质量管理程序文件
iso9001质量体系程序文件
ISO9001质量体系程序文件一、引言ISO9001质量体系程序文件是指为了实施和维护ISO9001质量管理体系而编写的一系列文件，用于规范组织的质量管理活动。
这些文件包括质量手册、程序文件、工作指导书、记录表等，它们共同构成了组织的质量管理体系的基础。
二、质量手册2.1 质量手册的定义质量手册是ISO9001质量管理体系的核心文件，它是组织对质量管理体系的整体规划和描述。
质量手册应包括以下内容：1.组织的质量方针和目标；2.质量管理体系的范围；3.质量管理体系的结构和相互关系；4.质量管理体系的程序文件和工作指导书的描述；5.质量管理体系的运行方式和要求。
2.2 质量手册的编写和更新编写质量手册时，应根据ISO9001标准的要求，结合组织的实际情况进行规划。
质量手册应经过组织的管理层批准，并在组织内部进行广泛宣传和培训。
质量手册应定期进行更新，以确保其与组织的实际情况和ISO9001标准的要求保持一致。
更新应经过组织的管理层批准，并在组织内部进行相应的培训和宣传。
三、程序文件3.1 程序文件的定义程序文件是指为实现质量管理体系中某个具体程序而编写的文件，它规定了该程序的具体步骤和要求。
程序文件应包括以下内容：1.程序的名称和编号；2.程序的目的和范围；3.程序的实施步骤和要求；4.程序的相关记录和表格。
3.2 程序文件的编写和更新编写程序文件时，应根据ISO9001标准的要求，结合组织的实际情况进行规划。
程序文件应经过组织的管理层批准，并在组织内部进行相应的培训和宣传。
程序文件应定期进行更新，以确保其与组织的实际情况和ISO9001标准的要求保持一致。
更新应经过组织的管理层批准，并在组织内部进行相应的培训和宣传。
3.3 程序文件的实施和维护程序文件应由相关人员按照规定的步骤和要求进行实施。
在实施过程中，应注意以下几点：1.确保程序文件的有效性和适用性；2.确保程序文件的正确性和一致性；3.确保程序文件的及时更新和修订；4.确保程序文件的培训和宣传。
质量管理规范程序文件
质量管理规范程序文件1. 引言本文档旨在规范和指导质量管理的相关流程和规程，以确保产品和服务的质量达到预期水平。
本文档适用于公司内部各个部门和团队，涵盖了从质量策划到实施和监控的所有环节。
2. 质量管理原则2.1 客户满意度公司致力于提供符合客户期望和要求的产品和服务，通过建立有效的反馈机制和持续改进来增强客户满意度。
2.2 过程导向质量管理依赖于明确定义的过程和流程，以提高工作效率和质量稳定性。
各个部门和员工应积极参与相关过程，并持续改进和优化工作流程。
2.3 持续改进公司通过监控和分析质量数据，识别问题和机会，制定改进措施并跟踪执行结果，以持续提升产品和服务质量。
2.4 培训和发展员工是质量管理的重要参与者，公司将不断提供培训和发展机会，提高员工的专业能力和意识，以支持质量管理的有效实施。
3. 质量管理流程3.1 质量策划质量策划是确保质量目标和要求能够得到有效实施的基础。
在质量策划阶段，应明确质量目标、规范要求和流程，并制定相应的计划和控制措施。
3.2 质量控制质量控制是对产品和过程进行常规检查和监控，以确保其符合质量要求。
通过使用合适的检测方法和工具，及时发现和纠正偏差，以避免质量问题的产生。
3.3 质量改进质量改进是通过分析质量数据和问题原因，提出和实施改进措施，以减少质量问题，并提高产品和服务的质量水平。
改进措施应经过评估和验证，以确保其有效性和可持续性。
3.4 质量审核质量审核是对质量管理系统进行定期评估和审查，以确保其有效性和符合要求。
质量审核应包括内部审核和外部审核两个环节，通过评估和发现问题，促进质量管理的不断改进。
4. 文件控制4.1 文件编制本文档由质量管理部门负责编制和维护，在适当时间进行更新和修订。
所有相关部门和团队应遵循本文档中的规范和要求，进行相应的操作和记录。
4.2 文件分发与访问本文档应在公司内部广泛分发并加以宣传，以确保所有员工都能了解和遵守相关质量管理规范和程式文件。
2023版质量手册程序文件
2023版质量手册程序文件
【原创实用版】
目录
1.引言
2.2023 版质量手册概述
3.程序文件的具体内容
4.程序文件的实施和维护
5.总结
正文
【引言】
本文旨在介绍 2023 版质量手册的程序文件，该程序文件是质量手册的重要组成部分，对于保证质量手册的有效实施具有重要的作用。
【2023 版质量手册概述】
2023 版质量手册是在我国相关法规和标准的基础上，结合企业的实际情况，对质量管理进行的系统性阐述。
其主要包括质量方针、质量目标、组织结构、职责分工、管理体系运行等内容。
【程序文件的具体内容】
程序文件是质量手册的具体操作指南，包括了质量管理的各项具体措施和方法。
主要包括：
（1）质量管理程序：明确了质量管理的各项流程和方法，包括质量计划编制、质量控制、质量评价等。
（2）质量记录管理程序：明确了质量记录的填写、保存、查阅和销毁等管理要求。
（3）内部质量审核程序：明确了内部质量审核的策划、实施、报告
和纠正措施等要求。
【程序文件的实施和维护】
程序文件的实施是质量手册有效运行的关键，需要全员参与，形成良好的质量管理氛围。
同时，程序文件的维护也是重要的工作，需要定期对其进行审查和更新，以适应企业的发展和环境的变化。
【总结】
2023 版质量手册的程序文件是质量管理的具体操作指南，对于保证质量手册的有效实施具有重要的作用。
质量手册、程序文件的管理制度
质量手册、程序文件的管理制度一、规章制度目的和依据1.1 目的本规章制度的目的在于规范企业内部质量手册和程序文件的管理流程，确保质量文件的准确、完整和及时性，以提高企业的管理效率和产品质量。
1.2 依据本规章制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国质量管理体系要求》等相关法律法规，以及公司内部质量管理制度等文件。
二、质量手册、程序文件的定义和分类2.1 质量手册质量手册是企业质量管理体系的基本文件，用于描述企业的质量政策、目标、职责和组织结构等内容。
2.2 程序文件程序文件是指包含工作引导书、工作手册、操作规程、标准规范、检验方法、验证报告等实在的质量管理过程文件。
三、质量手册、程序文件的编制要求3.1 编制责任质量手册和程序文件的编制责任由企业法务部门负责，需确保编制的准确性和合规性。
