《质量风险评分表(商业项目)》
龙湖地产重庆公司非自持项目质量风险检查评分表
附件
.5防水施工
支撑体系
程
工程
数杆、砌体观
感质量（平整
、垂直、灰缝
139
5.砌筑与二次结构
、反坎
程及细部工程
装饰
工程
构件质量缺陷计数规则：
1、每根梁（含反坎）每跨算一处； 7、墙（已砌隔墙）每自然间每面墙算一处；
2、每根柱（含构造柱）每层算一处； 8、墙（未砌隔墙，含外墙）相邻轴线之间每层每面算一处；
3、楼板（已砌隔墙）每自然间算一处； 9、天沟、阴阳角线、止水钢板每条算一处；
4、楼板（未砌隔墙）
相邻轴线合围面算一
10、烟风道、管道每根每层算一处；
5、大屋面板相邻轴线合围面算一处； 11、门、窗、栏杆、地漏每个（扇）算一处。
6、变形缝、管井每条每层算一处。
12、小屋面板、空调搁板、阳露台板、雨棚板等每块算一处；。
建设工程项目质量管理检查综合评分表(打分表2021
★总包存在违法转包或分包的现象。
★按照标准标价表及专项评价表的要求，对项目总包单位（进场三个月）进行评价。 ★新开工项目在工程策划中需包含全过程穿插施工策划，正在进行中的项目做该阶段及后续施工 (指已进入主体施工阶段）穿插施工策划，进入装修施工期间的项目做装修穿插施工策划。 ★交付分期内相邻塔楼出±0后30天内，地下室需全部封顶完成。
无主体结构验收资料。
未编制交楼策划方案。 建筑出现不均匀沉降或监测数据异常。 现场正在使用的主材（钢筋、混凝土等）无检验合格证、检测报告或与规定品牌不符。 混凝土强度回弹实测合格率不得为0分（同时，若项目自检数据全部合格、项目无实测数据或明知 数据不合格隐瞒不上报则触发零分项）；严禁出现标号低于设计要求现象（2个等级）。
序号 分类
检查项 图纸会审
样板先行 1
总包单位评价
管理行为 2
穿插施工
3
分部分项验收
移交策划 4 5
质量风险 6
5+5+3
7
10项重 点工作
8
9
8个分部 分项
10
图纸会审 重点工艺控制 假冒伪劣材料
标准要求
★图纸会审内容需根据相关法律法规要求，对涉及到的各专业图纸审查要点清单进行图纸会审， 并在要点清单上标识已核对的项。 ★每个专业班组在大面积施工前必须做施工样板，经验收合格后方可展开大面积施工（抽查验收 资料、照片）；（如主体样板、砌筑样板、抹灰样板、门窗样板，水电安装样板、防水样板、精 装样板、外墙涂饰样板等）。
0分评判标准（管理行为不可量化的以抽检为主）
是否进行各专业图纸会审。
各分项工程大面积施工前未制作施工样板。
质量风险评分表
3
做法不满足《金科股份通用建筑构造图集》要求；
2.地下室后浇带、施工缝、变形缝止水钢板不交圈、焊接、露出宽度不符合 地下室 施工规范要求；
3
3.地下室顶板和侧墙出现开裂（裂缝宽度无水墙体不大于0.3㎜，有水墙体 不大于0.2㎜）、渗漏（不区分防水施工前和施工后）；
4
4.地下室侧墙防水部位进行回填土未采用苯板或砖砌体保护，回填土有建筑 垃圾杂质，防水保护层铺贴不严密稳固，或设置缺失；
3
压顶厚度不足/洞口高度不足时采用砂浆找补；
1-2处
3-4处 5处及以上 3
1-2处
3-4处 5处及以上 3
2、外门窗塞缝不密实、发泡剂外露、切割、二次发泡、外门窗抹灰收口后 出现开裂，外门窗塞缝前未撕去与塞缝材料接触部位的缠绕保护膜、塞缝完 4 成后固定木楔或各类撑垫未取出；
1-2处
3-4处 5处及以上 4
4
体存在渗漏；
1-2处
3-4处 5处及以上 4
2、外挑板、空调板、外墙线条（线条宽度≥300㎜）未设置反坎，反坎根部 未凿毛、夹渣等，外挑板及线条坡向错误或坡度不足3-5%；
4
1-2处
3-4处 5处及以上 4
3、外墙钢丝网设置前不同基体高低差＞10㎜未先抹平、外墙构造柱等二次 构件浇筑不密实或外墙构造柱未一次施工至梁底；
4
5、屋面女儿墙/电梯机房、出屋面烟道、构筑物建筑完成面上200mm高度内 采用带PVC套管的穿墙螺杆；
3
6、排水（汽）管出屋面未设置钢套管，钢套管未高出完成面250mm；
3
1、地下室底板、侧墙、顶板防水基层不平整（错台高低差＞10㎜时未采取
