原料检验手册(2014-12精化原料组)

Q/ZCG 浙江传化股份有限公司企业标准Q/ZCGJ 075-2014代替Q/ZCGJ 075-2013传化股份原料检验工作手册2014-12-05发布 2014-12-05 实施浙江传化股份有限公司发布前言纺化事业部原材料检验工作手册（精化工厂）原料组岗位手册旨在为您在原材料检验工作期间提供有效的指导，帮助您了解本岗位的工作职责、工作流程、操作过程中注意事项以及相关的制度等等，本手册属内部培训之用，有效提高检验员的工作效率。

但编者水平有限，手册中谬误和不足之处在所难免，切望读者加以指正。

编制：高冬梅审核: 俞英珍批准: 赵梅一、原料组工作职责二、原料检验(一)检验流程(二)常用的名词定义(三)原料检验规定(四)原料采样(五)原料检验注意事项(六)检验结果处理(七)留样检查相关规定三、微生物监督检验四、水质监督检验五、检验记录书写要求和数据处理规定六、附件(一)原料分类(二)常用普通溶液配制方法(三)常用指示剂配置方法七、引用的相关制度一原料组工作职责1检验工作1.1负责公司原材料的质量监督检验工作；1.2修制订原材料的测试方法并不断加以改进；1.3参与原材料质量指标的修制定及定期评审工作；1.4监督原材料非合格供方的评审速度及不合格原料的处理情况；1.5负责原材料质量信息的收集、分析和汇报工作；1.6完成每月一次原料留样检查情况的报告；1.7完成原材料的年、月度报表统计分析工作；1.8负责公司的原料、产品、水质以及相关部门委托的微生物检测；1.9负责对厂区水处理站的水质定期监督抽查检验；2质量记录及信息传递工作2.1及时填写、复核原始记录和化验单，分发检验报告单至相关部门。

2.2及时登录检验台帐，装订质量记录，按年限保存并归档。

2.3按规定程序及时记录和汇报本岗位质量异常信息。

2.4确保本岗位各类质量记录（化验单、台帐、报表等）的及时准确，并按有关规定报送、整理和归档。

2.5确保产品检验组的台帐及时输入；异常信息按要求及时、规范的反馈和传递。

3其它工作3.1负责实验室标准溶液的领用、管理；3.2做好实验室、留样室、细菌室的安全卫生工作；3.3负责实验用试剂和仪器的审购；3.4负责培训台帐的输入、课时统计，组织参加相关部门的培训；3.5负责部门的三合一体系相关工作；二、原料检验（一）原料检验流程（二）常用的名词定义1原料检验分为抽检、（抽检）、免检、免检免取样、日常检验四种类型具体定义见以下内容：1)抽检：是对某个原料中的一个或多个检验项目不必对每批进行检验，按一定的检验频率5：1，10：1，季度：1等抽检。

2)（抽检）：是对某个原料中的一个或多个检验项目不必对每批进行检验，半年抽检一次。

3)免检：对一个原料除外观外所有的项目或其中一个项目进行免检，但是需要取样确认外观。

4)免检免取样：对某个原料规定为免检，是指对所有的项目都免检，免检原料免取样，但根据实际情况需要对该批次的原料外包装需进行确认，必要时需要厂家提供质保单。

5)日常检验：每批原料必检。

2原料检验规定2.1原料抽检规定1)对部分检验项目实行抽检的原料必须是抽检项目连续检验3批合格后的原料。

2)对检验项目实行抽检的原料必须是同一名称、规格、型号、同一生产单位(二甘醇是同一进货单位)的原料，如果生产单位（二甘醇进货单位）改变时，其它都需要连续测满3批，合格后才能开始抽检，除另有规定外规定外。