3.2 编制流程质量手册和程序文件的编制需按以下流程进行：1.订立编制计划：明确编制的质量文件类型、编制时间、责任人等信息，并报批相关部门。
2.收集资料和信息：收集和整理与质量文件相关的法律法规、企业规章制度、技术标准等资料和信息。
3.内部讨论和修订：由相关部门成员进行内部讨论，并依据实际情况进行修订。
4.报批和发布：将修订后的质量文件报批相关部门，并确认后进行发布。
3.3 文件编制要求质量手册和程序文件的编制需符合以下要求：1.内容准确完整：质量文件中的内容应准确、完整地描述相关的质量管理要求和掌控流程。
2.基于法律法规和标准：质量文件应基于相关的法律法规和标准进行编制，确保企业的质量管理符合法律要求。
3.语言简明清楚：质量文件的语言应简明清楚，避开使用模糊的词语和术语，以便员工理解和操作。
四、质量手册、程序文件的管理标准4.1 质量文件编号和版本掌控质量文件须订立统一的编号规定并进行版本掌控。
每个质量文件应有唯一的编号，且在修订时需要标注版本号、修订时间和修订人员。
4.2 质量文件存档与管理质量文件应进行存档，并订立存储和管理规范。
质量管理体系文件：记录控制程序
记录控制程序1目的对记录进行有效控制和管理，以便为产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行提供实证，为质量跟踪、质量改进提供分析依据，特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于公司质量管理活动和质量管理体系运行的相关记录。
3职责3.1行政部负责《质量管理记录清单》的编制、下发工作，指导各部门建立、保存和管理有关的记录。
3.2各责任部门负责按《质量管理记录清单》做好本部门记录的标识、保管、使用和销毁工作，并编制本部门记录清单，并对各自管辖范围内的记录的格式、正确性和完整性负责，并进行控制。
4工作程序4.1记录的建立和编号4.1.1记录所用的格式由各使用部门编制，经部门负责人审核后，报行政部审批。
行政部对各部门上报的各类记录进行确认、分类、统一编号、备案并规定保管期。
特殊情况下需要时也可采用其它格式或随机记录，但必须在行政部登记备案；行政部负责编制公司质量管理记录的总清单，各部门负责编制本部门质量管理记录的清单。
4.1.2各部门的记录格式需要增加、修改或作废时，应及时通知行政部登记备案。
4.1.3记录的编号按照《文件控制程序》4.3条规定执行。
4.1.4质量记录的各责任部门应按质量记录范围、类别或时间顺序收集整理质量记录，编制目录清单，应做到易于识别，便于检索，并定期归档保存。
4.2记录表格的印制质量管理体系文件规定的记录表格及各部门自用的记录表格均由行政部负责印制（用量小的表格使用部门按标准表格可进行打印或复制）。
行政部必须及时承制或委外印刷，满足各部门的使用要求。
4.3质量记录的填写4.3.1按质量记录设置的项目逐项填写，不得缺项。
某些项目不需要填写时，必须用“/”明示。
4.3.2记录人员必须真实、及时记录各类质量活动和结果，不得后补、伪造、随意涂改，确认记录有误可采用“划改”的方法，在原有记录相应处进行划改。
即在原有文字或数据上划两道横线，并在划改附近适当位置写出更改后的内容，划改后由划改者签名或盖章并写明日期，以明确更改人和修改日期。
(完整版)质量管理体系程序文件(全套)
质量体系程序文件目录01 DL- QP 401-2011《文件控制程序》02 DL - QP402-2011《质量记录控制程序》03 DL - QP 601-2011《人力资源控制程序》04 DL - QP701-2011《与顾客有关过程的控制程序》05 DL - QP702-2011《采购控制程序》06 DL - QP703-2011《生产与服务运作控制程序》07 DL - QP 801-2011《顾客满意度控制程序》08 DL - QP802-2011《内部质量管理体系审核控制程序》09 DL - QP803-2011《过程和产品的监视和测量程序》10 DL - QP804-2011《不合格品控制程序》11 DL - QP805-2011《纠正和预防措施控制程序》文件控制程序DL-QP401-20111 目的对质量管理体系中的管理性、技术性文件和资料，包括外来文件进行控制，确保对质量有影响的场所均能得到和使用有效版本的文件和资料。
2 适用范围本程序适用于与质量管理体系和产品质量有关的文件和资料的控制。
3 职责3.1总经理负责质量手册的批准和发布；3.2管理者代表负责程序文件的批准和发布；3.3相关部门主管负责第三层次文件的批准和发布；3.4办公室负责文件和资料的统一归档、借阅和保存等管理工作，有关人员配合执行。
4 工作程序4.1 文件和资料的范围a) 质量管理体系管理性文件：包括质量手册、程序文件和各类管理办法、制度等与质量管理有关的文件和资料；b) 质量管理体系技术性文件: 包括监视和测量规范/规程、技术规范、技术图纸等；c) 外来文件和资料：顾客或供方提供的文件和资料；监视、测量装置和产品销售以及服务所用设备的有关技术资料；本公司采用的有关国家标准、行业标准、法律、法规等。
4.2 文件和资料的标识4.2.1质量管理体系管理性文件的标识由管理者代表负责按本程序要求实施；外来文件和资料的编号沿用原有编号。
质量管理体系文件：文件控制程序
文件控制程序1 目的为使与质量管理体系和产品有关文件的编制、修改、发放、废止等进行有效控制，并确保使用现场均能得到最新有效的版本，防止误用失效或作废的文件。
特制定并执行本程序。
2 范围本程序适用于公司所有与产品和质量管理体系有关的内部文件和外部文件。
包括以纸张（含照片）、电子媒体（硬盘、光盘等）、标准样品等形式存在的文件。
3 职责3.1行政部负责组织编制公司管理制度、文件的归口管理。
3.2品质部负责编制质量手册、组织编制程序文件等质量管理体系文件及监督管理。
3.3各职能部门负责编制对应的程序文件、部门的管理制度、专业技术与业务文件。
4 管理程序4.1 文件的分类4.1.1按质量管理体系管理性文件层次分为：a）第一层次：质量手册。
b）第二层次：程序文件。
c）第三层次：各部门的相关管理制度、作业指导书和技术文件等。
d）第四层次：表单、记录。
4.1.2按文件的控制状态分为：a) 受控：对文件的使用、修改、作废、换版进行跟踪管理。
