战略地图指标分解

招聘需求满足率
行政管理不满意投诉次数
财务分析报告出现错误的项 数
财务分析报告提交延迟的天 数
顾
客 顾
满
客
意
度
文案大全
实用文档
华美商务综合管理部
华青盛业综合管理部 华青盛业财务部 集团采购部
招聘需求满足率
行政管理不满意投诉次 数
财务分析报告出现错误 的项数
财务分析报告提交延迟 的天数
部门向集团各单位和员 工服务的满意度
安全消防事故发生的次数
工程项目计划完成率 项目议标率
现场签证不合规次数
项目验收不合格而返工的预算
华青盛业业务部 华青盛业广州公司
华青盛业财务中心
销售毛利计划完成率 销售毛利计划完成率
计划利润完成程度 员工投资回报率
实用文档
利
财
润
务
增
加
文案大全
华源机械总 /副总经理 华美圣科总 /副总经理 集团资源副总经理 华美商务总 /副总经理
部门向集团各单位和员工 服务的满意度
顾客
顾客 满意
度
文案大全
实用文档
工业园综合管理部 工业园计划财务部
工业园外协部
华源机械综合管理部
招聘需求满足率
行政后勤管理不满意被投诉 的次数
财务分析报告出现错误的项 数
财务分析报告提交延迟的天 数
辅助设备采购致使项目延迟 的天次数
生产辅料采购不及时或者质 量不达标导致停工待料的小 时数
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投资控制部 华源机械综合部 华源机械生产部 华源圣科生产部
华源圣科质管部
项目议标率
项目验收合格率
应收账款周转天数
产品返工而发生的费用
产品成材率 已销产品质量不合格 损失金额
因设备、设施管理或操 作不善发生的维修费 或损失金额
因部门原因导致产品 质量不合格损失的金 额
因设备、设施管理或操 作不善发生的维修费 或损失金额
员工流失率
招聘需求满足率 行政管理不满意投诉次 数
财务分析报告提交延迟 的天数
财务分析报告出现错误 的项数
采购不及时导致生产停 工待料的小时数
实用文档
顾
客 顾
满
客
意
度
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集团销售部 集团财务部 集团人力资源部 集团市场技术部
集团总经办
集团企划质控管理部
顾客满意度
财务分析报告出现错误 的项数
降 财
低 成 务 本
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华美运输总 /副总经理 华美商务总 /副总经理
华海机械总 /副总经理
实用文档
成本控制 成本控制
成本控制
华美运输业务部 集团财务中心
华美综合管理部 集团财务中心
华海机械综合管理部
华海机械生产部
设备、货物发生安全事 故损失的金额
应收账款周转天数 应收账款周转天数
项目议标率
项目验收合格率 营业毛利计划完成率
销售资金回笼率
营业毛利率 营业毛利计划完成率 营业毛利计划完成率
降
财
低
务
成
本
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工业园正 /副总指挥 华源机械经营部 华源机械生产部 华源机械生产部
华源机械生产部 华美运输总经理
项目验收不合格而 返工的预算外支出 金额
项目议标率 应收账款周转天数
产品返工而发生的费用
产品成材率
已销产品质量不合 格损失金额
顾
客 顾
满
客
意
度
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华美运输综合管理部 华美商务总 /副总经理
华美商务综合管理部
华美商务餐饮部 华美商务物业部
财务分析报告出现错误的 项数
意度
招聘需求满足率 行政管理不满意投诉次数
财务分析报告出现错误的 项数
财务分析报告提交延迟的 天数 部门向集团各单位和员工 服务的满意度
部门向集团各单位和员工 服务的满意度
因部门原因导致产 品质量不合格损失 的金额
因设备、设施管理或 操作不善发生的维 修费或损失金额
小样不合格的损失 金额
应收账款周转天数
工程管理部 华美运输业务部
工程项目验收没有 通过而返工的预算 外支出金额
利润计划完成率
设备、货物发生安 全事故损失的金额 应收账款周转天数
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降 财
低 成 务 本
净资产收益率 资产保值增值率 项目预算执行率 销售收入计划完成率 订单达成的新增客户数 利润计划完成率 新产品上市推迟月数 利润计划达成率
净资产收益率
利润计划达成率
集团内部服务质量满意 是否发生食物中毒事件 集团安全保卫不达标次
华源机械经营部
华美圣科市场部
集团销售部 华美商务餐饮部 华美商务物业部
营业毛利率
实际销售收入占计划 销售收入的比率
签订销售合同， 有销售 额产生新增客户数量
新产品未按计划日期 上市而推迟的周数
华美圣科质管部 销售金额的比率
顾客
顾客 满意
度
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华源机械综合管理部 华源机械生产部
华美圣科综合管理部 华美运输业务部
利
财
润
务
增
加
文案大全
实用文档
华海机械总 /副总经理 华青盛业总 /副总经理 华美运输总 /副总经理
工业园总 /副总指挥
利润计划达成率 净资产收益率 应收账款周转天数
安全消防事故发生的次数
利润计划达成率 净资产收益率 已获利息保障倍数 应收账款周转天数 存货周转天数 利润计划达成率 净资产收益率 应收账款周转天数
应收账款周转天数 应收账款周转天数
因部门下单失误造成 的金额损失
因部门下单失误造成 的金额损失
应收账款周转天数 应收账款周转天数 吨钢水、电、辅料消耗 金额 设备维护失误造成的 金额损失
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工业园总 /副总指挥
成本控制
降 财
低 务
成
本
华源机械总 /副总经理
成本控制
华源圣科总 /副总经理
成本控制
小样不合格的损失金 额
实用文档
销 财
售 增 务 长
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华源机械总 /副总经理
发生订单客户的数量 销售收入计划完成率
华美圣科总 /副总经理
订单达成的新增客户 数量
新产品上市推迟月数 数量
每年至少推出一个新 产品数量
华海机械总 /副总经理
销售计划达成率
华源机械经营部 集团财务中心
综合管理部
开发有效客户
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华青盛业总 /副总经理
成本控制
集团采购部 集团销售部
获得的信用额度
采购成本支出收益率
采购质量不合格造成 损失的金额
采购预付款资金成本
应收账款周转天数
承兑汇票和现汇比率 对集团各单位会计监 督和财务控制不力造 成的损失金额
华青盛业财务中心 集团财务中心
应收账款周转天数 存货周转天数
应收账款周转天数
华美运输综合管理部
项目设计不合理、不及时和 采购不及时、质量不合格影 响项目进度的次数
生产计划完成率 客户投诉次数
招聘需求满足率 行政管理不满意投诉次数
财务分析报告出现错误的 项数
财务分析报告提交延迟的 天数 统计信息不及时影响会计
核算的天数 招聘需求满足率 行政管理不满意投诉次数
财务分析报告出现错误的 项数