宏业管理系统操作手册-第7章 进货管理
宏业管理系统操作手册-第7章 进货管理
第7章进货管理 (4)7。
1概述 (4)7.2 详细使用说明 (4)7。
2。
1 采购计划 (4)7。
2.1。
1要货缺货转采购计划 (4)7。
2。
1。
2越库要货转采购计划 (4)7.2.1。
3直配要货转采购计划 (4)7.2。
1。
4促销计划转采购计划 (5)7.2。
1.5促销要货转采购计划 (5)7.2。
1。
6 计划制定 (5)7。
2.1.7 计划修改 (5)7.2.1。
8 计划复制 (6)7。
2。
1。
9 计划审核 (7)7.2。
1.10 计划批量审核 (8)7。
2.1.11 计划查询 (8)7。
2.1。
12 计划商品查询 (9)7。
2。
1。
13作废计划查询 (10)7。
2.1。
14计划单日志查询 (10)7。
2.1.15计划单明细日志查询 (10)7。
2.2 订单模板 (11)7。
2。
2。
1 模板制定 (11)7。
2。
2.2 模板修改 (12)7。
2.2。
3 模板查询 (13)7.2.2.4 模板商品查询 (13)7。
2。
2.5 永续订单生成 (14)7.2.3订单管理 (14)7。
2。
3。
1 空白订单打印 (14)7。
2。
3。
2 联营订单打印 (15)7。
2。
3。
3 订单制定 (15)7.2。
3.4 订单复制 (16)7.2.3。
5 订单修改 (18)7。
2.3.6挂帐订单发出 (19)7。
2.3.7现金订单发出 (20)7。
2。
3.8订单批量打印 (20)7.2。
3。
9订单输出到文本 (20)7。
2.3。
10订单作废 (21)7.2。
3。
11作废订单删除 (22)7。
2。
3.12直接验收订单录入 (22)7.2.3.13直接验收订单导入 (22)7。
2.3.14 订单查询 (22)7。
2。
3。
15 订单商品明细 (23)7。
2。
3。
16订单商品越库明细查询 (24)7.2。
3。
17部门订货商品汇总 (24)7。
2。
3。
18 订货商品汇总 (24)7。
2。
3。
19供货商订单汇总打印 (25)7。
宏业管理系统操作手册-第3章 物价管理
第3章物价管理 (5)3.1 概述 (5)3.2 详细使用说明 (5)3.2.1售价调整 (5)3.2.1.1 标准变价单录入 (5)3.2.1.2 变价单修改 (7)3.2.1.3 变价单发出 (7)3.2.1.4 变价单审核 (8)3.2.1.5 标准变价单查询 (9)3.2.1.6标准变价单明细 (10)3.2.1.7价签打印 (10)3.2.1.8最低售价的设置 (11)3.2.1.9 最低售价变更记录 (12)3.2.1.10 门店变价单录入 (13)3.2.1.10门店变价单修改 (15)3.2.1.11门店变价单发出 (16)3.2.1.12门店变价单审核 (16)3.2.1.13门店变价单查询 (17)3.2.1.14门店变价范围查询 (17)3.2.1.15门店变价明细查询 (18)3.2.2 进价调整 (18)3.2.2.1 批次进价调整 (21)3.2.2.2进价调整单修改 (22)3.2.2.3进价调整单审核 (23)3.2.2.4变价单信息 (24)3.2.2.5 商品变价信息 (24)3.2.2.6供货商变价汇总 (25)3.2.2.7最新进价调整 (25)3.2.2.8 最新进价调整查询 (26)3.2.2.9 协议变价单录入 (26)3.2.2.10协议变价单修改 (27)3.2.2.11协议变价单发出 (27)3.2.2.12协议变价单审核 (27)3.2.2.13 协议变价单查询 (27)3.2.2.14协议变价单明细查询 (28)3.2.3 综合促销 (28)3.2.3.1促销主题录入 (28)3.2.3.2促销主题修改 (30)3.2.3.3促销商品设置 (30)3.2.3.4 促销商品修改 (32)3.2.3.5促销主题审核 (33)3.2.3.6促销主题查询 (34)3.2.3.7促销主题门店范围查询 (34)3.2.3.8 促销限制会员范围查询 (35)3.2.3.9促销商品详细信息查询 (35)3.2.3.10 促销单计划数量生成 (36)3.2.3.11促销单计划数量修改 (36)3.2.3.12促销单计划数量审核 (36)3.2.3.13促销单计划数量反馈 (36)3.2.3.14促销单计划数量确认 (36)3.2.3.15促销终止单录入 (37)3.2.3.16 促销终止单修改 (38)3.2.3.17 促销终止单审核 (38)3.2.3.18 促销终止单查询 (38)3.2.3.19 促销终止单商品查询 (38)3.2.3.20 促销复制 (38)3.2.3.21商品促销分析 (39)3.2.3.22门店商品促销分析 (39)3.2.3.23门店促销分析 (40)3.2.3.24类别促销分析 (40)3.2.3.25促销商品销售日报 (41)3.2.3.26优惠商品销售查询 (41)3.2.3.27优惠商品销售汇总 (42)3.2.3.28优惠效果分析 (42)3.2.4 售价促销 (43)3.2.4.1售价促销主题增加 (43)3.2.4.2售价促销主题修改 (44)3.2.4.3售价促销商品设置 (44)3.2.4.4售价促销主题审核 (44)3.2.5 多方式促销 (44)3.2.5.1 等级价优惠单录入 (44)3.2.5.2 等级价优惠单修改 (45)3.2.5.3 等级价优惠单审核 (46)3.2.5.4 等级价优惠单终止 (47)3.2.5.5 等级价优惠单查询 (47)3.2.5.6 组合优惠单录入 (48)3.2.5.7 组合优惠单修改 (50)3.2.5.8 组合优惠单审核 (50)3.2.5.9 组合优惠单终止 (51)3.2.5.10 组合优惠单查询 (52)3.2.5.11 商品总额优惠单录入 (52)3.2.5.12 商品总额优惠单修改 (53)3.2.5.13 商品总额优惠单审核 (53)3.2.5.14 商品总额优惠单终止 (53)3.2.5.15 商品总额优惠单查询 (53)3.2.5.16 全场总额优惠单录入 (53)3.2.5.17 全场总额优惠单修改 (54)3.2.5.18 全场总额优惠单审核 (54)3.2.5.19 全场总额优惠单终止 (54)3.2.5.20 全场总额优惠单查询 (54)3.2.6 进价促销 (54)3.2.6.1 进价促销主题增加 (54)3.2.6.2 进价促销主题修改 (55)3.2.6.3 进价促销商品设置 (55)3.2.6.4 进价促销主题审核 (56)3.2.7 促销冲差 (56)3.2.7.1促销冲差单录入 (56)3.2.7.2 促销冲差单复制 (56)3.2.7.3促销冲差单修改 (57)3.2.7.4促销冲差单审核 (57)3.2.7.5促销冲差单结束 (57)3.2.7.6促销冲差单查询 (58)3.2.7.7冲差商品明细查询 (58)3.2.7.8冲差终止单录入 (58)3.2.7.9冲差终止单修改 (59)3.2.7.10冲差终止单审核 (59)3．