b)非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部和外来文件。
对重要的外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1质量手册由分管质量副总经理组织品质部编制，管理者代表审核，总经理批准；4.2.2程序文件由品质部组织对应部门负责编制，分管领导审核，管理者代表或总经理批准；4.2.3各部门的相关管理制度由各职能部门负责人编写，分管领导校对及审核，管理者代表批准；4.2.4各部门的作业指导书、技术文件以及对应的表单、记录等由各部门人员编写，部门负责人校对及审核，分管领导批准；4.2.5对相关文件中已规定编制、审批人的质量记录按文件规定进行审批。
4.3 文件的编号4.3.1除技术、标准、工艺文件、图样和合同外的，所有与产品质量和质量管理体系有关文件的编号规定如下：1) 质量手册2) 程序文件JUST C □□-□□□□发布年号程序文件序号程序文件缩写公司名称3) 质量记录序号文件年份部门编码质量记录缩写公司名称4) 管理文件JUST GL □- □□□□- □□序号文件年份部门编码管理文件缩写公司名部门编码说明：a) 技术、标准、工艺文件、合同的编码按国家或行业标准执行；b) 质量管理体系文件类型采用字母缩写的方式，即质量手册：QM；程序文件：C；质量记录：QR；管理文件：GL；江西佳时特精密机械有限责任公司缩写为：JUST；c) 文件的版本采用数字A、B、C……方式，修改状态采用数字0、1、2……表示，文件的版次用于质量手册、程序文件、管理文件；质量记录不实行版次控制，当文件更改涉及记录时应同时对质量记录的格式进行同步更改或换版。
质量管理体系程序文件目录
QP∕XD05-2004ຫໍສະໝຸດ 管理评审程序总经理（办公室）
6
QP∕XD06-2004
人力资源管理程序
办公室
7
QP∕XD07-2004
工作环境控制程序
生产物控部
8
QP∕XD08-2004
产品实现过程的策划程序
生产物控部
9
QP∕XD09-2004
与顾客有关的过程控制程序
业务部
10
QP∕XD010-2004
设计和开发控制程序
生产物控部、品管部
16
QP∕XD016-2004
产品防护控制程序
生产物控部、采购科、业务部
17
QP∕XD017-2004
监视和测量装置控制程序
品管部
18
QP∕XD018-2004
顾客满意程度评定程序
业务部
19
QP∕XD019-2004
内部质量审核程序
管代（办公室）
20
QP∕XD020-2004
过程和产品的监视和测量控制程序
生产物控部
11
QP∕XD011-2004
采购控制程序
采购科
12
QP∕XD012-2004
生产和服务运作控制程序
生产物控部、业务部
13
QP∕XD013-2004
设备管理程序
生产物控部、动力设备科
14
QP∕XD014-2004
工装管理程序
生产物控部、品管部
15
QP∕XD015-2004
标识和可追溯性控制程序
品管部、生产物控部
21
QP∕XD021-2004
不合格品控制程序
品管部
22
质量控制管理程序文件
质量控制管理程序文件一、目的本质量控制管理程序文件的目的在于建立一套有效的质量控制体系，确保公司产品或服务能够满足客户的需求和期望，提高公司的竞争力和声誉。
二、适用范围本程序适用于公司内所有与产品或服务质量相关的活动，包括设计、开发、采购、生产、检验、销售和售后服务等环节。
三、职责分工1、质量管理部门负责制定和完善质量控制管理程序文件。
组织质量策划和质量目标的制定。
监督和检查质量控制活动的执行情况。
2、设计开发部门负责产品或服务的设计和开发，确保设计满足质量要求。
参与质量问题的分析和改进。
3、采购部门负责原材料、零部件等物资的采购，确保采购的物资符合质量标准。
对供应商进行评估和管理。
4、生产部门按照工艺文件和质量要求进行生产，确保产品质量。
对生产过程中的质量问题进行及时处理和改进。
5、检验部门负责原材料、半成品和成品的检验和测试。
出具检验报告，对不合格品进行控制和处理。
6、销售部门了解客户需求，及时反馈客户的质量意见和建议。
负责产品的交付和售后服务。
7、其他部门配合质量管理部门开展质量控制活动。
四、质量控制流程1、设计开发阶段的质量控制设计开发部门在进行产品或服务设计时，应充分考虑客户需求、法律法规和行业标准等要求，制定详细的设计方案和质量计划。
进行设计评审，确保设计方案的合理性和可行性。
进行设计验证和设计确认，确保设计满足质量要求。
2、采购阶段的质量控制采购部门根据采购计划，选择合格的供应商。
对供应商进行评估，包括供应商的资质、生产能力、质量保证能力等。
与供应商签订采购合同，明确质量要求和验收标准。
对采购的物资进行检验和验收，不合格的物资予以拒收。
3、生产阶段的质量控制生产部门根据生产计划和工艺文件，组织生产。
对生产过程中的关键工序和特殊过程进行监控和控制。
进行首件检验和巡检，及时发现和解决生产过程中的质量问题。
对生产设备和工装进行维护和保养，确保设备的正常运行和精度。
4、检验阶段的质量控制检验部门根据检验标准和检验规范，对原材料、半成品和成品进行检验和测试。
生产企业质量管理体系程序文件
生产企业质量管理体系程序文件1. 引言本文档旨在定义生产企业的质量管理体系程序文件，以确保产品的制造符合质量标准并满足客户的需求。
该质量管理体系程序文件包含了各个关键流程的描述和规范，旨在促进质量持续改进和防止缺陷的产生。
2. 质量管理体系程序文件2.1 质量方针和目标•构建质量文化：在企业内部建立质量意识高、持续改进的文化；•产品符合标准：确保产品符合国家和行业相关标准的要求；•客户满意度提升：通过优质的产品和服务满足客户的需求，提高客户满意度；•持续改进：不断优化管理流程，提高整体效率和产品质量。
2.2 组织与职责2.2.1 质量管理部门•负责制定和推动企业的质量管理体系；•确保各个部门按照质量管理体系执行相关流程。
2.2.2 部门职责•生产部门：负责产品的生产过程，确保产品满足标准要求；•质量检验部门：负责对产品进行质量检验，确保产品质量符合标准；•销售部门：负责与客户的沟通和交流，收集客户需求并反馈给生产部门。
