安全管理体系要素和活动分配表

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ISO45001职业健康安全管理体系职能分配表

ISO45001职业健康安全管理体系职能分配表
职能部门体系要求管理
层
生产
部
销售部行政部质检部
财务
部
采购
部
后勤部
4.1理解组织及其环境▲△△△△△△△4.2理解员工及其相关方的需求和期
望
▲△△△△△△△4.3确定职业健康安全管理体系的范
围
▲△△△△△△△
4.4职业健康安全管理体系▲△△△△△△△
5.1领导作用和承诺▲△△△△△△△5.2职业健康安全方针▲△△△△△△△5.3组织的岗位、职责的权限▲△△△△△△△
5.4员工协商和参与▲△△△△△△▲
6.1.1总则▲△△△△△△△6.1.2危险源辨识及风险和机遇评估△△△△△△△▲6.1.3确定法律法规和其他要求△△△△△△△▲6.1.4措施的策划△△△△△△△▲6.2.1职业健康安全目标▲▲▲▲▲▲▲▲
6.2.2实现职业健康安全目标的策划▲△△△△△△△
7.1资源▲△△△△△△△7.2能力△△△▲△△△△7.3意识△△△▲△△△△7.4沟通△△△△△△△▲
7.5文件化信息△△△▲△△△△
8.1 运行策划和控制△▲▲▲▲▲▲▲
8.2应急准备和响应△△△△△△△▲
9.1.1总则▲△△△△△△△9.1.2合规性评价△△△△△△△▲9.2内审审核▲△△△△△△△
9.3管理评审▲△△△△△△△
10.1改进总则▲△△△△△△△10.2事件、不符合和纠正措施△△△▲△△△▲10.3持续改进▲△△△△△△△注：▲表示主管部门：△表示协助部门。

质量管理体系要素要求岗位职能分配表

实验室管理体系要素要求岗位职能分配表●表示负责人或负责部门○表示相关人或部门▲表示归口管理部门十六、结果质量控制程序15.1目的为保证检测、检测工作的正常实施,实现对检测过程的有效控制并对测试结果进行验证和对检测水平进行测试的内容和要求，确保测试结果准确、可靠符合有关规程、规范、技术要求和本公司的质量方针,质量目标,特制定本程序。

15.2 范围本程序适用于公司所有检测、检测项目及技术验证活动的全过程。

15.3 职责（1）技术负责人负责组织对检测、检测过程和结果进行验证审核。

负责检测车间验证工作的组织实施。

负责对车辆检测项目的检测工作进行计划和实施，组织测试人员对测试结果进行验证，并对测试人员的测试水平进行定期考核。

（2）质量负责人组织内部审核和监督检查,负责质量监督网成员对检测、检验过程和结果实施监督。

15.4 程序15.4.1 业务室受理检测、检验委托任务15.4.1.1业务室人员应熟悉本公司的检测项目和检测能力,与客户保持良好的沟通,及时了解客户的要求。

15.4.1.2开展检测、检验和工作必须具备下列条件:(1) 具有有效的检测和检测资质;(2) 具备有效的检测和检验规程、规范和标准(3) 检测、检验和仪器设备具有有效的检定或校准证书;(4) 检测、检验人员必须取得所从事的项目的上岗证;(5) 具有检测、检验仪器设备正常工作所需的环境条件和工作场所。

15.4.1.3 业务室根据检测、检测任务的性质及本公司的能力,与客户协商签署检测和检测委托合同。

15.4.2检测和检验人员应按委托合同的要求选择检测和检验规程、规范和作业指导书。

15.4.3检测、检测的实施（1）检测的实施过程执行国家相关标准及公司制定的《作业指导书》。

（2）检测的实施业务室将车辆移交检测车间（外观检测员或引车员）,双方应做好车辆、附件及技术资料的交接。

（3）技术部人员准备好仪器设备、标准物质，保证其处于受控状态。

（4）检测人员根据检测要求,按有关检测方法标准进行试验。

管理体系要素岗位分配表

4.5.1管理体系
▲
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.5.2方针目标
▲
●
●
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.5.3文件控制
〇
▲
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.5.4合同评审
▲
●
●
〇
〇
〇
4.5.5分包
▲
●
●
〇
〇
4.5.6采购
▲
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
4.5.7服务客户
〇
▲
〇
●
〇
4.5.8投诉
〇
〇
▲
〇
●
〇
4.5.9不符合工作控制
●
▲
〇
〇
〇
〇
检验机构管理体系要素岗位分配表
岗位
要素
中心主任
技术负责人
质量负责人
检验室主任
办公室主任
授权签字人
内审员
监督员
设备管理员
样品管理员
试剂管理员
资料员
检测员
4.1机构
▲
〇
〇
●
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.2人员
▲
●
〇
●
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.3场所和环境
▲
〇
●

