不符合项跟进1[1].23
内审不符合项
对该工序所有员工进行安全意识培训，不能用手直接接触玻璃，地面玻璃碎不便拿起的使用清洁工具2012/11/261、重新向文控申请新的文件替换残旧文件2、对文件防护实行责任制，文件出现破损残旧及时更新2012/11/30 1 对天燃气存放区已补充“禁止烟火”标识；2、对饭堂内其余安全标识进行排查，确保符合规范； 3、行政部指定负责人员进行定期检查；4、对相关工作人员进行安全培训，提高人员安全防范意识。
2012/11/301与生产部协调并安排未受训及格人员参加安全培训；2 对不及格的学员及时跟进培训。
2012/12/151、安排该员工重新接受安全培训，强调公司安全生产管理的一贯宗旨； 2、从不通过对员工不理解的内容着重讲解；从事该项工作的人员有必要的能力；3 新员工参加安全培训的时间需在转正前完成。
2012/12/151、促请生产部尽快提交未按期进行上岗年审人员的考核申请表；2、加强跟踪，掌握生产部上岗年审基本数据，对上岗证即将到期人员提前一个月通知。
2012/12/151强调必须按规定要求对每天每餐的饭菜进行留样保存；2针对11/12日个别情况的说法，行政部于11月X日进行再次检查，检查结果为已按规定进行食物留样保存；2012/11/301组织部门内部进行环境管理培训，确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通；2 定期更新部门环境管理内容并培训；3 对其他涉及部门的相关内容进行定期跟进2012/11/301、督促饭堂对食物的入货日期批次进行规范记录，确保食材使用符合“先进先出”原则；2、指定人员跟踪记录及使用情况。
3、根据进货时间、“先进先出”原则划定食物摆放区域及顺序。
2012/11/301督促饭堂工作人员日常工作中要注意佩戴必要的卫生用品，保证食品安全卫生。
2 指定人员负责监督，进行不定期/定期检查并记录。
3 对饭堂工作人员进行培训，提高职业健康安全意识。
4 以员工作为监督者，对饭堂工作设立意见反馈箱。
内审培训-纠正措施
6.1 本章目的1.了解纠正措施跟进在内审中的重要性;2. 能正确回复内审不符合项:3. 熟悉纠正措施跟进的原则和程序.内审员培训资料(6) P1/46.2 纠正措施跟进在内审中的重要性1. 对已形成的不符合项进行清理和总结, 为过去出现的问题划上句号, 防止客户和体系运行受其后遗影响;2. 对现存的不符合项采取措施, 防止其滋生和曼延或进一步扩大, 造成更大的不良后果;3. 督促相关部门认真分析原因, 以免重犯类似不合格, 立足于改进质量管理体系, 为未来质量管理体系运行创造良好的条件.内审员培训资料(6) P2/46.3 纠正措施的实施及验证1/21. 审核员提出纠正措施要求a.受审核部门负责人确认不符合事实;b.要求受审核部门采取纠正措施及确定完成期限;外审: 审核员不可提供任何纠正措施建议, 否则有“咨询”之嫌:内审: 审核员可提出纠正措施意见方法, 亦可不提意见方法.2. 纠正措施建议的认可与批准.a.目的: 审核针对不符合项, 其原因分析是否正确, 是否采取了纠正措施及纠正措施可行性及有效性.b.例: 在审核制造部塑料成品在搬运过程中造成许多损坏, 原因是搬运工具和搬运方法不能保证产品质量.纠正措施1: 加强员工培训,员工每人写保证书. 纠正措施2: 改建厂房,增设一套悬挂式输送机.内审员培训资料(6) P3/46.3 纠正措施的实施及验证2/23. 纠正措施的实施a.纠正措施实施期限一般规定为15天(或依据实际情况而定);b.纠正措施分为短期纠正措施及长期纠正措施:∙纠正措施实施指短期纠正措施;∙下次内审应重新审核纠正措施的有效性.c. 纠正措施实施中发生问题, 可修改;d. 纠正措施实施应保存记录.4. 纠正措施的验证a. 纠正措施完成后, 审核员应进行验证.∙纠正措施是否实施? 是否有效?∙纠正措施实施情况是否有据可查?∙是否有文件修改并坚持执行?∙效果需更长时间才能体现, 可留下问题下次审核再审.内审员培训资料(6) P4/48.1 本章目的1.了解内审员在质量管理体系运行中的作用;2.