2.3 质量管理流程2.3.1 新产品开发流程1.产品需求分析：与销售部门沟通，分析客户需求和市场趋势，确定新产品开发方向；2.设计与开发：由设计部门进行产品设计和开发，并进行初步的技术评估；3.样品制作与评估：生产部门制作样品，并通过质量检验部门进行评估；4.小批试生产：根据样品评估结果，进行小批量试生产，并进行质量评估；5.大批量生产：在试生产成功后，进行大批量生产，并持续进行质量监控。
2.3.2 供应商质量管理流程1.供应商评估：对潜在供应商进行评估，考察其质量管理体系和生产能力；2.供应商选择：根据评估结果选择优质供应商，并签订合作协议；3.供应商管理：对合作供应商进行定期审核和评估，确保其质量标准和交货能力；4.不合格品处理：对供应商提供的不合格品进行处理，并与供应商共同解决问题；5.持续改进：定期与供应商开展合作体验交流，共同推动质量的持续改进。
2.3.3 生产过程控制流程1.原材料采购：生产部门根据生产计划和质量要求采购原材料；2.生产计划制定：根据销售订单和生产能力制定生产计划；3.生产过程监控：监控生产过程中各个关键环节的质量控制点；4.质量检验：在生产过程中进行质量检验，确保产品质量符合标准;5.不合格品处理：对于生产出的不合格品，按照不合格品处理程序进行处理。
质量管理体系文件：持续改进控制程序
持续改进控制程序1. 目的为确保采取及时的、有效的纠正措施，以消除不合格根源，从而保证预防为主，维持及提升产品质量水平，提升质量管理水平，以满足顾客要求和增强顾客满意度，实现质量体系的持续改进，特制定本程序。
2. 范围本程序适用于公司购入、制造过程质量、客户投诉或退货、体系改进等所有相关之纠正措施与改进。
3.职责3.1所有部门都有责任就质量异常提出纠正与改进措施的要求；3.2品质部负责在出现产品质量问题时提出《纠正和预防措施处理单》、《来料异常单》、《制程异常单》，并跟踪验证；3.3在质量体系内部审核过程中出现不合格时，由行政部向发生不合格项所属部门发出《纠正和预防措施处理单》，并负责跟踪验证；3.4在管理评审中出现不符合项或需改进项时，由行政部向发现需改进的部门提出《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证；3.5纠正措施涉及部门的负责人均须负责组织有关人员进行原因分折和纠正、预防措施的制定和实施；3.6管理者代表负责在纠正措施实施过程中的监督、协调。
3.7管理者代表负责组织相关部门对跨部门或重大异常发生的原因分析，提出纠正措施的方案及最终的结果确认，品质部负责日常管理。
3.8各部门负责组织对本部门或跨部门质量体系运行的问题、产品质量改进提出改进意见与措施要求，对于本部门需改进项组织实施改进并将实施结果报品质部汇总，跨部门建议提交品质部汇总报管理者代表组织相关部门实施改进。
4 工作要求4.1持续改进的策划为保证持续改进的实施，提供的良好环境有：a）领导坚持并承诺持续改进；b）倡导全员参与体系实施与持续改进；c）鼓励持续改进和创新工作；d）为员工提供培训和必要的资源，保证改进和创新工作。
公司确定并选择改进机会，采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意，主要包括以下三个方面的内容：a）改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望，赢得顾客的信任并为顾客创造价值，助力公司持续成功；b）纠正、预防或减少不利影响；以问题为导向，针对质量管理体系及其过程运行中发现的问题，通过采取纠正和必要的纠正措施或预防措施消除、减少、防止问题的发生或不利影响。
质量管理体系程序文件目录
质量管理体系程序文件目录一、引言1.1 文档目的1.2 文档范围1.3 定义和缩略词二、质量管理体系文件概述2.1 质量管理体系文件体系2.2 文件标识和控制2.3 文件更新和发布三、质量管理体系程序文件3.1 质量政策文件3.2 质量目标文件3.3 质量手册3.4 质量程序文件3.4.1 控制文件的编制和发布程序 3.4.2 文件变更控制程序3.4.3 内部审核程序3.4.4 管理评审程序3.4.5 非符合控制程序3.4.6 改进措施程序3.4.7 过程监控和测量程序3.4.8 数据分析和应用程序3.4.9 域外采购程序3.4.10 域内采购程序3.4.11 销售和售后服务程序3.4.12 设备和环境管理程序3.4.13 培训和意识提高程序3.4.14 文档和记录控制程序3.4.15 管理评审和提审委员会程序3.4.16 管理评审过程程序四、质量管理体系文件目录4.1 质量管理体系程序文件4.2 质量管理体系文件4.2.1 质量手册4.2.2 质量程序文件4.2.3 工作指导书4.2.4 相关记录表4.2.5 样品和样本规程4.2.6 样品接收和处理程序4.2.7 测量和测定程序4.2.8 非符合和纠正措施程序4.2.9 内审和管理评审程序4.2.10 环境和设备管理程序 4.2.11 培训和意识提高程序 4.2.12 委员会和工作组程序4.2.13 供应商管理程序五、文件控制和维护5.1 文件存储和访问5.2 修改和更新文件5.3 文件版本控制5.4 文件备份和恢复六、文件审查和审核6.1 内部评审6.2 管理评审6.3 提审委员会七、质量管理体系文件培训7.1 文件培训计划7.2 文件培训实施7.3 文件培训评估八、附录8.1 相关标准和法规8.2 术语和定义解释结论以上是质量管理体系程序文件目录的大致框架。
质量管理体系文件的编制和控制对于企业的质量管理至关重要，它涵盖了各种程序、工作指导书、相关记录表以及供应商管理和内部审核等方面。
质量管理体系四大过程六大程序文件八大质量管理原则
质量管理体系四大过程六大程序文件八大质量管理原则一、质量管理体系四大过程（PDCA）：1、资源管理过程（包括人，财、物、信息等）2、管理职责过程（确定方针目标，组织结构，内部沟通，职责权限、内部评审）3、产品实现过程（策划、销售、市场、设计和开发、采购、生产、检验与监测职能的实现）4、测量、分析和改进。
（针对企业关注的管理要点，对所获得的数据进行监视和分析，得出一个合理的分析报告，指明改进方向，实现改进。
）二、质量管理体系要求的六大程序文件如下：1、文件控制程序（标准4.2.3条款的要求）；2、记录控制程序（标准4.2.4条款的要求）；3、内部审核控制程序（标准8.2.2条款的要求）；4、不合格品控制程序（标准8.3条款的要求）；5、纠正措施控制程序（标准8.5.2条款的要求）；6、预防措施控制程序（标准8.5.3条款的要求）。
三、八大质量管理原则：1、以顾客为关注焦点：组织依存于其顾客。
