四合一管理体系过程识别清单

合集下载

iatf16949过程识别清单

23 顾客满意度控制过程采购及物控部生产、研发、财务
客户满意度控制程序
24 产品交付管理过程
采购及物控部生产
与顾客有关的过程控制程序
25 经营计划管理过程
采购及物控部
经营计划控制程序
26 供应商管理过程
采购及物控部研发、品保、生产
供应商控制程序
27 采购管理过程
采购及物控部生产、研发
采购控制程序
对应文件
研发部
生产部、采购及物控部、财务部、人事后勤部生产件批（PPAP）控制程序、品保部
采购及物控部品保部、生产部
仓库管理控制程序
过程类别
绩效指标
一次批准合格率100﹪
物料库存准确率
生产部采购及物控
产品防护控制程序
防护损失数量≤3件
生产部生产部生产部生产部生产部
生产部品保部品保部品保部品保部品保部
过程清单
序号
过程名称
责任部门
相关部门
对应文件
15
检验测试状况识别管理
16
纠正预防措施管理过程
17 文件控制过程
18 监视和测量装置的管理
19 客户投诉处理控制过程
品保部品保部品保部品保部品保部
采购及物控、生产
标识和可追溯性控制程序
生产、研发、采购、财务、业务
生产、研发、采购、财务
研发、工程、采购及物控、品保、人事后勤部
生产和服务提供控制程序
采购及物控
生产计划控制程序
采购及物控、研发
设施设备控制程序
采购及物控、研发、工程
工装模具管理控制程序
品保、财务、研发
生产部、采购及物控部、人事后勤部、品保部、工程部

资源管理体系过程识别清单表

资源管理体系过程识别清单表---1. 背景介绍随着企业规模的扩大和业务范围的增加，对于资源管理的需求越来越迫切。

为了有效管理和利用企业的资源，建立一个完善的资源管理体系是必不可少的。

本文档将详细介绍资源管理体系的过程识别清单表，以帮助企业完善资源管理流程。

2. 过程识别清单表过程识别清单表是用于识别和管理资源管理体系中的各个过程的工具和指南。

通过明确每个过程的目标、输入和输出，以及相关的工具和方法，可以提高过程的可管理性和效率。

以下是过程识别表的内容：3. 使用指南过程识别清单表可以作为资源管理体系的标准参考，用于指导资源管理相关工作的开展。

以下是使用指南：1. 明确过程目标：了解每个过程的目标和作用，为具体的资源管理工作提供指导。

明确过程目标：了解每个过程的目标和作用，为具体的资源管理工作提供指导。

2. 准备输入和输出：准备过程所需的输入材料，以及过程的输出结果，确保过程的顺利进行。

准备输入和输出：准备过程所需的输入材料，以及过程的输出结果，确保过程的顺利进行。

3. 掌握工具和方法：了解并掌握过程中使用的工具和方法，使过程的实施更加高效和准确。

掌握工具和方法：了解并掌握过程中使用的工具和方法，使过程的实施更加高效和准确。

4. 持续改进和评估：定期评估过程的运行效果，并根据评估结果进行持续改进，提高资源管理体系的效能和成果。

持续改进和评估：定期评估过程的运行效果，并根据评估结果进行持续改进，提高资源管理体系的效能和成果。

4. 总结通过使用资源管理体系过程识别清单表，企业可以明确资源管理流程的各个环节，提高资源的利用率和效率，以及管理效果的评估和反馈。

这将帮助企业更加高效地管理和利用自身的资源，提升竞争力和持续发展能力。

---以上就是资源管理体系过程识别清单表的文档，希望能对您有所帮助。

如有需要，可以根据具体情况进行调整和完善。

祝您的资源管理工作顺利进行！。

四合一管理体系过程识别清单

8.7.1.2不合格控制-顾客规定的过程
8.7.1.3可疑产品的控制
8.7.1.4返工产品的控制
8.7.1.5顾客通知
8.7.1.6不合格品的处置
8.7.2组织应保留形成文件的信息
9.绩效评价
9.绩效评价
8测量分析和改进
9.1监视、测量分析和评价
9.1监视、测量分析和评价
9.1.1总则
9.1.1总则
7.2.1培训
7.2.1.1在职培训
7.3意识
7.3意识
7.3.1意识-补充
7.3.2员工激励授权
7.4沟通
7.4信息交流
7.5形成文件的信息
7.5文件化的信息
6.5质量信息/4.2文件要求
2.文件和记录
S4文件记录管理
7.5.1总则
7.5.1总则
7.5.1.1质量管理体系文件
7.5.1.2质量手册
8.1总则
9.1.1.1制造过程的监视和测量
8.2监视和测量
9.1.1.2统计工具的识别
9.1.1.3基础统计概念知识
9.1.2顾客满意
9.1.2合规性评价
S11顾客满意度测量
9.1.2.1顾客满意-补充
9.1.3分析和评价
M3分析和评价
9.1.3.1优先级
9.2内部审核
9.2内部审核
7.内部质量审核
8.3.6设计开发的更改
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
7.4采购
3.1采购控制
S5采购控制
8.4.1总则
8.4.1.1总则-补充
8.4.1.2供应商选择过程
8.4.1.3顾客提定的供货来源
8.4.2控制类型和程序
3.2关键件的质量控制

