质量信息管控办法

质量信息管控办法

编号：ST/QP/QE-01 1、目的

通过质量信息管理程序的制定，使内部/外部质量信息得到及时有效的处理。各相关部门明确质量信息的处理流程，逐步建立质量信息数据库，为质量问题预防与质量持续改进提供支持。

2、范围

本标准适用于质量信息的收集、贮存、传递、处理、分析、反馈、跟踪的方法及操作要求。

3：职责及权限

3.1 质量部作为信息的归口部门负责质量信息的收集，传递，反馈，跟踪验证

及信息的储存。

3.2制造工程部作为公司生产主导部门负责质量信息的收集传递并对其进行分

析制定措施并实施。

3.3研发部作为公司的设计部门负责技术质量问题收集，传递，分析，处理，

验证并对质量问题分析提供技术支持。

3.3销售部负责客户信息的收集，传递，处理，反馈及客户满意度测评。4．工作程序

4.1总则

4.1.1信息流

信息流示意图如下：

4.1.2信息来源

信息源指数据或信息的发出者。信息源分为内部和外部。

a)内部信息源：产生于组织内部产品实现过程和体系运行过程。

b)外部信息源：产生于组织外部，包括相关方的、社会和外部环境方

面的信息。

4.2信息的分类

4.2.1质量信息可以分为外部质量信息和内部质量信息。

4.2.2内部质量信息按信息来源可分为：

a)研发部接收.传递的质量信息。

b)车间生产中发生.传递的质量信息。

c)进货检验，产品过程/最终检验发现和传递的质量问题。

d)三包退回公司产品销售部的处理、分析。

4.2.3外部信息可分为供应商信息和客户信息

a供应商信息包括：供应商索赔信息，零部件退货信息，零部件在交付使用中的故障信息，不合格零部件的反馈信息，质量协议及通知类信息。

b客户信息包括：各类质量故障，退货信息，客户反馈信息，三包索赔信息，顾客的特殊要求和通知，顾客与我方需签订的协议类信息。

4.3控制程序

4.3.1 信息的收集

4.3.1.1 内部/外部质量信息发生和接收部门应第一时间(如外部质量信息有

特殊要求时;应及时传递)内传递给质量部。

4.3.1.2 在车间生产，产品过程/最终检验过程中发生的产品故障信息，应在

30分钟内通知质量部。

4.3.1.3 产品在交付给客户或客户使用三包期中出现的故障信息及客户要求，

应在第一时间(顾客特殊要求;应立即传递)内传递给质量部，质量部将

以信息联络单的形式传递给各相关部门。

4.3.1.4 三包退货的产品售后服务处理后以《故障件技术确认表》、《故障件故

障现象汇总表》传递给质量部和制造部，质量部将对退货中故障原因

连续出现和比例过大的产品进行整理收集.车间在进行

退货清理时按照售后科区分的故障件进行清理，凡是三包退货的电动

产品电机车间在清理时需将各厂电机及故障原因区分装箱，并在箱子

侧面标示电机厂家及电机编号，按以上区分方法作成统计表报质量部。

4.3.1.5 产品进货检验时检出的供应商故障信息，进货检验应提供零部件检验

单和不合格处理单给质量部.质量部进行分类整理（按A、B、C三类不

合格项目）；根据零部件缺陷情况及对产品影响程度对零部件进行处

理。

4.3.1.6如有零部件进行索赔；由质量部依据《外协件索赔协议》进行计算索赔

费用；进货检验确认无异议；经副总批准后，质量部提出索赔通知单。

4.3.2 质量信息的处理

4.3.2.1 质量部接到制造工程部、产品试验，产品过程检验最终检验过程中发

生的产品故障信息应在问题一览表进行登记，质量部应立即组织相关

部门进行原因分析，制定并采取纠正措施，防止问题的再发生，并对

措施效果实施验证。

4.3.2.2质量部接到质量问题或重大质量事故的信息后，以信息联络单形式立

即组织各相关部门召开质量分析会和故障模拟实验等方法，分析事故

原因，明确责任单位，制定纠正和预防措施，监督有关责任单位实施。

并立即将质量问题或事故信息形成报告，呈报副总和总经理，批准后

实施。

4.3.2.3 质量部接到销售部或售后服务科提供的客户要求，客户抱怨及产品在

交付给客户，或客户使用三包期中出现的故障信息，在质量信息一览

表进行登记及时将信息以信息联络单形式传递给相关部门，根据顾客

质量反馈的严重程度，确定组织相关部门召开质量会议，分析原因，

明确责任，制定方案，在最短时间内确定临时措施;形成整改措施计

划;各部门按措施计划进行开展工作.最终以处理报告的形式报副总

经理或总经理后，以8D报告的形式反馈给顾客。

4.3.2.4质量部接到售后服务部提供的《故障件技术确认表》、《故障件故障现

象汇总表》；在8小时内组织相关部门对产品不合格现象比较集中的

前三项或重复质量问题进行原因分析；并责令责任部门制定改进措

施；对改进措施实施的有效性进行监控。

4.3.2.5 供应商信息处理：

针对进货零部件检验不合格产品处理单结果、过程不合格零部件统计；

质量部进行信息反馈；并且责令供应商提供整改措施并验证措施实施的

有效性。采购、进货检验统计零部件质量、交期情况；质量部每月将统

计结果反馈供应商；合格批中的不合格品退回供应商或报废，挑选费用

在质量部与供应商确认后,由采购在供应商货款中扣除。由供应商零部

件问题，造成公司内停线、返工、返修、顾客抱怨、质量索赔等；由质

量部依据《索赔协议》发出索赔通知书。

4.4质量信息处理结果跟踪验证

4.4.1对于车间生产、产品试验，产品过程检验最终检验过程中发生的产品故

障信息，视轻重程度，如重大事故应立即组织现场分析会。由工装，夹具检具，设备造成在线产品故障，设备科应10分钟内到现场处理，如不能及时处理，设备科应出具相应的校检维修报告单。由于产品技术设计不当造成的产品故障，研发部应在半小时内制定临时措施;最终应以8D报告的形式出具临时对策，组织相关部门进行分析，验证合格后出具长期措施，研发部根据试验数据对图纸及控制计划进行修改，并通知行政部登记，需受控下发的图纸，质量部接收保存。

4.4.2对于客户抱怨及产品在交付给客户或客户使用三包期中出现的故障，质