验货流程图
产品检验流程图
技术部
检验过程中发现的问题,做出质量问题纠正和预防措施,及时修订技术检验标准
纠正和预防措施程序
检验标准
产 品 检 验工 作流 程 图
生产部门
检验合格后,流入下道工序生产
5
成品检验
检验部门
根据产品出货检验程序实施检验 并做好记录
出货检验程序
产品出货检验单
质量问题返馈单
不合格品处置单
成品出库单
技术部门
发现不合格品由技术部审核按不合格品控制程序执行
采购部门
经技术判定不合格品需通知返修与退货处理
库管人员
经检验合格的产品,需办理入库,准备发货
质量检验计划表
质量检验控制程序
不合格品控制程序
检验标准
根椐技术部提供的文件指定检验标准
3
材料与外协件检验
检验部门
根据进料检验程序,实施原料料外协件的检验,并做好记录,填写进货检验记录单,
进料检验程序
进货检验记录单
质量问题反馈单
不合格品处置单
产品入库单
技术部
经检验不合格产品填写质量问题反馈单,技术部审核,按不合格品控制程序执行
采购部
经技术部判定不符合的产品通知返修与退货处理
库管人员
检验合格的材料与外协件,交仓库人员办理入库
4
控制点工
序检验
检验部门
根据过程检验程序,实施首检 巡检记录,发现问题填写质量问题反馈单,
过程检验程序
产品巡检记录表
质量问题反馈单
不合格品控制程序
技术部门
工序制作过程出现的质量问题,由技术部审核按不合格品控制程序执行
产品检验工作流程 说明：
IQC进料检验流程图1
IQC进料检验流程图
流程叙述负责人记录/参考
进料：收到仓库的送检通知单，准备验收； 仓管员/检验《送检通知单》
检验员《产品检验报告》
查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验
报告；
检验员《产品检验报告》
判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要
求；
合格：报告合格再抽样检验； 检验员《原材料内控标准》
不合格：通知品管主管； 品管主管
知会仓库，退货：在送检通知单填写不合 检验员《送检通知单》
格；交予仓库，退货处理； 仓管员
知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该 品管主管《质量内部联络单》
批次产品的问题； 采购员《供应商每批供应记录表
抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库； 检验员/仓管《送检通知书》
入仓：仓库接到送检单，安排入仓； 仓管员《原材料检验报告》
存档：所有文件检验记录存档 检验员《每月原材料质量统计》。
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
在金蝶系统中录入其他出库单
仓库操作流程图
盘点作业流程
每月最后一个工作日仓管人员从金蝶系统中打印盘点报告 仓管根据仓位顺序对仓库物料依次进行清点
仓管确认点数无误后将盘点信息登记在盘点报告上交财务复核 财务复核
仓管人员及财务人员在盘点报告上签字确认盘点结果 将盘点结果报送经理审批如有差异，在金蝶系统中进行账务调整
仓库操作流程图
生产任务单物料领用流程
备料时应在STOCK OUT LIST上将有IQC编号的物料 记录下来备查。格式为IQC编号_数量X
如有766516领用需通知质量部门IQC编号
生产部门开STOCK OUT LIST
仓管人员根据STOCK OUT LIST按照先进先 出原则将物料从货架中取出
相同产品、不同的WO编号的领 料单备料时应分开摆放
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
仓库操作
仓库操作畅通、安全、有序，降低库存积压，提高库存周转 率，促使销售、生产、采购相协调，加速资金流通。采购物 资到厂后，供应商将送货单交仓管员，由仓管员引导供方将 物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明公司物料订 购单单号及订购数量、送货数量等信息。
仓库操作流程图
质量部门在入库单备注栏填写物料编码及可用数量 填写格式为:641931_10x for re-stock in
将可用物料拿回仓库上架并在金蝶系统录入其它入库单
仓库操作流程图
其他入库流程
在生产环节报废的物料重新检验后入库
检验完毕,质量部门开出OTHER STOCK IN给仓库
