(医疗管理)采购发票校验标准流程
医疗机构集中采购管理流程
医疗机构集中采购管理流程1. 简介医疗机构集中采购管理流程是指医疗机构通过集中采购的方式，统一采购医疗设备、药品和其他相关物品的管理流程。
该流程旨在提高采购效率、降低采购成本，并确保医疗机构的采购活动符合相关法规和政策。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认医疗机构应及时收集并确认采购需求，包括医疗设备、药品和其他相关物品的种类、数量、规格等信息。
采购需求确认的目的是为了明确采购目标，为后续的采购活动做好准备。
2.2 采购计划编制医疗机构根据采购需求，编制采购计划，包括采购物品清单、采购预算、采购方式等信息。
采购计划的编制应根据法律法规和政策要求，确保采购活动的合规性和经济性。
2.3 供应商选择根据采购计划，医疗机构应通过公开招标、邀请招标或询价等方式，选择合适的供应商进行采购。
供应商选择的原则应包括价格合理、产品质量可靠、服务及时等。
2.4 合同签订医疗机构与供应商达成采购意向后，应签订采购合同。
采购合同应明确双方的权利义务、交付方式、质量要求、付款方式等关键条款，以确保采购过程的合法性和可控性。
2.5 采购执行与监督医疗机构应按照合同约定，及时执行采购活动，并对采购过程进行监督和管理。
采购执行与监督的目的是确保采购过程的透明度、公平性和合规性，防止违规行为的发生。
2.6 采购结算与验收医疗机构应按照合同约定，及时进行采购结算和物品验收。
采购结算应准确计算采购费用，并及时支付供应商。
物品验收应检查所采购物品的数量、质量和规格是否符合合同要求，以确保采购结果的合理性和可用性。
3. 注意事项医疗机构在进行集中采购管理流程时，应注意以下事项：- 遵守相关法律法规和政策要求，确保采购活动的合法性和规范性；- 严格执行采购流程，防止违规行为的发生；- 加强对供应商的管理和监督，确保采购物品的质量和供货的及时性；- 建立健全的采购档案管理制度，便于追溯和审计。
以上是医疗机构集中采购管理流程的简要介绍，希望能对您有所帮助。
采购订单发票校验处理
采购订单发票校验处理SAP项目流程状态: 初稿创建者: ERP项目物资组文件名: 1.6.1.9.1_采购订单发票校验处理.VSD1. 业务需求描述1）根据收货单据、采购订单和供应商发票进行三单匹配，再进行发票校验。
2. 系统标准应用说明1）采购发票校验流程将会用到以下系统功能：a. 供应商发票预制b. 供应商发票显示、打印c. 供应商发票的修改d. 供应商发票过账2）采购人员收到供应商发票后，首先根据具体业务情况进行三单匹配，然后在系统中预制供应商发票；财务人员接到相应的付款申请，经必要的审核后，将系统中的预制发票过账处理，从而形成该供应商应付货款，进而进行后续的付款处理。
3）为了使流程简洁、高效，可以根据实际的业务情况，适当减少线上的审批环节。
采用线下审批和线上审批相结合的处理方案，有条件的企业要求在线上进行审批，但是无论是线上还是线下审批，都需要有专门负责人在系统中操作审批流程。
3. 标准流程与业务现状的差异目前工程对供应商发票和付款的处理与SAP流程不完全相同，目前是采购人员将收货单据、原始采购单据和供应商发票副本以及付款申请表递交财务部门，由财务部门办理采购付款申请审批和付款手续。
4. 相关系统配置▪定义凭证号码范围▪设置发票容查范围▪维护凭证消息处理法格式5. 相关系统接口无6. 数据转换的考虑无7. 输入表单无8. 输出报表/表单▪格式化供应商发票表单9. 流程的关键绩效指标（KPI）▪预制发票转为正是发票的效率控制▪发票基线日期与实际录入时间的差异控制▪订单价格与发票价格的差异控制10. 角色权限设置（含内部控制考虑）▪采购人员具有预制凭证操作权限，不具有发票过账权限▪财务人员同时拥有预制凭证和过账权限▪不同公司的发票校验权限，应根据公司代码权限进行控制。
医院采购流程图
医院采购流程图一、引言医院采购流程图是指医院在采购医疗设备、药品和其他相关物品时所遵循的一系列流程和步骤。