安全资料1-安全管理

安全管理目录安11-1建筑工程开工安全生产管理审核表(附件)1-2建筑施工安全监督登记表1-3工程概况1-4工程项目部质量安全管理体系图1-5-1.项目经理部安全生产责任制、质量责任制1-5-2经济承包安全生产目标责任书1-6-1工程项目部质量安全管理措施1-6-2工程项目部质量安全管理制度1-7工程项目安全生产保证体系要素及职能分配表1-8专<兼>职安全员名单1-9本工程分包方名录1-10建筑机械、工种安全技术操着规程1-11工程项目安全生产奖惩记录1-12安全设施投入费用台帐1-13安全生产责任制执行情况评定表<附上岗证复印件> 1-14内部安全生产保证体系审核记录建筑工程开工安全生产条件审核表项目部名称：盐源县人口和计划生育局集资房工程项目部安-1建筑施工安全生产监督登记表项目部：盐源县人口和计划生育局集资房工程项目部安1-2项目经理部质量安全管理体系图安1-4项目经理部安全生产责任制项目经理安全责任制: 安1-5-1 1.对所项目工程施安全负第一位责任。

不违章指挥、不违章施工，制止违章冒险作业。

2.认真执行国家安全生产方针、政策、法律法规、标准和上级批准的施工组织设计，进行有针对性的书面安全技术交底。

3.对所管工程施工现场的脚手架、物料提升机、外用电梯、塔吊、临时用电、线路、在投入使用前应组织检查验收，合格后方准使用。

不得使用伪劣的防护设施、用品。

4.对新入厂(场) 工人，认真进行第二级安全教育，考试合格后，方准分配到班组。

严禁特种作业人员无证(特种作业操作证) 上岗作业。

经常组织职工学习安全规程、制度、教育工人杜绝违章作业和违纪行为。

5.每周组织一次全面安全检查，及时纠正违章、消除事故隐患，做到边查边改。

6.发生重大伤亡事故重大未遂事故，要立即上报，并保护好现场。

7.有权拒绝不科学、不安全的生产指令。

认真执行“标准化文明工地”的规定，负责组织职工争创标准化文明工地。

井工煤矿安全风险预控管理体系审核指南职能分配表

2安全方针神华集团公司井工3体系策划3.1法定要求3.2安全目标、指标管理4体系文件4.1安全手册4.2程序文件、制度4.3文件控制4.4记录控制5资源、机构、职责和权限D6危险源辨识、风险评估与控制6.1危险源辨识与风险评估6.2风险控制7能力、培训、意识和文化7.1能力7.3安全意识和文化8.2项目建设——职业病防护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，并符合《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》等要求。