四标一体的法规和其他要求识别、评价程序

四标一体的法规和其他要求识别、评价程序
四标一体法规是指信息化、标准化、优化服务、协同发展的一种管理理念，它包含了四项要求，即信息化要求、标准化要求、优化服务要求和协同发展要求。

在识别和评价程序时，可以按照以下步骤进行：
1. 了解法规和其他要求：首先需要了解相关的法规和其他要求，包括国家法律法规、行业标准、政府政策等，以及公司内部制定的各项规章制度。

2. 制定识别程序：根据法规和其他要求，制定识别程序，明确识别的对象、方法和流程。

例如，可以制定一份清单，列出所有相关的法规和要求，然后根据清单逐一进行识别。

3. 评价合规性：对识别出的法规和要求，进行评价，判断其合规性。

可以结合实际情况，评估企业在各项法规和要求方面的合规程度，包括制度建设、操作执行等方面的合规性。

4. 提出改进措施：根据评价结果，分析存在的问题和差距，提出相应的改进措施。

可以针对不合规的方面，制定相应的改进计划，明确责任人和时间节点，推动改进工作的落实。

5. 定期复评：定期对识别和评价程序进行复评，确保其持续有效。

可以制定评估周期，例如每年进行一次复评，对新出台的法规和要求进行及时识别和评价。

通过以上识别和评价程序，可以帮助企业全面了解各项法规和
其他要求，评估合规程度，并制定相应的改进措施，提高企业的法规合规性。

ISO45001及50430-2017四合一管理手册

ISO45001及50430-2017四合一管理手册依据：ISO9001：2015《质量管理体系要求》ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求》GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》PZJS/SC-2017 xxxxx有限公司质量环境职业健康安全A/0管理手册编制：编制小组审核：AA 批准：BB2019年X月X日目录手册修改页 (1)0.1 前言 (2)0.2 颁布令 (3)0.3 管理者代表任命书 (3)0.4 职业健康安全事务代表聘任书 (3)0.5质量、环境、职业健康安全方针、目标指标发布令 (5)0.6公司简介 (6)0.7公司组织机构图 (7)1.目的、适用范围 (8)1.1 目的 (8)1.2适用范围 (8)2.引用标准 (8)3.术语和定义 (9)4 组织环境 (11)4.1 理解组织及其环境 (11)4.2 理解相关方的需求和期望 (12)4.3 质量、环境、职业健康安全管理体系范围 (12)4.4 管理体系及其过程 (13)5 领导作用 (14)5.1 领导作用和承诺 (14)5.2质量、环境和职业健康安全方针 (14)5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针 (14)5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针 (15)5.3 组织的岗位、职责和权限 (15)6 策划 (20)6.1 应对风险和机遇的措施 (20)6.1.2 环境因素 (21)6.1.3 危险源的控制 (22)6.1.4 合规义务 (22)6.1.5 策划应对质量和环境的风险和机遇 (23)6.2管理目标及其实现的策划 (23)6.2.1 质量、环境和职业健康安全管理目标 (23)6.2.2质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定 (24)6.2.3质量、环境/职业健康安全管理方案的检查与修订 (24)6.3管理体系变更的策划 (24)7 支持过程 (24)7.1 资源 (24)7.1.1总则 (24)7.1.2 人员 (25)7.1.3 基础设施 (25)7.1.4 过程运行环境 (27)7.1.5 监视和测量资源 (27)7.1.6 组织的知识 (28)7.2人员能力 (28)7.3 意识 (29)7.4沟通（E信息交流，S沟通、参与和协商） (29)7.5 形成文件的信息 (29)7.5.1总则 (29)7.5.2 创建和更新 (30)7.5.3 形成文件的信息的控制 (30)8 运行 (30)8.1 运行策划和控制 (30)8.2 产品和服务的要求 (32)8.2.1 顾客沟通 (32)8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定(投标及合同管理) (32)8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 (32)8.2.4产品和服务要求的更改 (33)8.2.5投标管理 (33)8.2.6 合同管理 (33)8.3 工程设计 (34)8.4 外部提供过程、产品和服务的控制（外部提供的建筑材料、构配件、设备和劳务分包管理） (35)8.4.1 总则 (35)8.4.2 控制的类型和程度 (36)8.4.3 提供给外部供方的信息 (37)8.4.4 外部供方产品的验证 (38)8.4.5 建筑材料、构配件和设备的验收 (39)8.4.6 分包（外包）管理 (40)8.4.7 承包商的控制 (41)8.5 施工和服务提供（工程项目质量管理） (42)8.5.1 施工过程质量控制 (42)8.5.2 标识和可追溯性 (43)8.5.3顾客或外部供方的财产 (43)8.5.4 防护 (44)8.5.5 交付后的活动 (44)8.5.6 更改控制 (44)8.6 产品和服务的放行（施工质量检查与验收） (44)8.7 不合格输出的控制 (45)8.8 环境和职业健康安全管理运行控制 (46)8.9 应急准备与响应 (47)9 绩效评价 (48)9.1 监视、测量、分析和评价 (48)9.1.1 总则 (48)9.1.2 顾客满意度 (49)9.1.3 环境和职业健康安全绩效监测 (49)9.1.4分析和评价 (50)9.1.5合规性评价 (50)9.2 内部审核 (51)9.2.1 内部审核策划 (51)9.2.2内部审核的实施要求 (51)9.3 管理评审 (52)9.3.1总则 (52)9.3.2 评审输入 (52)9.3.3 评审输出 (53)10 持续改进 (53)10.1 总则 (53)10.2 不合格和纠正措施 (53)10.3 持续改进 (54)附录B 质量、环境和职业健康安全管理职能分配表 (56)手册修改页0.1 前言本手册依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018和GB/T50430-2017标准编制，规定了本公司质量、环境和职业健康安全管理体系，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求、实现环境和职业健康安全绩效提升提供了实施基础。

