综合管理部廉政风险防控手册(DOC 95页)
廉政风险防控管理手册
廉政风险防控管理手册
第一部分廉政风险的概念和特点
1. 廉政风险的概念：
廉政风险指在组织中存在的可能导致腐败、违纪行为或失信行为发生的因素。廉政风
险可能来源于组织内部的制度设计、人员管理、工作流程等方面，也可能受到外部环境、
利益关系等因素的影响。
2. 廉政风险的特点：
（1）潜在性：廉政风险通常是潜在的，需要对潜在的廉政风险进行识别和评估。
（2）复杂性：廉政风险通常具有多元化、复杂化的特点，需要综合考虑不同因素对廉政风险的影响。
（3）动态性：廉政风险是一个动态变化的过程，需要不断监测和调整廉政风险防控策略。
第二部分廉政风险防控管理的基本流程
1. 廉政风险防控管理的基本流程包括：廉政风险评估、廉政风险识别、廉政风险分析、廉政风险治理。
2. 廉政风险评估：
组织应该对廉政风险的重要性、潜在性、发生可能性等进行评估，识别出最具有风险
的领域和环节。
3. 廉政风险识别：
通过调查研究、风险排查等方式，对组织内部可能存在的廉政风险进行识别和界定，
确保廉政风险不被忽视或遗漏。
4. 廉政风险分析：
对已识别出的廉政风险进行深入分析，了解其形成机制、影响程度和发展趋势，为制
定相应的防控策略提供依据。
5. 廉政风险治理：
根据廉政风险分析的结果，制定相应的廉政风险防控策略和措施，包括完善内部制度、监督管理机制、加强教育培训等方面的措施。
第三部分廉政风险防控管理的关键要素
1. 内部管理制度的健全性：组织应完善内部管理制度，建立健全的监督、审计、风
险管理等制度，防范廉政风险的发生。
2. 人员管理的规范性：组织应加强对人员的管理，建立健全的招聘、考核、激励机制，确保人员的廉洁从业。
综合办公室廉政风险点排查与防范措施
综合办公室
廉政风险点排查及防范措施情况汇报
为了认真贯彻落实国务院第五次廉政工作会议会议精神，推进办公室党风廉政
建设，提升服务质量，进一步做好
综合服务工作，根据公司 3 月 27 日廉政工作会议关于深入推进反腐倡廉工作的安排部
署，我们对办公室的整体工作进行了廉政风险点排查工作，现将办公室廉政风险点排查及
防范措施汇报如下：
一、工作职责
负责综合协调、文秘、档案的管理工作；负责公司综合
统计、报表等审核上报工作；负责综合文字调研、行文办会、信息报送、政务公开等筹备工作；负责人事、劳资、职工考
核、年度考评工作；负责养老保险、医疗保险等申报工作；负责公司的后勤、印章、
公务接待、物品采购、公车使用、
环境卫生等工作；负责综合治安治理、信访接待、应急管理等工作。
二、廉政风险点及防范措施
（一）廉政风险点
1、印章管理方面：
（1）是否用印登记。（2）印章是否严格保管。（ 3）是否有来人自行用印行为。（4）用印有无签字备案。（ 5）印章带出有无分管领导签字（电话同意）。
2、档案管理方面：
（1）借阅档案有无登记，有无签字。（ 2）有无未经批准查阅行为。（ 3）接收
档案是否逐项检查，有无交接签字，
有无鉴字人在场。（ 4）有无外来人员自行查阅行为。（6）各
部室借阅将档案带出档案室的问题。（ 8）档案收录是否备份。
3、综合统计报表方面：
（1）是否按时限上报统计报表。（ 2）是否对前线项目部上报的数字进行审核。
（ 3）填写报表是否有上报的依据。
4、综合文字工作方面：
（1）领导交办工作，是否能够认真及时高质量完成；（ 2）对本职工作是否尽职尽责；（ 3）对各部门各项督办工作，信
廉政风险防控手册风险防范机制
廉政风险防控手册风险防范机制
廉政风险防控手册是一种帮助组织机构预防和应对廉政风险的管理工具，其中所包含
的风险防范机制是组织机构建立的一套内部控制措施，旨在减少廉政风险的发生。
以下是一些常见的廉政风险防范机制：