(7)矿建工程安全施工符合AQ1083-2011中6.1等要求。

(8)安装工程安全施工符合AQ1083-2011中6.11等要求。

(9)土建工程安全施工应至少符合以下要求：——编制主要安全工程施工方案和安全施工管理措施，主要安全工程内容包括：基坑支护与降水工程、土石方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除与爆破工程、其他危险性较大工程——依据井架与井塔、地面煤仓、铁路及其他工业与生活设施的工程特点，编制施工组织设计、安全D技术措施和施工现场临时用电方案；——基坑支护、土方开挖、模板支撑、起重吊装、脚手架搭设与拆除、爆破、建筑幕墙、钢结构、人工挖孔等危险性较大的分部分项工程应按《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》编制专项施工方案，经建设、施工、监理单位技术负责人共同会审签字后实施；深基坑、地下暗挖工程、高大模板——建筑材料、建筑构配件和设备审查符合设计文件和合同要求；——施工前，施工单位对现场作业人员进行安全技术交底，并履行签字手续；——施工现场应按照JGJ59-2011的有关规定，设置安全防护设施，警示标志齐全、夜间有警示灯；施工现场周边应按规定设置规定高度的栅栏封闭；在主要道口设警卫把岗；在现场的洞、坑、井、沟、变压器、配电室等危险处的醒目位置应设安全标志；高层建筑和临街建筑的施工，应采用密目网或其它装置进行遮护；所有易发生事故的部位，应悬——若存在与其他工程交叉作业，有专人负责协调，交界面清楚，各自安全职责明确；立体交叉作业时相互之间应采取安全隔离措施；C8.3项目验收与移交9.2掘进9.2. 1基础管理9.2. 2掘进顶板管理D9.2. 3巷道工程质量9.2.4掘进设备与安全设施管理9.3冲击地压防治9.4地质测量9.4.地测防治水基础管理9.4.地质管理储量管理39.4. 测量管理9.5防治水9.5.水文地质基础管理9.5.矿井防排水系统（设施）9.5. 3井下探放水9.5. 4水害预警与应急管理9.5.水害防治。

安全管理要素分配表

11条安全要素必须全面落实，全面覆盖，不留空白，保证要素得到控制。
★
●
▲
▲
▲
●
▲
▲
▲
▲
3.7
事故隐患控制
★
●
▲
▲
▲
●
▲
▲
▲
▲
3.8
纠正和预防措施
★
▲
●
▲
▲
●
▲
▲
▲
▲
3.9
教育和培训
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
●
▲
▲
3.10
安全记录
★
●
▲
▲
▲
●
▲
▲
▲
▲
3.11
内部安全体系审核
★
▲
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲说明：Biblioteka 图例★——主管领导●——主管人员▲——相关人员
本表仅供参考，项目部应按照施工现场实际状况分配管理要素
安全管理要素分配表
序
号
要素
项目经理
项
目
副
经
理
主
任
工
程
师
行
政
经
理
职能人员
施
工
员
安
全
员
材
料
员
劳
动
员
设
备
员
治
安
员
3.1
安全管理
★
▲
▲
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
3.2
安全保证体系
★

17025管理体系要素职能分配表

7.2方法的选择验证和确认
●
▲
■
7.3
抽样
4.5.17
抽样
7.3抽样
●
▲
7.4
检测或校准物品的处置
4.5.18
样品管理
7.4检测和校准物品的处置
▲
●
7.5
技术记录
/
/
7.5技术记录
▲
●
▲
▲
7.6
测量不确定度的评定
4.5.15
测量不确定度
7.6测量不确定度的评定
●
▲
▲
7.7
确保结果有效性
4.5.19
质量控制
7.9投诉
●
▲
▲
▲
7.10
不符合工作
4.5.9
不符合工作的控制
7.10不符合检测工作
●
▲
▲
■
7.11
数据控制和信息管理
4.5.16
数据控制
7.11数据控制和信息管理
●
▲
▲
■
8
管理体系要求
/
/
8管理体系要求
●
▲
▲
▲
■
▲
8.1
方式（A）
/
/
8.1方式
8.2
管理体系文件
4.5.1
管理体系
8.2管理体系文件
6.6
外部提供的产品和服务
4.5.5
检验检测的分包
6.6.1检验检测的分包
●
▲
▲
4.5.6
服务和供应品的采购
6.6.2服务和供应品的采购
●
▲
▲
7
过程要求
/
/

实验室管理体系要素岗位职能分配表

▲
只要资源允许，审核人员应独立于被审核的工作。
▲
4.11
管理评审
▲
实验室最高管理者应根据预定的计划和程序，定期地
对管理体系和检测和/或校准活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进。
最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认。
▲
4.1.9
实验室应规定对检测和/或校准质量有影响的所有管
理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。
▲
△
△
必要时，指定关键管理人员的代理人。
▲
4.1.10
实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督。
▲
△
△
不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。
▲
△
△
实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的
不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防
止商业贿赂。
▲
4.1.6
实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉的国豕秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并
▲
△
4.1.11
实验室应由技术管理者全面负责技术运作，
▲
并指定一名质量主管，赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力。
▲
4.1.12
对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保量按时完成（适用于授权/验收的实验室）。
4.2
管理体系
▲
实验室应按照本准则建立和保持能够保证其公正性、独立性并与其检测和/或校准活动相适应的管理体系。
▲
保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。

