收货部作业流程教案
收货作业流程
1，核对当天所到货物的单证，发现问题及时联系；
2，做好收货前电子称的校队工作，确保计量正确无误。
1，收货须经品管部门检验并同意接受后方能进行数量验收；2，根据入库验收单的货物名称、规格、数量依次卸车、过秤、记录，严禁多收货物；规格不符等收下货物现象出现；
3，严格核查每批次来的货物的生产日期、有效期限等信息，同时做好相关记录，严禁收入与信息不符的货物；
4，验收结束后做好相关的单证签收记录（送货单、入库验收单）。
1，根据所进货物分类，将冷冻食品按类别存放冷冻或冷藏库，并接受品管部门的指导，合理做好冷冻冷藏库房的温度管理；
2，按照货物的要求，经辅助材料和包装材料按卫生级别要求存放在专用的仓库，并做好通风、防虫、防霉变、放过期等措施；
1，收货完毕后将所用的盛器进行清理清洗；
2，收货完毕后清理打扫整理收货区域，使收货区域保持干净畅通。
1，将所有单证确认无误后交与部门经理进行信息输入到ERP系统；
2，所有验收入库单证记录必须准备，交由文档部门保存2年以上。
品管部门：吴琳玲 张强
仓储部门：朱根华 陈鑫
使用部门：徐晓峰 张杨
验收责任人收货作业流程
准备收货
入库储存交单现场清理。
收货组作业流程 (自动保存的)
收货组标准操作指导书一、目的为了统一作业方法、方式，方便各个环节的对接。
加快仓库内部的流转效率，特进行本手册的编制。
二、适用范围从货物到达宝丰仓库开始到货物验收完毕交接给下一环节为止。
三、权责a.组长负责作业指导书的拟定和更新事宜b.主管负责作业指导书的修改和更新c.经理负责作业指导书的审核和签批四、定义五、到货接收作业A.送货上门1.接收作业前的准备a.作业场地的整理，根据到货量腾挪合适的场地；b.设备的准备（例如：作业转运用的液压车、签收单据用的签字笔、核算数据用的计算器等）c.卸货人员的组织，根据到货量组织卸货人员。
2.开始接收a.指挥送货司机，把车辆泊入对应的卸货作业口。
并在车辆后轮处放置止轮块。
（例如：木条或砖块）b.待车辆停稳后，开始开启送货车辆后门卸货。
在开启后门时应先开启一侧车门，观察车厢内的货物有无倾塌。
如果车厢内货物无倾塌，再开启另外一侧车门，防止两侧车门同时打开，车箱内的货物倒塌砸伤作业人员。
c.卸货时应从货物顶层开始，不得从货垛中间抽取货物。
d.货物码放到托盘上时，应从外侧开始摆放。
货物码放时需压茬码放。
货物边缘超出托盘不得大于2cm，货物摆放层高严格按照箱体要求层高摆放，不得超高。
e.货物卸完后，清点数量。
查验到货总件数是否和物流送货单一致，接收的货物外包装有无破损、变形、脏污。
如果接收的货物与物流送货单不一致，按照实际接收的件数签单。
如果有破损、变形、脏污在物流单上详细描述收到货物的情况，便于后续索赔。
f.货物清点完毕后，把货物放置到收货暂存区域。
在货品上箱子的左上角贴上到货批次。
并在到货登记表上做好登记。
g.接收完毕，整理现场工具归位。
B.到物流点部提货1.提货前的准备a.联系物流点部了解提货程序，准备相应的证件或费用。
例如：身份证复印件、提货单传真件、到付运费、提货时间、提货截止时间等。
b.安排提货车辆，准备齐全相关证件。
如果需要支付的运费，准备好支付运费的相关费用。
收货主管培训之商品收(验)货作业流程
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商品验收规范
二、适用范围 本程序适用于各店对商品的验收工作。
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商品验收规范
三、职责 收货部、营业部组负责商品的检验。 防损部负责到货商品的监督/抽查。 录单员负责相关票据的处理。 供应商（配送中心）负责送货。
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故。
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商品验收规范
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四、程序内容
（一）工作原则
5、规范作业
与收货有关的所有规范都是减少失误、避免差
错的保证，收货部必须依照相关制度、流程规范作业，
不得擅自更改、变动作业流程，不得违规操作。
6、有错必究
收货部作业差错直接影响店铺经营，因此差错 一经发现，应立即报告加以纠正，并追究当事人责任。
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商品验收规范
四、程序内容 （四）验货过程及票据处理
供应商票据与宽广票据的对应审核
收货员首先以制式订货/验收单与供应商的送货票 （或配送中心送货票）做对应审核。只有票票相 符后，方可进行下一步的物票对应检验流程。
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商品验收规范
四、程序内容 （四）验货过程及票据处理