1. 内部控制制度：组织机构应建立完善的内部控制制度，包括明确的权限和责任分配、财务管理制度、采购管理制度等，以保障组织的规范运作。
2. 学习和培训：组织机构应开展廉政教育和培训活动，提高员工对廉政风险的认识和
防范能力。培训内容可以包括廉政法律法规、廉政规定、道德职业行为等方面。
3. 风险评估和监测：组织机构应定期进行风险评估，识别潜在的廉政风险，并制定相
应的监测措施，及时发现和纠正风险。
4. 信道举报机制：组织机构应建立健全的举报制度，为员工提供安全、保密的举报信道，以便及时发现和处理廉政风险。
5. 监督和问责机制：组织机构应建立有效的监督和问责机制，对违反廉政规定的行为
进行严肃处理，确保违法违纪行为得到及时纠正。
6. 考核激励机制：组织机构可以通过设立廉政风险防范的指标体系，将廉政风险防范
纳入绩效考核和激励机制，以激励员工遵守廉政准则。
总之，廉政风险防范机制的设计应考虑组织机构内部的特点和实际情况，综合运用各
种手段，建立起一套防范和应对廉政风险的综合管理机制。
(完整版)廉政风险防范管理制度手册
廉政风险防范管理
制度手册
通榆县人口和计划生育局
二○一一年
廉政风险防范考核制度
为进一步落实党政领导班子和各科室负责人在廉政风险防范中的责任，根据上级有关部门要求，特制定本制度。
一、考核内容
1、领导班子成员及科室负责人应与单位签订《廉政风险防范目标责任书》。
2、建立健全廉政风险防范各项规章制度，并随着时代的要求不断修改完善，使之具有科学性和操作性。
3、探索和研究各项制度执行情况的考核办法，使制度得到有效实施，形成按制度办事，用制度管人的良好机制。
4、贯彻落实《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》，探索、总结新时期党员干部教育、制度、监督的新思路、新措施。
5、加强履行职能，落实责任，实施有效服务的管理与监督。
6、加强《党政领导干部选拔任用工作条例》、“收支两条线”、《廉政准则》等规定执行情况的监督。
7、加强党员干部、职工违规、违纪行为的查处。
8、加强作风的管理，树立良好的财政形象。
9、落实“谁主管谁负责”、“管行业必管行风”的“一岗双责”责任制。
二、考核方式
1、县局制定廉政风险防范目标责任制考核细则。
2、各科室、中心要按照《考核细则》组织自查，并向县局党委上报书面情况报告。
3、县局党委成立检查组，年末深入各科室、中心，通过听、查、访等方式，对廉政风险防范工作进行全面考核。
三、考核奖励
1、廉政风险防范目标责任制考核按95分以上为优秀，80－94分为合格，70－79分为基本合格，70分以下为不合格确定档次。考核为优秀档次的部门，给予一定的精神和物质奖励。
2、对考核为不合格的科室，实行“一票否决”制，当年不能评为先进单位，主要责任人不能评为先进个人。
廉洁风险防控手册(试行)
廉洁风险防控手册
（试行）
二0一一年十二月
目录
一、手册综述 (1)
（一）指导思想 (2)
（二）目的 (2)
（三）适用范围 (3)
二、廉洁风险防控概述 (4)
（一）风险及风险管理 (4)
（二）廉洁风险 (5)
（三）廉洁风险防控 (7)
三、廉洁风险防控机制 (8)
（一）公司管理理念与员工行为准则 (8)
（二）领导干部的基本要求 (10)
（三）领导机制与工作职责 (11)
（四）工作机制 (12)
（五）宣传教育机制 (14)
（六）监督机制 (14)
四、涉及廉洁风险重点业务事项风险点识别和防控 (17)
（一）人力资源管理 (17)
1、公司党组管理干部任职管理业务事项 (18)
2、分公司党组管理干部任职管理业务事项 (20)
3、基层企业副职后备干部选拔业务事项 (22)
4、基层企业中层干部任职管理业务事项 (24)
5、基层企业员工录用管理业务事项 (26)