砂浆补平措施）、基层潮湿、开裂、钢筋头外露、孔洞未修补等，侧墙未采 用止水螺杆、止水螺杆未一次性切割到位，防水材料厚度、防水搭接等细部
香港置地商业项目工程质量评估体系表(1.0版)
程
体结构
饰工程
饰
工程垂直度
差
个计算点;当所选墙长度大于3米时，还需在墙长度中间水平放靠尺增加测量1次，这3个实测值分别作为该指标合格率的3个计算点。
跨洞口部位必测。
长度小于3米时，同一面墙4个角（顶部及根部）中，取左上及右下2个角。
按45度角斜放靠尺，累计测2次
角中，选取左上、右下2个角按45度角斜放靠尺分别测量1次，在距离地面20cm左右的位置水平方向测1次，共计3次；
方向各测量1次，除此外在墙长度方向任意位置测量2次，并在距离地面20cm左右的位置水平方向测2次，共计6次；
在各洞口45度斜测一次，洞口两边竖向各测一次；
计实测实量8个房间的16个实测区。
同一实测区内按开间（进深）方向测量墙体两端的距离，各得到两个实测值，比较两个实测值与图纸设计尺寸，找出偏差的最大值。
作为该实测指标的1个计算点。
大点作为测点，两个测量值作为两个计算点。
2020年度重大质量风险年度控制措施表
重大质量风险年度控制措施表
编制单位：编制时间：
序号
风险名称
风险类别
风险描述及控制点
风险防控措施
风险监控、沟通记录
备注
1
2
3
4
5
填报人：审核人：质量主管责任人：
备注：风险类别是指战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险。
附件1
质量风险辨识评价一览表
编制单位：编制时间：
序号
风险名称
风险描述及控制点
判别依据
（R＝F×C）
风险程度
风险防控措施
风险监控、沟通记录
备注FBiblioteka CR12
3
4
5
……
填报人：审核人：质量分管领导：
备注：1.风险程度指特大风险（R值105～198）、重大风险（R值49～80）、较大风险（R值15～48）、一般风险（R值4～14）轻微风险（R值1～3）。
PFMEA评分表
PFMEA评分表PFMEA评分表》是一种常用的品质管理工具，用于进行潜在失效模式与效应分析（Process Failure Mode and Effects Analysis，简称PFMEA）。
它的目的是识别关键步骤或流程中的潜在失效模式，并评估其对产品或服务质量的影响程度。
PFMEA评分表可以帮助团队全面分析和评估可能发生的失效模式，并制定适当的预防和纠正措施，从而最大程度地降低产品或服务质量风险。
通过对各种失效模式和其效应的评估，可以提前发现潜在问题并采取相应的控制措施，以确保产品或服务质量的稳定和可靠。
在PFMEA评分表中，各个步骤或流程会被列出，并根据其对产品或服务的潜在失效的重要程度进行评分。
评分标准可以根据具体情况进行制定，但通常包括失效模式的严重性、发生频率和检测能力等方面的考量。
评分结果可以帮助团队确定哪些步骤或流程需要重点关注和改进，从而优化生产或服务流程，提高质量稳定性。
综上所述，《PFMEA评分表》是一种重要的品质管理工具，用于识别和评估潜在的失效模式，以确保产品或服务质量的稳定和可靠。
PFMEA评分表是一种用于进行过程故障模式与影响分析的工具。
它由以下几个组成部分构成，并且包含一些必填项。
1.项目信息在评分表的顶部，需要填写一些项目信息，以便对分析的过程进行标识和跟踪。
这些信息可能包括项目名称、项目编号、评分表编制人员等。
2.设计和工艺流程步骤在评分表中，需要列出与该过程相关的设计和工艺流程步骤。
这些步骤可以按照顺序进行排列，并且需要明确指出每个步骤的名称和内容。
3.故障模式与影响分析针对每个设计和工艺流程步骤，需要进行故障模式与影响分析。
这部分需要列出可能的故障模式，并对其进行评估。
评估可以基于指标如严重性、发生频率和可探测性等进行。
4.推理控制计划在评分表中，需要制定推理控制计划，以预防或控制故障模式对产品或过程的影响。
这部分需要明确列出控制措施、控制方式以及执行者。
风险和机遇识别评价表(汇总)
5
3
2
30
ห้องสมุดไป่ตู้
高风险
1.公司配备好相应的防护用具； 2.按要求管理相关人员佩戴好相应的防护用具。
防护措施
生产部、品质部 、物控部