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商品验收规范
四、程序内容 （七）收货部作业注意事项 收货部成员在作业中，避免了重大经济损失或制
止了重大错误的，由收货部主管按次记录在案并 即刻报店长备案，同时进入该成员月份、季度考 核评比结果。 收货部在作业中发现本制度未涉及的其它情况， 由店长依实际，参照相近规定进行奖惩。
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商品验收规范
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四、程序内容 （一）工作原则
超市连锁公司收货作业指导手册
苏果超市收货第一章收货总则收货部是整个超市所有货物惟一的进货通道，无论是商品、自用品或店内的设施以及供应商的展示道具等，都必须从收货部进入商场，并办理相关的手续才能进场。
收货部是非常重要的劳动环节，是超市营运的第一环节，如果收货的环节出现问题，不仅对楼面产生直接负面的影响，同时也是产生经济损失的巨大的潜在危机。
因为无论是收货、退货还是换货，都将直接关系到付款问题、损失问题。
把好收货关，是营运畅顺的第一前提。
一、收货总则（一）诚实原则：收货的数据必须是真实的，不是虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财等。
（二）正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。
错误的单据必须进行及时的纠正。
（三）优先原则：收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，楼面已经缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。
（四）区域原则：收货执行严格的区域原则，即未收货、正收货、已收货区域。
各个流程中的商品必须在正确的区域内，如未进行收货的商品或不符合收货标准的商品必须在未收货区域内存放或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。
（五）安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的运作、周转仓的商品存放、收货商品的码放与运输等等，都必须遵守安全原则。
（六）当日原则：收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认工作，不能推迟录入和确认。
二、收货总流程投单审单缺货退/换货验货数量确认安全员复查录入单据确认程序解释：◇投单：供应商到达收货部的停车区域后，立即到收货部的单据受处理进行投单，将送货订单、送货明细交到受理处。
◇审单：受理处立即对订单进行审核，并审核订单是否符合标准。
决定可以接收后，核发收货编号和顺序号。
某超市收货部工作程序
某超市收货部工作程序某超市收货部工作程序超市收货部是一个非常重要的部门，负责接收和管理外部供应商的货物，以确保超市有足够的商品供应。
下面将介绍某超市收货部的工作程序。
1. 收货计划超市的收货部在每个月初制定收货计划。
收货计划是根据超市的销售数据和市场需求预测得出的。
计划的内容包括需要从供应商进货的商品种类、数量和到货日期等信息。
收货部根据计划的要求，与供应商进行协商和确认。
2. 验收货物当货物到达超市时，收货部工作人员需要进行货物验收。
验收主要包括以下几个步骤：(1) 核对货物：与送货单上的商品名称、数量和单价进行核对，确保发货方和超市的记录一致。
(2) 检查货物质量：检查货物的包装是否完好，商品是否有破损或过期的现象。
(3) 进行抽样检测：对一部分货物进行抽样检测，验证货物的质量和品质是否符合超市的要求。
3. 入库管理验收合格的货物将被送到超市的仓库进行入库管理。
入库管理的步骤包括：(1) 核对货物：仓库管理员与收货部的工作人员一起核对货物，并按照商品种类、批次和数量进行分类和划分。
(2) 标记货物：在货物上标记相关信息，如进货日期、保质期等。
这样可以帮助仓库管理员正确管理货物的库存。
4. 库存管理库存管理是超市收货部的另一个重要职责。
库存管理的目标是确保超市始终有足够的商品供应，同时尽量减少过期和滞销商品的损失。
库存管理主要包括以下几个方面：(1) 盘点库存：定期对超市的库存进行盘点，核对库存数量与系统记录的数量是否一致。
(2) 控制进货：根据销售数据和市场需求，合理安排进货时间和数量，确保超市能够及时补充库存。
(3) 处理滞销商品：定期对超市的滞销商品进行清货，减少过期和滞销商品的损失。
5. 与供应商的沟通和合作收货部与供应商之间的沟通和合作是超市顺利运营的重要保证。
在日常工作中，收货部需要与供应商保持良好的合作关系，及时处理供应商的问题和投诉，并与供应商协商解决货物送达和质量问题。
以上是某超市收货部的工作程序。
收货作业流程
3.9各仓除本仓仓管员以及存在相关业务的人员以外，其它人员一律不得进入仓库.