2.7.11冲差终止单查询 (59)3.2.7.12终止单商品查询 (59)3.2.7.13促销冲差销售明细 (59)3.2.7.14促销冲差汇总 (59)3.2.7.15批发货商冲差门店汇总 (59)3.2.7.16往来货商冲差门店汇总 (60)3.2.8部门优惠 (60)3.2.8.1优惠信息录入 (60)3.2.8.2优惠信息修改 (62)3.2.8.3优惠终止 (62)3.2.8.4优惠信息查询 (62)3.2.9搭赠处理 (62)3.2.9.1搭赠商品设置 (62)3.2.9.2搭赠商品删除 (63)3.2.9.3搭赠商品查询 (63)3.2.10返券优惠 (63)3.2.10.1返券单制定 (63)3.2.10.2返券单修改 (64)3.2.10.3返券单审核 (64)3.2.10.4返券单商品补充 (65)3.2.10.5返券单作废 (65)3.2.10.6返券单查询 (65)3.2.10.7返券金额消减 (65)3.2.10.8返券金额消减记录 (65)3.2.10.9返券金额明细 (65)3.2.10.10卡返券金额汇总 (65)3.2.10.11返券单返券金额汇总 (66)3.2.10.12供货商返券明细 (66)3.2.10.13供货商返券日报 (66)3.2.10.14供货商返券汇总 (66)3.2.10.15会员卡返券明细 (66)3.2.10.16会员卡返券日报 (66)3.2.10.17会员卡返券汇总 (66)3.2.11价格信息 (66)3.2.11.1商品价格信息 (66)3.2.11.2不合理价格信息 (67)3.2.11.3门店不合理价格统计 (67)3.2.11.4柜组不合理价格统计 (68)3.2.11.5商品价格带分析 (68)3.2.11.6门店价格对比 (69)第3章物价管理3.1 概述物价管理子系统负责商品价格的管理维护，其包括:◆售价调整：总部重新制定商品的销售价格；连锁分店本店售价调整；◆进价调整：商品已进货批次进价调整;商品协议进价调整；◆综合促销：负责商品在一定期限内做优惠销售处理；可以按一段时间、按每天的某个时间段、按一周的某几天对商品做优惠；◆售价促销：总部在一段时间内对商品进行降价促销；◆多方式促销：总部进行的多种优惠促销方式；◆部门优惠：对某级部门所管辖的商品全部作优惠处理；◆进价促销：厂家在一段时间内对其所提供的商品作进价优惠；◆搭赠处理：对搭赠商品进行配置管理；◆返卷优惠：顾客消费返券设置管理；◆价格信息：可分析商品的基本价格信息，如售价、最新进价、最高进价、最低进价等信息。
宏业管理系统操作手册系统维护
第1章系统维护 (3)1.1 概述 (3)1.2 详细使用说明 (3)1.2.1 系统管理 (3)1.2.1.1 系统参数修改 (3)1.2.1.2 管理模式设置 (11)1.2.1.3 数据传输参数设置 (12)1.2.1.4 WMS设置 (12)1.2.1.5 货位编码规则设置 (12)1.2.1.6 码盘高度设置 (13)1.2.1.7 返券参数设置 (13)1.2.1.8 最大连接数设置 (14)1.2.1.9 订货、结算周期设置 (14)1.2.1.10 商品编码规则设定 (14)1.2.1.11 商品生命周期设置 (15)1.2.1.12 单据录入格式设置 (16)1.2.1.13 单据打印格式设置 (16)1.2.1.14 系统模块结构修改 (17)1.2.1.15 清除用户密码 (19)1.2.1.16 前台支付方式设置 (19)1.2.1.17 最新应用程序 (20)1.2.1.18 升级通知维护 (21)1.2.1.19 升级通知分发 (21)1.2.1.20 升级通知分发维护 (22)1.2.1.21 系统错误日志查询 (22)1.2.1.22 系统错误日志清理 (23)1.2.2 数据处理 (23)1.2.2.1 备份文件维护 (23)1.2.2.2 备份参数设置 (23)1.2.2.3 索引重建 (24)1.2.2.4 分店数据生成 (24)1.2.2.5 配送中心数据生成 (25)1.2.2.6 区域总部数据生成 (25)1.2.2.7 流水处理设置 (25)1.2.2.8 流水日期修改 (26)1.2.3 年终处理 (26)1.2.3.1 年终结转 (26)1.2.3.2 账务封存 (27)1.2.3.3 历史库资料维护 (28)1.2.3.4 清理数据存放库设置 (28)1.2.4 基本资料管理 (29)1.2.4.1 地区设置 (29)1.2.4.2 地区查询 (29)1.2.4.3 核算类型设置 (30)1.2.4.4 门店结构设置 (31)1.2.4.5 门店类型设置 (32)1.2.4.6 部门设置 (33)1.2.4.7 部门信息查询 (37)1.2.4.8 核算单位设置 (38)1.2.4.9 核算单位集合 (40)1.2.4.10 门店配送部门设置 (40)1.2.4.11 外部部门设置 (40)1.2.4.12 库区属性设置 (41)1.2.4.13 不参与复检库区设置 (42)1.2.4.14 不加收服务费门店设置 (42)1.2.4.15 不参与考核柜组设置 (43)1.2.4.16 收款机设置 (43)1.2.4.17 收款机参数查询 (45)1.2.4.18 收银小票票尾设置 (45)1.2.4.19 顾客类型设置 (46)1.2.4.20 退厂/库类型设置 (47)1.2.4.21 自动补货修改原因设置 (47)1.2.4.22 报损原因设置 (47)1.2.4.23 企业性质设置 (48)1.2.4.24 导入导出规则设置 (48)1.2.4.25 外部系统定义 (49)1.2.5 员工管理 (50)1.2.5.1 工作性质设置 (50)1.2.5.2 权限组设置 (51)1.2.5.3 员工设置 (52)1.2.5.4 员工信息查询 (54)1.2.5.5 员工标签打印 (54)1.2.5.6 员工登录监控 (55)1.2.5.7 员工权限查询 (55)1.2.5.8 权限卡用户删除 (56)1.2.5.9 权限卡用户查询 (57)第1章系统维护1.1概述系统维护子系统是宏业智能商业管理系统正常运行的基础，只限系统管理员使用，它包括系统管理、数据处理、年终处理、基本资料管理、员工管理五个功能模块。
宏业软件的使用方法
宏业软件的使用方法软件常见问题解答1、清单定额地区人工费如何调整？答：①在[综合单价计算模板]界面模板内定义好地区人工费调整费率；②切换到[清单/计价表]，选择定义模板计算并应用于计价表所有定额数据对象。
注意：地区人工费调整不能直接在[清单/计价表]中对定额进行整体系数换算处理，这样将对调整系数作为措施项目及规费取费基础。