（二）投资管理 (28)
6、兼并收购业务事项 (28)
（三）物资管理 (30)
7、公司基建工程设备采购业务事项 (30)
8、公司生产更改工程设备采购业务事项 (34)
9、公司新增物资供应商业务事项 (38)
10、基层企业物资采购选择供应商业务事项 (41)
11、基层企业物资采购预付款、验收、付款业务事项 (45)
12、基层企业报废物资出售业务事项 (48)
（四）工程管理 (50)
13、基建工程承包商选择业务事项 (50)
14、基层企业更改、小型基建工程承包商选择业务事项 (59)
15、基层企业基建、更改工程合同付款业务事项 (64)
（五）燃料管理 (67)
廉政风险防控管理工作手册(全)
廉政风险防控管理工作手册(全)
沈村镇丁店村廉政风险防控管理工作
实施方案
为扎实推进我村惩治和预防腐败体系建设，加大从源头上预防和治理腐败力度，根据区委办、区政府办《关于印发＜宣州区廉政风险防控管理工作实施意见＞的通知》（宣区办发〔2011〕69号）要求，特制定如下实施方案。
一、指导思想
坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以落实村民组织法，指导组织建设、规范权力运行，防止出现贪污的出现，以排查廉政风险为基础，以制约和监督权力运行为核心，以完善制度机制为重点，最大限度地降低廉政风险，推动全村反腐倡廉建设深入开展，为实现仁义跨越发展提供有力保证。
二、目标要求
一是增强风险意识。各岗位防范廉政风险的主动性进一步提高，党员干部特别是村干部防范廉政风险的自觉性进一步增强。二是找准廉政风险。对岗位、职责、制度机制缺失造成的廉政风险点要全面排查，切实做到找准查深。三是完善防控措施。逐步建立以岗位为点、程序为线、制度为面的廉政风险防控管理机制。四是有效预防腐败。以更有效的措施，更大的力度预防腐败，最大限度地减少腐败问题的发生，保护村干部为群众服务的积极性。
三、实施范围
丁店村全体村干部。
四、方法步骤
共分五个阶段，2012年1月月底前完成。
第一阶段：权力清单核定，规范工作流程（2011年11月20日前完成）
按照“职权法定、权责一致”和“谁行使、谁清理”的要求，对岗位权力事项进行全面清理，摸清底数，确定对管理和服务相对人行使的职权。
对依法确定的职权进行分项梳理，编制“职权目录”，明确职权名称、内容、办理主体和法律依据。按照“程序法定、流程简便”的要求，对每一项职权，明确办理主体、依据、程序、监督渠道以及办理事项所需提交的全部材料，绘制“权力运行外部流程图”；对职权在运行的各个环节、责任主体、办理时限等进行规范，绘制“权力运行内部流程图”。
廉洁风险防范(综合办)
XX集团XX机械有限责任公司
廉洁风险防范管理资料
（综合办）
目录
1.0 部门工作职责
2.0 岗位工作标准
2.1 综合办主任岗位工作标准
2.2 秘书岗位工作标准
2.3 文员岗位工作标准
2.4 党群干事岗位工作标准
2.5 驾驶员岗位工作标准
2.6 门岗岗位工作标准
3.0 工作岗位警示语
4.0 部门廉洁风险防控一览表
5.0 个人廉洁风险防控一览表
6.0 部门工作流程
6.1 人员招聘工作流程
6.2 案件初核工作流程
1.0 部门工作职责
1.1人力资源管理
1.1.1负责编制公司员工的需求计划，上报人力资源报表；
1.1.2负责员工招聘、录用、辞退和调配工作，组织签订劳动合同，依法管理员工；
1.1.3负责编制培训大纲组织员工培训工作，检查培训效果；
1.1.4负责建立员工工作业绩档案，组织对员工的考核；
1.1.5负责员工薪资报批与审核、员工福利及劳保用品等管理；
1.1.6负责公司组织人事工作及员工人事档案管理；
1.1.7负责公司员工考勤管理、劳动纪律管理、员工奖惩、差假等管理工作；