4作业流程图
保密
资料
编号
SOP-CK-B001
现用版本
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料收货过程管理并实施。
1.2确保收货过程必须的检验和有效的监控，从而保证物料收货工作的规范.
1.3保障所收货物数量的准确及质量保证,从而配合公司生产计划及制造的有效进行.
2范围
适用于公司原料、包材、等仓库物资的收货作业操作过程。
3.5检验合格的物料，由质检员张贴合格绿标，仓管员办理ERP系统及物料卡入库手续并放至“合格区”仓位.
3.6不合格物料转至“不合格品区”等待处理，若退回供应商，则退货单据需在ERP系统中以入库的负数开出.
保密
资料
编号
SOP-CK-B001
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标题
收货作业流程
3.7对于所有物资入库（包含公司采购和客户提供）必须随货同行有送货单，原料入库（包含公司采购和客户提供）必须随货同行有送货单和检验报告，公司采购的物资送货单据上必须有订单号，原料送货单必须有本厂原料代码，否则一概不得办理入库.
3.3.3审理单序号的编程统一定为“AUS-年-序号（001开始）”，由仓管部归档保存。
3.4进厂的物料，需于物品的外包装上贴桔色待检标并详细填写代码、品名规格、数量、流水号及入厂日期，放置“待检区”予以区分，要求分类整齐,便于区分,不得多种物料产品混合堆放于同一包装箱或卡板内，并及时通知质检员检验.
3.2若发现所送来的物料与《采购订单》上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，不同《采购订单》上所核准的物料不予接收.
收货作业指导书(图文版),仓库收货员的工作流程与规定 - 仓库收货员.doc
+江西省吉禾供应链管理有限公司收货作业指导书文件编号EH-ZD-17B文件名称收货作业指导书适用范围运营部作成李兰花确认承认发行日期2015-01-17第1页共2页NO 作业要求图示备注1供应商来货、泊车：供应商来货后，在GJT门卫室登记，将车开至物流中心西门一、二、三、号门仓库卸货平台泊车。
1>外部车辆严禁驶入仓库。
2>非仓库作业及相关人员严禁入仓，来访者进入仓库须进行登记，准许进入后方可进入。
来访人员须遵守仓库的各项管理制度、听从管理人员指挥、走人行通道并随时注意厂内机动车辆，未禁许可严禁拍照。
2收货仓管员检查:供应商送货人员将《送货单》等相关凭证交收货仓管员验收。
1>收货人员须检查来料包装是否完好无损，是否有残缺、破损、变形、雨淋、脏污等现象，当发现来货有异常现象时，仓管员应及时填写《异常处理联络票》和拍照发电子邮件给供应商及GJT供应链工程师相关人员，寻求解决处理。
2>收货仓管员在检查时未发现异常，及时通知卸货组进行卸货。
3>收货仓管员在收到实物后必须在十分钟内登记到收货登记表中。
江西省吉禾供应链管理有限公司收货作业指导书3异常处理：收货员根据供应商提供的送货单收货，发现异常时要及时填写《异常处理联络票》。
（转下页）1> 收货员确认收货单上的供应商、物料图号、物料名称、物料数量等是否与实物一致。
2> 收货员填写《异常处理联络票》时，对异常原因需作详尽说明。
文件编号 EH-ZD-17B 文件名称 收货作业指导书适用范围运营部作成李兰花确认承认发行日期 2015-01-17第2页共2页NO作业要求图示 备注4装卸组卸货:收货人员凭供应商到货的送货单通知装卸人员卸货。
1> 装卸人员应文明卸货，轻拿轻放，按照送货单上的物料图号分类整齐码放物料，严禁倒置。
2> 装卸组在物料码放时，须做到“上小下大，上轻下重”。
5收货员核对实物与送货单是否相符：收货员根据供应商提供的送货单核对实物清点数量。
收货sop标准化作业流程
收货sop标准化作业流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!收货标准化作业流程。
1. 收货准备。
确认订单信息、收货地址、收货时间等。
PM006仓库收货流程作业指导
5.2 收货、入库作业说明:
5.2.1供应商送货到仓库来料待检区,并将《送货单》交给相应的收货员.