熟悉对内审员素质的要求;3.熟悉内审员正确工作方法;4.了解国家注册内审员注册程序.内审员培训资料(8) P1/78.2 内审员作用1.监督质量管理体系的运行;2.对质量管理体系的保持和改进起参谋作用;3.管理者与员工沟通的渠道和纽带;4.在第二、三方质量审核中起内外接口作用;5.在质量管理体系有效实施方面起带头作用.内审员培训资料(8) P2/78.3 内审员素质1/21. 内审员的选择(ISO10011)a. 由组织的管理者授权的评审委员会选择;b. 内审员从事第二方审核时,需得到客户同意.2. 内审员评审内容(ISO10011)a. 教育和培训;b. 经历;c. 个人素质;d. 管理能力;e. 工作能力的保持.(组织可依据具体情况决定评审要求)3. 合格内审员素质a.合格内审员应具备的能力∙具体工作能力(具备从事审核准备工作、现场审核、编写审核报告、审核跟进的能力)∙基本能力(具备交流、合作、分格判断、独立工作、应变等能力)内审员培训资料(8) P3/7内审员8.3 内审员素质2/2b. 合格内审员应掌握的知识∙掌握ISO9000族标准(重点是ISO9001：2000标准);∙掌握相关的法律、法规知识;∙掌握专业知识及受审核部门文件.c. 合格内审员应具备的道德和修养∙正直诚实;∙客观公正;∙尊重他人;∙冷静的态度和坚毅的精神.4. 审核员正确工作方法a. 少讲、多看、多问、多听;b. 选择正确的对象提问;c. 正确提出问题;d. 封闭式和开放式问题的组合;e. 提问与索看相结合;f. 联想和追溯;g. 创造良好的审核氛围.内审员培训资料(8) P4/7内审员8.4 内审员注册1/31. IATCA (International Auditor and TrainingCertification Association)a.“国际审核员和培训认证协会”英文缩写;b.1995年7月由26个国家的审核员认证(注册)及培训课程的批准机构协商成立的国际组织.∙ IATCA之任务: 在世界范围内对质量体系审核员的注册和培训课程提供的批准建立国际互认机制.2. CRBA (China National Registration Board forAuditors)a.“中国认证人员国家注册委员会”英文缩写;b. CRBA由国家质量技术监督局依法授权, 统一负责国家注册审核员培训课程批准、审核员考核、注册及获准注册后的监督管理工作;c. CRBA在IATCA中的地位∙IATCA的创始成员之一;∙第一批签署IATCA成员谅解备忘录的成员之一;∙IATCA的9个执委会成员之一∙唯一代表中国在IATCA中行使表决权的全权成员内审员培训资料(8) P5/7内审员8.4 内审员注册2/33. 内审员注册a. CRBA于1996年4月29日以《技监局认发[1996]121号》文, 颁发了《质量体系内部审核员注册管理暂行办法》和《质量体系内部审核员培训管理实施细则》, 以规范内审员注册.b. 内审员申请注册时, 应由个人提出申请, 取得所在单位同意, 由当地质量技术监督局推荐; 然后由省级质量技术监督局授权的评审委员会评定; 通过评定的内审员由省质量技术监督局批准注册颁发证书.c. 申请注册的内审员应具备下列条件:∙具有中专以上学历和初级以上技术职称; ∙从事三年以上质量管理或产品检验管理工作;∙具有一定的组织管理和综合评价能力;∙需接受具有内审员培训资格的机构的培训, 并取得培训合格证书;内审员培训资料(8) P6/7内审员8.4 内审员注册3/3∙遵纪守法, 坚持原则, 实事求是,作风正派;d. 注册内审员的义务:∙尊重客观事实,确保审核的真实性、有效性; ∙保守被审核方的技术秘密;∙接受注册机构和聘用机构的监督;∙按规定交纳注册费用.e. 内审员注册证书有效期为三年, 在注册有效期内, 注册内审员应至少进行五次内部质量管理体系审核或合同条件下的第二方审核证书有效期满应及时向注册机构办理重新确认和换证手续.f. 按ISO9001:1994标准注册的内审员, 必须在具备资格的培训机构实施ISO9001:2000转版培训, 培训合格后, 重新注册.内审员培训资料(8) P7/7。