环境和职业健康安全管理体系要素职能分配表

环境因素
4.3.1
对危险源辨识和风险评价控制的策划
危险源辨识和风险评价控制程序环境因素辨识和评价控制程序
△△▲△△▲△△△△ △△▲△△▲△△△△
4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.2
法规和其它要求
法律法规及其他要求控制程序
△△▲△△▲△△△△
4.3.3
目标、指标和方案
4.3.3 4.3.4
目标职业健康安全管理方案
职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序
△△▲△△▲△△△△
4.4
实施与运行
4.4
实施与运行
▲△△△△▲△△△△
4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.1
结构和职责
▲△△△△△△▲△△
4.4.2
能力、培训和意识
4.4.2
培训、意识和能力
△△▲△△△△▲△△
4.4.3
▲△△△△▲△△△△
检查
4.5
检查与纠正措施
▲△△▲△△△△
4.5.1
监测和测量
4.5.1
绩效测量和监视
《监视和测量装置控制程序》
▲ ▲△△
△
绩效监视和测量控制程序
△△▲ △▲△
△
4.5.2
合规性评价
合规性评价程序
△▲△△△▲△△△△
4.5.3
不符合、纠正和预防措施
4.5.2
事故、事件、不符合、纠正和预防措施
事故、事件、不符合管理程序《纠正和预防措施控制程序》
标准章节
要素
标准章节
要素
名称
4
环境管理体系要求
4 职业健康安全管理体系要求
▲△△△△▲△△△△

CNAS管理体系要素职能分配表

▲
●
〇
5.2人员
▲
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
5.3设施和环境条件
▲
〇
●
〇
〇
〇
〇
5.4方法选择及确认
▲
●
〇
〇
〇
5.5设备
▲
〇
〇
〇
〇
●
〇
5.6测量溯源性
▲
〇
〇
●
〇
பைடு நூலகம்5.7抽样
5.8样品处置
▲
〇
〇
〇
〇
●
5.9结果质量保证
▲
●
〇
〇
5.10结果报告
〇
●
▲
〇
〇
〇
图注：▲负责决策△协助决策●组织实施〇参加活动
CNAS
岗位
要素
总监
技术负责人
质量负责人
办公室主管
检测室主管
授权
签字
人
内
审
员
监
督
员
综合管理员
文件管理员
安全员
设备管理员
检测员
4管理要求
4.1组织
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.2管理体系
▲
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.3文件控制
▲
●
●
〇
〇
〇
〇
4.4合同评审
▲
△

质量体系管理要素分配表

划 5.4.2 质量管理体系策划
★
☆
☆
○
○
○ 工程部制定项目部的质量保证体系，制定质量通病防治手册，编制法律法规清单
5.5.1 职责和权限 5 管 5.5 理职责
权限
★
△
综合部负责检查各部门各岗位职责是否齐全、是否都已上墙，纸质版的封面要有项
☆
目经理审批。对项目部组织机构、人员任命文件等进行收集管理。
现场交换意见、洽商等形式。各职能部门根据其职责与外部建立并保持信
7.2.3 顾客沟通
△
△
○
○
☆
○
息沟通、交流渠道，负责质量、环境、安全信息的对外交流、沟通的处理
。重大信息沟通、交流应形成记录，应并作出回应。
7.4.1采购过程
★☆○○
安质部：根据公司《物资管理办法》编制本项目的管理办法，对供方(供应商、中间商、分包方、分承包商)严格按照规定的要求进行评价和选择，以保证选择合格的供方，建立合格供方档案，建立“合格供方名单”，并动态更新，名单封面要有审核、批准，时间等项目，通过评价、跟踪措施等方法，对供方实施有效的控制并形成相关的记录。合同评审手续必须齐全
7.4 采购 7.4.2采购信息
★☆○○
安质部：采购文件包括：《物资采购计划》、《物资申请计划》、《采购合同》、等。采购文件或采购合同由主管部门经有效审核并得到主管责任人批准。确保采购要求及采购合同是适宜的。
管理体系要求
7.4 GB/T19001 采购质量管理体系
职
能
部
门
项
安
总
安工
成
目
质
工
全程
○
有形成的记录。主要检查现场是否符合要求。物料和产品在进行标识时，必须同时要有产品检验和试验状态标识。支持文件《标识和可追溯控制程