5.2.2 收货员根据《送货单》上的〝采购批号”先核实公司ERP系统内是否有无此采购单号,如有则
可签收,如果无，则通知采购，有采购通知请购部门自行签送货单，请购部门及时补入系统单据，并持送货单到仓库办理入库及领出手续。
5.2.3 物料签收后,收货员将检验清单交品管部，根据品管意见，执行入库、特采、分选、退货等流程。
6.相关文件: (无)
7. 相关资料：
7.1 《请购单》Form No.BU001
7.2 《IQC检查记录表》Form No. QC006
世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。
不要随意发脾气，谁都不欠你的。
收货部工作流程
收货部工作流程收货部是企业物流管理中非常重要的一个环节，它直接关系到企业的物资进出、库存管理等方面。
一个高效的收货部工作流程可以提高企业的物流效率，降低库存成本，提高客户满意度。
下面我们将详细介绍一个标准的收货部工作流程。
1. 接收货物信息。
当供应商将货物送达企业仓库时，收货部门的第一步工作就是接收货物信息。
这包括货物名称、数量、规格、生产日期、保质期等信息。
在接收货物信息的同时，收货部门需要核对货物是否与订单一致，并检查货物的包装是否完好。
2. 货物验收。
接收货物信息后，收货部门需要对货物进行验收。
验收的内容包括货物的外观质量、数量、规格等。
如果发现货物有破损或者数量不符，需要及时与供应商联系并进行记录。
3. 入库操作。
验收合格的货物将进行入库操作。
在入库操作中，收货部门需要为货物分配存放位置，并进行标记。
同时，需要将货物信息录入企业的库存管理系统，确保货物信息的准确性。
4. 货物上架。
入库操作完成后，收货部门需要将货物上架。
在上架过程中，需要按照货物的种类、规格等进行分类，并确保货物存放整齐、易于查找。
5. 货物记录。
收货部门需要对所有收到的货物进行详细记录。
这包括货物的名称、数量、规格、生产日期、保质期等信息。
同时，还需要记录货物的存放位置，以便日后查找。
6. 货物通知。
收货部门需要及时通知相关部门收到的货物信息，以便后续的加工、生产、销售等工作。
通知内容包括货物名称、数量、规格等。
7. 异常处理。
在收货过程中，可能会出现一些异常情况，比如货物数量不符、货物破损等。
收货部门需要及时与供应商联系，协商解决方案，并进行记录。
8. 信息反馈。
收货部门需要及时将收到的货物信息反馈给供应商，以便供应商进行后续的生产、配送等工作。
同时，还需要将货物信息反馈给相关部门，以便后续的加工、生产、销售等工作。
9. 定期盘点。
为了确保库存信息的准确性，收货部门需要定期进行库存盘点。
盘点的内容包括货物的名称、数量、规格等信息。
收货部作业流程教案共48页文档
收货部作业流程教案
31、园日涉以成趣，门虽设而常关。 32、鼓腹无所思。朝起暮归眠。 33、倾壶绝余沥，窥灶不见烟。
34、春秋满四泽，夏云多奇峰，秋月 扬明辉 ，冬岭 秀孤松 。 35、丈夫志四海，我愿不知老。
谢谢你的阅读
❖ 知识就是财富 ❖ 丰富你的人生
71、既然我已经踏上这条道路，那么，任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫修道远，吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应，言行相称。——韩非
收货作业指导书
收货作业指导书1.目的：为了确保物料准确及时收货入库，特制定此作业指导书。
2.适用范围：计划与材料管理处收货组、上海二厂生产运营&服务处3.名词解释：无4.职责：无5.引用文件：无6.作业内容：6.1收货员根据收货的优先原则安排车辆收货。
收货原则：A、加急物料B、JIT物料C、VMI物料D、正常到货物料E、同一类别物料按先到先收的原则进行收货。
6.2收货员接到收货清单（正常到料为收货单、VMI物料为系统需求单、转储到货为运输交接单），要仔细核对送货清单内容（送货物料编号、型号、数量、库存地、工厂）,其中包括但不限于临时快递送货等。
6.3在收VMI单RUN物料（不包括加急、插批）时清点数量的方式如下：用记录表记录每托盘到货数量（见附件1），每收货一托盘，需要记录托盘包含的物料号和对应的数量，等清点结束后开始统计到货数量，计算方式如下：单托盘箱数*每箱数量 + 余数箱*余数箱数量=总到货数量。
统计完成后将登记表的各料号的收货总数同装车单送货数量核对，如一致则在装车单对应料号送货数量栏上划“√”，全部核对无误后签收装车单，到货数量登记表随装车单一起留存。
6.4整卡板到货物料的接收6.4.1整板到货是指供应商在发货时用带有供应商LOGO的打包带对物料进行捆扎，同时封箱胶带为带有供应商LOGO或图纹的专用胶带，并且卡板四周用缠绕膜进行打包的物料。
