信息安全管理系统的规范
信息安全管理体系要求
信息安全管理体系 要求一、安全生产方针、目标、原则信息安全管理体系要求我们必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以保障信息系统的安全稳定运行。
我们的目标是实现以下三个方面：1. 保障信息系统的完整性、可用性和保密性，防止信息泄露、篡改和破坏。
2. 提高全体员工的信息安全意识，形成良好的信息安全文化。
3. 遵循国家相关法律法规，满足行业标准和公司要求。
原则如下：1. 分级负责：明确各级管理人员和员工的信息安全职责，实行逐级负责。
2. 全面防控：对信息安全风险进行全方位、全过程的识别、评估和管控。
3. 持续改进：不断完善信息安全管理体系，提高信息安全水平。
二、安全管理领导小组及组织机构1. 安全管理领导小组成立以公司总经理为组长，分管副总经理、总工程师为副组长，各部门负责人为成员的信息安全管理领导小组。
主要负责以下工作：（1）制定和审批信息安全政策和目标；（2）组织信息安全风险评估和应急预案制定；（3）指导、协调和监督各部门信息安全工作的开展；（4）审批信息安全投入和资源配置。
2. 工作机构设立以下工作机构，负责信息安全日常管理和具体实施：（1）信息安全部：负责组织、协调、监督和检查公司信息安全工作，制定信息安全管理制度和操作规程；（2）网络运维部：负责公司网络和信息系统的基础设施建设、运维及安全防护；（3）系统开发部：负责公司信息系统开发过程中的安全管理和安全编码；（4）人力资源部：负责组织信息安全培训，提高员工信息安全意识；（5）合规部：负责监督公司信息安全合规性，确保符合国家法律法规和行业标准。
三、安全生产责任制1、项目经理安全职责项目经理作为项目安全生产的第一责任人，其主要安全职责如下：（1）负责组织制定项目安全生产计划，并确保计划的实施；（2）负责项目安全生产资源的配置，确保安全生产投入得到保障；（3）组织项目安全生产教育和培训，提高项目团队成员的安全意识；（4）定期组织安全生产检查，对安全隐患进行排查和整改；（5）建立健全项目安全生产责任制，明确项目团队成员的安全职责；（6）对项目安全生产事故进行调查、分析，提出处理意见，并落实整改措施。
信息安全服务管理规范
信息安全服务管理规范信息安全服务管理规范（ISMS）是指在组织内建立和实施一套持续不断的信息安全管理机制、流程和方法，旨在确保组织能够对信息资产进行全面的管理和保护。
该规范可以涵盖从信息安全政策制定到信息安全事件响应的全过程，为组织提供一种科学、规范的管理方式，以确保信息安全工作的有效实施。
一、规范制定与实施1.组织应根据自身的信息安全需求制定并定期更新信息安全策略，以确保信息资产得到合理的保护。
2.组织应制定详细的信息安全管理流程、规程和方法，以确保信息安全管理工作的规范实施。
3.组织应确保信息安全管理流程、规程和方法能够与组织内部其他管理系统相衔接，形成一个完整的管理体系。
4.组织应指定信息安全管理人员，负责信息安全管理工作的日常运行和监督。
二、信息资产管理1.组织应对所有的信息资产进行全面的分类、识别和管理，并建立相应的信息资产清单。
2.组织应对信息资产进行风险评估，根据风险评估结果确定相应的信息安全控制措施。
3.组织应对信息资产进行定期的备份和恢复，以确保信息资产的完整性和可用性。
4.组织应对信息资产进行访问控制，建立适当的权限和访问控制机制，以防止未经授权的访问和使用。
三、人员管理1.组织应对所有员工进行信息安全教育和培训，提高员工的信息安全意识和技能。
2.组织应制定并实施人员离职时的信息安全处理程序，以确保离职员工不再具有对信息资产的未授权访问权限。
3.组织应建立信息安全意识培训的考核机制，对参与培训的员工进行考核，以确保培训效果的达到。
四、物理环境管理1.组织应确保信息系统和信息资产得到合理的物理保护，确保信息系统和信息资产的安全性和可用性。
2.组织应对机房、服务器及其他重要信息系统设备进行定期巡检和维护，确保设备的正常运行。
3.组织应确保机房和其他重要区域设有门禁和监控系统，以防止未经授权的人员进入，并对设备和区域进行实时监控。
五、安全事件管理1.组织应建立完善的安全事件管理流程，对信息安全事件进行及时的响应和处置。
信息安全管理规范和保密制度（5篇）
信息安全管理规范和保密制度是组织内部为确保信息资产的安全性和保密性而制定的一套具体规范和制度。
它旨在规范和管理组织内部信息系统和信息资产的使用、存储和传输，提高信息安全管理水平，防范各类信息安全威胁，保护组织的核心利益和用户的权益。
下面将就信息安全管理规范和保密制度的主要内容展开阐述，以期为组织制定相关规范和制度提供参考。
一、信息安全管理规范1. 信息资产分类和保护a. 将信息资产按照重要程度、敏感程度和机密程度进行分类，建立相应的保护措施。
b. 制定信息资产的使用规则，明确各级用户对各类信息资产的访问权限和使用规范。
c. 防止信息资产的非法获取、篡改、毁损等行为，建立相关防护机制和安全措施。
2. 密码管理a. 建立合理的密码策略，包括密码的长度、复杂度和过期时间等要求。
b. 严格控制密码的分发和访问权限，确保只有授权用户能够使用密码。
c. 提供密码更改和重置的方式，确保丢失或泄露的密码能够及时更新。
3. 网络安全管理a. 建立网络安全策略，包括网络架构、设备安全配置和网络访问控制等。
b. 定期对网络设备和系统进行漏洞扫描和安全评估，及时修补漏洞和强化安全措施。
c. 保护网络通信的机密性和完整性，采用加密算法和安全传输协议等技术手段防止信息泄露和篡改。
4. 应用系统安全管理a. 建立应用系统的访问控制和操作审计机制，确保用户的合法性和操作的可追溯性。
b. 限制应用系统的访问权限和功能权限，确保用户只能访问其需要的功能和数据。
c. 对应用系统进行安全评估和渗透测试，及时发现和修复潜在的安全隐患。
5. 物理安全管理a. 建立物理访问控制措施，限制只有授权人员才能进入信息系统存储和处理区域。
b. 对信息系统和存储介质进行安全防护，采用监控设备和防盗设备等物理手段防止物理攻击和丢失。
二、保密制度1. 保密责任和义务a.明确组织内部人员的保密责任和义务，包括对隐私和商业机密的保护。
b.制定保密责任和义务方面的行为准则，防止信息泄露和滥用。
信息安全管理规范
信息安全管理规范一、引言信息安全是现代社会中的重要问题，随着互联网的发展和普及，信息安全的风险也日益增加。