不合格管理制度模版
不合格管理制度模版一、背景与目的1、背景：公司为了确保产品质量和客户满意度，在不断追求卓越的过程中，对不合格品进行及时追踪和整改的能力要求逐渐提高。
2、目的：制定不合格品管理制度的目的是为了建立一套科学、规范的管理模式，确保不合格品能够得到有效的控制和处理，最终达到提高产品质量的目标。
二、适用范围本制度适用于公司各部门的不合格品管理工作，包括生产、采购、仓储等环节。
三、主要内容1、责任主体各部门负责人及相关工作人员对本部门的不合格品管理负责。
2、不合格品定义不合格品是指不符合产品质量标准和技术要求的产品，包括实际缺陷、外观缺陷以及功能缺陷等。
3、不合格品的分类与标识根据不合格品的严重程度和影响范围，将其分为A类、B类和C 类不合格品，并按照相关标识要求对其进行标识。
4、不合格品的处理流程（1）收集：各部门及时收集和登记不合格品信息，并将其汇总到质量管理部门。
（2）评审：质量管理部门组织相关人员对不合格品进行评审，确定不合格品的严重程度和处理措施。
（3）处理：对不同类别的不合格品采取相应的处理措施，包括退货、返工、报废等。
（4）整改：质量管理部门及时跟进不合格品整改情况，确保问题得到有效解决。
（5）复审：对整改后的产品进行复审，判断是否符合要求。
5、不合格品的责任与追责根据不同情况，对造成不合格品的责任单位和责任人进行追责，确保不合格品问题的解决和防止类似问题再次发生。
6、不合格品的统计与分析质量管理部门定期对不合格品进行统计分析，总结问题的原因和改进措施，为提高质量水平提供参考依据。
7、不合格品管理的监督与审核公司领导对不合格品管理工作进行监督与审核，确保该制度的有效实施和持续改进。
四、制度的执行和遵守1、制度执行：各部门必须严格按照该制度的要求执行，并确保不合格品的管理工作顺利进行。
2、违反制度的处罚：对违反制度的行为，将依据公司相关管理制度进行处理，包括批评教育、警告、罚款等。
五、附则1、该制度由质量管理部门负责解释和修订。
不合格产品处理跟踪单样表
单位：
第 制胶厂
日期
入库干胶 品种及数 量（吨）
外观缺陷 胶数量及 客户名
缺陷胶 处理方
式
性能不 合格质 检单编
号
不合格 项目/值
处理方 式（送 样复检 或挑 包）
复检结 果及复 检报告 单编号
最终处 理结果 及日期
4月5日 WF胶5吨
4月5日 10号胶2吨
4月6日 WF胶20吨
（盖章）：
说明：该表由质量监督员填报，每五日一报。如没有外观缺陷产品及不合格品也需把每日入库干胶品种 填写后五日一报。如有外观缺陷产品及不合格品则需认真填写所有项目上报。
制胶厂（盖章）（质量管理 中心派至少 1人参与）
备注（出 现不合格 品注明所 属客户）
品也需把每日入库干胶品种及数量 。
针对模具制造公司的验厂评审审核不符合项跟进报告及整改计划
我司只有加工程序单，程序 单上有主管签字确认，但无 美的所要求的评审记录及加
工工艺流程卡
按美的验厂要求，对内加工进行规范
审核组长：
被审核方确认：
实际回复时间 改善证据（附件或图片） 实际完成时间 是否可结案
接通知委外供应商来处理或
车间
通知采购部重新采购，所以
是否合格都是口头落实无数
据记录
目前检测到不合格品直接就
√
放在“不合格品区”，在不 制作“不合格品标签”，所有在不合格品
合格品物件上无“不合格品
区的物品都贴上
标签”
由于仓库偏小，部分通道中
√
间摆放了寄样样品等纸箱包 通道必须清理，货柜上标识需再次完善
总统一 1.当日点检员妻子孕产，延 误1天的点检，专人专职 2. 台式硬度计有宁波计量所的 检验报告，但操作指导书遗 漏装贴 3.因部分数控精雕机 是敞开式的，导致运转时冷
却油往外甩出
严格对新零件加工或返工零件的进行三坐 标检测并输入检测数据，来判定是否合 格，必须数据合格方可进行下一道工序
需要加强对所有委外加工的工件进行检 测，不管是三坐标检测还是卡尺等常规测
3 来料不合格有退货记录，有区域划分，但不合格品未进行标识 4 仓库5S待提高 5 现场模具摆放不规范，布局不够顺畅 6 加工过程中的不合格品有进行隔离处理，但无记录保留