6.4.2若送货时为整板到货，收货员要指导送货人将物料搬运至指定区域并安排在库管理员对物料进行核对，核对内容：物料编号、品名规格、数量、物料码放有无异常、包装箱是否物料的整板物料集中放置物料暂存区。
6.4.3对余数卡板收货人员收货时必须拆除缠绕膜及捆扎带进行单箱检验，对于非原包装箱、余数箱必须开箱进行实物清点（针对贵重物料）并填写标识(整数箱填写批次标识，余数箱填写余数标识)进行封箱，出现多次封箱、不用带logo胶带和超过1个以上标识、标识填写内容不清晰、不完整，采取拒收。
收货作业指导
一、目的 Purpose
规范物料收货，分料、送检和入库操作，指导员工正确作业，加快物流处理速度，及时响应生产
二、适用范围 Scope
使用于仓库部对供应商送货接收，分料、送检和入库作业
三、工作内容及要求Procedure and Requirements
编号
名称
工作内容
1
物料入库
1.1供应商或第三方物流到货后直接送至收货区，收货员安排物料接收
1.5锡丝、锡膏、LED光源等有特殊环境要求的，收货检验完成后及时存放与指定位置，确保物料品质
1.6
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1.2在收货过程中发现供应商数量异常、编码错误、标识及包装等交货质量问题，经供应商确认清楚并更改、更换正确后的数据接收，情况严重的将异常通报采购，根据采购确认处理结果接收处理
1.3作业过程中发现物料异常严重问题，及时反馈部门主管，协助部门主管完成跟踪与处理
1.4酒精、洗板水、胶、丙酮、漆类易燃易爆、有毒物料清点后存放在指定位置，避免与其它敏感物料混放
收货部工作流程(农贸商品)
收货部工作流程(农贸商品)一．目的：为了规范收货部收货操作流程，使工作做到准确、高效而有序的进行。
二．范围：本操作流程适用于本公司收货部。
三．定义：２．采购单：由采购部门根据门店货物需求，而开出的物品购买单据，内容必须包括：商品名称、数量、单价、金额、供应商名称，供应商号、库号，两位采购人员签字确认等相关事项。
３．收货单：由录入人员根据实收物品而打印的物品收货凭证，内容必须包括：日期、商品名称、数量、单价、金额、供应商名称，供应商号、库号等事项。
４．收货差异：实收数量与采购数量之间的差数。
四．内容：１．收货部根据供应商小票和采购单，抽检商品质量，如商品质量不合格，应暂停收货，由采购人员处理；商品质量达到公司要求，应见货收货。
２．检查实际商品名称与采购单上所写商品名称是否一致，不一致暂停收货，交采购处理。
３．检查采购单与供应商小票所写内容是否齐全，签字是否齐全。
４．所有商品必须同时具备采购单和供应商小票，才能收货。
５．收货在确保地磅置零，商品放置正确的前提下称重，清点件数，去皮，计算出实收净重。
８．检查实收数量与采购数量之间的差异，对于少秤或少件数的商品，应立即通知采购人员要求补货，对于不能补货的商品应填写《收货差异表》。
９．检查实收数量与采购数量之间的差异，对于多秤的商品，应检查前一天是否有少秤现象，对于前一天少秤的商品，应在《收货差异表》上注明已补并签字确认。
１０．收货完毕后，将书写有实收数量的采购单和供应商小票交录入员录入，打印《收货单》。
１１．由收货员核对《收货单》的正确性，准确性，并签字，由防损、采购员签字确认后交录。
收货部２００9年2月22日。
超市收货部培训教程
2023-10-30contents •培训教程概述•收货部岗位认知•收货部人员素质要求•收货部工作技能培训•异常情况处理与应对策略•安全意识培养与事故预防措施目录01培训教程概述掌握收货流程和规范提高收货效率和质量确保员工对收货工作的熟练度和准确性目标与目的适用于超市收货部门的所有员工适用于对收货工作进行管理和监督的人员适用范围培训课程安排•第一阶段：收货流程和规范介绍（1小时）•收货流程说明•收货规范和标准介绍•第二阶段：收货实操演练（2小时）•模拟商品收货•收货单据填写和审核•第三阶段：收货错误处理及应对方法（1小时）•收货错误类型及原因分析•收货错误处理流程和方法•第四阶段：收货质量监控与考核（1小时）•收货质量标准和监控方法•收货考核方法和指标说明02收货部岗位认知收货部工作职责01确保商品准确、及时、安全地进入超市02核实商品数量、规格、质量等是否符合要求03配合供应商进行商品验收和清点04监督搬运工将商品放置到指定区域05对不合格或损坏商品进行处理和上报06协助客服部门处理退换货问题收货部工作流程核对送货单据与实际商品是否一致如有问题，及时与供应商协商解决将商品放置到指定区域，并通知相关部门接收收到供应商送货清单和商品对商品进行数量、规格、质量的验收清点完毕后，在送货单上签字确认010*********收货部与其他部门协作与客服部门密切配合，处理退换货问题与销售部门密切配合，确保商品上架和销售与库存管理部门密切配合，确保商品及时入库与财务部门密切配合，确保货款及时结算和处理03收货部人员素质要求准确表达收货部员工需要具备清晰、准确的表达能力，能够准确传达货物信息，避免产生误解。