四合一管理体系过程识别清单

7.1资源
6资源管理
1.2资源
7.1.1总则
6.1资源提供
7.1.2人员
6.2人办资源
7.1.3基础设施
6.3基础设施
S1基础设施管理
7.1.3.1工厂、设施和设备计划
7.1.4过程和运行的环境
6.4工作环境
7.1.4.1过程运行环境-补充
7.1.5监视和测量资源
7.6监视和测量设备的控制
5.检验仪器设备
6.1.3合规义务
6.1.2.2应急计划
6.1.4措施的策划
6.2质量目标及其实现的策划
6.2环境目标及其实现的策划
6.2.1质量目标
6.2.1环境目标
5.4.1质量目标
6.2.2策划和实施
6.2.2实现环境目标措施的策划
6.2.2.1质量目标及其实现的策划的-补充
6.3变更的策划
7.支持
7.支持
7.1资源
8.3.2.2设计开发策划-培训
8.3.2.3产品设计技能
8.3.3设计开发的输入
8.3.3.2制造过程设计输入
8.3.3.3特殊特性
8.3.4设计开发的控制
8.3.4.1监测
8.3.4.2设计开发确认
8.3.4.3样件计划
8.3.4.4产品批准过程
8.3.5设计和开发的输出
8.3.5.2制造过程的设计输出
7.2.1培训
7.2.1.1在职培训
7.3意识
7.3意识
7.3.1意识-补充
7.3.2员工激励授权
7.4沟通
7.4信息交流
7.5形成文件的信息
7.5文件化的信息
6.5质量信息/4.2文件要求
2.文件和记录

最新GBT50430：2017一整套程序文件(四合一体系)

最新GBT50430：2017一整套程序文件QP01术语及定义1目的为了规范和统一公司质量、环境与职业健康安全体系的用语，并给专用的术语赋予准确的定义，特制定本标准。

2适用范围本标准适用于公司范围内质量、环境与职业健康安全管理体系建立、运行与活动。

3相关文件3.1ISO9001-2015《质量管理体系要求》3.2ISO14001-2015 《环境管理体系要求及使用指南》3.3GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》3.4GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》4术语和定义4.1供应链供应链使用以下术语：供方→ 组织→ 顾客其中，“供方”是指为本公司提供产品/服务的组织或个人；“组织”是指本公司；“顾客”指提供工程项目的业主、甲方。