有委外加工管理程序，检测数据不全，无委外加工质量目标达成统计，未 7 提供委外热处理硬度，平面度测量检测记录（同2项）
现场设备点检滞后，台式硬度计未见操作指导书，机床表面、背面、地面 8 油污 9 有模具设计标准，无人员审核，未见更新日期
装物
√ √ √ √
由于模具车间的空间局 限，组别区域摆放有点 挤
质量稽查管理规定
s质量稽査管理规定s质量稽查管理规定1、目的：为了逐步明确、细化质量管理体系工作要求，对质量管理体系运作状态实施日常监督、检查，确保公司质量管理体系始终处于持续有效的状态。
2、适用范围：本管理规定适用于工厂质量管理体系所覆盖的所有部门。
3、术语和定义：无4、职责：4.1、品质管理部品管课是质量稽查的管理单位，负责制定质量稽查的管理制度、激励和考核要求、质量稽查的频次、范圉，对质量稽查工作提出总体的管理要求: 并负责组织、监督质量稽查工作，对稽查中发现的质量问题进行考核和督促整改：负责稽查信息的管理、传递和跟进，确保质量稽查工作按照PDCA循环得到贯彻，并持续开展。
4.2、其它部门的管理职责a)负责协助品质管理部开展质量稽查工作。
b)负责对稽查过程所发现的问题进行分析并制定整改措施进行整改。
c)负责将问题点的整改措施报告品质管理部品管课。
5、管理内容与要求5.1、质量稽查的形式5.1.1、稽查小组：由品质管理部品管课牵头，组织一系列质量稽查小组，成员山品质管理部门、制造部门、技术工艺部门、设计•开发等部门的人员组成。
5.1.2、稽査小组的稽查形式：5.1. 2. 1、质量稽查形式分为有计划的质量稽查和不定期的质量稽查等方式。
5. 1.2. 2、有计划的质量稽查山品质管理部体系管理每月编制质量稽查汁划，定期对各单位进行稽查；5. 1. 2. 3、不定期的质量稽查主要包括针对质量有异常波动的单位进行突击稽查和品质改进对于整改效果进行的跟踪检查等方式。
5. 1.2. 4、质量稽查工作频次要求：质量稽查主要侧重点为现场稽查（现场主要包括制造现场、检验现场、仓储现场、物流现场、开发样机制作现场等）：1、稽查小组针对现场的稽查每旬至少稽查一次，稽查范用可根据实际情况进行具体调整；2、管理文件、纠正预防措施等的执行情况稽查方式可采用随机方式进行稽查；3、质量管理体系全要素的系统稽查每年至少进行两次（其中一次为全面内审）。
生产助理工作职责具体内容
生产助理工作职责具体内容生产助理需要在公司内部与各部门有密切的工作联系，并与客户、入驻商及相关部门保持良好的工作。
以下是小编精心收集整理的生产助理工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
生产助理工作职责11.1协助生产经理完成日常生产记录的维护;1.2完成生产计划更新,生产单控制;1.3协调计划经理计划安排，及时调整生产动态变化，保障生产正常进行;1.4根据生产计划合理规划并指导生产主管收发原料生产领料以及生产现场原料库存控制;1.5生产经理交付的其他任务。
生产助理工作职责21、负责订单执行中与业务及生产部门的日常对接工作，生产表格的制作统计，独立完成订单执行过程中的各种问题;2、辅料合同制作下单跟进直至完成;3、各生产部门之间的沟通协调;4、领导安排的其他事情。
生产助理工作职责31、负责审核订单相关数据、工艺要求，对不明确的事项详细反映给相关人员和销售人员。
2、生产数据收集整理与统计，跟踪工厂的生产进度，及时准确向上级反馈结果，确保出货期和出货量。
3、密切关注生产情况，掌握生产进度，发现问题及时处理并上报，准确将生产进度向公司汇报，保证交期。
4、积极做好与其他部门的协调、配合工作。
生产助理工作职责41、负责报表管理;1>负责部门内的报表更新和打印，报表的收编、分析、整理;2>完成并定期更新部门所有文件;3>跟进车间设备月度、季度拆洗完成情况并更新车间拆洗计划。