有效
5
环境因素 识别评价
内部
1.环境因素的识别 1.环境因素未进行识别或识别不全面导致造成环
2.重要环境因素管 境影响；
4
理
2.未对重要环境因素进行管理，造成环境影响。
2
1
8
低风险
3
2
2
12
低风险
3.输出项目需要执行“谁去做？”、“怎么做？”“什么时 候完成？”，以确保管理评审的输出得到有效落实。
管理评审输入、 总经理
输出
部门
各 《管理评审控制程序》
4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。
相关文件：1.《管理评审控制程序》
化学品的存储
2.化学品无防泄露装置措施，化学品泄露污染环
4
2
2 16 一般风险 主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价
7
环境因素 识别评价
内部
1.环境因素的识别 1.环境因素未进行识别或识别不全面导致造成环
2.重要环境因素管 境影响；
3
理
2.未对重要环境因素进行管理，造成环境影响。
1
2
6
低风险
对环境因素进行识别评价； 制定重要环境因素管理方案。
行业标准
1.审核人员环境体系不熟悉，导致审核浮于表 面； 2.审核发现的不符合项目未能及时改善和跟进，
3
2
1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。安排内
2
质量风险评估
脉动真空灭菌柜的质量风险评估报告编号：风险管理小组：成员姓名部门风险管理小组组长风险管理小组成员1风险管理小组成员2风险管理小组成员3风险管理小组成员4风险管理小组成员5风险管理小组成员6一、目的1、为保证新采购的脉动真空灭菌柜能正常投入使用，降低和控制由于采用新设备带来的潜在质量风险，保证最终产品质量。
2、为脉动真空灭菌柜的确认活动提供风险分析参考依据。
二、合用范围综合车间新采购的脉动真空灭菌柜的安装、确认、使用过程。
三、风险优先度RPN 的定级标准风险主要由三个因素组成：伤害的严重性、风险发生几率、检出伤害的能力。
风险优先度 RPN (风险指数) =严重性×发生频率×可测量性，风险指数数值越高说明该风险的优先度越高。
RPN﹤16 为低风险水平，风险可接受无需采取额外的控制措施；16≤RPN ﹤24 为中等风险水平，可根据风险的严重性确定是否需采取控制措施；RPN≥24 为高风险水平，风险不可接受，必须尽快采用控制措施，通过提高可检测性及降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。
验证应先集中于确认已采用控制措施且持续执行。
四、风险各因素评分标准如下：1、严重性系数2、可能性系数3、可识别系数标准目前的方法几乎可以切当的检测出失败模式，有可靠的检测方。
目前的方法可以检测出失败模式的可能性大。
目前的方法有中等可能性可以检测出失败模式。
目前的方法惟独极小的可能性可以检测出失败模式。
彻底没有有效的方法可以检测出失败模式。
类别几乎是确定的可能性大 中等可能性 可能性小 几乎不可能可识别系数12 3 4 5标准每5~10 年可能发生一次的事件；事件发生的概率接近于零。
每2~ 5 年可能发生一次的事件； 事件发生的概率非常低， 但是可 以预见。
每1~2 年可能发生一次的事件；事件可能发生。
一个事件可能发生在另一个业务部门；控制措施可能被破坏。
一年发生一次或者多次的事件；人们不会感到意外的事故。
《中南置地在建项目过程评估质量风险评分表(精装修)》
饰面工程瓷砖 饰面工程石材 饰面工程墙纸 饰面工程木地板 踢脚线安装
轻质隔墙
饰面工程木饰面 户内木门工程 饰面工程软包 门窗工程 栏杆工程
观感质量 （30%）
设备安装
五金洁具
五金洁具
淋浴（淋浴隔断）
收纳
打胶 窗帘盒/窗台板
公共空间外立面
乔木
软景
灌木 地被
软景
草坪
沥青路面
花岗岩（锈石、芝麻黑、芝 麻灰、中国黑、芝麻白、福 建青）、砂岩、板岩（黄木 纹、青石板、黑石板、石英 卵石（平铺、立铺）、洗石 米（水刷石、水磨石面）
6
3、木基层板未留置膨胀缝隙、离地无间隙；
#DIV/0!