ISO27001信息安全组织机构与部门职能分配表

信息系统获取开发和维护
A.12.1
信息系统的安全需求
○
○
○
△
A.12.2
应用程序的正确处理
○
○
○
△
A.12.3
加密控制
○
○
○
△
A.12.4
系统文件安全
○
○
○
△
A.12.5
开发和支持过程的安全
○
○
○
△
A.12.6
技术薄弱点管理
○
○
○
△
A.13
信息安全事件管理
A.13.1
报告信息安全事情和薄弱点
○
○
○
○
7)本部门人员必须遵守公司信息安全的相关规定以及本岗位相关的保密要求
表2 信息安全体系要求与部门职能分配表
ISO 27001条文要求
总经理
管理者代表
行政部
IT部
开发部
信息安全工作小组
4
信息安全管理体系
4.1
总要求
◆
△
○
○
○
○
4.2
建立并管理ISMS
◆
△
○
○
○
○
4.2.1
建立ISMS
◆
○
○
○
△
4.2.2
11)负责调查安全事件，并维护安全事件的记录报告(包括调查结果和解决方法)，定期总结安全事件记录报告；
12)识别适用于公司的所有法律、法规，行业主管部门颁布的规章制度，审核ISMS体系文档的合规性
3
总经理
1)任命管理者代表，明确管理者代表的职责和权限；
2)确保在内部传达满足客户和法律法规的重要性；

安全生产网格化管理方案(最新版)

安全生产网格化管理方案(最新版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes( 安全技术 )单位：_________________________姓名：_________________________日期：_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改安全生产网格化管理方案(最新版)1、编制说明1.1编制目的针对青浦区朱家角镇张家圩路南侧A6-1、A6-4、A7-1、A7-2地块的项目安全顺利进行，因此制定了项目安全生产网格化管理制度，以确保公司的安全方针，分公司的安全目标，指标及项目体目标，指标的实现。

1.2适用范围本工程安全生产网格化方案适用于青浦区朱家角镇张家圩路南侧A6-1、A6-4、A7-1、A7-2地块项目的安全生产管理。

为进一步加强安全生产巡查工作，明确安全生产巡查员的工作职责，及时发现和消除安全隐患，有效防范重特大安全事故的发生，保障职工群众生命财产的安全。

1.3依据文件1）《中华人民共和国安全生产法》2）《建筑工程安全生产管理条例》3）公司相关制度4）一分公司相关制度1.4管理规定此职安全生产网格化管理方案由青浦区朱家角镇张家圩路南侧A6-1、A6-4、A7-1、A7-2地块项目经理部安全员负责组织相关部门编制，项目工程师审核，项目经理审批。

2、工程概况2.1工程性质建设单位：上海衡智房地产有限公司设计单位：中国建筑上海设计研究院有限公司监理单位：上海智达工程顾问有限公司总包单位：上海七建集团有限公司2.2工程地理位置本工程地处上海市青浦区，坐落于浦泰路以东、张家圩路以南、珠溪路以西、绿洲路以北，整个基地四周由道路、绿化和天然河滨环围。

本工程拟建场地为旷地，征地前为附近居民庄稼地，场内自然地势高低起伏不平，平均标高低于和持平与周边道路，场内天然河滨水面距场内土面积约0.30～0.50m。

管理体系要素与质量职能分配表

●
□
★
□
□
□
△
7.9投诉
●
□
△
□
7.10不符合工作
●
□
□
△
□
7.11数据控制和信息管理
●
□
★
□
□
□
△
8管理体系要求
8.1方式
●
△
□
□
□
8.2管理体系文件（方式A)
△
●
□
□
□
8.3管理体系文件的控制(方式A)
★
●
△
△
△
8.4记录控制（方式A)
★
●
□
★
△
8.5应对风险和机遇的措施（方式A)
●
△
★
★
□
□
□
CNAS-CL01:2018认可准则管理体系要素与质量职能分配表
质量体系岗位
质量体系要求
院长
副院长
技术负责人
质量主管
办公室
业务室
检验室
4通用要求
4.1公正性
●
△
△
△
□
□
□
4.2保密性
●
△
△
△
□
□
□
5结构要求
●
□
★
★
△
□
△
6资源要求
6.1总则
●
□
★
□
□
□
△
6.2人员
●
★
★
□
□
△
6.3设施和和环境条件
●
□
★
△
6.4设备
源性
●
□