2、协助部门人事事务工作;1>负责执行部门面试人员筛选，并执行入职、转正、异动、离职相关流程;2>协同开展新员工入职培训及培训效果的跟踪;3>负责部门员工考勤复核工作;4>负责员工日常绩效统计工作;5>负责部门的工时控制，工时要符合公司相关要求并及时向上级汇报;3、负责生产计划安排及执行以及车间主管替班工作;1>参与车间主管轮休替班工作;2>负责生产计划主管的交接工作;3>负责复核每天的生产计划;4、参与公司质量管理工作;1>负责公司内部审核不符合项跟进;2>负责车间公共区域的管理;(5S)3>负责日常生产中不符合项的跟进;5、完成上级交办的各项事务;1>负责各车间人员及资源的合理配置和协调;2>完场上级交办的其他事务。
op08[1][1].r3(control non-conformance不符合项控制2)
![op08[1][1].r3(control non-conformance不符合项控制2)](https://img.taocdn.com/s3/m/89e8f5c3d5bbfd0a7956732b.png)
Staff
--
5.FLOWCHART
6.FORMS
Nonconformance Report
NC Record Sheet (OP11/F1)rective and Preventive Action (BUCC-OP-09)
Regard for alternative application, or
Reject and scrap
Responsible
Staff
Inspection Record
Memo
Letter
03.Take action to correct the nonconformities. Corrective and Preventive Action can be conducted according to the procedure BUCC-OP-09.
Dept-M/PM / SA
NCR
NC Record Sheet (OP11/F1)
Meeting Minutes
02.Disposition shall be verified and the effectiveness shall be recorded. Disposition action may include:
3.SCOPE
The procedure applies to company office and project sites where the quality system has been installed.
4.PROCEDURES
Procedure
By
Document
01.Non-conforming materials / works / products are identified in accordance with procedure BUCC-OP-06. They shall be segregated and cause of nonconformance analyzed. All the results shall be recorded in NCR/NC Record Sheet (OP11/F1)/meeting minutes.
非标设备生产项目项目跟进及异常整改流程
非标设备生产项目项目跟进及异常整改流程下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!非标设备生产项目项目跟进及异常整改流程1. 项目跟进阶段在非标设备生产项目中，项目跟进是非常重要的一环。
不符合项跟踪
修模联系单只填写了日期、联系人、问题 描述，未进行跟踪，未确认修模结果，未 生产部 37 观察项 将模具维修情况记入模具保管卡中维修记 模具库 录中
陈培中
4月25日
安特622981-1管子处于生产状态，但模具 生产部 38 领用记录最近一次领用是2010年10月，与 观察项 模具库 实际情况明显不符 39 40 2013年计量记录不完整，有部分量具未列 一般 入计量计划 2013年度过程审核、产品审核、全尺寸报 一般 告缺少 品管部 品管部
12 文件更改申请单QR4201-4 未做汇总记录 观察项 技术 13 工装模具计划任务单QR7503-1不全 14 要求按客户分类,登记顾客特殊要求 15 观察项 技术 观察项 销售/技术