为了保护企业和个人的信息资产安全，确保信息系统的正常运行，制定一套信息安全管理规范是必要的。
本文档旨在制定一套全面、可操作的信息安全管理规范，以指导企业在信息安全方面的工作。
二、适合范围本规范适合于企业内部所有涉及信息系统的部门和人员，包括但不限于信息技术部门、网络运维部门、安全管理部门等。
三、信息安全管理原则1. 安全性优先原则：信息安全是首要考虑的因素，任何安全威胁都应得到及时有效的应对。
2. 风险管理原则：通过风险评估和风险管理措施，降低信息安全风险。
3. 合规性原则：遵守相关法律法规和行业标准，确保信息安全管理符合法律要求。
4. 持续改进原则：不断完善信息安全管理制度和技术手段，适应不断变化的安全威胁。
四、信息安全管理体系1. 组织结构建立信息安全管理委员会，负责制定和监督信息安全策略、制度和规范的实施。
委员会由高层管理人员和相关部门负责人组成，定期召开会议，审查信息安全工作发展情况。
2. 资产管理对企业的信息资产进行分类、评估和管理，制定合理的信息资产管理策略，确保信息资产的安全性和完整性。
3. 访问控制建立严格的访问控制机制，包括身份验证、权限管理、访问审计等，确保惟独授权人员可以访问和操作相关信息系统和数据。
4. 安全运维建立健全的安全运维流程，包括漏洞管理、补丁管理、事件响应等，及时发现和处理安全漏洞和事件，保证信息系统的连续可用性和安全性。
5. 网络安全建立防火墙、入侵检测系统、安全监控系统等网络安全设施，保护企业网络免受外部攻击和恶意软件的侵害。
6. 数据安全制定数据备份、加密、归档等安全措施，确保数据的机密性、完整性和可用性。
7. 人员管理建立人员安全管理制度，包括招聘、培训、离职等方面的安全管理措施，确保员工的安全意识和责任意识。
8. 物理安全建立物理访问控制、机房环境监控等措施，保护信息系统的物理安全。
公司信息安全管理规定
公司信息安全管理规定
1. 安全意识培训，所有员工必须接受信息安全意识培训，包括如何识别和处理安全风险、保护公司机密信息等内容。
2. 访问控制，严格控制员工对公司系统和敏感信息的访问权限，确保只有授权人员可以访问相关数据和系统。
3. 数据备份，公司必须定期备份重要数据，并确保备份数据的安全存储和可恢复性。
4. 网络安全，采取必要的措施保护公司网络安全，包括防火墙、反病毒软件、加密通信等措施。
5. 设备安全，公司设备必须安装最新的安全补丁和软件，确保设备不易受到恶意攻击。
6. 审计和监控，对公司系统和数据进行定期审计和监控，及时发现和处理安全问题。
7. 信息共享，员工在共享公司信息时必须遵守相关规定，确保信息不被泄露或滥用。
8. 外部合作安全，与外部合作伙伴共享信息时，必须签订保密协议并确保信息安全传输。
9. 事件响应，建立信息安全事件响应机制，及时处理安全事件并进行事后分析和改进。
以上规定适用于公司所有员工和外部合作伙伴，违反规定将受到相应的处罚。
公司将不断完善信息安全管理制度，确保公司信息安全。
信息安全管理规范
信息安全管理规范一、引言信息安全管理规范是为了保护组织的信息资产，确保其机密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和破坏等安全风险而制定的一系列规范和措施。
本文将详细介绍信息安全管理规范的制定目的、适合范围、定义、原则、责任和具体措施等内容。
二、目的本信息安全管理规范的目的是为了确保组织的信息资产得到妥善保护，防止信息泄露、篡改和破坏等安全风险，提高信息系统和网络的安全性和可靠性，保障业务的正常运行。
三、适合范围本信息安全管理规范适合于组织内的所有员工、合作火伴和供应商，涵盖所有的信息系统和网络，包括但不限于计算机、服务器、网络设备、数据库、应用程序等。
四、定义4.1 信息资产：指组织拥有的所有信息，包括但不限于电子文档、数据库、软件、硬件设备等。
4.2 信息安全：指确保信息的机密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和破坏等安全风险。
4.3 信息安全管理：指对信息安全进行规划、组织、实施、监控和改进的过程。
4.4 信息安全事件：指可能导致信息资产受到威胁、损失或者破坏的事件，包括但不限于病毒攻击、网络攻击、数据泄露等。
五、原则5.1 领导承诺：组织的领导应对信息安全工作赋予足够的重视，并提供必要的资源和支持。
5.2 风险管理：组织应通过风险评估和风险处理等手段，识别和评估信息安全风险，并采取相应的措施进行管理和控制。
5.3 安全意识培训：组织应定期开展信息安全意识培训，提高员工对信息安全的认识和理解。
5.4 安全控制措施：组织应建立和完善信息安全管理体系，采取合理的安全控制措施，确保信息资产的安全性。
5.5 持续改进：组织应不断改进信息安全管理体系，提高信息安全管理水平。
六、责任6.1 高层管理人员：负责制定信息安全策略和目标，确保信息安全工作的有效实施。
6.2 信息安全管理部门：负责制定、实施和监督信息安全管理措施，协调各部门的信息安全工作。
6.3 部门经理：负责本部门的信息安全工作，确保信息资产得到妥善保护。
ISO27001文件-信息安全管理体系规范
信息安全管理体系规范（Part I）（信息安全管理实施细则）目录前言一、信息安全范围二、术语与定义三、安全政策3.1 信息安全政策四、安全组织4.1信息安全基础架构4.2外部存取的安全管理4.3委外资源管理五、资产分类与管理5.1资产管理权责5.2信息分类六、个人信息安全守则6.1工作执掌及资源的安全管理6.2教育培训6.3易发事件及故障处理七、使用环境的信息安全管理7.1信息安全区7.2设备安全7.3日常管制八、通讯和操作过程管理8.1操作程序书及权责8.2系统规划及可行性8.3侵略性软件防护8.4储存管理8.5网络管理8.6媒体存取及安全性8.7信息及软件交换九、存取管理9.1存取管制的工作要求9.2使用者存取管理9.3使用者权责9.4网络存取管制9.5操作系统存取管理9.6应用软件存取管理9.7监控系统的存取及使用9.8移动计算机及拨接服务管理十、信息系统的开发和维护10.1信息系统的安全要求10.2应用软件的安全要求10.3资料加密技术管制10.4系统档案的安全性10.5开发和支持系统的安全性十一、维持运营管理11.1持续运营的方面十二、合法性12.1合乎法律要求12.2对信息安全政策和技术应用的审查12.3系统稽核的考虑前言何谓信息安全？对一个单位或组织来说，信息和其它商业资产一样有价值，因此要加以适当的保护。
