本次评审旨在对公司的质量保证体系进行全面审查，确保其能够有效地运行，满足相关标准与要求，提出改进建议和意见。
评审内容：1.质量保证体系文件评审小组对公司提供的质量保证体系文件进行了详细的审查，包括质量手册、程序文件、规范和工作指导书等。
评审小组着重审查了文件的完整性、一致性、可行性以及与相关标准的符合程度。
经过讨论，评审小组一致认为质量保证体系文件完整、合理，并能够满足公司的质量管理需求。
2.质量目标与计划评审小组对公司的质量目标与计划进行了审查。
评审小组通过对目标的可测性和具体性进行评估，以及计划的合理性和可操作性进行评估，认为公司的质量目标与计划能够具体指导工作，使其具有明确的方向性和可衡量的指标。
3.测量与监控评审小组对公司的测量与监控体系进行了审查。
评审小组关注了公司对质量数据的收集、分析与反馈的过程，并评估了其可行性和有效性。
评审小组认为公司的测量与监控体系能够有效支持质量管理工作，并提供了实时的数据反馈和持续改进的机会。
4.改进与预防措施5.培训与能力提升评审小组对公司的培训与能力提升计划进行了审查。
评审小组评估了公司的培训计划的全面性、系统性和实施效果，并建议加强培训与能力提升的监控和评估。
评审小组认为公司的培训与能力提升计划能够支持员工的能力提升和绩效改进，从而提高整体质量水平。
评审结论与建议：评审小组一致认为公司的质量保证体系能够满足相关标准的要求，并能够有效地支持公司的质量管理工作。
评审小组提出以下改进建议和意见：1.继续加强对质量保证体系文件的维护和更新，确保其与实际工作的一致性。
2.进一步完善测量与监控体系，提高数据的准确性和时效性，并加强对数据的分析与应用。
3.加强对改进与预防措施的跟踪和监控，确保问题的彻底解决和预防。
4.加强对培训与能力提升计划的监控和评估，提高培训的针对性和效果。
质量管理体系评审记录
质量管理体系评审记录评审日期：XX年XX月XX日评审人员：XXX，XXX，XXX，XXX被评审单位：XXX公司评审内容：质量管理体系1.评审目的本次评审旨在对被评审单位的质量管理体系进行全面的评估，确保其符合相关标准和要求，并寻找存在的问题，提出改进建议。
2.评审过程2.1开场评审组组长对评审目的和流程进行了简要说明，各评审人员进行自我介绍。
2.2评审范围确认被评审单位代表向评审组展示了其质量管理体系的文件范围，并进行了解释。
评审组对范围进行了讨论并确认。
2.3文件评审评审组依次对质量管理体系的文件进行评审，包括质量方针、质量目标、组织结构、程序文件、工作指导、记录文件等。
评审组对每一个文件进行了详细的审查，并记录了存在的问题或不足之处。
3.评审结果3.1符合项评审组发现被评审单位的质量管理体系在一些方面已经符合相关标准和要求，包括：-质量方针明确，能够指导全体员工的行为和工作；-组织结构合理，职责明确；-程序文件完整，步骤流程清晰；-工作指导文件具体明确，操作规范；-记录文件完整，能够追溯过程。
3.2不符合项评审组发现被评审单位的质量管理体系在一些方面存在不符合相关标准和要求的问题，包括：-质量目标不具体，难以评估实际达成情况；-程序文件中存在流程中断的情况，缺乏衔接处；-工作指导文件中的操作步骤不清晰，易产生误解；-记录文件中的信息不完整，无法满足追溯要求。
4.改进建议评审组针对存在的不符合项提出了改进建议，包括：-重新制定质量目标，使其更加具体明确，能够量化评估；-完善程序文件，确保流程的连贯性和完整性；-重新编写工作指导文件，明确操作步骤，并提供实例说明；-完善记录文件的信息，确保记录的完整性和准确性。
5.评审结论评审组一致认为被评审单位的质量管理体系在一些方面已经符合相关标准和要求，但仍存在一些问题需要改进。
评审组建议被评审单位根据改进建议，进行相应的调整和完善，以确保质量管理体系的有效性和持续改进。
质量管理体系评审记录-(适用于有分支机构-总部)
总部与分支机构的关系和检验任务范围是否明确
①查阅组织机构图、部门职责.
②查阅总部对分支机构检验任务授权文件
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
1.6是否设置技术负责人、质量负责人、检验检测责任师，设置是否合理.
是否任命分支机构负责人，是否明确分支机构关键岗位人员的设置要求，设置是否满足需要。
①查阅体系文件的发放记录。
②查阅体系文件宣贯记录.
③抽查管理人员、检验人员熟悉和理解质量管理体系文件（包括质量方针、目标)的程度
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
1.4质量管理体系是否已持续有效运行3个月以上
查阅体系运行记录（如文件发放记录、宣贯学习记录等）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
1。5内设机构、分支机构的设置及职责是否明确.
①查阅特殊检测设备（如射线源)、特定检测场所（如射线曝光室)的资质证明.
②现场查看罐车检验、气瓶检验、锅炉介质监测等项目的“三废"排放规定
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
7与客户有关的过程控制
7。1是否建立了工作指令控制或合同评审程序文件，程序内容是否合理.
是否明确了总部与分支机构工作指令控制或合同评审的权限和要求
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
4.4是否实施了培训计划，是否有培训记录
查阅人员培训（考核）记录，判断培训计划的实施情况
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
4.5是否建立了人员技术档案，档案内容是否齐全（相关教育、培训和资格、技能、经历的记录）