该流程图旨在确保医院采购过程的透明性、高效性和合规性，以提高医院采购工作的质量和效益。
本文将详细介绍医院采购流程图的各个环节和相关要点。
二、流程图概述医院采购流程图主要包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、招标/竞价、评标/评审、合同签订、供货/履约和验收等环节。
三、流程图详细描述1. 需求确认医院采购流程的第一步是需求确认。
该步骤包括医院相关部门或者医务人员对所需物品的具体规格、数量、质量要求等进行明确和确认。
这一步骤的关键是确保采购需求的准确性和合理性。
2. 编制采购计划在需求确认后，医院采购部门将根据需求信息编制采购计划。
采购计划应包括物品清单、采购数量、预算、采购方式等内容。
采购计划需要经过医院相关部门的审批后才干进入下一步。
3. 发布采购公告采购公告的发布是为了向潜在供应商宣传采购需求，并邀请符合条件的供应商参预投标或者竞价。
采购公告通常会在医院官方网站、媒体或者采购平台上发布，以确保公开透明。
4. 招标/竞价在采购公告发布后，医院采购部门会根据采购计划选择适合的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判或者电子竞价等。
供应商可以根据招标文件或者竞价平台上的要求提交投标文件或者报价。
5. 评标/评审在收到供应商的投标文件或者报价后，医院采购部门会组织评标/评审工作。
评标/评审的目的是根据一定的评标标准和程序，对供应商的资质、技术能力、价格等进行评估和比较，最终确定中标供应商。
6. 合同签订医院采购部门在确定中标供应商后，将与中标供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同应明确双方的权益和责任，包括价格、交货时间、质量标准、付款方式等内容。
7. 供货/履约中标供应商根据合同的约定，按时按量供货。
医院采购部门应监督供应商的履约情况，确保供货的及时性和质量。
8. 验收医院采购部门在收到供应商供货后，将组织验收工作。
医药行业采购发票校验标准流程
医药行业采购发票校验标准流程随着医药行业的不断发展，越来越多的企业开始采购各种医疗器械、药品等。
采购过程中发票的校验是一个非常重要的环节，不仅涉及到资金的流通和账户的清晰，同时也是企业合规经营的必要环节。
本文将针对医药行业的采购发票校验标准流程进行详细阐述。
一、医药行业采购发票种类医药行业采购发票种类主要包括增值税普通发票、增值税专用发票、机动车销售统一发票等。
增值税普通发票指普通纳税人按照规定开具、销售货物或者提供应税劳务时所开具的各种发票。
增值税专用发票是境内企业购进的货物和服务作为扣税凭证的一种发票。
增值税专用发票和增值税普通发票不同，一般是只有具备“代开发票资质的代理记账企业”或“注明抬头，只限于专用途”的企业才可以开具专用发票。
机动车销售统一发票是指在中华人民共和国境内销售机动车的单位或个人按照规定开具的发票。
医药行业采购中一般不涉及到机动车销售，因此在本文中不做过多介绍。
二、医药行业采购发票校验标准1.发票开具日期：校验采购发票时需要首先查看发票上的开票日期。
一般情况下，开具发票的日期必须在交易发生之日后30日内完成开具。
2.货物或服务项目：根据发票上所注明的货物或服务项目，与采购订单或合同进行核对。
确保核对结果相同，避免出现发错货、项目不符等问题。
3.发票金额：校验采购发票时需要验证其金额是否真实准确。
应当与购物清单、合同金额相符。
如果发现存在不符合实际的金额，应当及时与销售方进行联系确认。
4.发票号码：校验采购发票的时候一定要注意发票号码，包括起始号码、终止号码，以及中间可能存在的缺失号码等情况。
需要确保发票号码正确无误，以免遭受诈骗。
5.税率：医药行业采购发票中的税率主要包括增值税税率和其他相关税率。
校验时需要核对税率是否与国家税务部门发布的最新税率标准一致。