2、做定额预结算时，工程造价让利如何处理？答：①单位工程[费用汇总表]中，在“工程造价”行后添加工程造价优惠行，计算公式则为原“工程造价”行“费用编号*费率”，再在“费率”列录入让利费率值自动计算出结果；②将添加的工程造价优惠行标记为工程造价行(利用标记当前行为工程造价行功能)。
3、定额预结算方式按实费用如何计算？答：在[费用汇总表]中已有的按实计算费用行下添加其费用子目，再编辑其费用名称、计算公式；若需打印出计算式，则需要再在最后“[打印]计算公式”列输入详细计算表达式。
4、派生费用计算有几种方式，分部派生费在定额计价方式与清单计价方式各如何应用？答：派生费用对不同数据对象计算分定措(在定额上计算派生费用)、项措(在清单项目上计算派生费用)及措1…(在段落结构上计算派生费用)；定额计价方式下计算的派生费用直接汇总表“费用汇总表”相应数据中，清单计价方式下：定措、项措均直接汇入相应项目费用中，措1…一般是调用到措施项目清单中。
5、在[清单/计价表]中进行定额人工费换算处理与在[综合单价计算模板]设置费率处理的区别答：前者直接进入到定额人工费中，适用于定额上规定的系数换算处理；后者不汇入定额人工费中，适用于地区人工费调整，并不作为措施项目及规费的取费基础。
6、定额计价方式做预结算时，怎样整体调整分部工程量？答：在分部框架结构上执行右键环境菜单或工具栏按钮其它中的“工程量批量运算”功能，再在弹出对话框中录入调整系数即可。
7、怎样将Excel文档内容导入软件中？从Excel文档中导入数据内容时，提示工程量格式不对时，如何处理？答：①：a执行主菜单[文件]下的“从文档套用项目/定额”功能，b在弹出对话框中点选到“Excel文档”及点击右上角的打开文件按钮，c在下一对话框中通过路径找到需导入的Excel文档并打开，进入到XLS文件内容显示窗口，d 选择对应的字段(软件中与XLS文件的对应关系)并确定，e进入到从文档套用定额窗口，进一步整理导入内容(只保留项目/定额内容)→选择项目/定额库→导入时使用字段值设置→点击导入工程计价表按钮②在上面e操作步骤中，必须删除所有非项目/定额行(直接按键盘上的Delete键)，工程量列只能保留数字内容。
宏业商业系统 操作手册 第7章 门店管理
第7章门店管理 (4)7.1 概述 (4)7.2 详细使用说明 (4)7.2.1前后台通信 (4)7.2.1.1 拔号连接 (5)7.2.1.2 挂断 (5)7.2.1.3 重新连接 (5)7.2.1.4 供货商资料重置 (5)7.2.1.5 供货商资料下载 (5)7.2.1.6 商品资料重置 (5)7.2.1.7 商品资料下载 (5)7.2.1.8 库存信息重置 (5)7.2.1.9 商品配置信息下载 (5)7.2.1.10 商品配置信息重置 (5)7.2.1.11 单据下载 (5)7.2.1.11 会员资料重置 (5)7.2.1.12 卡信息文件导入 (5)7.2.1.13 顾客资料文件导入 (6)7.2.1.14 会员资料下载 (6)7.2.1.15 其他信息下载 (6)7.2.1.16 发送流水 (6)7.2.1.17 发送要货申请单 (6)7.2.1.18 发送退货申请单 (6)7.2.1.19 发送验收单 (6)7.2.1.20 发送兑换记录 (6)7.2.2 基本资料查询 (7)7.2.2.1 供货商档案 (7)7.2.2.2 单品优惠信息 (7)7.2.2.3 部门优惠信息 (7)7.2.2.4 商品码查询 (7)7.2.2.5 补货参数查询 (7)7.2.2.6 商品分发查询 (8)7.2.2.7 直配商品供货协议 (8)7.2.2.8 商品库存查询 (8)7.2.2.9 商品验码 (8)7.2.2.10 条码称文件生成 (8)7.2.2.11 季节信息查询 (8)7.2.2.12季节组合查询 (8)7.2.2.13 本日商品变化 (8)7.2.2.14 本日优惠变化 (8)7.2.2.15 本店售价调整 (8)7.2.2.16本店售价调整查询 (9)7.2.2.17 商品淘汰计划查询 (9)7.2.3 价签打印 (9)7.2.3.2 自定义条码打印 (10)7.2.3.3 商品价签打印 (10)7.2.3.4 散称价签打印 (11)7.2.3.5 促销价签打印 (11)7.2.4 商品配置 (12)7.2.4.1 货架类型查询 (12)7.2.4.2 货架分布查询 (12)7.2.4.3 商品配置表查询 (13)7.2.4.4 未配置商品查询 (13)7.2.4.5 在架商品品项统计 (13)7.2.4.6 在架商品库存查询 (14)7.2.4.7在架商品库存预警 (14)7.2.5 销售查询 (14)7.2.5.1 实时监控 (15)7.2.5.2 时间段分析 (15)7.2.5.3 实物流水查询 (15)7.2.3.4 金额流水查询 (15)7.2.3.5 收款员销售汇总 (15)7.2.6 要货申请 (15)7.2.6.1 要货分析 (15)7.2.6.2 建议要货单生成 (16)7.2.6.3 要货单录入 (16)7.2.6.4 要货单修改 (16)7.2.6.5 要货单审核 (16)7.2.6.6 要货单查询 (16)7.2.6.7 要货商品查询 (17)7.2.7退货申请 (17)7.2.7.1 退货申请录入 (17)7.2.7.2 退货申请修改 (17)7.2.7.3 退货申请发出 (18)7.2.7.4 退货申请查询 (18)7.2.7.5 退货通知查询 (19)7.2.8订单管理 (19)7.2.8.1订单制定 (20)7.2.8.2订单验收 (20)7.2.8.3订单修改 (20)7.2.8.4订单作废 (20)7.2.8.5订单查询 (20)7.2.8.6 订单商品查询 (20)7.2.8.7 订货商品汇总 (20)7.2.9积分管理 (20)7.2.9.1 兑换商品查询 (21)7.2.9.2 会员积分兑换 (21)7.2.9.4兑换商品明细 (22)7.2.9.4兑换商品汇总 (22)第7章门店管理7.1 概述门店管理子系统负责集中式无后台分店的管理。
宏业管理系统操作手册-第章-前台销售管理
第16章前台销售管理 (2)概述 (2)16.2 详细使用说明 (2)登录界面 (2)登录界面 (2)登录提示 (2)16.记账日期核对 (4)下载信息提示 (4)16.2.1.5 收银界面 (4)第16章前台销售管理宏业智能商业管理系统分为前台和后台两局部。
前面十五章为大家介绍了后台的操用使用方法。
本章专门为大家介绍前台的使用。
前台销售管理分为登录界面、登录提示、记账日期核对、下载信息提示、收银界面五局部。
◆登录界面是用户登录前台系统的界面。
◆登录提示验证当前的登录用户是否是收银员和登录日期是否与效劳器的一致。
◆记账日期核对物理日期与记账日期是否一致。
◆下载信息提示在收款机每天第一天登录时提示是否自动下载商品信息。