1、涂料颜色均匀无刷痕、波浪纹、皱皮阴阳角不顺直，大面砂痕明 显； 2、窗帘盒大小一致、方正、内侧收口清晰； 分色：墙面与天棚颜色不一致时，墙面涂料收于石膏角线及灯槽下口 、挂镜线上口、及窗帘阴角处；
颜色不均匀，明显色差和刷痕、波浪纹，透底、皱皮、污染、霉变；
6
踢脚线与地面存在缝隙、大小头；
6
踢脚线破损、划伤；
6
接缝不均匀、不顺直；
6
隔墙上的孔洞、槽、盒应位置不正确，套割不吻合，边缘不整齐；
6
目测明显色差；
6
污染、划伤、磕碰、破损、霉变、粗糙、不美观；
6
污染、划伤、磕碰、破损、霉变、油漆堆积；
6
线条拼缝不密实、线条开裂及脱落；
6
五金安装松动、开启不灵活、门吸未设置；
6
明显修补痕迹；
1、拼缝（对缝）明显不顺直，曲线（弧形）不平滑；2、表面不平
整，拼缝（未勾缝或勾缝完成面）位置高低不平；3、明显色差、质差 （斧凿面、荔枝面、火烧面）、破损（裂纹），污染、泛碱；4、梁底
《质量风险评分表》
3~6处 1处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处
7~9处 2处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处
10处及以上 3处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
观感质量
砼观感
1、混凝土构件存在露筋、狗洞（抹灰完成前）； 2、墙、柱、梁砼无设计变更开洞，破坏砼构件钢筋（截断直径18mm 及以上直 径的钢筋）,墙柱/楼板存在裂缝；（裂缝宽度无水墙体不大于 0.3㎜，有水墙 体不大于0.2㎜）。 3、后浇带、悬臂构件支撑未独立搭设、后浇带支撑提前拆除
4
1-2处
3-4处
5处及以上
4
4
4 3 3 3 3 3
1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处
3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处
5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上
4 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3
外墙
100.00%
144
0
144
100.00%
100.00%
4 3 3 3 3
1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处
3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处
5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上
4 3 3 3 3
房建第三方飞行检查(质量风险检查表)
核对检测报告
1
泼水试验，腻子无脱粉、或流坠等特征；按区域标准执行
现场选2面即将上底
漆的墙面进行泼水试
1
验，观察是否有脱粉
1、出屋面烟道、泛水位置砼需一次成型且高出屋面完成面300mm；女儿墙部位需一次成型且 高出屋面完成面150。
2
2、出屋面门槛应采用砼结构且高出完成面250mm；
2
3、露台外墙砼反坎应高出完成面200mm； 4、雨棚、空调板、外挑大于100mm的线条应上返200mm砼反坎；
地砖无破损
木地板基层
木地板 （面层） 入户门门框
基层无腻子落地（木地板完工，木踢脚线未施工） 工作面洁净 表面洁净
表面洁净、无污染
部品
表面洁净、无污染
五金件 绝热层铺设 加热管安装
表面洁净、无污染
1.保温板规格型号不符合设计要求； 2.保温板未满铺； 3.基层清理不干净；