6.纳税人识别号：每一份发票都应该有纳税人识别号，校验发票时应核对发票抬头以及纳税人识别号是否正确。
如果发现错误需及时与销售方联系进行确认。
医疗器械质量管理采购收货验收的规定(2020版)
第四章采购、收货、验收的规定第一节采购的规定第1条医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。
第2条采购人员须经培训合格上岗。
第3条采购业务资质要求：（一）采购医疗器械应选择具有法定资格的供货单位。
（二）进口医疗器械必须由国家药品监督管理局出具的《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等复印件。
以上批准文件应加盖有供方单位的原印章。
（三）坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。
（四）签定医疗器械购销合同应明确以下质量条款：1、医疗器械的质量符合规定的质量标准和有关质量要求；2、附产品合格证；3、包装符合有关规定和货物运输要求；4、购入进口产品时，供应方应提供符合规定的证书和文件。
第4条首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。
第5条采购员购进产品注意事项（一）坚持按需进货，择优选购，把好进货第一关。
（二）制定采购计划，采购过程中比价，议价的处理事宜。
（三）对首营企业、品种的填报审核承担直接责任。
（四）了解供货单位的质量状况，及时反馈信息，为质管员开展质量控制提供依据。
（五）签订购货合同时，必须按规定明确，必要的质量条款。
（六）购进产品应开有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。
第二节收货的规定第6条购进医疗器械要有合法票据，购进医疗器械必须建立完整的医疗器械购进记录。
购进记录必须记载：购货日期、供货单位、购进数量、单价、品名、规格（型号）、生产厂商、质量情况、经办人等。
医疗器械购进记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年。
第7条收货时必须保存《随货同行单》、发票，并对《随货同行单》、发票、货物的规格、型号、数量、效期、产品资质等进行核查，发现与合同或订货单不一致立即联系供应商，同时告知分管领导。
第8条入库商品应先入待验区，待验品未经验收不得取消待验入库，更不得销售。
药品集中采购平台-两票制下交易及发票查验操作说明(doc 30页)
山东省药品集中采购平台两票制下交易及发票查验操作手册（v1.0）手册类别：药品采购交易系统手册编号：USERBOOK-12用户角色：所有用户发布日期：2017年10月关于本手册2017年9月18日山东省卫生计生委等九部门关于印发《山东省公立医疗机构药品采购推行“两票制”实施方案（试行）》鲁卫发〔2017〕31号的通知的发布，为贯彻文件精神，落实文件政策。
根据文件要求对平台交易系统进行修改完善，增加票据管理系统用于管理发票信息鉴于两票制政策的初步落地实施，应用系统也处在不断完善和优化之中，本手册难免与实际应用程序有所出入，因而敬请关注网站信息发布和服务支持人员对相关问题的解释。
本手册阅读对象为药品生产企业、药品经营（配送）企业和医疗机构操作人员、采购人员和管理人员。
本手册内所附截图均为测试页面，所有页面数据仅为功能说明之用并非真实数据。
本系统流程及功能以实际应用系统为准。