◆收银界面又分为商品登录界面和结账界面两局部，商品登录界面是商品进入前台系统的过程，结账界面是顾客应支付、实支付及找零的显示。
16.2 详细使用说明登录界面◆登录界面与后台模块的登录界面根本一致。
登录界面宏业系统的前台登录界面与后台登录界面相比，根本一致，属于一个风格，只比后台少了一个同步密码的按钮。
如图-1所示：图1.1-1 前台登录16.2.1.2登录提示前台的登录提示通常有三种，一个是判断登录用户是否是收款员，一个是判断登录时间与上次日终时间是否有间隔，另一个是判断本地前台时间是否与效劳器时间一致。
在图16.1.1中，如果输入的用户名和密码正确，那么判断登录用户是否是收款员，如是收款员，那么不提示，跳至第二判断，如不是收款员，会提示“您不是收款员，只能使用查询统计，不能收款!〞，如图16.1.1-2。
图1.1-2 提示登录用户非收款员回车后，判断当期登录日期与上次日终日期的间隔是否超过两天，如没有超过，那么跳至第三判断，如超过，那么提示输入今天正确的时间，如图16.1.1-3，回车，输入当前正确的时间，如图16.1.1-4。
图1.1-3 提示存在时间间隔图1.1-4 输入当前日期输入正确的时间后，回车确定，进入第三步判断，判断本地登录时间与效劳器时间是否一致，如一致，那么进入记账日期的核对，如不一致，那么提示本地时间与网络时间不一致，是否较正本地时间。
培训：宏业系统门店简易操作手册
宏业系统门店简易操作手册一、直配进货................. .丁2二、直配退货................... // 7三、物流要货申请...................三、看配送中心库存 (11)四、商品进出库查询 (12)五、前台收银............. •： 13六、储值卡使用............. :.15七、盘点................. ::*17八、网络通断自查 (24)一、进货作业说明： A 、 查验收货检查供应商交货时是否有订单，如果无订单，要确认供应商商是否属于总部 允许直配的供应商，不属于直配的不能擅自收货。
如属于直配商，确定所送商品 是否在总部规定的品项内，不能擅自收取品项以外的商品；如决定无订单收货， 则先按供应商的随货同行单验收商品，按实收数量补录订单。
B 、 单据入机如果有订单，按订单收货，订单和实收数量是否一致，如实到比订单多，是 否收货。
如可以多收货，则修改电脑订单的实到数量。
检查供应商商品的数量、 单价、总金额是否正确。
验收入库，打印两联单。
供应商和店长在两联单上签字, 并加盖收货章。
C 、 上货及整理票据是否有换货，有则换货，没有换货则商品上架陈列；整理票据。
系统具体操作步骤A 、制作订单2、用店长工号登入系统点击“ shop图标并打开。
精品文档債工叭F伽|冒T甘名］T沖ns叶尸「±riicnir?nji I追出3、选择“订单管理”下拉式列表“订单制定”4、在新打开的表格中，作如下操作a、选择需要订货供应商编码b、付款方式默认为“挂账c、经手采购选择“ 1007 ”d、填写商品编码、订货数量工毎HLTF jl H片畠aI «BEJIe、填写完毕，点击“保存”£T*4：ETiWrl f'16pnitr,1.［寓iff蹋？.iooaT 上矣苦馭包知!用生曲li自他击竺叢耳倔丹知也"3；.肚如啟号"fo SSlBft pfitTlJli HiHW^ [有^affi：[joiuiui30 9C无题车［ii.w OJOD|S手来阳屮0t»"Tp ngSr^ 菇siir^s.DD0 壬珈3：\~ D.£D 蚤册枫aoa并建人|人澤日吸卿1厂an&s起怖匚倪社0「&£ \单二gI OOO oeoocua ryi.i1« 00 ISOCD曲品绅；a瞬懈aiaa■:曰WIM；仃巽班.tarn 舗建帅gM劭耳匾r-J4r«i7rJ21 ■ ?订单录入成功订单号为■■ BEOllt 11600160002JB 、查询订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单查询”土!订单修改1T 曲作曲2、在弹出的对话框中选择填写订单号，如果忘记则直接点击“查询”订单暑: 批次昙:rns部门:部门客称:3、选择需要查询的订单号并双击打开。
宏业管理系统操作手册-第10章 批发管理
第10章批发管理 (4)10.1概述 (4)10.2 详细使用说明 (4)10.2.1 批发客户管理 (4)10.2.1.1客户号段设置 (4)10.2.1.2批发多级折扣设置 (5)10.2.1.3批发多极折扣查询 (5)10.2.1.4 客户等级设置 (5)10.2.1.5 等级批发价格录入 (6)10.2.1.6 等级批发价格修改 (7)10.2.1.7 等级批发价格查询 (8)10.2.1.8 批发客户录入 (8)10.2.1.9 派生客户录入 (9)10.2.1.10 批发客户修改 (10)10.2.1.11 批发客户查询 (11)10.2.1.12 批发序号重置 (11)10.2.2 合同管理 (11)10.2.2.1合同录入 (11)10.2.2.2 合同修改 (11)10.2.2.3 合同查询 (12)10.2.2.4 商品批发协议录入 (12)10.2.2.5 商品批发协议修改 (12)10.2.2.6 商品批发协议查询 (13)10.2.2.7 路线增加 (13)10.2.2.8 路线修改 (14)10.2.2.9 路线查询 (15)10.2.3 批发优惠 (15)10.2.3.1 批发优惠单录入 (15)10.2.3.2 批发优惠单修改 (15)10.2.3.3 批发优惠单审核 (16)10.2.3.4 批发优惠单查询 (16)10.2.3.5 批发优惠单商品查询 (17)10.2.3.6 批发优惠中止单录入 (17)10.2.3.7 批发优惠中止单修改 (18)10.2.3.8 批发优惠中止单审核 (19)10.2.3.9 批发优惠中止单查询 (20)10.2.3.10 批发优惠中止单商品查询 (21)10.2.4要货管理 (21)10.2.4.1要货单录入 (22)10.2.4.2要货单导入 (22)10.2.4.3要货单修改 (23)10.2.4.4要货单查询 (23)10.2.4.5要货商品明细 (24)10.2.4.6批发备货 (24)10.2.5批发管理 (26)10.2.5.1 批发制单 (27)10.2.5.2散户批发制单 (28)10.2.5.3批发单复制 (29)10.2.5.4 批发修改 (32)10.2.5.5 批发审核收款 (32)10.2.5.6 批发审核取消 (33)10.2.5.7 批发出库 (34)10.2.5.8 批发单按部门打印 (35)10.2.5.9 批发汇总拣货 (36)10.2.5.10汇总拣货打印 (38)10.2.5.11批发汇总取消 (39)10.2.5.12 