善于倾听收货部员工也需要具备良好的倾听能力，能够理解供应商、顾客或其他同事的意见和建议。
沟通能力收货部员工需要快速学习并熟练掌握超市收货系统，了解如何操作和使用相关工具。
熟练掌握系统由于超市经常会有新的商品或系统上线，收货部员工需要具备快速适应变化的能力。
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【最新】收货作业指导书-word范文模板（12页）本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==收货作业指导书篇一：仓库收料作业指导书1.制定目的：为了规范仓管员的入库、在库及出库作业程序，使物料在进仓的每一环节都有据可依，同时对仓管员的作业过程、工作方法等进行有效的管控，最终使仓库内作业达到安全、快速、准确和合理。
2.适用范围：巴斯顿仓库所有物料的接收、入库、在库及出库作业3.内容：3.1物料接收作业3.1.1仓管员根据采购部每周末提供的下周到货信息，负责接收供应商在交货期内规定的送货。
3.1.2采购部要求供应商所送物料的外包装箱上都必须有清晰准确的产品标识，注明：产品名称、规格型号、数量等。
对于快递邮寄或货运公司送货的物料，要求外包装箱上注明送货单所在；对于混装物料，外包装箱上应注明箱内物料清单，并且箱内在对物料分别进行包装标识；对于多种物料混装，应遵循同种物料在同一包装箱内的原则。
3.1.3同时，仓管员在收料过程中，应要求供应商在卸货时应按不同机型、不同型号的物料分开堆码。
对于没有送货单的，仓库可拒收，直到拿到收货单据后方可接收实物。
3.1.4当供应商的物料运输到仓库后，仓管员应首先核对供应商的送货单，内容包括：物料名称、规格型号、数量等相关信息，并根据送货单上的信息核对实物。
对于没有合同号的供货，仓管员首先了解是否是我公司生产急需的物料，如果是，及明通知采购补单并收货；如果不是，仓库有权拒绝收货。
一切确认OK后，在送货单上签字并注明收货日期。
3.1.5在收货过程中，如发现供应商所送物料数量与送货单上不相符时，以实收数量为准；如发现所送物料与送货单实物不相符时，可拒收并要求退货。
3.1.6仓管员在接收快递邮寄物料时，应首先检查外包装的完整性，并核对送货单与实物是否相符。
如发现异常应在第一时间通知采购，不得自行存放和处理。
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收货部资产管理维护
• 1. 每天上班时清理责任区设备卫生(电脑,打印机,条码机等). • 2. 下班时及时整理清洁,归位(文件,办公桌,电脑椅,电脑)设备
. • 3. 每天及时清点所有设备数量,并作好交接班记录,责任人和确
认日期. • 4. 对设备有异常情况及时上报,汇报部门经理. • 5. 每周一对所有设备进行清理,月底大盘一次. • 6. 对叉车和栈板每天上下班及时清点数量,把叉车和栈板放在
•
6质量标准
• 6.1符合国家法定质量标准。 • 6.1.1标志证书： • 进口食品必须有检疫标签CHF及CCIQ标志，进口家电必须有CCIB标志，国产电器必须有长城标志，服饰类
商品必须成分标识，度量衡产品必须有CMC标志，在中国流通的商品必须有中文标识。 • 6.1.2防伪标识：烟，洒盐等特殊性商品必须有标贴防伪标识。 • 6.2外形，包装，配件应完好无损。 • 6.2.1生鲜：按生鲜收货标准管理规定执行。 • 6.2.2食品 • 6.2.2.1罐头食品：无凹凸罐，外壳无生锈，无刮痕，包装无油渍。 • 6.2.2.2腌制食品：包装无破损，无液体流出，无腐臭味道，液体无混浊或液体太少，真空包装无漏气。 • 6.2.2.3调味品：罐盖密封，无杂物渗入，包装无油渍。 • 6.2.2.4食品油：包装无漏油现象，包装无生锈现象/油脂无浑浊不清，没有沉淀物或泡沫。 • 6.2.2.5饮料类：包装完整，无漏气现象，无凝聚物或其它沉淀物，无杂物，无凹凸罐。 • 6.2.2.6糖果饼干：无包装破损或不完整，内含物无破碎，无受湖，发霉现象。 • 6.2.2.7冲调饮品：包装完整，无破损，无凹凸罐，内含物无受湖或块状，真空包装无漏气现象 • 6.2.2.8米及面食：内含物没有混浊其它杂物，含内物无受湖，结块，生虫或经虫蛀，内含物无发霉。 • 6.2.2.9冷藏食品：商品无解冻，真空包装无漏气。
•
验货员每日工作职责
• 清洁收货平台卫生。 • 检查设备使用状况，并做好用品准备（叉车、栈板）。 • 参加部门晨会。 • 进行收、退、换复验工作，对商品进行检核确认。 • 及时将商品运转，单物同行库区帐务处。 • 做到收货区无已收商品积压，通道畅通。 • 帮助配送中心进行商品调拨，提货及上车工作。 • 做好各环节交接班记录，责任人和确认日期。 • 对设备使用状况进行检查，叉车，栈板及时回收，清点，归位。 • 清洁收货平台。 • 关闭办公室所有电源，下班。 • 每月25日参加盘点工作。