4.2产品在公司管理体系中，“产品”指竣工工程项目及其服务。

（包括用于工程的加工及组装件）。

4.3过程在本公司的管理体系中，“过程”指本公司工程项目设计、加工、安装中涉及到的各个环节的活动。

4.4方针：最高管理者对公司相关绩效的总体意图和方向所作的正式阐述。

4.5目标：公司依据其管理方针设定的自己要达到的目的。

4.6文件：信息及其承载媒体。

4.7程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。

4.8记录：阐明所取得的结果或提供活动执行证据的文件。

4.9审核员：有能力实施审核的人员。

4.10预防措施：用以消除潜在的不符合或其他不期望的潜在情况的原因所采取的措施。

4.11职业健康安全：影响或可能影响工作场所中员工、暂时性工作人员、承包商人员、参观者以及其他人员的健康和安全的条件与因素。

4.12职业健康安全体系：公司管理体系的一部分，用来制定和实施职业健康安全方针和管理其职业健康安全风险。

4.13可接受风险：其程度已降低到组织考虑其法律义务和其方针后能容忍水平的风险。

4.14危险源：可能造成人员受伤或疾病等伤害的根源、状态或行为，或他们的组合。

4.15风险：危险事件发生或暴露的可能性与由该事件或暴露导致的伤害或疾病的严重程度的组合。

管理体系过程清单精选全文完整版

●
TC/XLD-XZ-WI-05自然灾害管理办法
●
24
应急相应过程（E）
行政人事科
各部门
8.2（E）
TC/XLD-QP-(82)紧急应变管理程序TC/XLD-XZ-WI-06水体污染防治管理办法
TC/XLD-XZ-WI-07噪声污染防治管理办法
●
资源管理过程
25
人力资源管理【人力资源保障的策划、实施、监控与改进管理；人员能力获得、提升和评价；人员质量意识（方针、绩效、目标、顾客满意、过程方法及基于风险的思维等）沟通】（Q/E）
业务科
生产部
技质部
8.2（Q/E）
TC/XLD-QP-821顾客服务控制程序
●
11
产品的设计开发过程【顾客要求的确定；设计开发；设计变更；组织知识】（Q/E）
纸箱科、纸板科
技质部
8.3（Q）
TC/XLD-QM01-2017管理手册
●
12
采购管理过程（如：原材料、零部件、辅料等）（Q/E）
采购科
技质部
●
19
环境因素控制过程（E）
行政人事科
各部门
8.1（E）
TC/XLD-QP-(81)环境运行的策划和控制程序
●
TC/XLD-XZ-WI-06水体污染防治管理办法
●
TC/XLD-XZ-WI-07噪声污染防治管理办法
●
TC/XLD-XZ-WI-08废弃物管理办法
●
TC/XLD-XZ-WI-04化学品、油品管理办法
●
FM-ZX-01.C/0-2017.04.01工艺流程图
●
TC/XLD-QP-843-①进料检验管理程序
●
TC/XLD-QA-WI-05最终检验管理办法

四合一综合管理手册

修订：0次生效日期：2009/02/16共35页第1页江西省临川建荣实业有限公司质量、产品有害物质减免、环境、职业健康安全QMS、HSPM、EMS、OHSMS综合管理手册Integrated Management Manual（受控文件）2009年12月31日发布 2010年月日实施地址：临川市桐源乡第一工业区电话：传真：邮编：Website:E-mail:hu_shangbin@修订：0次生效日期：2009/02/16共35页第2页0.1目录章节号名称页码封面1-1 0.1 目录2-3 0.2 颁布令4-4 0.3 授权令5-5 0.4 公司简介6-60.5 组织架构图7-71 适用范围、条款删减声明8-8 1.1 依据标准和适用范围：8-8 1.2 条款删减声明8-8 1.3 管理要素职责分配表：QMS和H S P M职能分配表8-91.4 管理要素职责分配表：EMS和OHSMS职能分配表9-92 管理体系建立所依据标准9-103 术语和定义10-104 综合管理体系10-10 4.1 总要求10-10 4.1.1 产品实现过程10-10 4.1.2 质量策划10-11 4.1.3 外包过程控制4.2.1 （文件）总则4.2.2 综合管理手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2.1 以顾客为中心5.2.2 以增强员工和社会满意为目标5.3 综合管理方针5.4.1 质量、HSF、环境、职业健康安全管理目标5.4.2 综合管理体系策划5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部信息沟通5.5.4 外部相关方的信息交流5.6 管理评审6.1 资源的提供6.2.1 人力资源总则6.2.2 能力、培训和意识6.3 基础设施修订：0次生效日期：2009/02/16共35页第3页6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.1.1 环境管理的运行控制7.1.2 职业健康安全管理的运行控制7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通7.2.4 环境因素的识别7.2.5 危险源辨识、风险评价和确定控制措施7.2.6 管理方案7.2.7 法律法规和其他要求7.3 设计和开发7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.5.6 有害物质部件的处理7.6 监视和测量设备的控制8.1 （测量、分析和改进）总则8.2.1 顾客满意度8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.2.5 环境的监视和测量8.2.6 职业健康安全绩效的监视和测量8.2.7 合规性评价8.3.1 不合格品控制8.3.2 事件、不符合控制8.3.3 应急准备和响应8.4 数据分析8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施9 ISO9001、QC080000、ISO14001、OHSAS18001四合一条款要素对照表10 体系程序文件一览表修订：0次生效日期：2009/02/16共35页第4页11 质量管理体系运作模式图12 HSPM体系运作模式图0.2颁布令为了贯彻执行公司的质量、HSF、环境、职业健康安全方针、目标和指标，完善质量管理体系、产品禁用物质过程管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，确保公司质量活动有效地开展，提高全员的质量意识，公司依据CNCA-12C-049:2008《装饰装修产品强制性认证实施规则》(溶剂型木器涂料产品)、GB/T 18581-2001、《ROHS 指令》、《94/62/EC条款》和GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》、IECQ QC080000《电子电器禁用物质过程管理体系》、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的要求及结合本公司实际情况，建立本司综合管理体系，并编制了本司《综合管理手册》，现予以批准，发布实施。