信息安全就是保护信息免受来自各方面的众多威胁，从而使单位能够进行持续经营，使其对经营的危害降至最小程度，并将投资和商业机会得以最大化。
信息可以许多形式存在－可以印在或写在纸上，以电子方式进行储存，通过邮寄或电子方式传播，用影片显示或通过口头转述。
无论信息以何种方式存在，或以何种形式分享或储存，都要对其进行恰当保护。
信息安全的主要特征在于保护其－保密性：确保只有那些经过授权的人员可以接触信息－完整性：保护信息和信息处理办法的准确性和完整性－可得性：确保在需要时，经过授权的使用者可接触信息和相关的资产信息安全可通过一套管制手段得以实现；此管制手段可为政策、行为规范、流程、组织结构和软件功能。
信息系统安全管理制度（五篇）
信息系统安全管理制度--____联华中安制定为加强开发区计算机信息系统安全和保密管理，保障计算机信息系统的安全，____联华中安信息技术有限公司特制定本管理制度。
第一条严格落实计算机信息系统安全和保密管理工作责任制。
按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁公开谁负责”的原则，各科室在其职责范围内，负责本单位计算机信息系统的安全和保密管理。
第二条办公室是全局计算机信息系统安全和保密管理的职能部门。
办公室负责具体管理和技术保障工作。
第三条计算机信息系统应当按照国家保密法标准和国家信息安全等级保护的要求实行分类分级管理，并与保密设施同步规划、同步建设。
第四条局域网分为内网、外网。
内网运行各类办公软件，专用于公文的处理和交换，属____网；外网专用于各部门和个人浏览国际互联网，属非____网。
上内网的计算机不得再上外网，涉及国家____的信息应当在指定的____信息系统中处理。
第五条购置计算机及相关设备须按保密局指定的有关参数指标由机关事务中心统一购置，并对新购置的计算机及相关设备进行保密技术处理。
办公室将新购置的计算机及相关设备的有关信息参数登记备案后统一发放。
经办公室验收的计算机，方可提供上网ip地址，接入机关局域网。
第六条计算机的使用管理应符合下列要求：(一)严禁同一计算机既上互联网又处理____信息；(二)各科室要建立完整的办公计算机及网络设备技术档案，定期对计算机及软件____情况进行检查和登记备案；(三)设置开机口令，长度不得少于____个字符，并定期更换，防止口令被盗；(四)____正版防病毒等安全防护软件，并及时进行升级，及时更新操作系统补丁程序；(五)未经办公室认可，机关内所有办公计算机不得修改上网ip地址、网关、dns服务器、子网掩码等设置；(六)严禁使用含有无线网卡、无线鼠标、无线键盘等具有无线互联功能的设备处理____信息；(七)严禁将办公计算机带到与工作无关的场所；确因工作需要需携带有____信息的手提电脑外出的，必须确保____信息安全。
信息安全管理规范
信息安全管理规范一、引言信息安全是现代社会发展的重要组成部分，为了保护信息资产的安全，确保信息系统的正常运行，本文制定了信息安全管理规范，旨在建立和完善组织内部的信息安全管理体系，确保信息系统的机密性、完整性和可用性。
二、适用范围本规范适用于所有组织内部的信息系统和信息资产，包括但不限于计算机网络、服务器、数据库、应用程序、存储介质等。
三、信息安全管理原则1. 领导重视：组织领导应高度重视信息安全工作，确保信息安全策略得到有效实施。
2. 组织责任：明确信息安全的组织责任和职责，建立信息安全管理机构。
3. 风险管理：建立信息安全风险评估和管理机制，及时发现和处理安全风险。
4. 安全意识培训：定期开展信息安全培训，提高员工的安全意识和技能。
5. 安全控制措施：建立合理的安全控制措施，包括物理安全、技术安全和管理安全。
6. 安全事件响应：建立安全事件响应机制，及时处置安全事件，防止损失扩大。
四、信息安全管理流程1. 安全策略制定：根据组织的业务需求和风险评估结果，制定信息安全策略和目标。
2. 资产管理：对组织的信息资产进行分类、归档和管理，确保信息的机密性和完整性。
3. 风险评估和处理：定期进行风险评估，识别潜在的安全风险，并采取相应的措施进行处理。
4. 安全控制措施实施：根据风险评估结果，制定相应的安全控制措施，并确保其有效实施。
5. 安全事件管理：建立安全事件管理机制，及时发现和处理安全事件，防止损失扩大。
6. 安全审计和监控：定期进行安全审计和监控，发现和修复潜在的安全漏洞。
7. 安全意识培训：定期开展信息安全培训，提高员工的安全意识和技能。
8. 安全改进和持续改进：根据安全管理的实际情况，不断改进和完善信息安全管理体系。
五、信息安全控制措施1. 物理安全控制：包括设备的安全存放、访问控制、防火墙和入侵检测系统的安装等。
2. 技术安全控制：包括访问控制、身份认证、数据加密、漏洞修复等技术措施。
3. 管理安全控制：包括安全策略的制定、安全审计、安全事件管理、安全培训等管理措施。
信息安全管理规范和保密制度模板范文
信息安全管理规范和保密制度模板范文一、总则1. 为促进企业信息安全管理，保障企业重要信息资产的安全性、完整性和可用性，遵守相关法律法规，制定本规范。
2. 本规范适用于全体员工、外聘人员和供应商，并穿透至企业相关合作方。
3. 所有员工必须严格遵守本规范的要求。
二、信息资产分类和保护等级1. 信息资产分为公开信息、内部信息和机密信息。
2. 具体的信息保护等级及措施由信息安全管理部门按照相关标准进行制定。
三、信息安全责任1. 企业领导层要高度重视信息安全工作，制定相关政策及目标，并进行监督。
2. 信息安全管理部门负责制订、实施、评估和监督信息安全相关制度和措施，监控信息安全风险。
3. 各部门主管负责本部门信息安全工作的组织和落实。
四、信息安全管理措施1. 员工入职时应签署保密协议，并接受相关培训。
2. 严格控制权限，所有员工只能访问其工作所需的信息，禁止私自访问不相关信息。
3. 确保网络和系统的安全性，包括定期更新设备软件、加密网络访问等。
4. 定期检查网络设备和系统，发现及时修复漏洞。
5. 加强对外部供应商、合作伙伴的信息安全管理，签署保密协议并进行监督。
6. 实施通信和数据加密措施，确保敏感信息在传输过程中的安全。
7. 定期备份关键数据，确保数据完整性和可用性。