1.1.8负责员工社会保险、住房公积金管理；
1.1.9负责处理劳务纠纷，参与处理员工工伤的调查处理；
1.2行政事务
1.2.1负责公司行政管理和日常事务，当好领导参谋，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查；
1.2.2负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达河下情上报；
1.2.3负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作；负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实；
1.2.4负责公司本部的行政管理及日常接待、会务服务等行政事务；
廉政风险防控工作手册
廉政风险防控工作手册
廉政风险防控工作简介
屯留县国土资源局是县人民政府主管土地资源、矿产资源、测绘等国土资源规划、管理、保护与合理利用的工作部门。我局机关内设10个股室，下设8个国土资源管理所。全局共有在职干部职工111名，其中党员 52名。
今年以来，按照县委要求，我局认真贯彻落实县纪委廉政风险防控试点工作部署，以深化认识为切入点，以查找风险点、制定防范措施为重点，积极推进廉政风险防控工作，收到了明显成效，主要做法是：
一是以深化思想认识为切入点，加强对廉政风险排查防控工作的组织领导。采取学习教育和动员部署相结合，查找风险点和修订制度同步进行，防范措施在推进中逐步完善的工作方法，召开专题会议，成立廉政风险防控工作领导组，制定实施方案，明确指导思想和工作目标要求，建立了廉政风险点防范管理工作责任分解体系。在实施当中注重两个过程：一是注重受教育过程，组织专题学习，全员参与，接受廉政警示教育，增强自律意识；二是注重岗位责任过程，明确岗位职责，建立长效机制，最终达到防范风险、保护干部、提高工作效率的目的。
二是以岗位职能为立足点，明确各自查找的重点。查找廉政风险点，是加强对权力运行过程监管和控制的关键，风险点是否找准、找全，关系到风险防控的有效性。在风险点查找方面，我们对各股室所的岗位职权进行了清理，明确了负责人和责任人，查找出了岗位业务流程风险和制度风险，确定了风险等级，针对廉政风险制定落实了防控措施，并健全完善了岗位责任制和廉政风险防控的有关制度。
三是以流程环节为突破点，全力查找廉政风险点。根据岗位及权力行使所有环节易产生不廉洁行为，重点查找班子成员、重点岗位行政权力行使、重点环节的风险点，采用流程图分析和由事及人分析法，确立廉政风险点。在查找过程中，主要采用“三级查找”，重点查找个人廉洁自律方面的不足和工作岗位性质存在的潜在风险点及其表现形式，经过局风险防控领导组研究甄别、筛选、归类，并再次
廉洁风险防控手册(医院)
廉洁风险防控手册
（试行）
二0一一年十二月
目录
一、手册综述 (1)
（一）指导思想 (2)
（二）目的 (2)
（三）适用范围 (3)
二、廉洁风险防控概述 (4)
（一）风险及风险管理 (4)
（二）廉洁风险 (5)
（三）廉洁风险防控 (7)
三、廉洁风险防控机制 (8)
（一）医院管理理念与员工行为准则 (8)
（二）领导干部的基本要求 (9)
（三）领导机制与工作职责 (11)
（四）工作机制 (11)
（五）宣传教育机制 (13)
（六）监督机制 (14)
四、涉及廉洁风险重点业务事项风险点识别和防控 (16)
（一）人力资源管理 (16)
1、医院党组管理干部任职管理业务事项 (17)
2、分医院党组管理干部任职管理业务事项 (19)
3、基层医院副职后备干部选拔业务事项 (21)
4、基层医院中层干部任职管理业务事项 (23)
5、基层医院员工录用管理业务事项 (25)