ISO9001质量管理体系过程识别一览表

办公室
保证生产和体系的运行
培训合格率
人力资源管理程序
沟管理程序
S3
设施设备管理过程
设备采购计划、设备保养计划、设备保养规范、设备保养、维护要求
设备操作规范、日点检表、设备保养的相关记录
生产部
保证生产设备正常运行
设备完好率
厂房和设施设备管理程序
S4
采购及供应商管理过程
材料证明等信息、采购资料、采购信息、供方基本信息、工程监察资料、供方审核计划
了解客户对提供产品的满意情况
顾客抱怨件数、顾客满意度分数
客户沟通投诉和满意调查程序、沟通管理程序
S1
文件化信息管理过程
体系文件控制要求、新项目的更改
文件一览表、文件分发记录、记录清单
品控部
满足相关方的要求
差错率
文件化信息管理程序
S2
人力资源管理过程
岗位/培训需求，培训计划，学员
培训记录表，培训登记、增加知识的学员、考核结果
品控部
依据改进方案有效消除不合格原因、防止和避免问题再次发生，以达到客户满意
不符合、不合格整改及时率
不符合与纠正措施控制程序
批准：编制：
公司的环境、相关方要求、风险和机遇识别
公司环境识别一览表、相关方要求识别一览表、风险识别一览表
管理层
见《相关方要求识别一览表》
相关方要求满意度
质量管理体系策划持续
风险和机遇关程序
M2
管理评审过程
内部审核结果、过程的业绩和产品的符合性、纠正措施的情况、影响体系的变更、以往管理评审的结果、改进的建议
管理评审报告，纠正措施报告
竞争对手数据、顾客满意监视结果、产品符合性、产品实物质量数据、供方业绩

过程识别清单

注:
3. 管理过程（MP ）：在组织业务中，对COP 及SP 起管理作用过程，通常是由管理者来实施完成。

4. 说明：合同与订单管理过程（COP-1）中，市场部负责合同的管理，物流计划部负责订单的管理。

5. 说明：产品生产过程（COP-3）中，焊接部与冲压部、压铸事业部负责产品的生产/控制计划的执行/制造过程的监视和测量；物流计划部负责生产计划及应急计划的管理；财务部负责费用的计算。

1. 顾客导向过程（COP- Customers Object Process ）：是指输入和输出均与顾客相关，并直接对顾客产生影响，因而会为公司带来增值的过程。

2. 支持过程（SP ）：在组织业务中，对COP 的实现起支持作用的过程。

10.说明：工艺装备管理过程（SP-4）中，模具部负责工装、模具、夹具等制造、验收、回收等；设备部负责生产加工设备的验收、维修等；冲压部与焊接部、压铸事业部负责生产设备的管理和工装等的使用及保养。

7. 说明：管理评审过程（MP-3）中，管理者代表负责对评审资料的审核，总经理负责召开管理评审会议。

8. 说明：改进过程（MP-5）中，项目质量部负责工程设计方面的改进，管理者代表负责公司总体运行方面的改进。

9. 说明：文件管理过程（SP-1）中，工程部负责技术类文件及外来文件等的保存、发放、回收、作废；项目质量部负责质量体系文件的保存、发放、回收、作废。

6. 说明：顾客反馈过程（COP-5）中，市场部负责顾客满意度管理；工程质量部负责顾客抱怨的处理；物流计划部负责按顾客要求制定生产和发货计划。

四合一体系样本

ISO9001 ISO14000、 GB／T18001( 即质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系三个体系)食品安全管理体系ISO2危害分析的临界控制点( HACCP) 良好操作规范(GMP) 卫生标准操作程序(SSOP)HACCP体系是Hazard Analysis Critical Control Point的英文缩写, 表示危害分析的临界控制点。

HACCP是一种控制食品安全危害的预防性体系,用来使食品安全危害风险降低到最小或可接受的水平,预测和防止在食品生产过程中出现影响食品安全的危害,防患于未然,降低产品损耗。

HACCP包括7个原理:①进行危害分析;②确定关键控制点;③确定各关键控制点关键限值;④建立各关键控制点的监控程序;⑤建立当监控表明某个关键控制点失控时应采取的纠偏行动;⑥建立证明HACCP系统有效运行的验证程序;⑦建立关于所有适用程序和这些原理及其应用的记录系统。