3)抽检项目出现不合格时应停止抽检，必须是抽检项目连续检测3批合格后方可实行抽检。

4)对检验项目实行抽检的原料，如果其它非抽检项目出现不合格，原则此批原料必须全检｛不包括（抽检）指标｝，有两种情况此批原料是不需要全检分别是：a.与采供员、工艺员联系此批原料决定退货处理的。

b.抽检项目对产品的效果影响较小，但必须经部门经理签字确认，下一批原料还可以继续抽检。

5)对同一原料有多个抽检项目，而抽检的项目能反映原料的同个性质时，最好不要同批抽检。

6)抽检项目的实行，由质检部原料主管提出，质检部经理审核，交技术中心，分厂厂长、品管部、综合管理部会签，经生技副总批准后实施。

7)具体抽检频次按照Q/ZCGJ 061原材料质量指标汇总实施。

注意：1)抽检原料每批必须做好抽检台帐。

2.2原料（抽检）检验规定原材料质量指标汇总里检验项目栏内注有（抽检）的是指抽检检验项目，出现下列情形之一时，应进行抽检检验并做好相应的质量记录：1)原料换供方或发现原料质量明显变化时；测一次）；3)原料长期不用后恢复进货时；(长期指半年)4)公司相关人员提出检验要求时；5)（抽检）项目不合格，此项目连续测试合格后，第一批可以实行抽检。

2.3免检原料规定免检原料应符合以下条件:1)稳定的生产商；2)包装、标识符合要求；3)粉剂原料无明显结块；4)实行免检的原料尽可能收集供方质保单并记录供方检测数据；5)实行免检的原料需要取样确认外观；具体免检原料见下表：2.4原料免取样、免检规定免取样、免检验的原料应符合以下条件:1)稳定的生产商；2)包装、标识符合要求；3)粉剂原料无明显结块；4)实行免取样、免检验的原料尽可能收集供方质保单并记录供方检测数据。

5)具体免取样、免检验原料见原材料质量指标汇总里的原料名称栏内加（#）。

1)目前共有5免取样、免检验原料分别是:SAS-60、试剂硫酸、建筑胶水、0#柴油、甲醇钠。

2)免取样、免检原料接到取样确认外包装，试剂硫酸按照质量指标里要求确认，含量免检。

3)一些特定供方的原料需要取样检验外观，其他其它指标可以免检，具体见质量指标的备注。

2.5原料日常检验规定每批都需要检验。

（三）原料采样1采样时间规定1)查看ERP采购检验申请单或原料仓库仓管员的请检电话后，原则30min之内必须到仓库取样（特殊情况及时向主管说明），槽罐车装原料要马上取样，并且及时通知仓库管理员检验结果。

2)槽罐车装原料对测试耗时比较长的原料棕榈油、棕榈仁油、油酸、甘油、工业直连烷基苯磺酸取样测试外观、色泽，合格后及时通知仓库管理员检验结果，其它指标可以放料后检测，一旦检测结果有异常及时通知仓管员和原料检验主管。

3)槽罐车装原料聚乙二醇400、二甘醇测试外观、过氧化物、pH值、水溶性，合格后及时通知仓库管理员检验结果，其它指标可以放料后检测，一旦检测结果有异常及时通知仓管员和原料检验主管。