三体系管理手册组织机构及职能分配表

章节号名称对应标准条款0.1手册说明0.2质量手册颁布令前言0.3公司简介1范围2规范性引用文件3术语和定义4.1理解组织及其环境QMS-4.1 EMS-4.14.2理解相关方的需求和期望QMS-4.2 EMS-4.24.3确定质量管理体系的范围QMS-4.3 EMS-4.3 OMS-4.14组织环境4.4质量管理体系及其过程QMS-4.4 EMS-4.4 OMS-4.15.1 领导作用和承诺QMS-5.1 EMS-5.15.1.1总则QMS-5.1.15.1.2以顾客为关注焦点QMS-5.1.25.2 管理方针QMS-5.2 EMS-5.2 OMS-4.25.2.1制定管理方针QMS-5.2.1 EMS-5.2.1 OMS-4.25.2.2沟通管理方针QMS-5.2.2 EMS-5.2.2 OMS-4.2 5领导作用5.3 组织的角色、职责和权限QMS-5.3 EMS-5.3 OMS-4.4.16.1 应对风险和机遇的措施QMS-6.1 EMS-6.16.1.1总则QMS-6.1.16.1.2重要环境因素/重大危险源EMS-6.1.2 OMS-4.3.16.1.3合规性义务/法律法规和其他要求EMS-6.1.3 OMS-4.3.26.1.4威胁和机遇所带来的风险QMS-6.1.1 EMS-6.1.46.1.5采取措施的策划QMS-6.1.2 EMS-6.1.56.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划QMS-6.2 EMS-6.2 OMS-4.3.36策划6.3变更的策划QMS-6.37.1 资源QMS-7 EMS-7 OMS-4.47.1.1 总则QMS-7.1.17支持7.1.2 人员QMS-7.1.27.1.3 基础设施QMS-7.1.37.1.4 过程运行环境QMS-7.1.47.1.5监视和测量资源QMS-7.1.57.1.6组织知识QMS-7.1.67.2 能力QMS-7.2 EMS-7.2 OMS-4.4.27.3意识QMS-7.3 EMS-7.3 OMS-4.4.27.4 沟通/信息交流QMS-7.4 EMS-7.4 OMS-4.4.37.4.1总则QMS-7.4 EMS-7.4.1 OMS-4.4.37.4.2内部信息交流QMS-7.4 EMS-7.4.2 OMS-4.4.37.4.3外部信息交流QMS-7.4 EMS-7.4.3 OMS-4.4.37.5 形成文件的信息QMS-7.5 EMS-7.5 OMS-4.4.47.5.1总则QMS-7.5.1 EMS-7.5.1 OMS-4.4.47.5.2编制和更新QMS-7.5.2 EMS-7.5.2 OMS-4.4.5/4.5.47.5.3文件化信息的控制QMS-7.5.3 EMS-7.5.3 OMS-4.4.5/4.5.48.1 运行策划和控制QMS-8.1 EMS-8.1 OMS-4.4.68.2 产品和服务的要求/应急准备和响应QMS–8.2 EMS-8.2 OMS-4.4.78.2.1顾客沟通QMS–8.2.18.2.2与产品和服务有关要求的确定QMS–8.2.28.2.3 与产品和服务有关要求的评审QMS–8.2.38运行8.2.4 产品和服务要求的变更QMS–8.2.48.3产品和服务的设计和开发不适用8.4外部提供过程、产品和服务的控制QMS–8.48.4.1总则QMS–8.4.18.4.2 控制类型与程度QMS–8.4.28.4.3 外部供方信息QMS–8.4.38.5生产和服务提供QMS–8.58.5.1生产和服务提供的控制QMS–8.5.18.5.2标识和可追溯性QMS–8.5.28.5.3顾客或外供方的财产QMS–8.5.38.5.4防护QMS–8.5.48.5.5交付后活动QMS–8.5.58.5.6变更的控制QMS-8.5.68.6产品和服务的放行QMS-8.68.7不合格输出的控制QMS-8.79.1监视、测量、分析和评价QMS-9.1 