库区指定区域位置. • 7. 对已坏的设备及时向有关部门申请报修,并对已坏设备归位
整理. • 8. 不得违规使用或损坏办公器材设备. • 9. 每月31日及时向资产管理提交本月资产使用状况明细. • 10.对叉车和栈板零乱堆放,若出现此情况追究相关责任
•
账务组工作
• 1，负责办公区清洁卫生，及备用单据整理。 • 2，参加部门晨会。 • 3，负责仓库商品进出清点，交验及时准确登记。 • 4，负责仓库商品进出，单据按时分类存档及保管。 • 5，负责配送中心账务工作。 • 6，负责仓库商品进，销，存数量账建立和维护及三级账登记。 • 7，对手工三级账抽查。 • 8， 负责对当日畅销品和滞销品跟踪和反馈。 • 9， 每月2日账务制定畅销品跟踪表。 • 10， 做到账实相符，有章可循，有据可依，日清日毕。 • 11，清洁办公区卫生，检查设备使用维护及保养。 • 12，做好各环节交接班记录，责任人和确认日期。 • 13，参加部门晚会。 • 14，关闭库区电源，上锁。 • 15，按盘点操作对仓库盘点。
•
5.1保质期限规定标准表
保质期 1----------7天 8---------15天 16-------30天 31-------90天 90------180天 180-----365天
预留保质期限百分比 100% 90% 80% 75% 66% 66%
距生产日期天数 当天生产 当天-----3天 3天-------6天 6天--------20天
•5.2除生鲜特殊性商品收货外，由于保质期限较短，收货时视各部门店生鲜具 体营运情况，由门店提供质量，期限标准来控制商品质量和保质期，收货部 侧重点检测商品数量和重量，同时对商品保质期，质量进行监查 •督促；其它商品遵照上表规定执行，如超过保质期限 以外商品全数拒收，并 通知门店主管及该部门经理签名核准。
2.7超出部分拒收或通知门店相关部门主管决定是否另外下单。
3收货编制标准：
生鲜
收货编号区间
001---150
退货编号区间
151---199
食品
收货编号区间
201---499
退货编号区间
501---599
百货
收货编号区间
601---799
退货编号区间
801---899
物流
收货编号区间
901---980
•2020/7/15
•
岗位人员每月工作内容控制表
•2020/7/15
•
岗位人员每日工作内容控制表
•2020/7/15
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作业流程 北京华联
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食品，百货商品收验货流程
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生鲜商品收验货流程
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商品退货流程
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商品换货流程
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赠品收货发放流程
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收货更正流程
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收验货单据流程
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返库流程
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配货流程
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库区理货流程
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账务流程
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轮盘流程
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盘点流程
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配送流程
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标签列印流
•
岗位职责 北京华联
•
收货员工作职责