2017年10月23日目录1药品交易管理 (1)1.1询价单管理 (2)1.1.1新增询价药品 (4)1.1.2定义期望价格 (4)1.1.3药品经营企业的询价单处理51.1.4询价单快速使用 (6)1.2制定采购计划 (6)1.3药品经营企业确认定单 (9)1.3.1接收订单 (10)1.3.2拒绝接收订单 (11)1.3.3内部订单转发 (11)1.4药品发货处理 (13)1.4.1待送货列表 (14)1.4.2缺货处理 (15)1.4.3出库发货 (16)1.4.4已确认送货列表 (17)1.4.5差异处理列表 (18)1.5药品收货处理 (20)1.5.1未送货列表 (21)1.5.2待入库列表 (22)2票据管理系统 (24)2.1企业发票维护 (25)2.2企业发货发票信息补录 (26)2.3企业调拨发票补录 (27)2.4开票企业进货发票补录 (27)2.5发票信息查验 (28)1药品交易管理选择并点击功能莱单，进入药品交易操作过程，下面结合流程图详细介绍每个子模块的功能特点和操作方法。
医疗机构年度校验流程
医疗机构年度校验是指医疗机构按照一定的标准和程序进行年度绩效评估和审核的过程。
这一过程旨在确保医疗机构的运行质量和服务水平符合相关法规和政策的要求，以保障患者和社会公众的安全和利益。
下面将从准备工作、执行过程和整改措施三个方面，详细介绍医疗机构年度校验流程。
一、准备工作1.明确校验目标和要求：医疗机构需要明确年度校验的目标和要求，包括法规及政策的要求、机构内部设定的规章制度等。
2.组织验审人员：医疗机构需要组织校验小组或聘请专业机构的专家来负责校验的执行和评估工作。
3.制定校验计划：根据医疗机构的规模和特点，制定年度校验的具体计划，确定时间节点和校验内容。
4.准备相关文件和资料：医疗机构需要准备校验所需的所有文件和资料，包括设施设备、管理制度、人员岗位设置、医疗技术、卫生安全等方面的相关文件和资料。
二、执行过程1.会前准备：校验小组根据校验计划准备相关资料，包括校验标准、评估指标、调查问卷等。
2.现场调查：校验小组按照校验计划对医疗机构进行现场调查，包括设备设施的检查、人员的访谈以及观察医疗过程等。
3.文件审查：校验小组对医疗机构提交的文件和资料进行审查，包括管理制度的合规性、卫生安全措施的落实情况等。
4.数据分析和评估：校验小组根据收集到的数据对医疗机构的绩效进行分析和评估，包括服务质量、医疗安全、管理水平等方面。
5.问题汇总和意见反馈：校验小组将发现的问题汇总并形成意见反馈报告，指出问题的性质、原因和整改建议。
三、整改措施1.整改计划：医疗机构需要根据意见反馈报告制定整改计划和整改措施，明确整改的目标、时间和责任人。
2.整改落实：医疗机构按照整改计划和整改措施进行整改落实，确保问题得到解决和完善。
3.专项检查和随机抽查：医疗机构需要不定期进行专项检查和随机抽查，确保整改措施的有效性和长效性。
4.复校验：医疗机构需要在整改后进行复校验，校验小组将重新对医疗机构进行评估和审核，以确定整改措施的有效性和医疗机构的绩效。
医院01采购查验和索证索票管理制度
生效日期：2010年10月修订日期：2014年1月食品采购查验和索证索票管理制度
1、采购员要认真学习采购查验、索证索票相关法律法规，熟悉并掌握食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购查验和索证索票要求。
2、从食品生产单位、批发市场等采购的，应当查验、索取并留存供货者的相关许可证和产品合格证明等文件。
3、从固定供货商或者供货基地采购的，应当查验、索取并留存供货商或者供货基地的资质证明、每笔供货清单等；
从超市、农贸市场、个体经营商户等采购的，应当索取并留存采购清单。
4、应当落实食品进货查验记录制度要求，如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货票据。
食品进货查验记录应当真实，便于溯源，保存期限不得少于二年。
5、禁止采购腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或其他感官性状异常的食品。
6、禁止采购病死、毒死、死因不明的禽、畜、水产品及其制品。
7、禁止采购超过保质期的食品、无标签的预包装食品、国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品。