8. 加强物理安全管理措施，包括防灾、防泄密、防火等。
五、信息安全事件处理1. 组织相关人员对信息安全事件进行调查、记录和报告。
2. 及时进行事故响应和应急处理，尽力减少损失。
3. 开展对信息安全事件的分析及评估，并进行改进措施的制定和落实。
六、信息安全教育和培训1. 针对全体员工及时开展相关信息安全培训，提高员工的信息安全意识。
2. 定期组织信息安全知识竞赛，对于表现优秀的员工进行奖励。
七、制度的监督和评估1. 建立信息安全管理评估机制，定期对信息安全制度进行评估，并进行修订和完善。
2. 对违反保密规定的行为进行相应的惩处和纠正。
八、附则本规范的解释权归公司信息安全管理部门所有。
信息安全管理系统
信息安全管理系统信息安全管理系统（Information Security Management System，简称ISMS）是企业或组织为确保信息安全，通过一系列的政策、流程、制度和措施来进行规范管理的系统。
它涵盖了信息资产的保护、风险管理、安全合规等方面，旨在保护企业或组织的机密性、完整性和可用性。
一、ISMS的基本概念和原则ISMS是在信息安全管理国际标准ISO/IEC 27001基础上建立的。
它的基本概念包括信息资产、信息安全和风险管理。
信息资产是指组织需要保护的信息和相关设备，包括机密信息、商业秘密和客户数据等。
信息安全是指保护信息资产免受未经授权的访问、使用、披露、破坏、干扰和泄露等威胁的措施。
风险管理是指通过评估和处理信息安全风险来确保信息安全。
ISMS的原则主要包括持续改进、风险管理、合规性和参与度。
持续改进要求企业或组织通过监控、审查和改进来不断提高信息安全管理水平。
风险管理要求企业或组织通过识别、评估和处理风险来保护信息资产。
合规性要求企业或组织遵守相应的法律法规和行业标准，确保信息安全管理合规。
参与度要求企业或组织的全员参与，形成全员信息安全管理的氛围。
二、ISMS的实施步骤1. 确立信息安全政策：企业或组织需要明确信息安全管理的目标和原则，并制定相应的政策和规范。
2. 进行风险评估：通过识别和评估信息资产及其相关的威胁和漏洞，确定风险的级别和潜在影响。
3. 制定控制措施：基于风险评估的结果，制定相应的控制措施，包括物理安全、技术安全和管理安全等方面。
4. 实施控制措施：将控制措施落地实施，包括培训员工、设置权限、加密数据等，确保控制措施有效运行。
5. 监控和审查：通过监控、审查和评估来检测和纠正潜在的安全问题，及时发现并处理信息安全事件。
6. 持续改进：定期进行内部审计、管理评审和持续改进，确保ISMS的有效性和适应性。
三、ISMS的益处和挑战ISMS的实施可以带来许多益处。
信息安全管理规范和保密制度范例(5篇)
信息安全管理规范和保密制度范例一、引言信息安全是指确保信息系统及其中所储存、传输、处理的信息免受未经授权的访问、利用、披露、干扰、破坏的状态和措施。
为了保障公司的重要信息安全和防止机密信息外泄，制定本信息安全管理规范和保密制度。
二、信息安全管理规范1.信息安全责任1.1 公司将建立信息安全管理委员会，负责信息安全相关工作的决策和监督。
1.2 公司将指定信息安全管理负责人，负责协调和推动信息安全工作。
1.3 公司全体员工要遵守信息安全管理规定，保护公司的信息资产安全。
1.4 公司将定期组织信息安全教育培训，提高员工的信息安全意识。
1.5 公司将建立信息安全应急响应机制，及时应对和处置信息安全事件。
2.信息资产保护2.1 公司将对重要信息资产进行分类并制定相应的安全防护级别。
2.2 公司将对信息资产进行全面的风险评估和安全审计，及时发现和解决存在的安全问题。
2.3 公司将使用合法、正版的软件和硬件设备，确保信息系统的安全稳定运行。
2.4 公司将建立信息备份和恢复制度，保障关键数据的安全和可靠性。
3.网络安全保护3.1 公司将建立网络安全防护体系，包括网络入侵检测系统、防火墙等安全设备的部署和维护。
3.2 公司将加强对内网和外网的访问控制管理，设置严格的权限控制和身份认证机制。
3.3 公司将定期进行网络安全漏洞扫描和安全测试，及时修复和升级系统漏洞。
3.4 公司将对互联网上的敏感信息进行加密和传输安全保护，防止信息泄露和篡改。
4.应用系统安全4.1 公司将建立应用系统开发和运维的安全标准和流程，确保系统的安全可靠。
4.2 公司将对应用系统进行安全审计，确保系统没有存在潜在的安全漏洞。
4.3 公司将建立合理的访问控制策略，限制用户的操作权限和数据访问权限。
4.4 公司将加强对程序代码的安全审查，防止恶意代码的注入和攻击。
5.员工行为管理5.1 公司将制定员工信息安全管理章程，明确各级员工的信息安全责任和义务。
信息安全管理体系文件及记录管理规范
编号ISMS-2-GP-01版本号V2.0受控状态受控信息级别一般信息安全管理体系文件及记录管理规范版本记录目录第一章总则 (4)第二章职责 (5)第三章体系文件阶层及编码 (6)第四章文件要求 (8)第一章总则一、本文件定义了信息安全管理体系文件和记录的编写、审批、保存、发放、变更等过程的管理要求，以确保对公司信息安全管理体系文件版本进行有效控制，保障公司各部门所使用的文件为最新有效版本。
二、本文件适用于公司各部门, 以及信息安全管理体系范围内的所有形式的文件及记录。
三、管理体系文件由信息安全管理手册、管理规范、操作指南和记录表单等文件组成，包括：一级文件：信息安全管理体系的纲领性文件（《信息安全管理体系手册》）；二级文件：信息安全管理体系各控制域的管理规范；三级文件：信息安全管理体系各控制域的操作指南；四级文件：信息安全管理体系执行过程中产生的记录和报告模板。
四、信息安全管理手册定义信息安全管理体系方针、信息安全目标，是体系文件的一级文件。
公司信息安全管理手册是信息安全管理体系二、三与四级文件制定的重要依据。
五、管理规范是文件化的各控制域的管理要求程序，是实现各控制目标所规定的方法和要求，此处特指体系文件中二级文件。
公司信息安全管理规范文件（二级文件）是需要公司各部门在日常工作中严格执行的。
六、操作指南文件是为了保证具体作业活动符合要求而制订的操作标准，是体系文件中三级文件。
公司信息安全实施指南文件是公司信息安全控制措施执行的操作依据。
七、记录是为完成活动或达到的结果提供客观证据的文件，记录模板是体系中的四级文件。
公司信息安全管理体系提供了体系运行所需的记录模板文件，供公司各部门在工作中参考和使用，如在公司项目中客户有要求可采用客户方的记录模板。