按QP7201要求,业务信息单上要盖合同评 观察项 销售 审合格章 观察项 销售 观察项 销售
16 更改通知单,现在在用旧版表格 17 顾客满意度调查报告,实施有难度
姚卫
5月1日
徐荣发 徐荣发 黄勇豪 黄耀进
4月25日
车间设备状态指示转盘使用不明确，部分 25 观察项 生产部 指示状态错误 26 27 28 原材料仓库发现有部分材料属于老久洲库 观察项 原材料仓库 存材料，未统计未做账 原材料仓库中有部分库位存放着各种规格 观察项 原材料仓库 种类的零料，未统计未做账 氩弧焊、气保焊、台钻、攻丝机未见点检 观察项 生产部 卡 观察项 设备部 观察项 设备部 模具车间
18
外协类供应商，大多无供应商调查表； 均无交货明细
一般
采购
徐荣发
4月25日
业务信息单,计划任务单,车间入库单等相 19 关单据对应关系凌乱，无法有效跟踪产品 一般 生产入库情况。 20 大多采购订单收到货后没有“原材料、外 一般 购、外协件验收单”发出
行政6S管理制度
文件名称： 6S管理制度文件编号：FT[厨电]ZD（行政）501 版本号：A5生效日期：发布日期：文件导读本次主要修改内容如下：1、对职责、工作程序进行了修改：由安保人员到各部、办、中心每周检查一次。
2、对《行政6S检查要点》、《行政6S公约》进行了修改：办公桌桌面的物品摆放，各部、办、中心的行政人员按其规定桌面不得摆放以上物品，且摆放整齐，保持桌面的整洁干净。
如有任何疑问或建议请与总裁办联系。
宁波方太厨具有限公司文件履历表FT[通用]MS2001-06C1 目的为提高员工的6S 意识，培养6s 素养，规范公司6S 的管理工作。
2 适用范围除董事长、总裁、副总裁室之外的所有总部/事业部区域。
3 引用标准 无 4 定义6S ：整理、整顿、清扫、清洁、安全、素养。
整理：要与不要，一留一弃； 整顿：科学布局，取用快捷； 清扫：清除垃圾，美化环境； 清洁：洁净环境，贯彻到底； 素养：形成制度，养成习惯；安全：遵守规范，防患未然。
5 职责5.1 行政6S5.1.1 总裁办行政6S负责人负责行政6S检查管理和跟进，对现场检查的安保人员进行业务指导；5.1.2 总裁办行政6S负责人负责召集安保人员并确定检查的时间，以及对发现的不符合项的跟进；5.1.3 总裁办安保人员负责对除研发区域以外的办公室进行行政6S执行情况的检查；5.1.4 研发区域由该部门负责人负责行政6S检查和监督；5.1.5 由总裁办以邮件形式向各部门公布每周检查结果。
5.2 生产现场6S5.2.1 生产部门6S工作负责人负责本部门车间、中心、仓库的现场6S，定期对车间、仓库进行检查和跟踪；5.2.2 检查小组成员由各工厂自行安排检查人员进行检查，原则上是由工厂总监带队检查，参加人员包括安全管理人员以及各车间经理等；5.2.3 检查后的各车间的不符合项由革新管理部统一以邮件形式发布，各工厂革新中心进行后期的跟踪反馈工作，车间级检查由车间自行通报及跟进。
体系 工程师 职责
体系工程师职责
1、负责公司内控管理流程的制定及完善。
2、组织审核公司的管理体系文件,确保其符合公司制度规范的要求。
3、负责组织对内部审核员进行培训。
4、协助开展质量体系改进工作。
5、参与供应商评估。
6、负责完成部门经理交办的其它任务。
7、应对第二方及第三方审核，不符合项跟进整改及提交。
8、内部审核输出不符合项，跟踪验证改善结果。
9、实施内部稽核，输出审核不符合项清单，跟踪验证改善结果。
10、组织开展内外部体系知识培训，促进现场体系梯队建设。
11、负责内部质量管理体系的运行，维护和改进。
12、负责客户审核和客户的调查报告的回复和相关报告的跟进和结案。
13、负责供应商审核和调查相关报告的跟进和结案。
14、负责供认证机构调查报告的回复和相关报告的跟进和结案。
15、负责对工作失误导致的质量事故的处理建议。
IATF16949内部审核程序_最新
文件编号：MZQP-06文件名称：内部审核程序文件版本：第C1版首发日期：2017-12-01 生效日期：2018-05-09 作成：审核：批准：内部审核管理程序1目的通过内部审核发现，改进质量体系，提升公司实际质量水平。