EMS-9.1 OMS-4.5.19.1.1总则QMS-9.1 EMS-9.1.1 OMS-4.5.19.1.2顾客满意/合规性评价QMS-9.1 EMS-7.4.2 OMS-4.5.2 9绩效评价/检查9.1.3 分析与评价QMS-9.19.2内部审核QMS-9.2 EMS-9.2 OMS-4.5.59.3管理评审QMS-9.3 EMS-9.3 OMS-4.610.1总则QMS-10.1 EMS-10.110.2不符合与纠正措施QMS-10.2 EMS-10.2 OMS-4.5.310改进10.3持续改进QMS-10.1 EMS-10.1组织机构图章节条款（GB/T28001）章节条款（ISO9001：2015/ISO14001:2015）总经理业务部办公室采购部财务部/ 4.1理解组织及其环境▲〇〇〇〇/ 4.2理解相关方的需求和期望▲〇〇〇〇4.1 4.3确定质量管理体系的范围▲〇〇〇〇4.1 4.4质量管理体系及其过程▲〇〇〇〇/ 5.1 领导作用和承诺▲〇〇〇〇/ 5.1.1总则▲〇〇〇〇/ 5.1.2以顾客为关注焦点▲〇〇〇〇4.2 5.2 管理方针▲〇〇〇〇/ 5.2.1制定质量方针▲〇〇〇〇/ 5.2.2沟通质量方针▲〇〇〇〇4.4.1 5.3 组织的角色、职责和权限▲〇〇〇〇4.3 6.1 应对风险和机遇的措施▲▲▲▲▲/ 6.1.1总则▲〇〇〇〇4.3.1重大危险源 6.1.2重要环境因素〇〇▲〇〇4.3.2法律法规和其他要求 6.1.3合规性义务〇〇▲〇〇/ 6.1.4威胁和机遇所带来的风险▲▲▲▲▲/ 6.1.5采取措施的策划▲〇〇〇〇4.3.3 6.2 质量/环境目标及其实现的策划▲〇〇〇〇/ 6.3变更的策划▲〇〇〇〇4.4.17.1 资源▲〇〇〇〇/7.1.1 总则〇〇▲〇〇/7.1.2 人员〇〇▲〇〇/7.1.3 基础设施〇〇▲〇〇/7.1.4 过程运行环境〇〇▲〇〇/7.1.5监视和测量资源〇〇▲〇〇/7.1.6组织知识〇〇▲〇〇4.4.27.2 能力〇〇▲〇〇4.4.27.3意识〇〇▲〇〇4.4.37.4 沟通/信息交流〇〇▲〇〇4.4.37.4.1总则〇〇▲〇〇4.4.37.4.2内部信息交流〇〇▲〇〇4.4.37.4.3外部信息交流▲〇〇〇〇4.4.47.5 形成文件的信息〇〇▲〇〇4.4.47.5.1总则〇〇▲〇〇4.4.5 4.5.47.5.2编制和更新〇〇▲〇〇4.4.5 4.5.47.5.3文件化信息的控制〇〇▲〇〇4.4.68.1 运行策划和控制〇▲▲▲▲4.4.78.2 产品和服务的要求/应急准备和响应〇▲▲▲▲/8.2.1顾客沟通〇▲〇〇〇/8.2.2与产品和服务有关要求的确定〇▲〇〇〇/8.2.3 与产品和服务有关要求的评审〇▲〇〇〇/8.2.4 产品和服务要求的变更〇▲〇〇〇/8.3产品和服务的设计和开发（不适用）/8.4外部提供过程、产品和服务的控制〇〇〇▲〇/8.4.1总则〇〇〇▲〇/8.4.2 控制类型与程度〇〇〇▲〇/8.4.3 外部供方信息〇〇〇▲〇/8.5生产和服务提供〇▲〇〇〇/8.5.1生产和服务提供的控制〇▲〇〇〇/8.5.2标识和可追溯性〇▲〇〇〇/8.5.3顾客或外供方的财产〇▲〇〇〇/8.5.4防护〇▲〇〇〇/8.5.5交付后活动〇▲〇〇〇/8.5.6变更的控制〇▲〇〇〇/8.6产品和服务的放行〇▲〇〇〇/8.7不合格输出的控制〇▲〇〇〇4.5.19.1监视、测量、分析和评价4.5.19.1.1总则▲〇〇〇〇4.5.29.1.2顾客满意/合规性评价〇▲▲〇〇/9.1.3 分析与评价〇〇▲〇〇4.5.59.2内部审核〇〇▲〇〇4.69.3管理评审▲〇〇〇〇/10.1总则▲〇〇〇〇4.5.310.2不符合与纠正措施〇〇▲〇〇/10.3持续改进〇〇▲〇〇。