八、文件变更指新增文件和对已发布文件执行修订。
第二章职责一、文件编写人员的职责1. 按ISO/IEC27001：2013规定的要求拟定管理体系要求的文件；2. 文件目的和使用范围要明确清晰；3. 文件内容中的术语和定义要准确，内容要完整，同时并具有可操作性；4. 文件中规定的职责和权限要明确；5. 文件中的文字要保持简洁，用词规范。
信息安全管理系统设计与规范
信息安全管理系统设计与规范随着互联网和信息技术的快速发展，信息安全问题日益凸显，企业对于信息安全的重视程度也越来越高。
为了保障企业的信息资产和客户信息的安全，建立一套完善的信息安全管理系统成为企业不可或缺的任务。
本文将从信息安全管理系统的设计与规范出发，探讨如何构建一套高效可行的信息安全管理系统。
一、信息安全管理系统的设计1.明确信息安全目标与政策在构建信息安全管理系统之前，企业需要明确自身的信息安全目标和政策。
信息安全目标是企业在信息资产安全方面所要达到的目标，可以包括保护客户隐私、防止信息泄露、防范网络攻击等。
信息安全政策是指企业制定的关于信息安全的规定和指导方针，包括责任分工、安全措施、安全培训等。
2.制定信息安全管理流程信息安全管理流程是指企业在实施信息安全管理过程中所需执行的一系列活动和操作步骤。
例如，信息资产管理流程包括资产识别、分类、评估和控制等；风险管理流程包括风险识别、评估、处理和监控等。
通过制定信息安全管理流程，企业可以规范信息安全管理的每个环节，确保安全措施的有效实施和监控。
3.完善信息安全组织结构信息安全组织结构是指将信息安全管理融入企业组织架构之中，明确各个部门和岗位所负责的安全职责和权限。
企业可以设立信息安全管理委员会，由高层管理人员领导，负责信息安全政策的制定、审查和监督；同时，在各个部门中设立信息安全管理岗位，负责实施信息安全管理工作。
4.建立信息安全培训体系信息安全培训是保障企业信息安全的重要环节。
通过定期对员工进行信息安全意识培训和技能培训，提高员工的信息安全意识和技能水平，有效防范人为安全漏洞的产生。
企业可以制定一套完整的信息安全培训体系，包括安全政策培训、安全操作规范培训、网络安全培训等。
二、信息安全管理系统的规范1.信息资产管理规范信息资产是企业最重要的财产之一，因此对于信息资产的管理必须规范严谨。
企业可以根据信息资产的重要性和敏感程度，对信息资产进行明确的分类和标记，制定相应的管理措施和权限等级。
信息系统安全管理制度(3篇)
信息系统安全管理制度一、总体要求为了加强对信息系统的安全管理，保护信息系统的机密性、完整性和可用性，维护国家、企业和个人的信息安全，制定本信息系统安全管理制度。
二、信息系统安全管理的目标1.保护信息系统的机密性：防止未经授权的个人或组织获取机密信息，避免信息泄露。
2.保持信息系统的完整性：防止未经授权的个人或组织篡改、破坏信息系统中的数据和程序。
3.保障信息系统的可用性：确保信息系统能够按照业务需求正常运行，防止由于安全事件导致系统宕机或瘫痪。
三、信息系统安全管理的基本原则1.全面管理：对信息系统进行全面、系统的管理，包括涉及设备、网络、应用、数据等各方面的安全措施。
2.规范操作：制定详细的操作规范和管理流程，确保操作的一致性和符合安全标准。
3.分类管理：根据信息的重要性和敏感性，对信息进行分类管理，采取不同级别的安全措施。
4.责任明晰：明确信息系统安全管理的责任分工，落实到具体的岗位和个人，确保责任的履行。
5.持续改进：不断完善和提升信息系统安全管理水平，及时更新安全技术和措施，适应新的威胁。
四、信息系统安全管理的组织体系1.设立信息安全管理委员会，负责信息系统安全管理的决策和协调工作。
2.设立信息安全管理部门，负责具体的信息系统安全管理工作，包括安全策略、安全事故应急预案、安全审计等。
3.设立信息安全管理小组，由各业务部门的代表组成，负责信息系统安全管理的日常工作和风险评估。
4.设立信息系统安全管理员岗位，负责信息系统的日常维护和安全管理工作。
五、信息系统的安全控制措施1.物理安全控制措施(1)机房设备应安置在符合标准的物理环境中，且仅限授权人员进入。
(2)机房设备应安装防火、防盗、防水等安全设施，定期进行检查和维护。
(3)设备间的布线应规范、整齐，并设置相应的标识和标志。
2.网络安全控制措施(1)采取有效的网络防火墙和入侵检测系统，及时发现并阻止未经授权的访问。
(2)采取实时监控和审计系统，对网络流量和安全事件进行监控和记录。
信息安全管理的制度法规
第一章总则第一条为加强信息安全管理工作，保障国家信息安全，维护社会稳定，促进信息化建设，根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》等法律法规，结合本地区实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本地区各类组织和个人，包括但不限于政府机关、企事业单位、社会团体、公民等。
第三条信息安全管理工作应当遵循以下原则：（一）依法管理：遵守国家法律法规，严格执行信息安全管理制度。
（二）预防为主：建立健全信息安全防护体系，加强信息安全管理，预防信息安全事件发生。
（三）综合管理：从技术、管理、人员等多方面入手，综合施策，确保信息安全。
（四）责任到人：明确信息安全责任，落实信息安全责任追究制度。
第二章信息安全管理体系第四条建立健全信息安全管理体系，明确信息安全管理组织架构、职责分工、工作流程等。
第五条设立信息安全管理部门，负责信息安全工作的组织、协调、指导和监督。
第六条各级组织应当设立信息安全责任人，负责本组织的信息安全工作。
第七条建立信息安全风险评估制度，定期开展信息安全风险评估，及时发现和消除信息安全风险。
第八条建立信息安全事件报告和处理制度，确保信息安全事件得到及时报告、处理和调查。
第三章信息安全管理制度第九条建立信息安全管理制度，包括但不限于以下内容：（一）网络安全管理制度：明确网络安全防护措施，规范网络使用行为。
（二）数据安全管理制度：加强数据安全管理，确保数据安全。
（三）信息系统安全管理制度：加强信息系统安全管理，确保信息系统安全稳定运行。
（四）信息安全培训制度：定期开展信息安全培训，提高信息安全意识。
（五）信息安全审计制度：对信息安全工作进行审计，确保信息安全制度得到有效执行。