医疗设备采购与验收操作规程
医疗设备采购与验收操作规程第1章总则 (5)1.1 采购原则 (5)1.1.1 公开透明原则：医疗设备采购应遵循公开、公平、公正的原则，保证采购过程的透明度，接受社会监督。
(5)1.1.2 科学合理原则：根据医疗机构业务需求、发展规划和资源配置要求，科学合理地确定采购医疗设备的种类、数量和功能指标。
(5)1.1.3 质量优先原则：在采购过程中，应以医疗设备的质量和安全性为核心，保证采购到的设备符合国家标准和行业规定。
(5)1.1.4 经济效益原则：在保证医疗设备质量的前提下，充分考虑设备的使用寿命、运行成本、维护费用等因素，实现投资效益最大化。
(5)1.2 验收标准 (5)1.2.1 合格性验收：医疗设备必须符合国家相关法律法规、行业标准和规定，具备合法的生产许可和产品注册证。
(5)1.2.2 功能性验收：验收时应检查医疗设备的主要功能是否正常，各项技术指标是否符合合同约定和医疗机构需求。
(5)1.2.3 安全性验收：保证医疗设备在正常使用过程中，不对患者和操作人员造成安全隐患。
(5)1.2.4 外观验收：医疗设备的外观应无明显损坏、划痕、变形等瑕疵，标识清晰，符合合同约定。
(5)1.2.5 随机文件验收：检查医疗设备的随机文件是否齐全，包括但不限于产品说明书、操作手册、维修手册、合格证等。
(5)1.2.6 售后服务验收：核实医疗设备生产厂商或供应商提供的售后服务承诺，包括售后服务范围、响应时间、技术支持等。
(5)1.2.7 合同验收：对医疗设备采购合同的执行情况进行验收，保证合同约定的各项内容得到满足。
(5)第2章采购前期准备 (5)2.1 设备需求分析 (5)2.1.1 分析医疗机构现有设备状况，识别设备更新的必要性，明确新购设备的目的和预期效果。
(6)2.1.2 根据医疗机构发展战略和科室需求，制定设备采购计划，保证设备采购与医疗业务发展相匹配。
(6)2.1.3 结合医疗技术发展趋势，关注新型医疗设备及其在临床应用中的价值，为设备采购提供科学依据。
医用试剂进货查验制度及流程
医用试剂进货查验制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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医疗设备采购和验收制度
医疗设备采购和验收制度1. 前言本规章制度旨在规范医院内医疗设备的采购和验收流程，确保医院设备采购的透亮度、合规性和质量安全，为医院供应优质的医疗设备并保障患者的安全和利益。
2. 采购程序2.1 采购需求确认•由各临床科室提出医疗设备采购需求，并报送采购部门审批。
•采购部门负责审核采购需求的合理性和紧急性，并与临床科室进行沟通和协商。
2.2 供应商选择•依据采购需求，采购部门负责订立招标方案或询价方案，并发布招标公告或询价函。
•供应商应依照规定的时间和方式提交相关文件及报价。
•采购部门组织专家评审委员会对供应商进行评审，并确定中标供应商。
2.3 合同签订•采购部门与中标供应商进行合同谈判，明确设备的规格、数量、价格、交货时间等细节。
•签订合同前，采购部门负责对合同进行法务审核，确保合同的合法性和有效性。
2.4 采购预算管理•采购部门负责编制医疗设备采购预算计划，并报送医务部门审批。
•严格执行预算计划，未经批准不得擅自调整采购预算。
2.5 采购交付•采购部门负责监督供应商的交付进度，并定期与供应商进行沟通。
•供应商交付设备后，采购部门负责组织验收。
3. 验收程序3.1 验收委员会成立•由采购部门组织成立医疗设备验收委员会，由相关科室的医务人员、工程技术人员、质控人员构成。
•验收委员会成员应具备相关专业知识和经验，保证对设备进行全面、客观、公正的评估。
3.2 验收标准•验收委员会依据设备的功能、性能、技术指标等要求，订立认真的验收标准。
•验收标准应与合同的商定全都，并符合国家相关法规和行业标准。
3.3 验收过程•验收委员会对设备进行全面检查和测试，包含外观、性能、安全性等方面。