（二）投资管理 (27)
6、兼并收购业务事项 (27)
（三）物资管理 (29)
7、医院基建工程设备采购业务事项 (29)
8、医院生产更改工程设备采购业务事项 (33)
9、医院新增物资供应商业务事项 (36)
10、基层医院物资采购选择供应商业务事项 (38)
11、基层医院物资采购预付款、验收、付款业务事项 (42)
12、基层医院报废物资出售业务事项 (44)
（四）工程管理 (46)
13、基建工程承包商选择业务事项 (46)
14、基层医院更改、小型基建工程承包商选择业务事项 53
15、基层医院基建、更改工程合同付款业务事项 (57)
（五）燃料管理 (59)
廉政风险控制防控手册
名目
讲明
一、手册结构讲明
本手册依据?交通根底设施建设工程廉政风险防控手册?为根底，以常溧高速公路CL-3标建设工程为单元，以工程工作流程为主轴，逐一排查具体工作环节中可能产生的廉政风险点，针对每个廉政风险点提出相应的防控措施。
防控手册包括“交通根底设施建设工程总流程图〞和工程施工前期预备工作、建设实施及交竣工3个时期14个流程的17张分项流程图，合计为18张流程图，本手册共排查出120个风险点。
二、手册标识讲明
手册用各种颜色和标识对各环节、风险点及其防控措施分不进行标识，以突出重点，便于区分。
(一)针对分项流程图中的各环节，依据风险程度从小到大的顺序分不用黄色、橙色和红色进行预警。如以下图所示：
〔二〕依据廉政风险危害和妨碍程度，将风险划分为三个等级，用一个粉红色三角▲、两个粉红色三角▲▲和三个粉红色三角▲▲▲对其依次进行标识。未标识的，为一般风险。参见以下范例：
▲▲▲妨碍专家评标，暗示、诱导、误导专家评标。
〔三〕针对防控措施，依据措施的力度、效果和关注度，用一颗蓝色五角星★、两颗蓝色五角星★★和三颗蓝色五角星★★★对其依次进行标识。未标识的，为一般常规措施。参见以下范例：
★★★在中标结果公示时期公示各投标人的业绩、奖项等资料。
〔四〕针对采纳技术手段的防控措施，用天蓝色带圆圈“技〞字标识。参见以下范例：
★★运行招标投标治理信息系统，同意文件同时在信息系统中登记，记录递交时刻，对报名、文件递交实时监控，逐步建立电子招投标系统；
〔五〕为区分直截了当廉政风险点和间接廉政风险点，对间接廉政风险点用带阴影的字体标识。未标识的，为直截了当廉政风险点。参见以下范例：▲▲▲2.围标、串标。
(完整版)廉洁风险防控手册(试行)
廉洁风险防控手册
（试行）
二0一一年十二月
目录
一、手册综述 (1)
（一）指导思想 (2)
（二）目的 (2)
（三）适用范围 (3)
二、廉洁风险防控概述 (4)
（一）风险及风险管理 (4)
（二）廉洁风险 (5)
（三）廉洁风险防控 (7)
三、廉洁风险防控机制 (8)
（一）公司管理理念与员工行为准则 (8)
（二）领导干部的基本要求 (10)
（三）领导机制与工作职责 (11)
（四）工作机制 (11)
（五）宣传教育机制 (13)
（六）监督机制 (14)
四、涉及廉洁风险重点业务事项风险点识别和防控 (16)
（一）人力资源管理 (16)
1、公司党组管理干部任职管理业务事项 (18)
2、分公司党组管理干部任职管理业务事项 (20)
3、基层企业副职后备干部选拔业务事项 (22)
4、基层企业中层干部任职管理业务事项 (24)
5、基层企业员工录用管理业务事项 (26)
（二）投资管理 (28)
6、兼并收购业务事项 (28)
（三）物资管理 (30)
7、公司基建工程设备采购业务事项 (30)
8、公司生产更改工程设备采购业务事项 (34)
9、公司新增物资供应商业务事项 (37)
10、基层企业物资采购选择供应商业务事项 (39)
11、基层企业物资采购预付款、验收、付款业务事项 (43)