批发单查询 (39)10.2.5.13 批发单商品明细 (40)10.2.5.14批发单商品汇总 (40)10.2.5.15收款预警 (41)10.2.5.16结算期限调整 (41)10.2.6 批发退货管理 (42)10.2.6.1 退单制定 (42)10.2.6.2散户批发退单 (43)10.2.6.3 退单修改 (44)10.2.6.4 退单审核 (44)10.2.6.5 退单审核取消 (45)10.2.6.6 退单验收 (45)10.2.6.7 退单查询 (46)10.2.6.8 退单商品明细 (46)10.2.6.9 退货商品汇总 (46)10.2.7 批发报表 (46)10.2.7.1客户日报汇总 (46)10.2.7.2客户日报明细 (47)10.2.7.3客户退货率统计 (47)10.2.7.4 批发商品销售报表 (48)10.2.7.5 批发商品退货率统计 (49)10.2.7.6 客户品牌销售报表 (49)10.2.7.7区域销售报表 (50)10.2.7.8 区域品牌销售报表 (51)10.2.7.9等级销售报表 (51)10.2.7.10等级品牌销售报表 (52)10.2.7.11业务员销售报表 (52)10.2.7.12业务员品牌销售报表 (53)10.2.7.13批发收款日报汇总 (53)10.2.7.10 批发收款日报明细 (54)10.2.7.11 单据查询 (54)10.2.7.13单据明细汇总 (55)10.2.7.14现款销售占比分析 (56)10.2.7.15商品赊销批发报表 (57)10.2.7.16商品赊销库存报表 (57)10.2.8 批发结算 (58)10.2.8.1 客户调整单录入 (58)10.2.8.2 客户调整单查询 (58)10.2.8.3 客户结算对单 (59)10.2.8.4 客户结算付款 (59)10.2.8.5 客户结算冲帐 (60)10.2.8.6客户结算查询 (61)10.2.8.7批发往来明细 (62)10.2.8.8批发往来汇总 (62)第10章批发管理10.1概述批发管理子系统主要处理大宗批发业务或挂帐业务，包括批发客户管理、合同管理、批发优惠、要货管理、批发管理、批发退货管理、批发报表、批发结算等功能模块。
培训宏业系统门店简易操作手册
宏业系统门店简易操作手册一、直配进货 (2)二、直配退货 (7)三、物流要货申请…………………………..三、看配送中心库存 (11)四、商品进出库查询 (12)五、前台收银 (13)六、储值卡使用 (15)七、盘点 (17)八、网络通断自查 (24)一、进货作业说明：A、查验收货检查供应商交货时是否有订单，如果无订单，要确认供应商商是否属于总部允许直配的供应商,不属于直配的不能擅自收货。
如属于直配商，确定所送商品是否在总部规定的品项内，不能擅自收取品项以外的商品；如决定无订单收货，则先按供应商的随货同行单验收商品，按实收数量补录订单。
B、单据入机如果有订单，按订单收货，订单和实收数量是否一致，如实到比订单多，是否收货。
如可以多收货，则修改电脑订单的实到数量。
检查供应商商品的数量、单价、总金额是否正确。
验收入库，打印两联单。
供应商和店长在两联单上签字，并加盖收货章。
C、上货及整理票据是否有换货，有则换货，没有换货则商品上架陈列；整理票据。
系统具体操作步骤A、制作订单1、点击“”图标并打开。
2、用店长工号登入系统。
3、选择“订单管理”下拉式列表“订单制定”。
4、在新打开的表格中，作如下操作。
a、选择需要订货供应商编码b、付款方式默认为“挂账”c、经手采购选择“1007”d、填写商品编码、订货数量e、填写完毕，点击“保存”B、查询订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单查询”。
2、在弹出的对话框中选择填写订单号，如果忘记则直接点击“查询”。
3、选择需要查询的订单号并双击打开。
4、再打开的表格中，可以看到查询的订单当前所处的状态。
“订单性质”有3种状态，分别为“尚未到货”、“已经到货”、“作废”。
C、修改订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单修改”。
2、选择需要做出修改的订单号并双击打开。
3、在打开的订单表格中对需要修改的商品做出相应的修改，修改完毕，点击“保存”按钮退出。
D、作废订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单作废”。
宏业用户手册
第一章操作界面介绍《清单计价专家》软件可通过直接双击桌面快捷图标启动，也可通过菜单启动，其菜单路径为“开始→程序→清单计价专家→清单计价专家”。
本软件采用多文档窗口界面，主窗口包括主菜单、快捷按钮及子窗口区；子窗口分工程项目、单项工程、单位工程及文档中心四种类型。
2.1 工程项目子窗口本软件从工程项目级别上开始建立工程。
工程项目子窗口正是从这一级别上对工程进行设置和管理。
如图2-1所示，工程项目子窗口包括[工程项目设置]、[编制/清单说明]、[单项工程建立/报价总表]、[招(投)标清单]、[报表中心]五个常用功能页。
图2-1第一步在“工程项目设置”相应的数据项内容行录入或通过下拉菜单选择该工程项目的描述信息、取费设置信息等。
第二步编辑“编制/清单说明”内容，如图2-2所示：图2-2编制/清单说明的格式同样通过系统模板进行选择调用，也可进行修改并保存为说明模板。
第三步建立工程项目下包含的单项工程，如图2-3所示：图2-3新建单项工程可通过工具栏按钮或直接从单项工程列表框、工程列表窗口右键菜单中的新建单项工程菜单功能完成。
已建单项工程可执行重命名、删除、复制、粘贴等操作，也可通过上移、下移调整相互间顺序，双击单项工程名称或点击按钮可切换到对应单项工程子窗口。
[招(投)标清单]主要用于招标方对整个工程项目提取工程量清单及投标方对整个工程项目部分清单的计价表，由几个子标签功能页组成：其他项目清单及计价表、招标人材料购置费清单、零星工作项目清单及计价表、规费清单及需随机抽取评审的材料清单及价格表五个内容。
[报表中心]功能将在后面相应章节进行专门说明。
2.2 单项工程子窗口单项工程属工程项目下一级别，一个工程项目可能包括一个或多个单项工程。
单项工程同样包括有[单项工程设置]、[编制/清单说明]、[单位工程建立/汇总]三个功能页。
如图2-4所示：图2-4单项工程建立后,用户可直接录入单项工程数据，也可通过工具栏按钮读取工程项目相应内容。
宏业系统总部操作指南
宏业系统总部操作指南1.进货管理点击左边菜单栏中业务处理随后点击进货管理1.1采购订单制作订单制作有两种方式，一种是通过采购计划（计划制定）、审核订单计划、挂账订单发出，一般用在门店要货缺货转成的订单计划。
另一种是直接制作订单，并发出，一般用在平常使用的订单。
下面详细介绍订单的制作流程。