供应商赠送物料
是否需 要检验
N 与检验部门负责人再次确认
将合格物料上架
将不良品放入退货库
供应商开发票 将发票退回供应商
商品验收流程图
商品验收流程图
一、验收前（八看）
一看订单存货地
二看订单所属大类，低温保鲜、冷冻冷藏和生鲜商品（并根据冷链要求做好测
温和登记）优先验收，生鲜商品和高值烟酒收货时遵循“双人验收”原则，收完后第一时间交接给相应部门。
三看备注栏里有无“急补单”字样的备注
四看供应商送货清单填写是否完整，盖章、签字是否齐全
五看供应商有无预约、是否是按预约时间送货、有无退货，有退货的先办理退换货再收货。
六看订单送货日期，根据上海本地订单有限期7天、外地订单有效期14天来判断订单是否还有效等。
七看物流模式，门店只能验收物流模式为直送的，直通、配送的须先送到配送中心然后再转送至门店。
八看上海华润万家订货通知单有无缺页现象，缺页的订货通知单不能用来做商品验收。
二、验收中
●抽查要求
A.验收抽样，应从不同位置、方向、层面抽取，所有单品每样商品取一个用
于百分之百核对条码，验证后放回。
B.小件、贵重商品100%开箱点数、100%查验质量。
C.非原包装或每箱数量不固定的商品：100%开箱点数；查验30%的商品质量。
D.原包装商品：5箱以下(含5箱)百分之百开箱点数、查验质量，10箱以上
（含10箱）60%开箱点数、查验质量。
E.点数、核查实际商品规格与订单规格、实收数量是否一致如需改动，应由
验收的收货员和供应商送货员共同签名确认。
三、验收后
●将已验收完的所有单据传单据组。
对于拒收商品在《商品拒收登记本》登记拒收日期（订单编号，用于整单拒收时登记用）、商品编码、商品名称（可简写）、拒收原因以及拒收数量等，并须收货员、供应商送货员、防损员三方一起签字确认。
签名处：。
成品检验工作流程图
已投产机返工，生产再重送首件
首件检验合格，OQC通知生产线组长在《首件确认表》上签字确认后，生产部批量生产
首件检验合格，OQC批量抽检
根据产品检验标准、规范，《产品检验抽样规定》,设计文件，批量抽检
记录抽检的每台机流水号
首批检验合格机抽一箱做整箱落地试验
首批检验合格机（配有电源的产品）抽一箱做24小时煲机试验
检验员
OQC组长/PQC组长/PIE
OQC主管
检验员
PIE
每一订单生产的第一台机送OQC检验
按订单、样机、检验标准或规范、说明书、ECN、料表、设计文件作首件检验
填写《首件检查表》（外观、功能）
QE对首件及《首件检查表》确认，并签署合格与否意见
OQC、PQC和PIE对机确认,
不合格发出《OQC检验报告》,注明首件检查
根据抽检结果填写OQC检验报告
批量抽检不合格PQC、OQC、PIE对机确认
OQC主管在OQC检验报告上签字确认
OQC在生产部产成品送检单上填写REJ，注明不良项目，发出《OQC检验报告》，
工程PIE发出《坏机分析报告》，在线指导生产线返工，返工后重新送检
《首件检查表》
《检验流程，防止不合格出货，及时发现、纠正产品质量隐患，保证产品质量。
2.适用范围
适用于本厂加工、制造的各类产品的成品出货前的检验。
3.QA检验流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件
/记录
首件检验
生产
生产
检验员
OQC组长
QE
PIE/OQC组长/PQC组长
OQC
PIE
生产部
OQC组长
外购成品入库检验及产品出货核对流程图
外购成品入库检验及产品出货核对流程图
一、外购成品入库检验流程图 物流中心开具《灯具进货单》连同产品一起放在待检区
返工
OQA 根据送检单上的信息准备相关检
OQA 根据相关作业指引进行抽样和实施检验
NG
OK
二、 产品出货核对
检验合格时，在《灯具进货单》上签字盖PASS 章，同时在外箱上作好合格标识，然后办理入库手续。
检验不合格时，在产品上进行不合格标示，同时开具《出货检验报告》通知采购进行签字确认，然后办理退货手续。
将检验状况记录在《OQA 出货检验报告》、《OQA 检
验日报表》上，并将每日检验状况输入电脑通过邮件形式发送给相关单位，便于查询与追溯
刚入库之成品，OQA 按要求核对
产品型号，规格等项目与实际产品的一致性。
仓存货品呆滞15天以，必须对产品相关安全，功能及测试重新进行验证。
核对无误后，OQA 在《销货单》上签字盖“QA PASS ”印章，并保留一份底单便于查询与追溯。
仓库将《销货单》和《出货通知书》一起交给OQA 检验人员核对检验状况。