2采样安全1)采样者必须熟悉被采原料的特性，并在采样前须做好各类防护措施，特别是对有毒、有害危险品原料进行采样，采样时若感任何身体不适，及时报告主管人员。

2)采样过程中应防止被采物料受到环境污染和变质，采样器具必须洁净、干燥，材质不与样品起反应一般为125毫升无色广口玻璃瓶。

3)若需进烘房采样时应先打开烘房门使空气充分流通后再进入。

在采样过程中应首先用开桶器缓慢旋松桶盖放气减压，再完全打开桶盖进行取样。

4)采样后应恢复包装，发现有任何泄漏都应及时报告并尽快协助排除。

3采样时需要确认1)原料的包装规格是否符合要求。

2)内袋应该无明显的渗漏现象。

3)同批原料规格一致、袋装原料的印刷名称和实物名称一致。

4)危险品原料包装是否符合指标要求。

5)有保质期要求的原料要注意是否过保质期。

6)对外包装无标识的原料质检可以直接以外包装无标识不合格开出。

7)如果是英文包装，标识则把标签撕下一张或抄下标识，以核对与请检原料是否一致。

8)采样时观察容器内物料的颜色、粘度、是否正常，有无分层、沉淀或结块现象，表面或底部是否有杂质，原料所取样品是否有代表性。

4采取样本数规定4.1普通原料采样范围和采样单元数常规袋装或桶装原料以批随机抽样，同批号原料采样单元数应符合表1规定。

表1固体、液体原料抽样4.2去油灵用粉剂原料、部分粉剂原料去油灵用粉剂原料原则上以同一天进货的为一批，具体去油灵车间用粉剂原料、部分粉剂原料见表2规定。

表2具体去油灵用粉剂原料、部分粉剂原料名录4.3买进卖出原料：以批随机抽样，按批采样单元数为“1”，具体买进卖出原料见表3规定。

买进卖出原料除供表3具体买进卖出原料名录4.3.1 买进卖出原料检验流程注意：1.买进卖出原料报告单提供给成品组标签管理员后，检测该原料不合格，需要收回报告单或者要成品组主管冻结仓库的产品，通知调度追回发出去的产品。

2.退货到退货仓库的买进卖出增白剂由成品组取样，原料组检测，若产品在保质期内，外观符合要求，相关人员无特定要求的，其它指标可以实施免检。

4.4进烘房原料分层、沉淀、分布不匀的液体原材料须送烘房完全熔化后再采样。

采样时应先打开烘房门使空气充分流通后再进入，在采样过程中应首先用开桶器缓慢旋松桶盖放气减压，再完全打开桶盖进行取样。

进烘房原料一般情况以批随机抽样，按批采样单元数为“1”，若相关人员提出有质量隐患的根据需求增加采样单元数。

注意：1.单体4326在 35℃-45℃烘房1天(烘房放置1个晚上)烘化。

2.丙烯酸十八酯在45℃-60℃烘房3天(烘房放置3个晚上)烘化，如果有没融化则取没融化物，放在50℃观察，在短时间内完全融化，原料判合格，否则判不合格。

4.5易分层原料取样：对于非气温原因存在分布不均匀的液体。

原料以批随机抽样，同批号原料采样单元数应符合表1规定。

4.5.1易分层原料取样流程注：易分层原料取样流程主要适用于120kg 桶装的易分层原料，柔软剂SR 、缝纫线润滑剂。

4.6 槽罐车装原料取样原则上以同一车进货的为一批号，依据原料特性不同选择从顶部进口采样（采样单元数为“1”）或底部排料口采样（采样单元数为“3”，从放出的3桶原材料中采样）。

4.6.1槽罐车装原料入罐规定为了避免槽罐车装原料入罐错误，造成罐中原料的污染，所以槽罐车装原料入罐时需要仓管员与质检员双人确认，确认方法和流程具体见以下内容：4.7 特定原料取样具体见表4:2.记录本里写好原料名称、生产单位、检验日期、批号、结论里写“理化指标3.到现场确认槽罐车装原料的名称与所放的原料是否一致，要求要一致。

4.找到要放原料储罐的进料口。

5.槽罐车的放料口与相应原料储罐的进料口连接，否则不同6.在槽罐车卸货记录本的检验员处质检检验员签字确认，在复核员处放料的仓管员签字确认，一式两份，表4：4.8吨桶包装原料取样：吨桶包装的原料一般直接在下面放料口取样，但是遇到刺激性、毒性、腐蚀性等比较强的原料可以在上面的桶口取样，注意：氨水在上面的桶口取样，阳离子乳液C 一定要在下面放料口取样。

4.9危险品原料取样：在原材料质量指标里原料名称前打！属于危险品原料，采样要熟悉危险原料的性质,采样过程中带好防护用品,注意安全。

具体见下表：4.10试剂原料采样a.采样范围和样本数：试剂原料按批随机抽样，同批号原料采样单元数应符合表1规定。

b.采样方法打开箱子检查是否有合格证、生产许可证编号、执行标准、生产厂名注册商标、品名、级别，再任取一箱中的一瓶摇匀后直接倒入采样瓶，或者摇匀后用吸量管吸取一定量到采样瓶中。