1.1.1使用采购计划生成订单点击上面的菜单栏的采购计划中的计划制定就会出现下面的对话框，就可以在下面制作计划单了。
销售参考，是可以通过在开始日期到结束日期的销量来确定商品信息。
一般很少用到。
填写订货部门，采购编码。
是否越库：越库，是指供货商给配送中心送货，配送中心不将商品存入库房，而是直接将商品装车送往门店，因青创田园超市的商品除联营商品外都必须经过库房，所以在这里只能选择不越库。
之后是填写要订货的商品，可以直接在商品编码处填写商品的编码、或商品条码，敲回车后都可以录入商品信息，注意订单不可以定派生商品，不可以定预淘汰及淘汰商品。
之后填写计划数量，注意这里的数量是指单品的数量，而不是整箱的数量，若要填写整箱数量在整件数量中填写，并确定整件规格是否正确。
若你知道所以要订货的商品编码或条码，只要在商品编码处填写编码后，一直按回车键，就可以填写所有的信息。
注意，在计划制定中若直接填写商品编码，供货商是默认选择主供货商，若供货商不是主供货商，需要点击选择协议，进行选择，因为青创田园超市的供货商及商品信息混乱，不建议直接使用此方式制作订单。
点击保存后，生成采购计划，采购计划需要审核后，才可以生成订单，一般在点击保存后会出现下面的对话框，提示是否审核。
点击是，就可以进入计划审核界面进行计划审核，如果你选择了否，也可以在采购计划中的计划审核对计划进行审核。
在这里你需要核对商品的信息及订货数量，若没有问题，点击审核。
之后会出现下面的对话框，点击确定就可以了。
出现下面的对话框，就说明订单生成成功了，我们建议你记住订单号，以方便将来对订单的查询。
第7章进存货和盘点管理
13• 门店进货作业管理 2 门店存货作业管理 3 门店盘点管理
第7章进存货和盘点管理
资料：便利店的进货作业
便利店是一种用以满足顾客应急性、便利性需求的零 售业态。在当今是比较有竞争优势的，因为人们去超市市 场需要花费很多的时间，要驱车到前往，卖场卖卖场面积 巨大，品种繁多的商品消耗了购物者大量的时间和精力； 结账时还要忍受“大排长龙”等候之苦，以上种种使得那 些想购买少量商品或满足即刻所需的购物者深感不便。于 是人们需要一种能够满足便利店购买需求的小超市来填补 空白，便利店就应运而生了。
第7章进存货和盘点管理
• 4．退回品处理。 5．验收人员管理。①验收人员之考勤、仪容、服务之管 理。②空闲时安排人员协助其他部门，如商品陈列、收银 或协助装袋等。’ 6．顾客的送货服务。 7．传达并执行总部对门店的相关指令和规定。
第7章进存货和盘点管理
4验收工作人员的工作职责
1．整理后场环境整洁，并且将相关物品堆放整齐。例如：塑料箱 、推车等。 2．商品收货时应依照订货单上内容逐一清点，并抽查商品内容看 是否一致。 3．按连锁企业总部规定的商品验收办法验收商品。 4．商品验收时发现有拆箱或其他异常状况时，应予以全部清查。 例如：通常超市内的生鲜品都必须逐一过磅检查。
第7章进存货和盘点管理
实习日志：便利店订货管理
• 便利店门店的基本操作流程是：店长叫货\公司审核\制单 \配货\配送\验货\上货\售货。便利店商品都是隔一天来 一次货这样保证了商品的新鲜度，所有的商品都是统一由 公司发货，保证了商品的安全和质量。这种操作流程我们 可以在所有服务行业进行推广。
第7章进存货和盘点管理
如果是总部的配送中心送货，可以有保留的接收。关 于商品的数量和商品的质量在整理商品的时候进行核实和 检查。而对于供应商的送货则要仔细清点，送货单与订货 单是否一致，商品质量是否符合要求，商品包装是否损坏 等等。如果异常情况及时处理，尽量不要影响门店的正常 销售，然后商品入库。
宏业管理系统操作手册-第4章 供货商管理
第4章供货商管理 (4)4.1 概述 (4)4.2 详细使用说明 (4)4.2.1 货商档案 (4)4。
2。
1。
1 供货商档案录入 (4)4。
2.1。
2 派生供货商录入 (5)4.2。
1.3 供货商档案修改 (6)4。
2。
1。
4 供货商档案查询 (8)4。
2。
1.5 供货商修改记录 (10)4.2.1。
6 供货商集合录入 (10)4.2.1。
7 供货商配送范围设置 (11)4.2。
1.8 供货商商品信息 (12)4.2。
1.9 部门供货商信息 (13)4。
2。
1.10 供货商类别查询 (13)4.2.1。
11 供货商预淘汰 (14)4。
2。
1.12 供货商预淘汰恢复 (15)4。
2。
1。
13 供货商淘汰 (16)4。
2.1。
14 供货商淘汰恢复 (16)4.2。
1.15 供货商变动统计 (16)4。
2.1。
16 支付方式设置 (16)4。
2。
2 合同管理 (17)4.2。
2.1 合同录入 (17)4。
2.2.2 合同修改 (18)4.2。
2。
3 合同查询 (19)4.2.2。
4 到期合同查询 (20)4。
2.2.5 未签合同供货商 (21)4.2。
2.6 合同修改记录 (21)4.2.2.7 商品供货协议录入 (21)4。
2.2.8 商品供货协议修改 (22)4.2。
2。
9 商品供货协议批量修改 (22)4.2.2.10 无供货协议商品处理 (22)4。
2。
2。
11 商品供货协议查询 (23)4.2.2。
12 商品供货协议修改记录 (23)4.2。
2。
13 供货协议分发门店 (24)4.2。
2.14 供货协议分发删除 (25)4。
2.2。
15 无分发供货协议处理 (26)4.2。
2.16 主供货协议修改 (26)4.2。
2。
17 无主供货协议处理 (27)4。
2。
2。
18 无门店主供货商协议查询 (28)4。
2。
2.19 门店供货协议查询 (28)4。
2。
3 收费管理 (29)4。
2。
3。
1 收费项目设置 (29)4。
进货管理
进货管理
进货管理主要管理商品进货业务和关于进货情况的统计分析。
图7-2是进货管理的子菜单。
单据输入
单据统计
图7-2 进货管理菜单
完整的商品进货过程应该是由“商品采购订单”到“商品进货通知”到“商品进货”。
图7-3所示是商品进货和帐务处理的业务流程。
图7-3商品进货业务流程图
进货管理由两部分组成：单据输入和统计分析。
单据输入
进货管理中共有4种单据，分别是商品采购订单、商品进货通知单、商品进货单、商品退货单。
商品采购订单：输入指定仓库内具体商品（细化到颜色尺码明细）的数目，是指预备采购商品的数量及明细。
商品进货通知单：输入指定仓库内具体商品（细化到颜色尺码明细）的入库数，指商品采购进货时通知仓库收货单。
商品进货单：商品进货单可以由商品进货通知单生成，也可以直接生成。
进货单验收后将增加商品库存帐，记账后将增加供货商应付账款。
商品退货单：商品退货时，录入商品退货单，该单据验收后将减少商品库存帐，记账后将减少供货商应付账款。
单据统计与数据分析
进货管理中共有4种统计及两种数据分析，分别是商品进货订单统计、商品进货明细统