12、基层企业报废物资出售业务事项 (45)
（四）工程管理 (47)
13、基建工程承包商选择业务事项 (47)
14、基层企业更改、小型基建工程承包商选择业务事项 (54)
15、基层企业基建、更改工程合同付款业务事项 (58)
（五）燃料管理 (61)
综合办公室廉政风险点及防控措施
综合办公室廉政风险点及防控措施
风险点:(风险等级二级)
1、随意乱使用印章;
2、利用购买办公用品之机乱开发票;
3、随意采购、乱发办公用品;
4、未经领导审批,乱盖印章和使用印件;
5、不按项目部规定程序、规章制度办事;
6、高价采购办公用品及办公设备;
7、为个人或小团体利益,吃、拿、卡、要、报(报账);
8、对职工投诉、申诉、举报的问题,隐瞒、拖延、推诿;
防控措施:
1、健立健全印章、档案管理制度,没相关部门及领导同意签字不得加盖印章及查阅档案,所有盖章文件须存档、作记录;
2、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字;
3、办公用品采购要填好采购计划单,由分管领导签字后方能进行;
4、严格执行各项政策,严格按规章制度办事;
5、对职工举报、投诉的问题及时向主管领导汇报或反映。
综管部廉政风险防控手册
综合管理部廉政风险防控手册
一、工作事项目录
二、工作事项对应的工作制度
三、流程图及流程要求
（一）公司年租金100万元以上或者经营面积1000平方米以上的大宗物业出租管理
1.办理条件：公司年租金100万元以上或经营面积1000平方米以上的物业出租项目
2.办理时限：物业出租全过程
3.监督渠道：①二运公司内部监督；②公司纪检监察部门监督；③报交通集团和交委备案监督
4.办理流程：见下图
审批不通过
的，按审批意见重
新对物业招租条
件进行修订
5.流程要求：见下表
（二）公司出租面积300平方米以上，或物业出租期超过3年且不超过5年的非大宗物业出租物业公开招租
1.办理条件：公司物业出租面积300平方米（含300平方米）以上，或物业出租期限3年（不含3年）上且不超过5年（含5年）的，但又不属于大宗物业的。
2.办理时限：物业出租全过程
3.监督渠道：①二运公司内部监督；②公司纪检监察部门监督；③报交通集团和交委备案监督
4.办理流程：见下图
审批不通过
的，按审批意见重
新对物业招租条
件进行修订
5.流程要求：见下表
（三）出租面积300平方米以下，且物业出租期3年以下物业公开招租
1.办理条件：公司物业出租面积300平方米（不含300平方米）以下，或物业出租期限3年（含
3年）以下的。
2.办理时限：物业出租全过程
3.监督渠道：①二运公司内部监督；②公司纪检监察部门监督
4.办理流程：见下图
审批不通过
的，按审批意见重
新对物业招租条
件进行修订
5.流程管理
（四）广州交通网发布公告事项运行流程图
1.办理条件：年租金10万元或以上项目
（完整版）廉政风险防控手册
（完整版）廉政风险防控手册
交通基础设施建设项目廉政风险防控手册
(试行)
中华人民共和国交通运输部
说明
一、结构说明
本手册以交通基础设施建设项目为单元，以纵向的交通基础设施建设项目工作流程为主轴，逐一排查具体工作环节中可能产生的廉政风险点，针对每个廉政风险点提出相应的防控措施。
本手册共分为三个部分:
第一部分:交通基础设施建设项目流程图，包括交通基础设施建设项目总流程图和工程建设前期工作、建设实施及交竣工验收3个阶段14个流程的17张分项流程图，合计为18张流程图。
第二部分:与各分项流程图相对应的廉政风险点及防控措施一览表，纵列为具有逻辑对应关系的流程—所处环节—所涉对象—廉政风险点—防控措施—责任主体6列。本手册共排查出163个风险点(其中:直接廉政风险点94个、间接廉政风险点69个)。