第十条严格执行信息安全管理制度，确保信息安全制度得到有效落实。
第四章信息安全技术措施第十一条加强信息安全技术防护，包括但不限于以下措施：（一）网络边界防护：加强网络边界防护，防止恶意攻击和非法访问。
（二）入侵检测与防御：部署入侵检测与防御系统，及时发现和阻止入侵行为。
信息安全管理规范和保密制度范本
信息安全管理规范和保密制度范本一、引言信息安全管理规范和保密制度旨在建立和维护一套完整、科学、合理的信息安全管理制度，确保组织内部信息系统的安全性和保密性，保护企业业务和客户数据的安全。
本规范适用于组织内部的信息系统和信息数据的使用、传输、存储、处理等环节，全体员工都应遵守本规范。
二、信息安全管理1. 信息安全责任制度1.1 确立信息安全工作的责任部门及相关人员，并明确其职责和权限；1.2 定期组织信息安全培训，提高员工的信息安全意识和技能；1.3 定期对信息安全管理工作进行评估和复查，及时纠正存在的问题和隐患。
2. 员工行为准则2.1 员工在使用信息系统时应遵守法律法规，不得利用信息系统从事违法、不道德的活动；2.2 不得泄露机密信息，包括客户信息、商业秘密等；2.3 不得私自更改、删除或存取无关的信息；2.4 禁止利用公司信息系统进行网络攻击或破坏行为；2.5 不得私自提供或使用他人的账户和密码。
三、信息系统安全管理1. 系统访问控制1.1 对信息系统的访问控制要采取授权认证、用户名和密码、双因素认证等多层次的安全措施；1.2 系统管理员应定期进行账户权限的复查和审计，及时删除不必要的账号；1.3 对于离职员工的账号必须及时禁用，并及时撤销相关权限。
2. 网络安全管理2.1 确保信息系统连接外部网络的口岸安全，采取防火墙、入侵检测系统等安全设备；2.2 对系统进行定期漏洞扫描和安全检测，及时修补和更新系统漏洞；2.3 禁止使用未经授权的无线网络。
3. 信息备份和恢复3.1 确保信息系统的数据定期备份，并存储在安全可靠的地方；3.2 建立灾难恢复计划，定期进行演练，确保在系统故障或灾难发生时能够及时恢复服务。
四、信息保密制度1. 信息分类与标识1.1 将信息根据其保密程度进行分类，并进行适当的标识和标签；1.2 不同级别的信息应使用不同的传输和存储介质，并进行相应的加密措施。
2. 信息传输和存储2.1 禁止使用不安全的传输和存储介质，如未加密的移动硬盘、U 盘等；2.2 对需要传输和存储的信息进行加密处理，确保传输过程中的安全性。
信息安全管理的规范化与运作
信息安全管理的规范化与运作信息是企业最重要的资源之一，然而，随着互联网的普及，信息泄露事件也变得屡见不鲜。
为了保障企业敏感数据的安全，企业应该建立和完善信息安全管理制度，推行信息安全管理的规范化和运作。
一、信息安全管理的规范化信息安全管理的规范化包含了政策、流程、标准、技术和培训五个方面。
下面分别进行阐述。
（一）政策信息安全政策是企业的信息安全管理准则，是保障信息安全的基础。
一个完善的信息安全政策应该包含以下内容：1、定义信息安全目标和方针；2、制定信息安全管理组织架构，明确信息安全管理职责和权责；3、界定资产管理和风险管理的标准和流程；4、制定信息安全培训计划。
（二）流程信息安全管理流程是企业保障信息安全的关键。
企业应该按照下面的步骤建立信息安全管理流程：1、风险评估：识别所有敏感数据的存储位置、使用范围和角色。
2、安全策略制定：制定、实施和维护信息安全管理策略的流程。
3、安全治理：制定、实施和维护信息安全治理的流程，包括安全威胁检测和应急响应等。
4、安全知识培训：定期开展安全培训计划，提高员工对信息安全工作的认识。
（三）标准信息安全标准是企业信息安全管理的依据，也是企业信息安全的语言。
信息安全标准包括：1、信息安全政策、指南和操作程序；2、密码政策和标准；3、病毒检测政策和标准；4、网络接入政策和标准。
（四）技术信息安全技术是企业信息安全管理的另一重要组成部分。
信息安全技术包括：1、网络防火墙；2、入侵检测和防范系统；3、反病毒软件；4、数据加密；5、身份认证。
（五）培训信息安全培训是企业信息安全管理的重要手段之一，能够提高员工对信息安全的认识和应对能力。
企业应该制定信息安全培训计划，对员工进行安全知识的普及和专业信息安全技术培训。
二、信息安全管理的运作信息安全管理的运作包括制度建立、流程管理和验证评估三个方面。
（一）制度建立信息安全管理制度建立是信息安全管理的第一步。
建立信息安全管理制度应该包括以下步骤：1、制定信息安全政策和指南；2、定义信息安全的风险评估和安全体系；3、确定信息与系统的安全要求；4、制定安全操作程序，并制定相应的安全流程和指南。
信息安全管理系统的规范
信息安全管理系统的规范第二部分：信息安全管理系统的规范11。
范围BS 7799的这个部分指明了对建立、实现和文档化信息安全管理系统(ISMSs)的需求.它指明了将要按照个别机构的需要而实现的安全控制的需求。
注：第一部分给出了对最佳惯例的推荐建议，这些惯例支持该规范中的需求。
BS 7799的这个部分的条款4给出的那些控制目标和控制来自于BS 7799-1：1999并与改部分的内容保持一致.2。
术语与定义为了BS 7799的这个部分，BS 7799—1给出的定义适用于该部分，并有以下专用术语： 2。
1 适用性说明适用于机构的安全要求的目标和控制的批评.3.信息安全管理系统的要求3.1概要机构应建立及维护一个信息安全管理系统,目的是保护信息资产，订立机构的风险管理办法、安全控制目标及安全控制，以及达到什么程度的保障。
3。
2建立一个管理框架以下的步骤是用来找出及记录安全控制目标及安全控制的（参看图一）：a）应定义信息安全策略；b) 应定义信息安全管理系统的范围，定义范围可以是机构的特征、位置、资产及技术;c) 应进行合适的风险评估。
风险评估应确认对资产的安全威胁、漏洞及对机构的冲击，从而定出风险的严重程度;d) 根据机构的信息安全策略及所要求达到的保障程度定出要管理的风险；e）从以下第四条款选出机构要实现的安全控制目标及要实施的安全控制;f）应准备一份适用性声明书,说明选出哪些安全控制目标及安全控制以及选择的原因。
以上步骤应定期重复，确定系统的适用性。
23.3实施选出的安全控制目标及安全控制应由机构有效地执行，实施控制的执行程序是否有效应根据4。
10。
2的规定进行检查。
3.4文档信息安全管理系统的说明文档应包括以下信息：a）按照3。