• 整理好永续订单准备收货。 • 检查收货设备状况。 • 配合监督楼面进行生鲜收货工作。 • 清洁收货平台卫生，做好收货道具准备。 • 参加部门晨会。 • 及时收退，换货工作，对商品进行检查确认和监督。 • 帮助配送中心进行商品调拨，提货，上车工作。 • 做到已收货区无商品积压，通道畅通。 • 作好各环节交接班记录，责任人和确认日期确认。 • 检查设备使用状况，叉车，栈板进行清点。归位，保养（异常情况及时上报） • 清洁收货平台卫生。 • 耗材领取及合理使用。 • 关闭办公室所有电源，锁门下班。 • 每月25日参加盘点工作。
字。 • 6，退换货时，必须核对商品数量，退货清单，商品的条码，价格是否
一致，清单必须有各部门负责人的签字方可放行。 • 7，大宗购物收货提货时，应有楼面主管，收货部主管，客服主管签字
，保卫核对数量，并盖有大宗购物稽核单方可放行。 • 8，服从上级命令，完成上级下达的其它临时性任务。 • 9，由周转仓通过收化平台的商品，必须核对出库单，属实方可出入。
收货部作业流程教案
2020年7月15日星期三
岗位人员每周工作内容控制表
•2020/7/15
•
岗位人员每周工作内容控制表
•2020/7/15
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岗位人员每日工作内容控制表
•2020/7/15
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岗位人员每月工作内容控制表
•2020/7/15
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岗位人员每周工作内容控制表
•2020/7/15
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岗位人员每周工作内容控制表
•
收货标准管理规定
• 1明确规范收货要求，保证收货符合标准
• 2订单标准：
•
2.1订单必须为华联指定门店订单。
•
2.2总部订单需要有门店部门经常签字确认。
•
2.3订单送货日期必须有效（除总部订单外，订单送货日期前后二日）
2.4订单内容不能涂改。
2.5订单内容必须与电脑同一订单号码内容一致。
2.6送货品顶，数量必须满足订单总量50%以上（特殊情况，通知门店主管）
退货编号区间
981---999
•
4条形码标准：
•4.1商品条形码检测必须满足订单品项100%，单品总量30%的抽检。 •4.2被检测的商品条形码经pos机扫描后电脑显示的货号，描述，包 装必须与订单描述及实物完全一致。 •4.3经核实属于条形码问题（当电脑界面显示条形码为非法字样或与 订单描述不符）供应商申请打印店内码，并按规定粘贴于对应商品上 ，粘贴原则以不防碍商品外貌和条形码无雨季重性为原则，条形码粘 粘必须稳固，牢靠，便于扫描。 •4.4实物与订单不符或与电脑商品信息不符，收货部应拒收。 •4.5商品条形码冲突，经采购员确认商品条形码对应商品，由ALC调 整 •5.保质期标准： •
•
录入工作职责
• 清理办公室卫生及准备上班用具。
• 参加部门晨会。 • 整理好当日所需要单据。 • 进行生鲜商品永续订单录入。 • 核对前日收货报表（核对完毕出现异常情况 及时报告部门经理）。 • 确认订单有效，打印验货清单，编制收货号码及时登《收货清单》。 • 及时录入收退数据，保证当天所有单据正确录入完毕。 • 退货通知供应商，及时传递退货商品单据，留存单据按时分类存档。 • 每日收货单据，退货单据及其它单据交接班存档保管。 • 做好各环节交接班记录，责任人和确认日期，做到日清日毕。 • 打扫办公区卫生，检查设备维护，保养，有异常情况及时上报。 • 关闭办公室所有电源，锁门下班。 • 每月25日库区盘点工作。
贴，不能带标签离开收货平台。 • 供应商不能进入收货部办公室。 • 供应商所选商品至少满足订单品项和数量50%，否则收货部有权拒收。 • 供应商商品必须三证齐全（生产许可证，生产合格证，采购认证） • 供应商需遵先到先收原则配合收货员进行收货。
•
配送人员工作职责
• 1.对前日工作的单据整理。 • 2.参加部门晨会。 • 3.正常中转商品的收货，做单。 • 4.正常内转商品的整理，及时填写出库单，交帐务组下帐。 • 5.及时对内转商品过单，及时配送，装车。 • 6.正常大宗购物商品的整理，单据确认。 • 7.进行换单工作。 • 8.协助帐务人员进行帐务登记确认，做到有章可循，有单可依。 • 9.整理当天所有单据，归档备案。 • 10.进行中转商品退货工作，使单物据一致。 • 11.覆行配货原则，先进先出。 • 12.定期检查中内转商品保质期，及时汇总。 • 13.配送商品标识明确及相关标识清楚。 • 14.对设备进行维护，保养。 • 15.做好交接班记录工作，责任人和确认日期。 • 16.参加（盘点作业）进行仓库盘点。 • 17.下班