其中，所涉对象为产生廉政风险的主体，即可能产生廉政风险的建设单位工作人员和参建单位工作人员。廉政风险点根据产生风险的人员归属不同划分为直接廉政风险点和间接廉政风险点，前者是指建设单位人员可能产生的廉政风险;后者指除了建设单位人员以外的其他参建组织和人员可能产生的廉政风险。责任主体为制定和执行防控措施的主体，一般情况下为建设单位职能部门，如涉及行政监督权限则为行政监督部门，涉及行政主管权限则为行政主管部门。
第三部分:重点制度建设指南。为便于理解和操作，特对本手册中散见于各项防控措施中的制度进行整合，这些制度多为固定的或由其衍生，于重点制度建设指南中列明。这样，手册既易于微观操作，又便于宏观整体把握。
本手册中廉政风险点与防控措施的对应，并非完全一一对应。因
廉政风险控制手册
基础公司廉政风险手册
基础公司
手册编制说明
为增强党员干部和从业人员的廉政风险意识，完善公司惩治和预防腐体系，进一步落实好党风廉政建设责任制，按照局党纪字[2010]55号《中建八局有限公司排查廉政风险健全防控机制工作实施方案》的通知要求。为不漏掉任何一个管理岗位上的人员，我们实行廉政风险排查零报告制度。通过此次排查，找出各岗位存在的廉政风险点，根据风险等级的高低，把风险点划分为A(重大风险)、B（较高风险)、C(一般风险)三级，并有针对性地制了防范措施经多方讨论形成基础公司廉政风险点排查手册，通过这次全员廉政风险排查，提高了全体管理人员的廉洁从业意识为今后基础公司的党风廉政建设奠定了基础。
基础公司对廉政风险点将实行动态管理，及时更新廉政风险点，并采取有针对性的防范措施，为基础公司的和谐发展创造良好的工作氛围。
目录
事业部领导廉政风险点排查································事业部廉政风险点排查··································项目部廉政风险点排查··································
公司领导廉政风险点及防范措施排查汇总表一
事业部廉政风险点及防范措施排查汇总表
项目部廉政风险点及防范措施排查汇总表
综合部副部长廉洁风险及预防措施
综合部副部长廉洁风险及预防措施
廉政风险点排查及防范措施情况汇报
为了认真贯彻落实国务院第五次廉政工作会议会议精神，推进办公室党风廉政建设，提升服务质量，进一步做好综合服务工作，根据公司3月27日廉政工作会议关于深入推进反腐倡廉工作的安排部署，我们对办公室的整体工作进行了廉政风险点排查工作，现将办公室廉政风险点排查及防范措施汇报如下：
一、工作职责
负责综合协调、文秘、档案的管理工作；负责公司综合统计、报表等审核上报工作；负责综合文字调研、行文办会、信息报送、政务公开等筹备工作；负责人事、劳资、职工考核、年度考评工作；负责养老保险、医疗保险等申报工作；负责公司的后勤、印章、公务接待、物品采购、公车使用、环境卫生等工作；负责综合治安治理、信访接待、应急管理等工作。
二、廉政风险点及防范措施
（一）廉政风险点
1、印章管理方面：
（1）是否用印登记。（2）印章是否严格保管。（3）是否有来人自行用印行为。（4）用印有无签字备案。（5）印章带出有无分管领导签字（电话同意）。
2、档案管理方面：
（1）借阅档案有无登记，有无签字。（2）有无未经批准查阅行为。（3）接收档案是否逐项检查，有无交接签字，有无鉴字人在场。（4）有无外来人员自行查阅行为。（6）各部室借阅将档案带出档案室的问题。（8）档案收录是否备份。
3、综合统计报表方面：
（1）是否按时限上报统计报表。（2）是否对前线项目部上报的数字进行审核。（3）填写报表是否有上报的依据。
4、综合文字工作方面：
（1）领导交办工作，是否能够认真及时高质量完成；（2）对本职工作是否尽职尽责；（3）对各部门各项督办工作，信息反馈是否及时准确全面。