2所定的步骤实现的证据；b) 管理架构的总结,其中包括信息安全策略、在适用性声明书所提及的安全控制目标和已经实现的安全控制；c) 为了实现3。
3所指定的控制而采用的程序；这些程序应该刻画责任以及相关行动;d）覆盖该ISMS中的管理和操作的程序，这些程序应该指出有哪些责任及其有关行动.3。
信息安全管理体系要求
信息安全管理体系要求1.领导承诺与支持：组织的领导应对信息安全工作予以重视，并提供充分的资源和支持，确保信息安全管理体系能够有效运行。
2.制定和发布政策与目标：组织应制定并发布信息安全政策和目标，确保所有相关方都能理解和遵守信息安全要求。
3.风险评估与管理：组织应对潜在的信息安全风险进行评估，并采取相应的管理措施，包括风险避免、风险转移、风险减轻和风险接受。
4.资产管理：组织应对信息资产进行有效的管理，包括标识和分类、所有权确认、访问控制、备份和恢复等措施。
5.人员安全：组织应确保人员的信息安全意识和能力，包括培训、认证、授权等措施，同时对员工的行为进行监督和审计。
6.访问控制：组织应建立适当的访问控制措施，包括用户身份验证、访问权限管理、访问控制策略等，确保只有合法的用户能够访问和使用信息资产。
7.通信和操作管理：组织应对信息通信和操作进行管理，包括网络安全、系统运行、信息输入和输出、系统开发和维护等环节。
8.物理和环境安全：组织应确保信息资产的物理和环境安全，包括设备的安全性、访问控制、灾难恢复等措施。
9.供应商和合作伙伴管理：组织应对与供应商和合作伙伴的合同和协议进行信息安全要求的约定，并对其进行监督和评估。
10.信息安全事件管理：组织应建立信息安全事件管理机制，包括事件的检测、报告、响应和恢复等环节，以及持续改进的措施。
11.连续改进：组织应采取主动的措施，持续改进信息安全管理体系，包括监督和评审、内审和外审、改进措施的实施和监督等。
通过遵循以上要求，组织能够建立健全的信息安全管理体系，保护其信息资产不受到威胁和损害。
同时，信息安全管理体系还能提升组织的信誉和竞争优势，增强组织对信息资产的管理和控制能力，进一步促进组织的可持续发展。
因此，各个组织应该认识到信息安全管理体系对于其发展的重要性，并积极采取相应的措施加强其建设和实施。
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信息安全管理系统的规范第二部分:信息安全管理系统的规范11. 范围BS 7799的这个部分指明了对建立、实现和文档化信息安全管理系统(ISMSs)的需求。
它指明了将要按照个别机构的需要而实现的安全控制的需求。
注:第一部分给出了对最佳惯例的推荐建议，这些惯例支持该规范中的需求。
BS 7799的这个部分的条款4给出的那些控制目标和控制来自于BS 7799-1:1999并与改部分的内容保持一致。
2. 术语与定义为了BS 7799的这个部分，BS 7799-1给出的定义适用于该部分，并有以下专用术语: 2.1 适用性说明适用于机构的安全要求的目标和控制的批评。
3.信息安全管理系统的要求3.1概要机构应建立及维护一个信息安全管理系统，目的是保护信息资产，订立机构的风险管理办法、安全控制目标及安全控制，以及达到什么程度的保障。
3.2建立一个管理框架以下的步骤是用来找出及记录安全控制目标及安全控制的(参看图一):a) 应定义信息安全策略;b) 应定义信息安全管理系统的范围，定义范围可以是机构的特征、位置、资产及技术;c) 应进行合适的风险评估。
风险评估应确认对资产的安全威胁、漏洞及对机构的冲击，从而定出风险的严重程度;d) 根据机构的信息安全策略及所要求达到的保障程度定出要管理的风险;e) 从以下第四条款选出机构要实现的安全控制目标及要实施的安全控制;f) 应准备一份适用性声明书，说明选出哪些安全控制目标及安全控制以及选择的原因。
以上步骤应定期重复，确定系统的适用性。
23.3实施选出的安全控制目标及安全控制应由机构有效地执行，实施控制的执行程序是否有效应根据4.10.2的规定进行检查。
3.4文档信息安全管理系统的说明文档应包括以下信息:a) 按照3.2所定的步骤实现的证据;b) 管理架构的总结，其中包括信息安全策略、在适用性声明书所提及的安全控制目标和已经实现的安全控制;c) 为了实现3.3所指定的控制而采用的程序;这些程序应该刻画责任以及相关行动;d) 覆盖该ISMS中的管理和操作的程序，这些程序应该指出有哪些责任及其有关行动。
3.5文档控制机构应建立控制3.4所要求的所有文档的维护程序，以保证文档:a) 随时可用;b) 按照机构的安全策略定期检查并在必要时做出修正;c) 在版本控制下进行维护，保证在有效运作信息安全管理系统的所有地方随时可用;d) 及时去掉过时的内容;e) 标识并且保留过时的、法律需要的、或作为知识储备的部分。
文档应该是清晰可读的、标有日期(及版本日期)的、可以确认的，并且在指定时间内有序维护和保管。
3第一步策略文件定义策略ISMS 的范围定义ISMS 第二步的范围信息资产风险评估威胁、漏洞第三步进行风险评冲击估结果与结论机构的风险管第四步理办法管理这些风所要求达到的险保障程度选定的控制选项此部分的第三第五步段所列的安全选择控制目控制目标和控标以及要实制现的控制不在BS7799的其它安全控制选定的控制目标及控制适用性说明书撰写适用性第六步说明书图一:建立一个管理架构 3.6记录记录，作为信息安全管理系统运行所得结果的证据，应被妥善维护以便证明和BS-7799这4个部分的要求的遵从性对系统和机构来说是合适的，如来访者列表、审计记录、访问的授权等。
机构应建立和维护一套程序来识别、维护、保管和处理这些证明遵从性的记录。
记录应清晰可读、可识别并可追溯到有关活动。
记录的储存及维护应该注意保证随时能用、不被破坏、变坏或丢失。
54.详细监控4.1安全策略4.1.1 信息安全策略目标:为信息安全提供管理方向和支持。
4.1.1.1信息安全策略文档一份策略文档须由管理层所认可，出版并传达到全体员工。
4.1.1.2检查和评价策略须定期检查，并在存在有影响的变化时保持它的适用性。
4.2安全组织4.2.1信息安全基础设施目标:在机构内部管理信息安全。
4.2.1.1 管理层信息安全论坛为了保证有一个清晰的方向和来自管理层的可见的对安全主动性的支持，建立管理层论坛是必要的。
4.2.1.2 信息安全的协调如果从组织的规模方面来说是合适的，则可以建立一个由来自于组织内部有关部门的管理层代表组成的论坛，并被用于协调信息安全控制的实施。