成品检验流程图
总经理
《纠正和预防措施报告》
9
仓库在收到成品检验的合格报告后才能办理入仓手续
仓管员
仓库主管
《入库单》
成品检验
N/A
《FQC产品验收报告》
4
依据客户要求或检验标准对成品送测
成品检验
品保部主管
《FQC产品验收报告》
5
是
若不需要测试的根据检验标准、签板及相关资料对成品进行材料规格、安全性能、功能结构、外观、包装等逐一检验
成品检验
品保部主管
《FQC产品验收报告》
6
若需要测试的送品保部进行测试
成品检验
品保部主管
《测试报告》
7
否
否
是
对成品检验及测试做判定，若合格则并在成品单上的相应判定栏内签名确认，不合格则通知车间返工，填写检验报告发给业务、生产和仓库
成品检验
品保部主管
《FQC产品验收报告》或客户指定出厂报告
8
合格或特采的入仓,不合格的成品车间返工并给责任单位填写《纠正和预防措施报告》,追踪改善结果
成品检验
成品检验流程图
过程顺序
成品检验流程图
活动过程描述
执行者
审批者
依据表单
1
成品完成后各流水线上组长通知成品检验进行验货
车间组长
车间主管
《生产任务单明细表》
2
1.查询生产订单、签板样品
2.相关技术资料(比如:图纸、重点尺寸的检具等)
3.检验标准及重点工位的控制要求等成Fra bibliotek检验N/A
《FQC产品验收报告》
3
成品巡检按照《抽样检验计划及抽样简表》中规定进行抽样检验
【推荐】2019年oqc出货检验流程图
OQC 出货检验流程图
OQC ：成品出货检验 FQC ：最终检验
追溯同类不良 贴不良标识
品质异常报告 置不合格物料区 不良原因分析
提出纠正预防措施
纠正预防措施实施
反馈给顾客 返 工 报 废
生产 业务 各相关部门 仓库
备货至出货区
出货报检
出货检验
NG
措施效果确认
效果标准化
生产部
质量执行科
自动化部
出 货
仓库 OK
FQC
FQC
FQC
仓库
OK
OQC 出货检验流程图
业务 自动化部
各相关部门
生产部 仓库 质量执行科
OK
NG
备货至出货区 出货报检
出货检验 追溯同类不良 贴不良标识 品质异常报告
措施效果确认 出 货 提出纠正预防措施
不良原因分析
置不合格物料区
反馈给顾客
纠正预防措施实施 效果标准化 返 工
报 废。
产品检验流程图
检验合格后，流入下道工序生产
5
成品检验
检验部门
根据产品出货检验程序实施检验 并做好记录
《出货检验程序》
《产品出货检验单》
《质量问题返馈单》
《不合格品处置单》
成品出库单
技术部门
发现不合格品由技术部审核按《不合格品控制程序》执行
采购部门
经技术判定不合格品需通知返修与退货处理
库管人员
经检验合格的产品，需办理入库，准备发货
产品检验工作流程 说明：
文件编号：
序号
节点检验
责任部门
相关检验内容说明
文件/记录
1
生产检验
任务单
技术部门
采购部门
质检部门
生产、技术、质检进行合同评审，图纸审核发放，制定相应的采购进度计划，生产计划，技术工艺检验标准实施
《采购物料清单》
图纸技术工艺文件
检验标准发放
2
编制实施质检计划标准文件
检验部门
依据采购物料单与生产计划表编制产品检验计划
《质量检验计划表》
《质量检验控制程序》
《不合格品控制程序》
检验标准
根椐技术部提供的文件指定检验标准
3
材料与外协件检验
检验部门
根据进料检验程序，实施原料料外协件的检验，并做好记录，填写进货检验记录单，
《进料检验程序》
《进货检验记录单》
质量问题反馈单
《不合格品处置单》
产品入库单
技术部
经检验不合格产品填写质量问题反馈单，技术部审核，按《不合格品控制程序》执行
节点检验责任部门相关检验内容说明文件记录生产检验任务单技术部门采购部门质检部门生产技术质检进行合同评审图纸审核发放制定相应的采购进度计划生产计划技术工艺检验标准实施采购物料清单图纸技术工艺文件检验标准发放编制实施质检计划标准文件检验部门依据采购物料单与生产计划表编制产品检验计划质量检验计划检验标准根椐技术部提供的文件指定检验标准材料与外协检验部门根据进料检验程序实施原料料外协件的检验并做好记录填进料检验程序产品检验流程图件检验写进货检验记录单进货检验记录质量问题反馈单不合格品处置产品入库单技术部经检验不合格产品填写质量问题反馈单技术部审核按不合格品控制程序执行采购部经技术部判定不符合的产品通知返修与退货处理库管人员检验合格的材料与外协件交仓库人员办理入库控制点工序检验检验部门根据过程检验程序实施首检巡检