因此组织应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客并争取超越顾客期望。
2、领导作用：领导者确立本组织统一的宗旨和方向。
他们应该创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。
3、全员参与：各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织获益。
4、过程方法：将相关的活动和资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。
5、管理的系统方法：识别、理解和管理作为体系的相互关联的过程，有助于组织实现其目标的效率和有效性。
6、持续改进：组织总体业绩的持续改进应是组织的一个永恒的目标。
7、基于事实的决策方法：有效决策是建立在数据和信息分析基础上。
8、互利的供方关系：组织与其供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。
食品企业质量管理程序文件
食品企业质量管理程序文件
前言
质量是食品企业的生命线，为了确保食品质量安全，食品企业必须制定一套有效的质量管理程序文件。
本文件旨在为食品企业提供一份可操作的质量管理程序文件。
范围
本程序文件适用于所有涉及到食品质量管理的环节和流程。
目标
1. 确保食品质量符合国家和行业标准；
2. 遵守相关法律法规，保障消费者权益；
3. 提高食品企业的管理水平和形象。
质量管理步骤
1. 质量计划
制定质量管理计划，明确质量目标和质量指标，并制定相应的防控措施。
2. 质量控制
通过严格的检验、抽检和测试等措施，确保各个环节的食品符合要求。
3. 问题解决
对出现的问题进行及时处理和记录，并采取有效措施和纠正措施，防止同类问题再次出现。
4. 经验总结
对质量管理过程进行总结和反馈，不断改进和完善质量管理程序。
实施
食品企业应根据本文件的要求，制定相应的质量管理程序，并对员工进行培训和考核，确保程序的有效实施和达到相关质量指标要求。
结论
食品企业质量管理程序文件是确保食品质量安全的基础。
制定和实施一套有效的质量管理程序是每个食品企业的责任和义务，也是提升企业核心竞争力的关键之一。
质量管理标准程序文件
质量管理标准程序文件1. 引言质量管理标准程序文件是为了确保组织能够有效管理和控制质量，提高产品和服务的一致性和可靠性而制定的。
本文件旨在为组织提供一个指导框架，以确保质量管理标准程序的执行和持续改进。
2. 范围本标准程序适用于组织内的所有部门和人员，包括各级管理人员、质量控制人员和相关员工。
它覆盖了产品和服务的设计、开发、生产、交付和维护等所有过程。
3. 定义- 质量管理：组织通过采取适当的控制和管理措施，确保产品和服务符合预期要求的过程。
- 质量管理体系：包括质量方针、目标、资源、过程和记录等构成的整体。
- 质量控制：对产品和服务进行测量、监控和检查，以确保其符合规定的质量要求。
- 持续改进：在质量管理体系中进行系统性的改进，以提高质量绩效和满足持续变化的需求。
4. 质量管理程序4.1 质量方针和目标- 确定组织的质量方针和目标，确保其符合法律法规和客户要求。
- 将质量方针和目标传达给所有员工，并定期进行评估和改进。
4.2 资源管理- 确保组织有足够的资源，包括人力、物力和技术支持，以实现质量管理目标。
- 确保人员具备必要的培训和技能，以适应质量管理工作的需求。
4.3 过程管理- 确定关键的质量管理过程，并建立相应的流程和程序。
- 对质量管理过程进行监控和测量，及时发现和纠正问题。
4.4 审核和改进- 定期对质量管理体系进行内部审核，确保其有效性和适应性。
- 收集和分析质量管理体系的数据，寻找改进的机会并采取相应的措施。
5. 文件控制和记录- 所有与质量管理相关的文件和记录必须进行控制，包括编制、审批、分发、存储和更新。
- 确保文件和记录的准确性、完整性和机密性，防止未经授权的访问和使用。
6. 文件更新和维护- 定期评估和审查质量管理标准程序文件，确保其与实际操作的一致性。
- 及时更新和修订质量管理标准程序文件，以适应组织和外部环境的变化。
7. 风险管理- 在质量管理过程中识别和评估相关的风险，并制定相应的控制措施。
质量管理程序文件(两篇)
引言概述：质量管理程序文件是组织在实现质量管理体系的过程中所必须制定和遵循的文件，它涵盖了质量管理的各个方面，包括质量目标的设定、质量计划的编制、质量评估的方法和流程等。
本文将围绕质量管理程序文件展开讨论，分别从质量目标、质量计划、质量评估、质量改进和质量保证五个大点进行详细阐述。
一、质量目标1. 设定明确的质量目标：质量管理程序文件中应包括组织对质量目标的设定，并要求这些目标具备明确性、可衡量性和可追溯性，以便监督和评估质量管理的效果。
2. 建立质量目标的流程：制定一套明确的质量目标设定流程，确保各级管理人员和员工都能理解和遵循这个流程，从而确保质量目标的准确性和有效性。
3. 质量目标与战略目标的关联：质量目标应与组织的战略目标紧密相关，确保质量管理活动与组织的整体发展保持一致。
二、质量计划1. 编制全面的质量计划：质量管理程序文件中应明确要求编制全面的质量计划，包括质量管理的各个方面，如质量控制、质量保证、质量改进等，确保各项活动得以有效实施。
2. 设定质量计划的时间表：为了保证质量计划的实施得以按时完成，质量管理程序文件中应制定明确的时间表，明确各项质量活动的起止时间，确保按计划进行。
3. 资源分配与质量计划的关系：质量管理程序文件中应明确规定质量计划所需的资源，并确保这些资源的充分分配，以保证质量计划的顺利实施。
三、质量评估1. 确定质量评估的方法和流程：质量管理程序文件中应明确规定质量评估的方法和流程，包括审查、检查、测试等各项评估活动，确保评估的科学性和有效性。
2. 评估结果的分析和处理：质量管理程序文件中应规定评估结果的分析和处理方法，明确质量问题的处理流程，确保质量问题得到及时解决并防止再次出现。
3. 定期评估和持续改进：质量管理程序文件中应要求定期进行质量评估，通过评估结果不断改进质量管理体系，确保质量管理的持续性和稳定性。
四、质量改进1. 确定质量改进的方法和步骤：质量管理程序文件中应明确规定质量改进的方法和步骤，包括问题的识别、根本原因分析和改进方案的制定等，确保改进过程的系统性和可控性。