4.2.1.3 信息安全职责的分配对个人资产的保护和执行特定安全过程的责任须应该明确定义。
64.2.1.4 信息处理设施的授权过程新信息处理设施的管理授权过程将被建立起来。
4.2.1.5 专家信息安全建议有关信息安全的建议将由内部人员或外部专家所提供，并且在组织内部沟通交流。
4.2.1.6 各机构之间的协作与法律实施权威、管理机构、信息服务供应商和电讯经营者之间的适当联络将要被维护和保持。
4.2.1.7 信息安全的独立检查信息安全策略的实施将被独立审查。
4.2.2第三方访问的安全目标:维护被第三方访问的信息处理设施和信息资产的安全。
4.2.2.1第三方访问的风险的识别与来自于第三方的对组织的信息处理设施的访问相联系的风险应该被评估，并且合适的安全控制应该被实现。
4.2.2.2在第三方合同中的安全要求有任何涉及第三方访问组织的信息处理设施的安排时，须签订一个正式的包含所有必须的安全要求的合同。
4.2.3外部采购目标:当为了信息处理而需要向外部的其他组织采购时，维持信息的安全。
4.2.3.1 在外购合同中的安全要求在组织外购的安全要求中，全部或部分的信息系统、网络和/或桌面环境的管理和控制须在由双方协商一致的合同中写明。
74.3资产分类与控制4.3.1资产的可说明性目标:维护对组织资产的适度保护。
4.3.1.1资产的盘点所有重要资产的目录应该起草并加以维护。
4.3.2信息分类目标:保证信息资产得到适度的保护4.3.2.1分类方针信息的分类和相关保护控制将会适合于信息共享和限制的商务需要和这些需要对商务的影响。
4.3.2.2信息标签和处理依据该机构采取的信息分类模式，一套信息标签和处理程序应该被定义。
4.4人员安全4.4.1工作定义和资源中的安全目标:减少因人为的错误、偷窃、欺骗或误用设施而引起的风险。
4.4.1.1工作责任的安全在机构的信息安全策略中所制定的安全角色和职责，应该在工作职责定义的适当地方以文件形式确定下来。
4.4.1.2员工筛选和策略确认对长期雇员的检查在工作申请时就已经定义好了。
84.4.1.3保密协议雇员将签订一份保密协议作为他们的最初条款和雇佣条件的一部分。
4.4.1.4雇佣的条款和条件雇佣的条款和条件应该包括雇员在信息安全方面的责任。
4.4.2 用户培训目标:培养用户的信息安全意识，使用户能在日常工作中用团队的安全策略来要求自己。
4.4.2.1 信息安全教育和培训所有的团队员工，以及相关的第三方用户，都应当接收适当的安全策略培训和机构策略和程序的更新。
4.4.3 安全事故与故障的处理目标:把突发安全事故与故障的危害性降到最低，监控并从中吸取教训。
4.4.3.1 报告突发安全事故突发安全事故应通过适当的管理渠道尽快报告出来。
4.4.3.2 报告安全弱点信息服务的使用者应当记录并报告观察到的和可疑的系统或服务的安全弱点或系统面临的威胁。
4.4.3.3 报告软件故障报告软件故障的程序应该建立并遵循。
4.4.3.4 从事故中吸取教训应建立适当的机制来监测和量化突发安全事件的类型、程度和损失。
94.4.3.5 纠正过程员工对团队对安全策略的违反都应当有一个正式的纠正过程。
4.5物理与环境的安全4.5.1 安全地区目标:防止对业务前提和信息的非授权访问、破坏和干扰。
4.5.1.1 物理安全边界应对包含信息处理设施的地区使用安全的边界。
4.5.1.2 物理接口控制安全地区应该通过合适的入口控制进行保护，从而保证只有合法员工才可以访问这些地区。
4.5.1.3 保护办公室、房间和设施应建立安全地区以保护那些有特殊安全需求的办公室、房间和设施。
4.5.1.4 在安全地区工作在安全地区工作时应采取附加的控制和方针来加强由保护安全地区的物理控制所提供的安全性。
4.5.1.5 隔离的运输和装载地区运输和装载地区应该受到控制，如果可能，应该和信息处理设施隔离开来以避免非授权访问。
4.5.2 设备安全目标:防止资产的丢失、破坏，防止商业活动的中断。
4.5.2.1 设备放置地点的选择与保护设备应当安置在合适的地点并受到保护以减少来自环境的威胁，减少被非授权访问的机会。
104.5.2.2 电源供应设备应当为应对电源失败和电力异常而采取适当的保护措施。
4.5.2.3 电缆安全传输数据和支持信息服务的通讯线路和电力线缆应该受到保护以免被侦听和毁坏。
4.5.2.4 设备维护设备应当根据制造商的说明和使用手册来维护，以保证连续性的可靠性和完整性。
4.5.2.5 在机构外部使用设备时应注意的安全性对在机构外部使用的设备应当建立安全程序和控制。
4.5.2.6 设备应该被安全地处理掉和再使用在设备被处理掉和再使用以前应当删除设备含有的所有信息。
4.5.3 一般控制目标:防止信息和信息处理工具遭受危害和被偷窃。
4.5.3.1 清洁桌面与清洁屏幕策略应当制定并执行清洁桌面与清洁屏幕策略，以减少非授权访问、信息的丢失与毁坏。
4.5.3.2 资产的删除属于机构的设备、信息或软件，未经许可不得擅自删除。
4.6通讯与操作的管理4.6.1 操作过程与职责目标:确保对信息处理设备的操作是正确的、安全的。
114.6.1.1 记录操作过程4.1.1.1中描述的安全策略中标出的操作过程应当被记录并得到相应的维护。
4.6.1.2 针对操作变化的控制信息处理工具和系统的任何变化都应当得到控制。
4.6.1.3 事件管理程序应建立必要的事件管理职责和程序以保证对安全事件能做出迅速、有效以及有序的响应。
4.6.1.4 职责分离应对职责进行分离以便于减少对信息和服务的非授权修改和误用。
4.6.1.5 开发设施与操作设施的分离在项目完成过程中应当将开发测试设施和操作设施分离开来。
4.6.1.6 外部设施管理在使用外部设施管理服务之前，应当弄清楚将要面临的风险、采取订约人认可的控制，并合并到合同中。
4.6.2 系统计划与验收目标:使系统失败的风险减到最小。
4.6.2.1 容量计划应当监测系统容量需求，并对未来的系统容量需求做出计划，以确保采用合适的处理能力和存储容量。
4.6.2.2 系统验收应对新的信息系统及其升级及新版本建立验收标准，并采取相应的测试。
124.6.3 针对恶意软件的防护目标:保护软件及信息的完整性。
4.6.3.1 采取控制来防范恶意软件使用探测与防范措施来防止恶意软件的侵害，并实现合适的提高用户警觉性的程序。
4.6.4 内务处理目标:维护在信息处理和通讯服务中的数据完整性和可靠性。