记录发现问题填写质量问题反馈单过程检验程序产品巡检记录技术部门工序制作过程出现的质量问题由技术部审核按不合格品控制程序执行生产部门检验合格后流入下道工序生产成品检验检验部门根据产品出货检验程序实施检验并做好记录出货检验程序产品出货检验技术部门发现不合格品由技术部审核按不合格品控制程序执行产品检验流程图产品技术工艺文件图纸与采购物料清单工艺检验标准发放生产检验任务单编制实施质检计划标准文件成品检验控制点工序检验材料与外协件检验合格不合格技术部采购部采购部门经技术判定不合格品需通知返修与退货处理成品出库单库管人员经检验合格的产品需办理入库准备发货缺陷分析与修订检验部门技术部检验过程中发现的问题做出质量问题纠正和预防措施及时修订技术检验标准纠正和预防措施程序检验标准6缺陷分析与来自订检验部门技术部
品质部检验流程图总表
QA成品检验流程图
流ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ说明
1:生产线把做好的成品送检至QA。
2:QA根据《产品规格书、图纸》《样品》《生产指令单》《AQL抽样计划》对送检成品进行外观和功能性检验，有必要时需进行可靠性试验。
3:检验完成时填写《QA检验报告》记录存档。
4:产品合格后贴绿色合格标识并通知入库，产品不合格则贴红色标识，注明不良原因，并开出《QA检验不良报告》。
5:确认退货来料由采购供应商，确认特采物料贴黄色特采标识，通知仓库入库，确认返工/挑选来料需确定返工/挑选方，我司返工/挑选计算工时，扣除工时款项，并退回返工/挑选后不良品于供应商/外协厂，所有方案都需采购发出《来料异常报告》要求供应商给出改善措施，由IQC跟进。
5:由品质部，研发中心，业务部，生产部门
，计划部共同确认不良产品处理方式。
6:处理方法确认后对不良产品进行处理，并跟进。
IPQC巡检流程
流程说明
1:生产线领料后按《作业指导书》进行首件制作。
2:生产线制作首件交于IPQC进行首件确认。
3:IPQC根据《作业指导书》《产品规格图纸》《产品规格书》《样品》对首件的性能，外观，尺寸进行确认，并填写《首件确认表》。
7:生产，品质部，研发中心分析不良原因，给出改善措施。确定是否需要停止生产。
8:确定改善措施后，IPQC进行监督性检验，跟进措施实行效果。
9:产品生产完工，生产移交产品或入库。
10:IPQC填写《每日巡检报告》
IQC检验流程图
流程说明
1:供应商/外协厂送货至仓库，仓库确认数量，型号，合格放置待检区并打单送至IQC，不合格退货至供应商。
4:首件合格后交由生产并开始生产作业，首件不合格则要求生产分析并作出改善措施，重做首件进行确认。
7.进出口商品（含食品）法定检验鉴定工作流程图
否
告知企业进行整改源自是检验检疫机构现场抽取
产品样品，并提交相关
检测机构进行检测
检测结果是否符
是
合相关技术规范
否
的强制性要求
否 计收费并出具不合格单证
可整改
不可整改 不予进/出口，并作相应处置
7.进出口商品（含食品）法定检验鉴定工作流程图
企业报检
通过业务处审核报检 资料是否符合要求
是 受理
书面审核是否 符合规定 是
判别是否需要 实施现场检验 否
是 检验检疫机构实施检验
判别是否需要对产品 实施抽样检测
否 现场检验是否 符合相关技术规范 的强制性要求
是 计收费并出具相应合格单证
告知企业补正材料 否
(完整版)质检部外协产品检验流程图
无效）；b.证明书应清晰、清洁、没有空格；c.产品引用标准是否符合公司《进货检验规范》中的标准引用要
按《不
求；d.化学成分、机械性能、金相组织、热处理状态、尺寸应符合标准要求；e.应有证书编号。
合格
品处
合格 （产品检验）
不合格
理流
铸件
标件
加工件
程图》
按《铸件检验计划和外观验收标准》
按《标件检验计划》。
质检部外协产品检验流程图 开始 （入库信息检查）
编号:XZ12121901
检查入库单与供应商质量证明书信息是否相符。检查内容：供应商名称量证明文件检查）
不合格
检查供应商质量证明书所示信息是否完整、有效。检查内容：a.证明书须盖有质量证明专用章（复印、传真 合格
按《加工件检验计划》
处理。
结束
合格 （检验记录）
不合格
合格
a.按《产品检验和实验状态管理规定》在产品上注明质量状态；b.填写入合库格单：签署检验员姓名、检验日
期、产品状态；c.填写《进货检验报告》；d.将检验信息按《质保部 ERP 操作流程图》录入电脑 ERP 系统。
2012-12-19