质量管理程序文件
质量管理程序文件引言本文档的目的是为组织和管理团队提供一个规范化的质量管理程序文件作为指导。
本文件确定了标准和要求，助力团队在产品和服务交付中达到稳定的质量水平。
质量政策作为质量管理的基础，我们的质量政策如下：* 始终将客户满意度置于首位，以满足其需求和期望为首要目标。
* 保证产品和服务满足行业标准或要求，并通过持续改进不断提高质量标准。
* 恪守承诺，在合同约定的时间内按时交付产品和服务，不断提高客户信任度和可靠性。
* 鼓励员工参与质量管理，提升员工对产品和服务质量的自我要求意识和责任心。
组织结构为提高质量管理效率，我们的组织结构如下：* 质量管理部门负责规划、执行、监督和改进质量管理系统。
* 各个部门经理应负责在其部门范围内实施质量管理计划，并向质量管理部门报告。
* 所有员工都要参与质量管理计划，并遵守标准和要求。
如发现质量问题，应及时报告并协助解决。
质量管理流程1. 定义要求：确定产品和服务质量标准，制定内部质量管理规定。
2. 计划管理：确定资源、负责人和时间表，制定实施计划。
3. 实施管理：组织推进质量管理计划，并在实施过程中收集必要的数据以进行分析和改进。
4. 监控管理：根据实施计划，对产品和服务进行监控、审核和分析，并进行必要的纠正/预防措施。
5. 完善管理：根据实际情况，对质量管理流程进行评估和改进，确保质量管理制度处于持续改进状态。
质量管理文件为了确保质量管理计划能够得到有效执行，我们需要建立并维护以下质量管理文件：1. 质量手册：包括质量方针、组织结构、质量管理流程等标准文件。
2. 质量计划：确定要求并制定实施计划，具体包括产品和服务质量标准、实施时间表、负责人等内容。
3. 质量记录：对质量管理计划实施的记录，包括数据分析、评估报告、纠正措施等。
结论本文档旨在提高质量管理的标准化和效率化，以期在产品和服务交付中达到稳定的质量水平。
当然，在实践中，我们也需要不断地总结和改进质量管理流程，以适应不断变化的市场和客户需求。
质量管理体系程序文件
质量管理体系程序文件质量管理体系是组织为了提高产品或服务质量而建立和实施的一系列相互关联的政策、目标和流程。
为确保质量管理体系的有效实施，程序文件起着至关重要的作用。
本文将探讨质量管理体系程序文件的重要性以及如何编写和组织这些文件。
一、质量管理体系程序文件的重要性质量管理体系程序文件是组织在质量管理体系中记录和管理各类活动、过程和要求的一种形式。
其重要性主要体现在以下几个方面：1.规范运营流程：通过编写质量管理程序文件，可以明确规范各类运营流程，并将其传达给工作人员。
这有助于提高工作效率，减少错误和失误，提升组织内部的协作和沟通。
2.确保质量标准一致性：质量管理体系程序文件可以确保各个部门和工作岗位在实施质量管理活动时遵循相同的标准和要求。
这有助于实现质量标准的一致性，提高产品或服务的质量稳定性。
3.提供依据和证据：质量管理体系程序文件记录了组织各类质量管理活动的依据和操作方法。
在内部审计和外部认证过程中，这些文件可以作为证据，验证组织是否按照质量管理体系要求进行运营。
4.持续改进：质量管理体系程序文件不仅包含了目前有效的质量管理要求，还应考虑到未来的改进和发展。
这有助于组织持续改进其质量管理体系，适应市场环境和客户需求的变化。
二、编写质量管理体系程序文件的要点编写质量管理体系程序文件时，需考虑以下要点，以确保其有效性和可操作性：1.定义文档结构：合理的文档结构有助于读者快速获取所需信息。
可以按照以下分类组织：政策文件、程序文件和工作指导文件。
每个文件应明确标明文件的目的和适用范围。
2.明确流程和要求：程序文件中应清晰描述各个流程的具体步骤和要求，并指定相关岗位的职责和权限。
此外，还应涵盖流程的开展时间、所需资源和过程中的关键控制点。
3.语言简洁明了：程序文件的语言应简洁明了，不宜使用难懂的术语或过度技术化的表述。
务必确保文件可读性，并尽可能避免歧义和引起误解的表达。
4.周期性审查和更新：质量管理体系程序文件应定期进行审查和更新，以确保其与实际工作环境和要求的一致性。
质量管理制度程序文件
质量管理制度程序文件一、引言质量管理制度程序文件是指为了确保产品或服务的质量达到预期要求而制定的一系列文件和程序。
这些文件和程序旨在规范和管理组织内的质量管理活动，确保产品或服务的质量符合相关标准和客户的需求。
本文将详细介绍质量管理制度程序文件的内容和要求。
二、质量管理制度程序文件的目的和范围1. 目的：确保产品或服务的质量达到预期要求，提高客户满意度，提高组织的竞争力。
2. 范围：适用于组织内所有与质量管理相关的部门和人员。
三、质量管理制度程序文件的内容1. 质量方针和目标：明确组织对质量的承诺和目标，并将其传达给所有员工。
2. 质量管理职责和权限：明确各级管理人员和员工在质量管理方面的职责和权限，确保责任明确。
3. 质量管理体系：建立和维护符合国际质量管理标准的质量管理体系，包括质量手册、程序文件、工作指导书等。
4. 质量管理流程：制定和实施各项质量管理流程，包括质量计划、质量控制、质量评审、不合格品处理等。
5. 质量记录和文档控制：建立和维护质量记录和文档控制程序，确保质量数据的准确性和可追溯性。
6. 内部审核和管理评审：定期进行内部审核和管理评审，以确保质量管理体系的有效性和持续改进。
7. 风险管理和问题解决：建立风险管理和问题解决机制，及时识别和解决质量问题，防止质量风险的发生。
8. 培训和意识提升：制定培训计划，提升员工的质量意识和技能，确保他们能够有效地执行质量管理活动。
9. 供应商管理：建立供应商评估和管理程序，确保供应商提供的产品或服务符合质量要求。
10. 不合格品处理：制定不合格品处理程序，包括不合格品的评估、处理和纠正措施的实施。
11. 持续改进：建立持续改进机制，通过分析数据和评估结果，提出改进措施，不断提高质量管理水平。
四、质量管理制度程序文件的要求1. 确保文件的准确性和及时性：质量管理制度程序文件应根据实际情况进行编写和修订，并及时更新，以确保文件的准确性和时效性。
质量控制管理程序文件
质量控制管理程序文件1. 引言在现代企业管理中，质量控制是确保产品或服务达到预期标准的关键要素之一。
质量控制管理程序文件是指企业为了规范和管理质量控制过程而制定的文件。
本文将介绍质量控制管理程序文件的基本要素以及相关的内容和步骤。
