质量自检程序 (上报版)

目录

一、质量自检管理主要内容 (2)

1.质量检查程序 (2)

2.推行项目经理负责制度 (2)

3. 完善自检体系，加强质量管理 (3)

4. 健全机构、人员配置 (4)

5. 编制《质量计划》 (4)

6. 建立内部“三检制”和验收把关制度 (4)

7. 实行“质量一票否决” (4)

8. 搞好质量预防，加强过程控制 (5)

9. 配足设备、及时校验 (5)

10. 设备、材料质量控制 (5)

11. 建立例会制度、开展技术培训 (5)

12. 严格控制质量、自觉接受监督 (5)

二、质量自检保证措施 (5)

1. 质量自检管理措施 (5)

2. 关键工序质量自检保证措施 (18)

质量自检程序

本工程质量自检程序以我单位的《质量手册》、《程序文件》为基础，结合本工程实际而编制的，是指导项目经理部实施质量管理和质量保证的行为准则。

一、质量自检管理主要内容

1.质量检查程序

图1-1 质量检查程序框图

2.推行项目经理负责制度

工程施工实行项目经理责任制，对工程施工实施全过程管理，实现企业内部管理与施工的优化配置，项目经理持证上岗，施工前组织编制详细的施工组织设计，施工中加强现场管理，文明施工，安全生产，确保工程的质量和工期。

3. 完善自检体系，加强质量管理

建立由项目经理负责、项目副经理专门主持的工程施工企业质量自检体系。

自检体系组织：自检体系由单位、项目部、施工队三级组成，以项目经理部为质量自检核心。项目经理部内设独立的质量管理部和工地试验室，并配置足够的工程检测人员和检测设备，加强施工过程中的自检、互检和交接检工作。

自检内容：自检体系须依据有关法规、标准规范、设计文件、工程合同和施工工艺要求，细化分解质量目标，采取有效措施，对重点部位、重要工序、关键环节指定专人负责, 进行施工质量控制。自检人员须监控各个施工环节的施工质量，随时进行放线测量、材质试验、工序与工艺检查、质量检测等工作，保证质量检查控制的及时性和准确性。

自检体系要以建设单位质量奖罚管理机制为基础，制定和完善内部岗位质量规范、质量责任及考核办法，促使和激励职工强化质量意识，内部实行经济效益与质量挂钩，实行项目挂牌、首件验收、测量复核、质量检查、奖金挂钩、质量否决等制度，明确岗位质量职责，层层落实质量责任。

施工过程中要认真接受业主和监理工程师对工作质量的监督、检查和有计划的质量监查。同时对业主和监理工程师提供必要的工作条件和便利。

建立并实施质量保证记录系统，对记录的收集、编索、分发、标识、归档、贮存、维护和处置等作出明确的规定，尤其是对永久性记录和非永久性记录的分类和管理应作出详细的规定，并分子项按照业主要求提交永久性记录。

施工前要制定不符合项控制程序，及时将不符合项报告及其建议的处置方案和有关技术处理方案报业主及其代表审查认可，并接受业主对纠正行动的验证。

还应对严重有损于质量和重复发生的不符合项以及质量下降趋势的状况，必须认真分析、鉴别并查明起因，采取纠正措施，防止其重复出现。

技术保证措施：在工程开工前，必须按分部、分项编写完善的施工方案和施工要点。常规分部、分项编写标准施工方案和要点，特殊分部、分项要特殊编写方案和施工工艺及要点。施工方案和施工要点必须经施工主管单位和总监审核后方可执行。

加强施工技术管理，以施工组织设计为纲领，以施工工艺设计和施工要点为指导，以三级技术交底、操作规程和工序交接检查为保证，严格各施工工序的控制与管理，对易产生问题或出现质量通病的部位要加大技术投入和管理力度，严格遵守操作规程及施工工艺流程。

按要求配置施工机械和试验检测设备，提高施工机械化水平、质量检测水平和各种设备的应用效率。

4. 健全机构、人员配置

项目经理是工程项目质量的第一负责人，因此，项目经理对工程质量要实行全方位、全过程、全要素的管理与控制，严把质量关。

项目经理部设一名总工程师，下设质量管理部、工程技术部、物资设备部、施工管理部等部门，负责全项目的工程质量管理和监督。

施工队（厂）设一名主任工程师，1-2名技术员，负责施工队的工程质量管理与监督。

班组设一名质量检查员，负责各工序的质量检查

5. 编制《质量计划》

根据工程特点及管理要求编制项目《质量计划》，进一步分解、落实质量目标，完善质量管理体系，明确项目部各类人员的质量权限和质量责任、分清所属各单位的质量管理界限，确定项目质量管理制度和管理方法。

6. 建立内部“三检制”和验收把关制度

建立班组自检，施工队复检，项目经理部终检的内部“三检制”。施工过程中的检查、检测和验收严格按有关程序进行，实行层层管理、分级验收、总工把关制度。

从管理层到作业层建立一支覆盖所有工作面和作业工序、责任心强、专业素质高、经验丰富的质检队伍。施工过程中，质检员必须坚持在施工现场主持工序交接、完备检测手续，并沟通班组自检、施工队复检和终检上报之间的关系。各工序开工前，必须具备相应试验资料，并在规定时间报监理工程师审核。工序完工后，经过内部“三检”后向监理工程师提交验收报告和有关资料，得到批准后，方可进入下道工序。

7. 实行“质量一票否决”

施工质量等级与结算和分配挂钩。项目经理是项目质量的第一责任人，对工

程质量实行全方位、全过程、全要素的管理与控制，严把质量关；各单项工程施工主管为该单项工程施工质量的第一责任人，对单项工程和各施工工序质量负责。

8. 搞好质量预防，加强过程控制

针对项目特点建立工序质量管理点，对施工重点和难点编制《作业指导书》，逐级落实，层层把关。自上而下建立TQC小组，组织主要管理人员和质检人员经常性地进行工序分析、提高工艺水平和工序能力，把质量隐患消灭在萌芽状态。

9. 配足设备、及时校验

配备足够的符合计量要求、满足质量检查与检测需要的仪器、设备和工器具，并按规定及时进行校验；精度不能满足计量要求时，及时更换。

10. 设备、材料质量控制

对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，编制工程质量报表，定期提交监理工程师审查。

进场原材料（包括成品或半成品）的质量必须符合规范和标书文件要求，并会同监理人进行检验和交货验收，验收时应同时查验

材质证明和产品合格证书。经监理工程师认可后方可进场；使用前重新进行检验，不合格的材料不得使用。

11. 建立例会制度、开展技术培训

定期召开质量专题会总结质量管理效果，对质量控制中存在的管理问题和技术问题提出针对性的解决措施，提高质量管理水平。

检查、检测人员和特殊工序作业人员必须持证上岗。开工前和施工过程中，针对人员素质构成和工程特点及时对管理人员和作业工人进行施工管理和相关技术培训，为工程质量提供技术保证。

12. 严格控制质量、自觉接受监督

项目经理部质量检查、检测部门要自觉接受监理工程师的监督指导，严格按标书文件、施工技术规范要求控制质量。

二、质量自检保证措施

1. 质量自检管理措施

（1）工程施工过程管理