2范围适用于本公司内部各项管理体系审核、产品审核及过程审核。
3定义3.1质量管理体系审核验证与本标准和任何附加的质量管理体系要求的符合性。
3.2产品审核按确定的频次，在生产和交付的适当阶段对其产品进行审核，以验证符合所有规定的要求。
如产品尺寸、功能、包装和标签。
3.3过程审核对每一个制造过程进行审核以确定其有效性。
3.4严重不符合项a.质量管理体系与约定的质量标准模式或文件要求不符合；b.造成系统性或区域性严重失效的不合格；c.产品质量出现了严重不合格或质量问题证明未履行质量责任；d.产品关键零部件和材料、结构等与产品规定要求不符合；e.产品相关标准与型式试验样件不一致。
3.5一般不符合项a.文件偶尔未被遵守，造成后果不太严重；b.对系统不会产生重要影响的不合格；c.存在的问题指出后马上能够纠正的一般问题。
3.6轻微不符合a.极其轻微的不合格项；b.证据不确凿的不合格；c.审核准则未做规定，难以准确判断的不合格。
4职责详见“5 工作程序”。
5工作程序5.35.3.1组长负责本次审核的具体组织工作并根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度在开始审核前一周 编制好《内部审核实施计划》，并通知受审核部门。
内容包括：a.审核的目的和范围；审核范围指在规定时间内，对管理体系的要求、场所、活动和过程进行的审核；“要求”包含IATF16949标准和（或）ISO9001标准的所有要求，裁剪应予以说明；一般以管理手册所列的范围为准，包含顾客特殊要求等； “场所”：凡是审核的管理体系所覆盖的产品和活动有关的部门和场所均应列入审核范围；“活动和过程”：凡与认证产品范围内的产品质量、环境、职业健康安全有关的活动与过程，均应列入审核范围。
ISO9000内审不符合(不合格)项判断参考条款
ISO9000内审不符合（不合格）项判断参考条款1. 质量方针与质量目标没有框架关系――5.32. 质量方针、目标不能被各级人员所理解和贯彻――5.33. 质量目标没有展开到职能部门，实现不能提供证据――5.4.14. 管理评审未进行――5.65. 管理评审未保存原始记录――5.6.16. 管理评审的输出没有包括与顾客要求有关的产品的改进――5.6.37. 职责和权限不清――5.5.18. 资源配置不足――69. 外来文件和资料不受控――4.2.3 f)10. 电子媒体和其他形式的文件未受控――4.2.311. 现场不能得到相应文件有效版本，或使用不受控文件――d)12. 现场有效版本和作废版本并存－－4.2.3 g)13. 现场只有作废版本－－4.2.3 g)14. 文件的现行修订状态不能识别―― 4.2.3 c)15. 文件和资料在发布前未经授权人审批其适宜性――4.2.3 a)16. 文件发放范围未经审批――4.2.3 d)17. 对文件未进行必要的评审和修订――4.2.3 b)18. 工作现场没有可依据的文件，导致了工作质量的不一致――7.119. 质量手册对删减的细节和合理性描述不充分――4.2.2 a)20. 质量手册对体系过程之间的相互作用没有表述-4.2.2 c)21. 供方的产品质量记录未保存在组织－－7.4或者4.2.422. 其他各种记录按就近不就远原则处理。
如合同评审无记录－－7.2.223. 未规定电子媒体形式的质量记录控制方法－－4.2.424. 质量记录未规定编目、标识、归档、处理办法――4.2.425. 没有确定从事影响产品质量工作人员所必要的能力-6.2.2 a)26. 培训需求未确定――6.2.2 b)27. 没有保持教育、培训、技能、经验的适当记录－－6.2.2 e)28. 不能提供培训有效性评价的证据――6.2.2 c)29. 特殊工序的操作工人资格、培训、考察、考核不符合要求－－7.5.230. 检验人员、内审人员、计量人员不能胜任工作，未取得培训合格资格――6.2.131. 没有对与产品有关的四个方面要求进行确定――7.2.132. 未在合同签订前进行合同评审――7.2.233. 