•验收结果应及时记录，并填写验收报告。
3.4 验收结果处理•假如设备符合验收标准，验收委员会应进行正式的验收确认，并将结果通知相关部门和供应商。
•假如设备存在质量问题或不符合验收标准，验收委员会应提出整改看法，并要求供应商进行返工或更换设备。
医疗器械采购与验收流程手册
医疗器械采购与验收流程手册第1章医疗器械采购概述 (3)1.1 采购政策与法规 (3)1.1.1 采购政策 (3)1.1.2 采购法规 (3)1.2 采购组织架构与职责划分 (3)1.2.1 采购组织架构 (4)1.2.2 职责划分 (4)第2章采购需求分析与预算编制 (4)2.1 需求收集与评估 (4)2.1.1 需求收集 (4)2.1.2 需求评估 (5)2.2 预算编制与审批 (5)2.2.1 预算编制 (5)2.2.2 预算审批 (5)第3章医疗器械市场调研 (5)3.1 市场调研方法 (5)3.1.1 文献调研 (6)3.1.2 问卷调查 (6)3.1.3 深度访谈 (6)3.1.4 数据分析 (6)3.1.5 竞争对手分析 (6)3.2 市场调研报告撰写 (6)3.2.1 报告结构 (6)3.2.2 报告内容 (6)第4章供应商选择与管理 (7)4.1 供应商资质审核 (7)4.1.1 审核内容 (7)4.1.2 审核流程 (7)4.2 供应商评价与选择 (8)4.2.1 评价内容 (8)4.2.2 选择流程 (8)4.3 供应商关系管理 (8)4.3.1 管理策略 (8)4.3.2 沟通与协作 (8)第5章医疗器械招标采购 (9)5.1 招标文件准备 (9)5.1.1 编制招标文件 (9)5.1.2 审核招标文件 (9)5.1.3 发布招标公告或邀请书 (9)5.2 招标流程与操作 (9)5.2.1 投标报名 (9)5.2.3 投标文件递交 (9)5.2.4 开标 (10)5.2.5 投标文件澄清与修改 (10)5.3 评标与中标 (10)5.3.1 评标委员会组成 (10)5.3.2 评标标准 (10)5.3.3 评审过程 (10)5.3.4 中标候选人公示 (10)5.3.5 中标通知书发放 (10)第6章采购合同签订与履行 (10)6.1 合同条款谈判 (11)6.1.1 谈判准备 (11)6.1.2 谈判内容 (11)6.1.3 谈判原则 (11)6.2 合同签订 (11)6.2.1 合同审批 (11)6.2.2 合同签订流程 (11)6.3 合同履行与变更 (11)6.3.1 合同履行 (12)6.3.2 合同变更 (12)6.3.3 合同解除 (12)第7章医疗器械验收准备 (12)7.1 验收标准与流程 (12)7.1.1 验收标准 (12)7.1.2 验收流程 (12)7.2 验收人员培训与资质要求 (13)7.2.1 培训内容 (13)7.2.2 资质要求 (13)第8章医疗器械到货验收 (13)8.1 外观检查与包装验收 (13)8.1.1 外观检查 (13)8.1.2 包装验收 (13)8.2 质量验收与功能测试 (13)8.2.1 质量验收 (14)8.2.2 功能测试 (14)8.3 验收记录与报告 (14)8.3.1 验收记录 (14)8.3.2 验收报告 (14)第9章不合格医疗器械的处理 (14)9.1 不合格品判定与标识 (14)9.1.1 判定标准 (14)9.1.2 判定流程 (14)9.1.3 标识管理 (15)9.2.1 不合格品处理流程 (15)9.2.2 不合格品追溯 (15)9.3 预防措施与改进 (15)9.3.1 预防措施 (15)9.3.2 改进方向 (15)第10章采购验收档案管理 (16)10.1 档案分类与归档 (16)10.1.1 档案分类 (16)10.1.2 归档要求 (16)10.2 档案保管与借阅 (16)10.2.1 档案保管 (16)10.2.2 档案借阅 (16)10.3 档案销毁与保密 (16)10.3.1 档案销毁 (16)10.3.2 档案保密 (16)第1章医疗器械采购概述1.1 采购政策与法规1.1.1 采购政策医疗器械采购应遵循公平、公正、公开的原则，保证采购过程透明、规范。