2. 质量控制管理的基本要素质量控制管理程序文件是质量控制工作的重要组成部分，它包含了企业实施质量控制所需要的基本要素，主要包括以下几个方面：2.1 质量政策和目标质量政策和目标是企业质量控制工作的指导方针，它们应该与企业的发展战略和愿景相一致。
质量政策和目标应该明确，并且能够为质量控制活动提供明确的方向。
2.2 组织结构和职责质量控制管理程序文件应该包括企业的组织结构和职责分工。
包括建立质量控制部门或者委员会，明确各个部门的质量控制职责和权限等。
2.3 质量控制流程质量控制流程是指企业在产品或服务的生产过程中，采取的一系列控制活动。
质量控制流程应该明确产品或服务在生产过程中需要进行哪些控制活动，以及控制活动的顺序和方法等。
2.4 质量测量和检测质量测量和检测是质量控制的重要环节。
质量控制管理程序文件应该明确产品或服务的测量和检测方法以及所需要的设备和工具等。
2.5 质量记录和报告质量记录和报告是企业进行质量控制的重要依据。
质量控制管理程序文件应该明确哪些质量数据需要被记录和报告，以及记录和报告的格式和频率等。
3. 编写质量控制管理程序文件的步骤编写质量控制管理程序文件需要经过以下几个步骤：3.1 确定需求首先，需要明确质量控制管理程序文件的需求。
这包括确定适用的质量控制标准和法规，以及企业内部的具体要求。
3.2 收集信息收集与质量控制相关的信息和数据，包括质量标准、法规、企业历史数据等。
3.3 制定文件结构根据质量控制管理程序文件的需求，制定文件的结构和格式。
可以采用目录、章节、子章节等方式，使文件结构清晰有序。
3.4 编写内容根据所收集到的信息，编写质量控制管理程序文件的内容。
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程序文件依据ISO9001:2000编写（A/0版）2007-02-05批准 2007-02-05实施目录1. CEE/QP-01--A/0 文件和资料控制程序 (04)2. CEE/QP-02-A/0 记录管理程序 (10)3. CEE/QP-03-A/0 管理评审程序 (12)4. CEE/QP-04-A/0 人力资源管理程序 (16)5. CEE/QP-05-A/0 合同评审程序 (19)6. CEE/QP-06--A/0 服务管理程序 (22)7. CEE/QP-07-A/0 客户投诉管理程序 (24)8. CEE/QP-08-A/0. 产品设计和开发管理程序 (26)9. CEE/QP-09-A/0 采购管理程序 (29)10.CEE/QP-10-A/0 产品检验和试验状态控制程序 (32)11.CEE/QP-11-A/0 产品总装配过程控制程序 (35)12.CEE/QP-12-A/0 环保设备监测系统市場工作程序 (39)13. CEE/QP-13-A/0 标识和可追溯性管理程序 (41)14.CEE/QP-14-A/0 搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序 (43)15.CEE/QP-15-A/0 客户满意度管理程序 (45)16. CEE/QP-16-A/0 内部质量审核程序 (47)17.CEE/QP-17-A/0 不合格品管理程序 (49)18.CEE/QP-18-A/0 纠正和预防措施控制程序 (52)19. CEE/QP-19-A/0 数据分析管理程序 (54)20.CEE/QP-20-A/0 质量改进管理程序 (56)文件发放清单CEE/QP-01-A/0 文件和资料控制程序1.目的本程序规定了文件的起草、审核、批准、发布与更改的职责和程序，以保证各个使用文件的场所都能使用相应的文件的有效版本，并能及时收回失效或作废的文件。
2.适用范围本程序适用于本公司对质量体系有关的文件的控制，包括书面文件和电子媒体文件以及适当的外来文件。
3.职责3.1营运总监负责《质量管理体系手册》的批准。
3.2 管理者代表负责批准《质量管理体系程序文件》和审核《质量管理体系手册》。
3.3 各部门负责人负责分管其归口部门工作文件的审批。
3.4 文件编写小组负责组织编写《质量管理体系手册》、各部门编制相关条款的《质量管理体系程序文件》及工作文件。
3.5 办公室负责管理通过信函、传真、电子邮件等方式获得的文件、资料及参加外部会议者获得并上交的文件资料的管理，包括：收集、登记、分类、填制《文件发放记录表》，并送交公司领导或员工。
负责文件的发放、归档管理工作。
负责搜集、管理最新相关的法律、法规、部门规章及地方法规政策文件。
4. 运行程序4.1文件的分类4.1.1第一级文件：质量管理体系手册。
4.1.2第二级文件：质量管理体系程序文件4.1.3第三级文件：管理标准（如规章制度）；工作标准（如岗位任何要求）；作业指导书等。
4.1.4第四级文件：表格。
4.2文件的编制、审核和批准文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的，每年在内审前还应对文件的符合性进行评审。
文本文件审批应填写《文件会签审批表》，文件的编制、审核和批准权限如4.3文件标识4.3.1文件的编号（所有文件由办公室统一配给）质量手册公司名称代号/QM-01-版次。
如：CCE/QM-01-A/0 表示公司颁布的质量手册A版第0次修订。
程序文件公司名称代号/QP-序号-版次号。
如：CCE/QP-01-A/0表示《文件控制程序》。
作业文件（管理）公司名称代号/QW-序号-版次号。
如：CCE/QW-01-A/0表示《进货检验规程》。
表格：公司名称代号/QR-记录序号如：CCE/QR-01-A/0 表示。
4.5.5版次号版本号顺序为A、B、C……递增，根据版本更换情况而变化。
修订号顺序为0、1、2……递增，根据该文件（页）的修订次数而变化。
4.4文件的发放4.4.1经审批后的文件，交由办公室登记《质量管理体系文件清单》，并保留文件原件（文本和电子版本）；需要进行分发时，填写《文件发放范围审批表》，报管理者代表批准后，由办公室发放的文件为副本，文件领用人必须签收。
4.4.2由办公室填写《文件发放范围审批表》，报管理者代表批准后，再由办公室发放相关人员，并做好《文件发放回收登记表》。
4.5文件的更改4.5.1本公司的员工均可提出对文件更改的意见。
4.5.2质量管理体系手册由办公室组织更改，填写《文件更改申请表》，经管理者代表审核，上报营运总监批准后更改。