计、商品进货汇总统计、商品进货统计表、商品进货订单数据分析及商品进货数据分析。
提示：
商品进货单和商品退货单验收后修改仓库库存帐，记帐后修改供货商应付账款。
仓库库存帐：可在菜单“库存管理”的“库存帐统计”中查询。
供应商应付账款：可在菜单“财务管理”的“应收应付往来帐统计”中查询。
NC系统操作手册采购管理V
N C系统操作手册采购管理VRevised by Liu Jing on January 12, 2021采购管理操作手册第一章、使用说明1.1、适用对象本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。
使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。
1.2、业务流程说明根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。
详细描述如下：1、电站项目工程物资外部采购流程统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程2、固定资产外部采购流程各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程3、办公用品外部采购流程各公司购买办公用品时使用该流程4、工程、劳务采购流程由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程）5、采购退货流程主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程第二章、电站项目工程物资外部采购流程操作说明2.1、电站项目工程物资外部采购流程图2.2、采购订单在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。
操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】填写采购订单内容，确认无误点击【保存】采购订单上面注意以下信息：采购组织：发生采购业务的单位名称订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等供应商：按实际选择采购供应商。
采购员：按实际维护采购员信息。
采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。
主数量：根据实际情况维护物料的采购数量原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。
上传采购合同附件系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】，上传完毕在附件操作界面下可以进行附件的删除，下载，移动等操作付款计划在采购订单维护界面录入付款协议采购订单审批后，可以通过【关联功能】—【付款计划】，查询采购订单的付款计划在采购付款计划界面，可通过【付款】节点，直接跳转付款单录入2.3、到货单在【到货单维护】节点，通过【新增】—【采购订单】按钮，参照采购订单生成到货单。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
宏业管理系统操作手册-第7章进货管理第7章进货管理 (5)7.1概述 (5)7.2 详细使用说明 (5)7.2.1 采购计划 (5)7.2.1.1要货缺货转采购计划 (5)7.2.1.2越库要货转采购计划 (5)7.2.1.3直配要货转采购计划 (6)7.2.1.4促销计划转采购计划 (6)7.2.1.5促销要货转采购计划 (6)7.2.1.6 计划制定 (6)7.2.1.7 计划修改 (7)7.2.1.8 计划复制 (8)7.2.1.9 计划审核 (10)7.2.1.10 计划批量审核 (10)7.2.1.11 计划查询 (11)7.2.1.12 计划商品查询 (12)7.2.1.13作废计划查询 (12)7.2.1.14计划单日志查询 (13)7.2.1.15计划单明细日志查询 (13)7.2.2 订单模板 (14)7.2.2.1 模板制定 (14)7.2.2.2 模板修改 (15)7.2.2.3 模板查询 (16)7.2.2.4 模板商品查询 (17)7.2.2.5 永续订单生成 (17)7.2.3订单管理 (18)7.2.3.1空白订单打印 (18)7.2.3.2联营订单打印 (19)7.2.3.3订单制定 (19)7.2.3.4订单复制 (20)7.2.3.5订单修改 (22)7.2.3.6挂帐订单发出 (23)7.2.3.7现金订单发出 (24)7.2.3.8订单批量打印 (24)7.2.3.9订单输出到文本 (25)7.2.3.10订单作废 (26)7.2.3.11作废订单删除 (27)7.2.3.12直接验收订单录入 (27)7.2.3.13直接验收订单导入 (27)7.2.3.14订单查询 (28)7.2.3.15订单商品明细 (28)7.2.3.16订单商品越库明细查询 (29)7.2.3.17部门订货商品汇总 (29)7.2.3.18 订货商品汇总 (30)7.2.3.19供货商订单汇总打印 (31)7.2.3.20订货合理性分析 (31)7.2.3.21 过期订单查询 (31)7.2.3.22过期订单处理 (31)7.2.3.23作废订单查询 (32)7.2.4 入库管理 (32)7.2.4.1收货预约 (32)7.2.4.2到货计划 (33)7.2.4.3 无线终端验收 (34)7.2.4.4 无线终端按厂家验收 (34)7.2.4.5 无线终端无订单收货 (35)7.2.4.6 无线终端收货单处理 (37)7.2.4.7 无线终端收货明细 (38)7.2.4.8订单验收入库 (38)7.2.4.9生鲜商品入库 (40)7.2.4.10 生鲜商品越库入库 (41)7.2.4.11未确认异地收货单查询 (41)7.2.4.12异地收货确认 (42)7.2.4.13 验收单查询 (43)7.2.4.14 生鲜验收单查询 (43)7.2.4.15 生鲜验收单明细查询 (44)7.2.4.16 分店自进货验收单 (44)7.2.4.17 统一进货验收单 (44)7.2.4.18 柜组验收单查询 (45)7.2.4.19 验收单商品明细 (46)7.2.4.20 到货商品查询 (46)7.2.4.21直配拣货单 (47)7.2.4.22 入库单越库配送 (48)7.2.4.23 入库单二次备货 (49)7.2.4.24 入库单计划分配 (49)7.2.5 到货统计 (49)7.2.5.1类别进货统计 (49)7.2.5.2 供货商进货汇总 (50)7.2.5.3 供货商部门进货汇总 (51)7.2.5.4 供货商直送门店汇总 (51)7.2.5.5 