HACCP作为科学的预防性食品安全体系; 具有以下特点:(1)HACCP是预防性的食品安全保证体系, 但它不是一个孤立的体系, 必须建筑在良好操作规范( GMP) 和卫生标准操作程序( SSOP) 的基础上。

(2)每个HACCP计划都反映了某种食品加工方法的专一特性, 其重点在于预防, 设计上防止危害进入食品。

(3)HACCP不是零风险体系, 但使食品生产最大限度趋近于"零缺陷"。

可用于尽量减少食品安全危害的风险。

(4)恰如其分的将食品安全的责任首先归于食品生产商及食品销售商。

(5)HACCP强调加工过程, 需要工厂与政府的交流沟通。

政府检验员经过确定危害是否正确的得到控制来验证工厂HACCP实施情况。

(6)克服传统食品安全控制方法( 现场检查和成品测试) 的缺陷,当政府将力量集中于HACCP计划制定和执行时, 对食品安全的控制更加有效。

(7)HACCP可使政府检验员将精力集中到食品生产加工过程中最易发生安全危害的环节上。

【精品推荐】最新GBT50430：2017一整套程序文件(四合一体系)

依据：ISO9001：2015《质量管理体系要求》ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求》GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》PZJS/SC-2017 xxxxx有限公司质量环境职业健康安全A/0管理手册编制：编制小组审核：AA 批准：BB2019年X月X日目录手册修改页 (1)0.1 前言 (2)0.2 颁布令 (3)0.3 管理者代表任命书 (3)0.4 职业健康安全事务代表聘任书 (3)0.5质量、环境、职业健康安全方针、目标指标发布令 (5)0.6公司简介 (6)0.7公司组织机构图 (7)1.目的、适用范围 (8)1.1 目的 (8)1.2适用范围 (8)2.引用标准 (8)3.术语和定义 (9)4 组织环境 (12)4.1 理解组织及其环境 (12)4.2 理解相关方的需求和期望 (12)4.3 质量、环境、职业健康安全管理体系范围 (13)4.4 管理体系及其过程 (13)5 领导作用 (14)5.1 领导作用和承诺 (14)5.2质量、环境和职业健康安全方针 (15)5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针 (15)5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针 (15)5.3 组织的岗位、职责和权限 (16)6 策划 (20)6.1 应对风险和机遇的措施 (20)6.1.2 环境因素 (22)6.1.3 危险源的控制 (22)6.1.4 合规义务 (23)6.1.5 策划应对质量和环境的风险和机遇 (23)6.2管理目标及其实现的策划 (24)6.2.1 质量、环境和职业健康安全管理目标 (24)6.2.2质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定 (24)6.2.3质量、环境/职业健康安全管理方案的检查与修订 (24)6.3管理体系变更的策划 (25)7 支持过程 (25)7.1 资源 (25)7.1.1总则 (25)7.1.2 人员 (25)7.1.3 基础设施 (25)7.1.4 过程运行环境 (27)7.1.5 监视和测量资源 (28)7.1.6 组织的知识 (28)7.2人员能力 (28)7.3 意识 (29)7.4沟通（E信息交流，S沟通、参与和协商） (29)7.5 形成文件的信息 (30)7.5.1总则 (30)7.5.2 创建和更新 (30)7.5.3 形成文件的信息的控制 (30)8 运行 (31)8.1 运行策划和控制 (31)8.2 产品和服务的要求 (32)8.2.1 顾客沟通 (32)8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定(投标及合同管理) (32)8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 (33)8.2.4产品和服务要求的更改 (33)8.2.5投标管理 (33)8.2.6 合同管理 (34)8.3 工程设计 (34)8.4 外部提供过程、产品和服务的控制（外部提供的建筑材料、构配件、设备和劳务分包管理） (36)8.4.1 总则 (36)8.4.2 控制的类型和程度 (36)8.4.3 提供给外部供方的信息 (38)8.4.4 外部供方产品的验证 (38)8.4.5 建筑材料、构配件和设备的验收 (39)8.4.6 分包（外包）管理 (40)8.4.7 承包商的控制 (42)8.5 施工和服务提供（工程项目质量管理） (42)8.5.1 施工过程质量控制 (42)8.5.2 标识和可追溯性 (43)8.5.3顾客或外部供方的财产 (44)8.5.4 防护 (44)8.5.5 交付后的活动 (44)8.5.6 更改控制 (45)8.6 产品和服务的放行（施工质量检查与验收） (45)8.7 不合格输出的控制 (45)8.8 环境和职业健康安全管理运行控制 (46)8.9 应急准备与响应 (47)9 绩效评价 (48)9.1 监视、测量、分析和评价 (48)9.1.1 总则 (48)9.1.2 顾客满意度 (49)9.1.3 环境和职业健康安全绩效监测 (50)9.1.4分析和评价 (50)9.1.5合规性评价 (51)9.2 内部审核 (51)9.2.1 内部审核策划 (51)9.2.2内部审核的实施要求 (51)9.3 管理评审 (52)9.3.1总则 (52)9.3.2 评审输入 (52)9.3.3 评审输出 (53)10 持续改进 (54)10.1 总则 (54)10.2 不合格和纠正措施 (54)10.3 持续改进 (54)附录B 质量、环境和职业健康安全管理职能分配表 (57)手册修改页0.1 前言本手册依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018和GB/T50430-2017标准编制，规定了本公司质量、环境和职业健康安全管理体系，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求、实现环境和职业健康安全绩效提升提供了实施基础。