只对重要、大宗订货合同进行评审，未对零星、口头合同进行评审――7.2.234. 未对顾客特殊要求进行识别――7.2.135. 交货后发现组织没有履行合同能力――7.2.236. 合同更改未按程序进行――7.2.237. 合同更改后未传递到有关职能部门―― 7.2.238. 没有保存合同评审结果或所引起措施的记录――7.2.239. 没有进行设计和开发的策划――7.3.140. 设计输入未确定，未作评审，或未包括适用的法令和法律――7.3.241. 设计输出不符合输入要求或文件不完整或发放前未经评审和得到批准――7.3.342. 设计未验证或样机不合格仍投产――7.3.543. 样机合格性确认不符合要求仍投产――7.3.644. 可进行确认但未做――7.3.645. 设计修改(含笔误)不按规定程序――7.3.746. 未根据满足合同要求能力评价和选择分承包方――7.4.147. 需方指定采用某供方产品，供方对该分供方不评定也不检验其产品――7.448. 未明确规定对供方实行控制的方式和程度――7.4.149. 采购资料中未规定产品的技术指标和检验规程――7.4.250. 对采购产品的验证方式未在采购文件中规定――7.4.351. 不在合格供方名单中采购，也未按程序规定办理手续――7.4.152. 委托检验或委托搬运等活动，未对分承包方进行评审――7.4.153. 顾客提供的产品(元器件、材料)，未验证，也未保管好－－7.5.454. 顾客提供的产品不适用或损坏时未记录并向顾客报告－－7.5.455. 生产中产品无证明其身份的标志(过程卡、路线卡、随工单等)，出了问题无法追溯-7.5. 356. 一批产品，生产中再分批未复制或增加过程卡等标识-7.5.357. 产品标志在使用中消失而未补加标志-7.5.358. 原材料紧急放行未加标志――7.5.359. 半成品例外转序未加标志―― 7.5.360. 包装标志不符合要求-7.5.561. 不合格品未加标志-7.5.362. 未获得表述产品特性的信息――7.5.1 a)63. 由于缺少作业指导书而影响产品质量-7.5.1 b)64. 有章(操作规程、工艺规程等)不循，即使合理也不合法-7.5.165. 几种规定都有效，互相矛盾，难以控制工序－－7.166. 操作人员不知道按操作规程做－－6.2.267. 设备的维护没有计划、也没有记录。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、未能提供对操作工陈××实际操作考核合格的记录；
2、未制定波峰焊的操作记录表、也未能提供实际操作记录。
审核员：裘富钦审核组长：裘富钦被审核方代表：
原因分析：
部门主管/日期：
纠正措施：
部门主管/日期：
效性验证：
审核员/日期：
注1：下述情况的不符合项，要求纠正和纠正措施有效实施方可接受
●不能满足管理体系标准的一项或多项要求；或
●将对管理体系实现预期结果的能力产生重大怀疑。
不符合项报告
第3项，共5项
组织名称：公牛集团有限公司
涉及的标准/条款：
ISO9001:20087.5.2
涉及的标准/条款：
ISO9001:20087.5.2
不符合项种类：严重■一般
不符合项种类：严重■一般
不符合事实描述：
不符合项报告
第1项，共5项
组织名称：***集团有限公司
涉及的标准/条款：
ISO9001:2008 7.1/8.3
涉及的标准/条款：
ISO9001:2008 7.1/8.3
不符合项种类：严重■一般
不符合项种类：严重■一般
不符合事实描述：
查进货检验发现：
1、《zPL-JY-20JY-20-011节能灯产品
规格书》规定为初始光效应≥42；
2、2010.11.25检验POK的T3 2U 3W灯管200支，抽样8只，有7只为＜46，判为合格。
审核员：富钦审核组长：富钦被审核方代表：
原因分析：
部门主管/日期：
纠正措施：
部门主管/日期：
效性验证：
审核员/日期：
注1：下述情况的不符合项，要求纠正和纠正措施有效实施方可接受
●不能满足管理体系标准的一项或多项要求；或
●将对管理体系实现预期结果的能力产生重大怀疑。