入库人进货汇总 (52)7.2.5.6 大订单到货汇总 (53)7.2.5.7多收货商品明细 (53)7.2.5.8订单商品缺货明细 (54)7.2.5.9商品缺货统计 (55)7.2.5.10 供应商缺货统计 (55)7.2.5.11 柜组缺货统计 (56)7.2.5.12 ABC分类缺货统计 (57)7.2.5.13 商品角色缺货统计 (57)7.2.5.14 非正常到货报表 (58)7.2.5.15 供货商到货统计 (58)7.2.5.16 门店到货统计 (59)7.2.5.17 柜组到货统计 (59)7.2.5.18类别到货统计 (59)7.2.6 批次优先级 (60)7.2.6.1 调整单录入 (60)7.2.6.2 调整单修改 (61)7.2.6.3 调整单确认 (62)7.2.6.4 调整单查询 (62)7.2.7 建议订货 (63)7.2.7.1 补货分析 (63)7.2.7.2 采购计划单生成 (64)7.2.7.3 节假日要货计划分析 (64)7.2.7.4 节假日进货计划分析 (65)7.2.8 退货管理 (65)7.2.8.1 退货计划制定 (66)7.2.8.2 退货计划修改 (66)7.2.8.3 退货计划审核 (68)5.2.8.4 退货计划查询 (68)7.2.8.5 退货单录入 (69)7.2.8.6 退货单修改 (70)7.2.8.7 退货单审核 (70)7.2.8.8 异地退货确认 (72)7.2.8.9 预退单查询 (73)7.2.8.10 退货单查询 (73)7.2.8.11 商品退货明细 (75)7.2.8.12 商品退货汇总 (75)7.2.8.13 货商退货部门汇总 (76)7.2.8.14 货商退货汇总 (76)7.2.8.15 类型退货汇总 (77)7.2.8.16 门店类型退货汇总 (78)7.2.8.17 预退货商品汇总 (78)7.2.8.18 商品退货率 (79)7.2.8.19 货商退货率 (79)7.2.8.20 柜组退货率 (79)7.2.8.21 门店退货率 (80)第7章进货管理7.1概述进货管理主要负责商品的订货、验收、退货和补货，也即主要处理进、销、调、存、结中的“进”。
宏业智能商业管理系统V11的进货管理子系统包括：◆采购计划：采购计划制定，采购计划审核后转化为订单，及直配要货单的处理。
◆订单模板：制定订单模板后，可由电脑自动生成日配订单。
◆订单管理：订单的录入，过期订单的清理；◆入库管理：商品验收入库，缺货分析；◆批次优先级：用来调整批次的优先级。
◆建议订货：系统提供了先进的补货公式，计算机可自动生成采购计划单；采购员只需在此基础上根据当时情况做轻微调整便可生成订货单。
在减轻采购员工作量的同时，保证了库存的合理性；◆节假日计划：根据以往的销售、进货、配送数据进行特殊日期进货。
◆退货管理：商品退货管理。
本系统采用单品批次进货模式，系统记录了每个单品的每个批次的进货商、进货数量、进价、现存、销售数量，因此可使企业真正做到准确的成本核算。
7.2 详细使用说明7.2.1 采购计划采购计划单指的是参考商品的日均销量以及现有库存来进行集中订货的一种方式。
采购计划单的制定、修改、审核、查询等功能。
7.2.1.1要货缺货转采购计划可将配送中心备货出货不足的商品自动转化为采购计划（单据号以大写字母J开头），转换时以主供货商为准进行。
7.2.1.2越库要货转采购计划可将配送中心越库配送的商品的要货单自动转为采购计划单据号以大写字母J开头），转换时以主供货商为准进行。
7.2.1.3直配要货转采购计划直配商品要货单发到总部后，总部通过直配要货转采购计划生成对应门店的直配订单（要求直配商品在对应门店有商品供货协议）。
转换时以主供货商为准进行，如图7.2.1-1。
图7.2.1-1 直配要货转采购计划7.2.1.4促销计划转采购计划根据综合促销中的促销计划量及货商转为采购计划。
7.2.1.5促销要货转采购计划7.2.1.6 计划制定采购根据系统提供的数据制定采购计划单。
操作上，首先要选择用作计划制定的一段参考日期(缺省为上一个月)，然后，在随后出现的窗口中（参见图7.2.1-2）输入部门编码、采购编码、备注信息，选择要作计划的商品。
可以以一定的条件多选商品，适用通用查询。
选择商品后，系统会显示该商品的可用数量，在途数量，如果是订货部门是门店，会显示该商品该门店参考日期内的日均销量，如果订货部门是配送中心，会显示该商品在配送中心的日均销量（指参考时间内的日军配货量）、该配送中心所配送门店的日均销量、以及这些门店该商品的总库存。
输入订货数量后，还会显示预计周转天数。
预计周转按日均=（计划数量+可用数量-在途数量）/日均销量。
采购计划中，商品的供应商默认是订货部门该商品的主供应商。
可以手工修改。
7.2.1.7 计划修改采购计划单的修改、删除。
查询采购计划单，进入“采购计划单修改”窗口，如图7.2.1-3所示，双击选中的计划单或选择后单击“计划单修改”按钮可对计划单内容进行修改；单击“计划单删除”按钮可删除计划单。
只有未审核的计划单才可以修改、删除。
图7.2.1-2 计划制定图7.2.1-3 计划修改7.2.1.8 计划复制根据计划已经制作好的某一部门的计划单，复制生成其他部门的计划单，计划复制列表如图7.2.1-4，选择需要复制的计划，点击“计划单复制”，出现图7.2.1-5的计划复制界面。
图7.2.1-4 计划复制列表图7.2.1-5 计划复制7.2.1.9 计划审核计划单审核，审核后其将自动转为订单。
具体操作是，查询要出计划单，双击选中要审核的计划单或选中后单击“计划单审核”按钮可进入审核窗口（见图7.2.1-6），单击“审核”按钮可将计划单按商品所对应的供货商转为相应的订单，同时还将原计划单删掉。
图7.2.1-6 计划审核7.2.1.10 计划批量审核功能同上，可以批量化的审核窗口内的所有采购计划单，如图7.2.1-7，图7.2.1-7 计划批量审核7.2.1.11 计划查询查询得到计划单的详细信息，支持通用查询。
查询结果如图7.2.1-8所示。
图7.2.1-8 计划单查询7.2.1.12 计划商品查询查询计划单中所包含的商品、数量、进价金额等信息。
查询结果见图7.2.1-9所示。
图7.2.1-9 计划商品查询7.2.1.13作废计划查询用来查询作废的计划单，支持通用查询，如图7.2.1-10。
图7.2.1-10 作废计划查询7.2.1.14计划单日志查询查询已通过审核的计划单，支持通用查询，如图7.2.1-11。
图7.2.1-11 计划单日志查询7.2.1.15计划单明细日志查询查询已通过审核的计划单明细，如图7.2.1-12。
图7.2.1-12 计划单明细日志查询7.2.2 订单模板对于经常以固定的时间、数量进货商品，企业可制定订单模板，通过使用永续订单的生成可多次方便快捷的生成订单。
7.2.2.1 模板制定制定订单模板。