TS16949体系程序文件清单(过程识别)

C
1）合同评审管理程序 1）服务管理程序 2）顾客沟通管理程序 3）海外服务管理程序 4）海外顾客沟通管理程序 5）客户投诉管理程序
新增
7.2.3
顾客沟通
C
1）售后质量保修索赔复议管理细则
新增
7.3
先期质量策划ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
C
1）A、B1级产品项目设计开发管理程序 2）B1、B2级产品项目设计开发管理程序 3）C类产品项目设计开发管理程序 3）工艺策划与开发管理程序
控制计划管理
规范控制计划的编制、评审、更新等内容，同时明确公司及供方控制计划的管理。
MSA管理实验室管理
规范MSA工具的实施过程。依据TS标准要求规范公司实验室的管理。
产品审核 SPC管理
在生产的适当阶段对产品（尺寸、功能、包装、防护等）进行审核，以验证（过程）产品符合所有规定的要求。规范SPC工具的实施过程。
生产制造控制计划设备管理工装管理生产计划质量信息处理
S S S S S S
1）生产制造管理程序 2）生产外包业务管理程序
1）生产设备管理程序 1）工装管理程序 1）生产计划管理程序 1）质量问题处理管理程序 1）产品标识管理程序 2）产品追溯性管理程序 1）产品防护管理程序 1）产品交付管理程序 2）出口产品交付管理程序 1）监测设备分类方法 2）监测设备编号规则 3）监测设备周期检定计划管理办法 4）测量过程控制管理办法 5）测量不确定度管理办法 1）质量信息管理办法 2）QRQC和QRQE质量管理办法 1）3C标志使用管理办法 2）生产现场产品质量定置区域标识规定 3）整车合格证制发管理办法
S M S S S S
1）顾客满意度评价管理程序 1）质量体系审核管理程序

供应商管理体系过程识别清单表

供应商管理体系过程识别清单表
一、背景简介
供应商管理是企业运营中非常重要的一个环节，在全球化经济背景下，供应商管理的复杂性和重要性不断上升。

为了建立一个完善的供应商管理体系，有必要对供应商管理的各个过程进行识别和整理，以便有效地进行监控和改进。

本文将提供一个供应商管理体系过程识别清单表，帮助企业梳理和管理供应商管理过程。

二、过程识别清单表
以下是供应商管理体系过程识别清单表的模板，企业可以根据自身需求进行调整和完善。

三、使用说明
1.适用范围
该供应商管理体系过程识别清单表适用于需要建立或完善供应
商管理体系的企业。

2.使用方法
1. 根据企业实际需求，修改和完善过程识别清单表中的过程名
称和描述；
2. 在每个过程中明确责任和目标，并制定相应的指标和评估方法；
3. 根据实际情况，制定相应的工作程序和操作指南；
4. 定期进行供应商管理体系的评估和改进，确保其持续有效性。