认证发票的流程
认证发票的流程认证发票是指在业务往来中，为了防止虚假发票的出现，对发票进行了一系列的认证流程，从而确保发票的真实性和合法性。
以下是一个认证发票的流程。
首先，购买方在向销售方购买商品或服务后，需要向销售方索取发票。
销售方在收到购买方的付款后，开具发票，并在上面填写相关信息，如: 发票号码、发票日期、商品或服务名称、金额等。
其次，销售方在开具发票后，需要将发票信息上传至税务部门进行备案。
税务部门会对发票的真实性和合法性进行审核，如确认销售方是否为合法纳税人、发票金额是否与传值相符等。
然后，税务部门在审核通过后，会将发票的相关信息录入国家发票认证系统，并对发票进行认证。
在认证过程中，系统会对发票的发票号码、发票代码、购买方信息、销售方信息、金额等进行比对和验证，确保发票的真实性。
接着，购买方收到发票后，需要登录国家发票认证系统，将发票信息输入系统进行核验。
系统会自动与税务部门的数据库进行比对，验证发票的真实性和合法性。
如果发票通过核验，系统会显示“发票有效”，购买方可以将发票报销或用于其他相关事务。
如果发票未通过核验，系统会显示“发票无效”，购买方需要及时与销售方联系更正或补开有效发票。
最后，税务部门会定期对发票进行抽查核验，以进一步确保发票的真实性。
如果发现虚假发票或其他违法行为，税务部门将会对相关企业或个人进行处理，以维护市场秩序和税收安全。
总之，认证发票的流程包括购买方索取发票、销售方开具发票、税务部门审核认证、购买方核验发票、税务部门抽查核验等环节。
这些流程的实施可以有效防止虚假发票的出现，保障国家税收安全和企业合法权益。
同时，认证发票的使用也为企业报销和税务申报等提供了方便和依据。
医疗用品进货检验制度范本
医疗用品进货检验制度范本一、目的为确保医疗机构使用的医疗用品质量安全，预防医疗事故的发生，提高医疗服务质量，根据《医疗器械监督管理条例》、《消毒管理办法》等相关法律法规，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医疗机构采购的所有医疗用品，包括医疗器械、消毒产品、一次性使用医疗用品等。
三、进货检验要求1. 医疗机构应建立医疗用品供应商评估制度，对供应商的质量管理体系、生产许可证、产品注册证等进行审核，确保供应商合法合规。
2. 医疗机构在采购医疗用品时，应要求供应商提供以下证件和文件：（1）产品生产许可证或医疗器械生产许可证；（2）产品注册证或医疗器械注册证；（3）产品检验报告；（4）产品说明书；（5）产品质保书；（6）其他相关法律法规规定的文件。
3. 医疗机构应按照法律法规和国家标准的要求，对采购的医疗用品进行进货检验。
进货检验应包括以下内容：（1）查验产品外包装是否完好无损，标识是否清晰可见；（2）核对产品名称、型号、规格、数量等信息是否与订单一致；（3）检查产品检验报告是否合格，检验项目是否符合国家标准；（4）核对产品生产日期、有效期等信息，确保产品在有效期内；（5）对一次性使用医疗用品进行拆包检查，确保包装内产品无污染、损坏；（6）对进口医疗用品检查中文标识是否齐全，是否符合国家标准。
四、进货检验流程1. 采购部门在收到医疗用品后，应按照本制度要求进行进货检验。
2. 检验合格后，采购部门应将相关证件和文件归档保存，以便日后查阅。
3. 检验不合格的医疗用品，采购部门应立即通知供应商，并按照供应商的退货政策进行处理。
4. 采购部门应定期对供应商进行评估，对不符合要求的供应商应采取措施进行整改，直至终止合作。
五、记录与追溯1. 医疗机构应建立医疗用品进货检验记录制度，记录内容包括：供应商名称、采购日期、产品名称、型号、规格、数量、检验结果等。
2. 进货检验记录应真实、完整、准确，便于追溯和查阅。