由办公室按换页的方式进行发放并回收更改页，保留《文件更改申请表》及更改前后的文件。
4.5.3其它文件的更改由各相应部门填写《文件更改申请表》，经原审核人审核（若原审核人发生变更，应由获得审核权的人履行审核职责），经管理者代表审批。
由办公室按换页的方式进行发放并回收更改页，保留《文件更改申请表》及更改前后的文件。
4.5.4电子媒体文件应保持与现行文本文件一致。
本公司以现行文本文件为有效版本，电子媒体应进行加密处理指定授权部门和人员使用。
4.6作废文件的回收和处理4.6.1所有失效或作废文件由办公室从所有发放和使用场所撤出，应填写《文件发放回收登记表》并在文件封面加盖“作废文件”标识印章，确保防止作废文件的非预期使用。
4.6.2因为某种原因需保留作废文件，应在文件封面加盖“留档存查”标识进行。
4.6.3要销毁作废文件，由办公室填写《作废文件和记录处理申请表》报管理者代表审批后实施。
并由管理者代表指定监销人，销毁人在监销人的监视下进行销毁（焚烧或破碎）。
4.7文件的受控与非受控4.7.1受控文件是指质量管理体系运行中要执行的文件。
4.7.2非受控文件是指顾客需要的质量手册不需要更改和后续跟踪的文件。
4.7.3 受控文件包括：《质量管理体系手册》、《质量管理体系程序文件》、第三层次文件、第四层文件记录、外来文件（部分）等。
4.7.4受控文件在其封面加盖“受控文件”印章，提供给顾客或其他需要者使用的文件属非受控文件，本公司不负责更新。
4.7.5持有人应妥善保管文件。
受控文件如遗失或损失，须及时向办公室报告，由办公室报管理者代表进行重新发放和其他决定。
4.8地方、行业、国家、国际法规政策文件的管理4.8.1各部门负责与各类法规政策文件认可发行机构联系有关最新版本的信息，保证能获得最新版本。
4.8.2获得最新版本的部门将标准文本及相关信息交办公室，办公室核实后发放新版本，并在发放新版本的同时及时回收旧版本。
4.9外来文件4.9.1外来文件包括通过信函、传真、电子邮件等方式发送到我公司（含各部门）以及通过外部会议等途径获得的文件。
4.9.2通过信函、传真、电子邮件等方式获得的文件、资料，由办公室统一收集、登记、分类、填制《外来文件接收记录表》送交公司营运总监/总经理批阅。
4.9.3通过外部会议等途径获得的文件、资料由参会者交至办公室，然后按本程序4.9.2执行。
4.9.4办公室将批阅后的文件、资料送执行部门办理，并填写《文件发放回收登记表》。
4.10文件的归档各归口部门需归档的文件应于每年年底之前送办公室档案资料室归档。
书面文件由本部门负责提供，电子媒体的文件资料由电脑、网络管理人员提供。
4.11文件和记录借阅4.11.1本公司内部借阅填写《内部借阅记录表》即可办理借阅，借阅的文件及记录不得私自复印或带出本公司办公室区域。
4.11.2外部借阅应填写《文件或记录借阅单》，交主管部门审核，经管理者代表批准后方可借阅。
4.11.3作为质量记录的文件应执行《记录管理程序》5相关文件CCE/QP-02-A/0：《记录管理程序》6.质量记录文件会签审批表质量管理体系文件清单文件发放范围审批表文件发放回收登记表文件更改申请表外来文件接收记录表内部借阅记录表文件或记录借阅单作废文件和记录处理申请表CEE/QP-02-A/0质量记录管理程序1.目的确保按标准要求和文件规定进行质量记录，以证实产品质量符合规定要求，证实质量体系有效运行，并为质量不断提高提供历史性数据资料。
2.适用范围适用于本公司质量管理体系所的相关的记录。
（记录可以呈任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体。
）3.职责办公室负责，相关部门协助和配合。
4.运行程序建立质量记录的控制程序实施控制。
4.1标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理。
a)标识根据质量记录产生特征等分门别类并以代码标识；b)收集质量记录按权限规定收集；c)编目建立质量记录清单，质量记录应有编号；d)归档按类别等级归档，形成质量记录归档网络；e)查阅质量记录以内感既便于查阅使用又不致混乱、丢失和损坏；f)贮存贮存于适宜场所，防止自然和人为破损；g)保管便于检索并规定适当的保管期限，到期及时处理；h)处理过期的记录应归档贮存或经授权人批准处理。
4..2质量记录要清晰，填写完整，防止模糊不清造成误解。
4..3顾客或其代表要求时，可提供给顾客或其代表查阅，第三方认证审核时，积极配合，出示要求的记录。
4..4任何适宜的形式均可作为记录的媒体。
4..5来自供方的质量记录应予以相应归类和保管。
4..6质量记录不更改，但允许更正。
如因笔误或计算错误需要修改原数据内容时，应采用单杠线“—”划去原数据内容，在其上方写上更改后的数据内容，更改的内容应有填制人签名及更改日期以示负责。
5.相关文件CCE/QP-01-A/0：《文件和资料控制程序》6.质量记录质量记录清单CCE/QP-03-A/0管理评审程序1.目的本程序规定了管理者对本公司的质量管理体系进行评审的职责、内容和方法，确保质量管理体系持续有效地满足GB/T19001 idt ISO9001：2000标准的要求，以实现本公司的质量方针和质量目标。
2．适用范围本适序适用于管理者对质量管理体系的评审。
3．职责3.1营运总监批准《管理评审计划》，主持评审会议，确定决议事项，批准《管理评审报告》。
3.2管理者代表组织管理评审，负责向营运总监报告质量管理体系的运行情况和内审情况，负责《管理评审计划》的落实及组织协调工作，并审核《管理评审报告》。
3.3各部门主管领导负责提供管理评审资料，执行管理评审决议。
3.4办公室负责做好管理评审会议记录，依据会议记录编制《管理评审报告》，跟踪决议事项，并向管理者代表报告。
4．运行程序4.1评审输入管理评审会议召开前，由管理者代表制定管理评审计划，下发参与人员，计划中要求有关人员准备资料作为管理评审输入，内容可包括：内、外部质量管理体系审核的结果；项目（顾客）回访情况以及情况报告，顾客反馈的意见和建议；过程的业绩和服务的符合性，质量方针、质量目标的实施阶段性检查情况，阶段性服务项目质量表现，评价质量方针、目标的适宜性和有效性；纠正措施、预防措施的实施、效果验证情况；上次管理评审提出的存在问题情况的跟踪评价；可能影响质量管理体系的变化情况。