四、总结
供应商管理体系过程识别清单表是企业建立和完善供应商管理体系的重要工具。

通过明确和管理每个过程的责任与目标，企业能够更好地监控和改进供应商管理过程，提升供应商绩效，降低供应商风险，确保供应链的稳定和持续发展。

企业可根据自身实际情况进行调整和优化，以适应不同行业和企业规模的需求。

IATF16949过程识别清单

No.过程编号过程覆盖条款输入输出过程归口责任者过程资源目标指标监测频率流程及支持文件1COP-1产品和服务要求过程4.3.28.28.2.1.18.2.2.18.2.3.1.1●顾客要求●法律法规要求●市场信息\竞争对手资料●以往或类似产品经验信息●经营目标、承诺、生产能力●技术、品质、供应纳期能力●顾客合同、订单、协议要求●顾客所关注的信息●报价、签订合同、订单、合同评审●立项建议、质量目标●质量体系建立或改进建议●培训/人员、设施配置需求●顾客指定供方●针对顾客财产的措施●满足顾客要求的产品和服务●顾客特殊要求清单●可行性分析报告、风险措施等营业部1.计算机/电话/电脑/Email系统等事务工具；2.交通工具；3.分析工具；合同评审率100％每月监测1次《合同评审程序》新系列产品成功开发个数≥2个半年1次作业指导书完成率≥100%每月1次样品准时交付率≥98%每月1次马达测试一次合格率≥92%每月1次OQC抽检批次合格率≥97%每月1次生产部计划准时完成率≥98.5%每月1次每小时人均马达台数≥68台每月1次物料报废率≤0.18%每月1次4COP-4售后服务控制过程8.2.18.5.38.5.58.5.5.18.5.5.28.5.68.5.6.18.5.6.1.19.1.29.1.2.1●顾客或外部机构投诉●顾客反馈●顾客要求、顾客或供方财产相关●售后服务●回收顾客满意度评价准则●顾客满意的服务●服务记录/报告●顾客满意度调查记录报告●标识、完好受控的顾客或供方财产●产品的包装防护●超额运费●风险及控制措施营业部品质部1.计算机/Email/电话等事务系统；2.车辆等交通资源。

客户满意度≥90分每年1次《顾客满意度评价及抱怨处理程序》5SP-1基础设施控制过程7.1.37.1.3.17.1.47.1.4.18.5.1.5●顾客要求、体系要求●产能/生产率需求●设备制造商建议●以往设备维护/故障经验●经营计划、新品开发计划、维护保养计划●业务生产计划、控制计划、工艺要求●法规、技术标准要求●审核不符合项●得到识别并维护满足生产要求的设备工装设施●效率和有效性得到改进且具备能力的设备●设备故障模式资料●应急计划、备品备件清单●清洁有序整理的工作环境●风险及控制措施等设备维修部1.计算机/电话/Email系统等事务工具；2.基础设备设施信息；3.备用件及资金。

IATF16949质量管理体系过程识别清单

工程部
品质部
及时校准率
《监视和测量资源管理程序》
人力资源及员工培
训
①业务计划；②职位要求；③顾客的特殊要求；④内部要求；
⑤员工的呼声
①培训计划；②培训履历表；③员工满意度调相及其结果人事制度；
④激励制度
办公室
各部门
质量管理体系过程识别清单
主题过程
子过
程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡
量准则
支持过程及活动的
方法/程序文件
责任部
门
配合部门
顾客导向过程
CO
P
合同
评审
顾客要求
合同评审
①法律法规；②顾客特殊要求；③隐含的要求；④公司内部要求；⑤订单更改
合同评审单
制计划；®PFMEA
APQP
小组
各相关部
门
①过程目标的结果；② 过程能力目标、生产率目标、成本目标、前置时间等目标的达成结果；③PPAP的批准结果
《产品一致性管理程序》《订单与生产计划管理程序》
产品工艺设计和开
发
（本过程主要指制
成及工艺的设计与
开发）
顾客要求
①工艺设计与开发各过程的相关文件及记录
1来料检验结果；②过
程能力指数
2过程检验记录
3出货检验报告；04全尺
寸检验结果
品质部
生产部、
工程部、
PMC
1合格率
2CPK
3出货抽检合格率
《产品监视和
测量管理程
序》
质量管理体系过程识别清单表
主题过程

【Selected】IATF16949质量管理体系过程识别清单.doc

过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡量准则
支持过程及活动的
方法/程序文件
责任部门
配合部门
支持过程SP
采
购
控
制
供应商控制
①供应商的选择、评价和再评价的准则；②供应商信息；③顾客指定的供应商；③供应商的质量管理体系开发要求；④供应商的交货绩效表现；⑤顾客的特殊要求
1合格供应商名录；
2供应商定期评审的结果；
质量管理体系过程识别清单
主题过程
子过程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡量准则
支持过程及活动的
方法/程序文件
责任部门
配合部门
顾客导向过程COP
合同
评审
顾客要求
合同评审
①法律法规；②顾客特殊要求；③隐含的要求；④公司内部要求；⑤订单更改
合同评审单
业务部
相关部门
合同评审的及时性
品质部
PMC
生产部
现场检查
《标识和可追溯性管理程序》
不合格品的控制
不合格品
①退货；②返工/返修；③报废；④让步使用；⑤返工作业指导书
品质部
生产部
PMC
各输出过程的检查
《不合格品管理程序》
产品测试管理
产品的检验、测试要求
检测清单、产品试验记录
品质部
生产部
工程部
检验与试验
《例行检验和确认检验管理程序》
产品的监视和测量
3供应商质量体系开发计划
采购部
品质部
工程部
②供应商的质量体系开发的完成率
《供应商评估管理规程》
采购控制
①采购规范；②生产计划；③采购周期；④BOM；⑤订单要求（包括产品、质量交付等）；⑤顾客的特殊要求