3. 医疗机构应确保医疗用品从供应商到货、储存、使用等环节的追溯性，一旦发生质量问题，能够迅速查找原因，采取措施进行处理。
发票校验_参考采购订单标准型
发票校验_参考采购订单标准型一．说明当供应商开出发票，我们需要对其开出的发票进行确认，确认应付款对象和金额。
本步操作只是对其发票校验确认，属于MM模块业务，它不涉及应付帐款业务，操作完成后将增加对供应商的应付帐款。
应付帐款的查询及清帐操作参见FI模块相关内容。
示例操作的发票校验参照采购订单生成，开票的供应商从采购订单中带出不再更改，校验的金额从采购订单中带出不带有偏差；进项税码则可以选择并将税款加入总金额中。
操作完成后将生成发票凭证，并自动生成会计凭证，发票凭证可在采购订单的历史记录中查看。
它与FI模块的发票校验不同：FI操作后只生成会计凭证而无发票凭证。
发票凭证可用事物码MIR4、MIR5显示，并可以用事物码MR8M冲销。
MR8M只冲销发票凭证，会计凭证则需要FI模块的手工单据冲销。
此项操作需要但不限于以下条件：1．供应商维护了相关公司代码视图，并维护了统驭科目，参见《供应商主数据_公司代码视图》；2．GR/IR中间科目已在自动记帐操作中维护正确，记帐过程为WRX（已收货物/已收发票清算科目），操作参见《配置物料管理的自动记帐》；3．采购订单是由ME21N创建，并且已完成收货操作；4．进项税的自动记帐已维护，详见《定义销售购置税科目》；5．发票校验的金额为采购订单条件中的金额且无差异，如有差异则需维护PP类型的容差范围（详见《定义物料管理的容差范围》）；生成的会计凭证增加对供应商的应付帐款，减少GR/IR中间科目（GR/IR中间科目在收货作为借方使用），记帐形式如下：借：供应商统驭科目；贷：GR/IR中间科目。
二．参照凭证及操作数据说明示例是对采购订单的发票校验，采购订单号已知，如未知可通过搜索方法查询。
发票校验的金额是采购订单条件中的金额，无任何数量差异。
开票公司、供应商从采购订单带出，供应商无需再次更改指定。
最终校验的金额是采购订单金额加上税额。
三．操作在前台输入事物码MIRO按回车进入操作。
两票制票据查验,储存制度
两票制票据查验,储存制度(总3页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除普集街道办事处社区卫生服务中心药品采购“两票制”票据查验、储存制度1.药品配送流通企业供货，应当按照发票管理有关规定开具“增值税专用发票”或“增值税普通发票”（以下简称“发票”），药品项目填写齐全；2.药品配送流通企业供货的药品应当按照《药品经营质量管理规范》要求附符合规定的“随货同行单/票（销售出库复核单/票）”，及发票的医疗机构采购名称等应当与随货同行单/票、付款流向一致、金额一致；3.药品配送企业配送到货后，医疗机构应主动向药品配送企业索要发票，发票必须由药品配送企业开具；4.到货验收时，应验明发票、供货方随货同行单/票据与实际采购药品的品种、规格、剂型、生产厂家、批准文号、单价、数量等；核对一致并建立购进药品验收记录，做到票、货、账相符。
对发票和随货同行单/票不符合国家有关规定要求，或者发票、随货同行单/票和购进药品之间内容不相符的，不得验收入库。
5.医疗机构在药品验收入库时，必须验明票、货、账三者一致方可入库、使用，不仅要向配送药品的流通企业索要、验证发票，还应当要求流通企业出具加盖印章的由生产企业提供的进货发票复印件，两张发票的药品流通企业名称、药品批号等相关内容互相印证，且作为医疗机构支付药品货款凭证，纳入财务档案管理。
6.药品配送企业需向医疗机构作出书面说明情况，并承诺其配送的药品符合“两票制”相关规定，与医疗机构签订采购合同，并将执行“两票制”列为合同条款，并制定承诺书一式两份，购货方与配送企业各留存一份备查。
7.购货单位采购药品发生业务往来后，按票据管理规定配送流通企业应及时开具购销发票且随货同行，发票与随货同行单购货医疗机构名称、收货地址、联系人、药品名称、规格、剂型、批准文号、生产厂家、生产批号、有效期、单位、金额、数量等一致。