工程项目部安全生产保证体系要素及职能分配表

1、本安全体系要素、职能分配表仅供参考，项目部应按照施工现场实际管理状况，将安全体系要素进行分配，落实到部门或个人。
2、十一个安全要素一定要落实到部门或专职、兼职管理人员手中，保证要素得到控制。
面对强大的对手，明知不敌，也要毅然亮剑，即使倒下，也要化成一座山
工程项目部安全生产保证体系要素及职能分配表
安1-8
编
号
安全生产保证体系要素
项目经理
项目副经理
项目工程师
职能部门（个人）
施工部门
技术部门
安全部门
材料部门
保卫部门
宣教部门
劳资部门
财务部门
7.1
管理职责
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7.2
安全体系
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7.3
安全用品采购
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7.4
分包方控制
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7.5
施工现场安全控制
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★
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7.6
检查、检验
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★ห้องสมุดไป่ตู้
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7.7
事故隐患控制
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7.8
纠正与预防措施
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中国石化HSSE管理体系管理规定

关于印发《中国石化HSSE管理体系管理规定（试行）》的通知各企事业单位、股份公司各分（子）公司：现将《中国石化HSSE管理体系管理规定（试行）》印发给你们，请遵照执行。

中国石化集团公司2018年9月日—1—通用业务制度-原则类—2—1 总则1.1 为规范中国石化HSSE（生产安全、环境、健康和公共安全）管理体系（以下简称HSSE管理体系）的建立、运行、审核及持续改进工作，制定本规定。

1.2 本规定适用于中国石化总部机关各部门、各企事业单位、股份公司各分（子）公司（以下简称企业）。

1.3 HSSE管理体系采用基于风险的原则和系统化的方法，融合了职业健康、安全、环境、设备完整性、管道完整性和过程安全等管理体系的目标和要求，由《中国石化HSSE管理体系要求》《中国石化HSSE管理体系实施要点》（以下简称“实施要点”）和HSSE管理制度组成。

2 职责与分工2.1 安全监管局、能源管理与环境保护部2.1.1 负责组织HSSE管理体系的建立运行、审核和持续改进。

2.1.2 负责HSSE管理体系相应要素的运行、纠偏和持续改进，是HSSE管理体系相应要素的主责部门。

2.1.3 负责组织审核员的培训和考核。

2.2 负有专业安全环保管理职责的总部职能部门按照“谁的业务谁负责”的原则，负责HSSE管理体系相应要素的运行、纠偏和持续改进，是HSSE管理体系相应要素的主责部门。

2.3 总部其他职能部门按照业务分工，配合要素主责部门推进HSSE管理体系运行，—3—在组织制定的规章、制度、标准中，落实HSSE管理体系要求。

2.4 事业部负责监督指导本业务板块企业HSSE管理体系的建立运行和持续改进。

2.5 企业2.5.1 负责企业HSSE管理体系的建立运行、内部审核和持续改进。

2.5.2 企业结合实际，参照HSSE管理体系职责分配表（见附件5.1），明确相应要素的主责部门，主责部门负责相应要素的运行、纠偏和持续改进。

2.6 青岛安全工程研究院2.6.1 负责指导企业HSSE管理体系的建立运行，审查企业编制的《HSSE管理手册》。