差旅费报销单表格格式
差旅费报销单电子表格
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
单据 张数
月
日 事由：
单位：元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写)： ￥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管：
复核：
出纳：
报销人：
差 旅费报销单
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
单据 张数
月
日 事由：
单位：元
费 金额 项 目
பைடு நூலகம்
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写)： ￥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管：
复核：
出纳：
报销人：
差 旅费报销单
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
单据 张数
月
日 事由：
单位：元
费 金额 项 目
出差报销表格范本
出差报销表格范本
以下是一个简单的出差报销表格范本，你可以根据实际需要进行修改和完善：
姓名部
门
出差
日期
出差
地点
交通
费用
住宿
费用
餐饮
费用
其他
费用
总
计
费
用
在这个表格中，你可以填写出差人员的姓名、部门、出差日期、出差地点、各项费用的明细以及总计费用。请确保提供详细的费用凭证和发票，以便进行报销审核。
差旅费报销单格式
差旅费报销单格式
一、引言
差旅费报销单是一个重要的文件，用于记录员工因公出差所产生的
各项费用，并申请报销。正确和规范的填写差旅费报销单对于企业
的财务管理和预算控制非常重要。本文将介绍差旅费报销单的格式，包括表格设计和填写要求。
二、差旅费报销单的表格设计
差旅费报销单通常分为以下几个部分：头部信息、费用明细、总计
及备注。
1. 头部信息
头部信息包括以下内容：
（1）单位名称：填写报销单位的全称。
（2）报销单编号：报销单的唯一编号，用于进行识别和查询。
（3）报销日期：填写提交报销的日期。
（4）报销人员：填写报销申请人的姓名。
（5）部门：填写报销申请人所属的部门名称。
（6）职务：填写报销申请人的职务。
（7）联系方式：填写报销申请人的电话号码或邮箱。
2. 费用明细
费用明细部分是差旅费报销单的核心，用于详细记录各项费用。常见的费用明细包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。每个费用明细应包括以下内容：
（1）日期：填写费用产生的日期。
（2）费用种类：填写费用所属的种类，如交通费、住宿费等。
（3）费用明细：填写具体的费用明细，如出租车费、酒店房费等。
（4）金额：填写对应费用明细的金额。
（5）票据附单：如果有相关票据，应标明票据附单以备查验。
3. 总计及备注
总计及备注部分用于统计各项费用的总和，并填写一些特殊情况说明。总计包括报销总金额和已付现金金额。备注部分可以填写报销事由、特殊说明等内容。
三、差旅费报销单的填写要求
正确填写差旅费报销单是保证报销顺利进行的前提。以下是一些填写要求：
1. 仔细核对信息：在填写差旅费报销单时，务必仔细核对每个字段的信息，确保准确无误。
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式
全文共四篇示例，供读者参考
第一篇示例：
差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表
一、出差信息
1. 出差人姓名：
2. 出差日期：
3. 出差地点：
4. 出差目的：
二、交通费用
1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：
2. 起始地点：
3. 结束地点：
4. 交通费用总计：（金额）
三、住宿费用
1. 入住酒店名称：
2. 入住日期：
3. 退房日期：
4. 住宿费用总计：（金额）
五、其他费用
1. 其他费用项目及金额：
六、总费用合计：（金额）
七、备注：
1. 公司审核意见：
2. 报销日期：
以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！
第二篇示例：
差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：
1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
公司差旅费报销单表格模板
部门（加盖公章）
附单据张数：
部门（加盖公章）附单据张数：
公司负责人： 财务负责人： 报销人（经办人）：
XXXX技术有限公司差旅费报销单
年 月 日
XXXX技术有限公司差旅费报销单
年 月 日
公司负责人： 财务负责人： 报销人（经办人）：
差旅费报销表单
交通费报销明细
差旅费报销单
申请日期:
出差申请表
* 本申请表报销时交财务部
付款申请单
申请日期:2016年月日
备注：需附采购申请表。
差旅费报销单A4版
报销金额 单据 张数 十 万 千 百 十 元 角 分
百度文库
差旅费报销单据
出差人员姓名 起止时间：从 年 月 日 交通 工具 发站 至 到站 共 天 出差事由 起止地点： 项目 住宿费 伙食补助费 交通补助费 订退票手续费 会议费 培训费 其他 飞机、车船费小计 报销金额（大写） 财务负责人： 分管负责人： 小计 报销金额（小写） ¥ 主要领导： 至 单据 人数 天数 张数 标准 日 期 出差人数： 报销金额 十 万 千 百 十 元 角 分 人
差旅费报销单(模版)
差旅费报销单(模版)
差旅费报销单
报销日期 : 年月日部门姓名
项目名称
职称 (务) 出差事由
出差起止天交通费住宿地点日期数飞机火车其余市内费
核准报销金额
共计人民币 (大写 )
审批：复核人 :部门负责人：
差旅费报销单
报销日期：年月日
部门姓名
项目名称
职称 (务）出差事由
出差起止天交通费住宿地点日期数飞机火车其余市内费
核准报销金额
共计人民币（大写）
审批：复核人 :部门负责人：
附票据张补贴
其他伙食其余
￥
经办人：
附票据张补贴
其他伙食其余
￥
经办人 :
内容总结
差旅费报销单(表格模板、DOC格式)
本文档来源于网络搜集整理上传，希望可以让更多的人阅读!
差旅费报销单
报销部门：年月日附单据张
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
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【完整模板】差旅费用报销单-Excel图表模板
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；9、填写金额四舍五入至角位
行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元
(新)差旅费报销表
(新)差旅费报销表
介绍
差旅费报销表是用于员工申请差旅费用报销的文件。本报销表
旨在帮助员工记录差旅相关的费用，并提交给相关部门进行审核和
报销处理。
使用指南
请按照以下步骤填写差旅费报销表：
1. 在报销表的顶部填写申请人的姓名、工号、部门和联系方式。
2. 选择出差的日期范围，并填写出差起始日期和结束日期。
3. 填写出差地点和目的，以及出差期间的总计天数。
4. 列出每项差旅费用的细节，包括交通费、住宿费、餐饮费和
其他费用。
5. 在各费用项后面填写金额，确保费用填写准确无误。
6. 计算各费用项的总额，并在报销表的底部填写总计金额。
7. 在报销表的最后，申请人需要签字并填写提交日期。
注意事项
- 请确保填写的差旅费用是与出差目的和公司政策相符的。
- 如有任何票据或凭证，请附在差旅费报销表上提交。
- 提交差旅费报销表时，请确认所有费用项填写完整和清晰可读。
- 差旅费报销表必须在出差结束后的五个工作日内提交。
请按照以上指南填写差旅费报销表，并在填写完毕后将报销表提交给财务部门进行审核和处理。如有任何问题或需要进一步的信息，请与财务部门联系。
谢谢！
差旅费报销单
差旅费报销单
附
件 张
姓名：
时间：XX 年XX 月XX 日
单位：元
起日
止日
合计天数
各 项 补 助 费
车 船 杂 支 费
合计 伙食补助 住宿补助 未买卧铺补助
夜间乘硬座超过
12小时补助 火车费 汽车费 轮船费 飞机费 市内交通 住宿费
其他杂
支
月 日 月 日
天数 标准 金额 天数 标准 金额 票价 标准
金
额
金额
合计人民币大写 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借差旅费________________元 报销________________元 剩余交回________________元
出差事由
领导签字： 会计主管签字： 领款人签字：