1.加热管间距、转弯半径不符合设计要求； 2.地卡、扎带间距不符合设计要求； 3.地热管过卫生间门口部位未引坡；
孔洞封堵
10
监理负责人
原始数据
平均 合格率
子分得分
孔洞封堵
隔墙板上部孔洞应按照图集要求使用EPS板或泡沫棒进行封堵
观察孔洞封堵质量是 否符合要求
2
质量风险测区内，每发现1处，按1个 不合格点记取。
孔洞封堵
10
门边板
板材安装正确：门边板关注10cm范围内是否实心
观察门板板安装质量 是否符合要求
2
质量风险测区内，每发现1处，按1个 不合格点记取。
节点符合标准要求
1.材料应使用优质隔音棉，容重、厚度及防火性能应符合设计要求； 2.填充材料应干燥，填充应密实、均匀、无下坠；GB50210—2001
工程质量风险预警及管控制度
目录一、编制说明 (1)二、风险预警机制 (1)1、节点信息释义 (1)2、风险预警等级及评判标准 (2)3、相关说明 (4)4、风险预警的触发、解除及发布 (5)三、风险标段管控措施 (6)1、对于触发“Ⅲ级风险预警”的管控措施 (6)2、对于触发“Ⅱ级风险预警”的管控措施 (6)3、对于触发“Ⅰ级风险预警”的管控措施 (7)一、编制说明为加强过程管理，及早识别可能引起交楼风险的工程质量问题并发出预警，集团制定《工程质量风险预警及管控制度》(以下简称本制度)，以提高运营公司、项目部的风险管理意识，从而帮助运营公司、项目部实现“完美交楼”的目标。
根据开发阶段的不同，在以下三个节点进行交楼质量风险评估：结构封顶节点、装修进场节点（对于经集团批准属于毛坯交楼的标段本节点不做要求）和交楼联合验收节点。
本制度原则上重点考核容易导致交楼风险的质量问题，但考虑到工程进度的拖延和赶工往往引起质量问题的实际情况，本制度在以上三个节点也对工程进度设定了底线考核标准。
二、风险预警机制1、节点信息释义1.1“结构封顶”节点该节点是指由集团确定的一级计划节点“主体施工至结构封顶”。
1.2“装修进场”节点该节点是指在“结构封顶”节点后落实装修单位进场工作的时间节点。
如果出现特殊情况，该时间节点按下述原则确定：1）如果装修需分批进场，按首次进场时间考核；2）如果在“结构封顶”节点之后，因为国家法定节假日、冬歇期、停工缓建、以销定产等原因导致工程进度滞后的，滞后天数与原定计划的75/100天相加即为新的确定“装修进场”节点的标准。
该节点达标还须完成下列工作：1.2.1完成装修施工合同签订，装修合同、图纸的会审和交底；1.2.2完成货量区装修工程策划；1.2.3完成装修交楼样板间的施工和验收。
1.3“交楼联合验收”节点该节点是指由集团确定的里程碑计划节点“交楼联合验收”。
2、风险预警等级及评判标准对于结构封顶节点、装修进场节点和交楼联合验收节点的风险预警等级及评判标准，以合同标段为单位按照下表1执行：表1. 工程质量风险标段预警评判标准3、相关说明3.1工程质量风险预警的级别由低至高划分为三级：“Ⅲ级风险预警”、“Ⅱ级风险预警”和“Ⅰ级风险预警”；3.2工程质量风险预警评判标准中的“现场进度”以该标段各批次获批的最新运营计划节点要求为准；3.3“工程设计中心提出质量预警”是指工程设计中心对质量评分低于78或触犯“质量检查十项红线”3项（含）以上的标段项目现场检查后发现存在系统性质量风险，并以联系单方式下发预警通知；3.4“工程实体质量排名”是指该标段实体质量在集团月度质量巡检中的排名；3.5工程质量风险预警评判标准中的“工程质量风险预警分”规定如下：3.4.1“工程质量风险预警评分”是指按照工程设计中心编制的《工程质量风险预警评估表》对检查标段的评分；3.4.2《工程质量风险预警评估表》的编制是依据集团工程质量巡检评分表，从中挑选与交楼风险相关性较大的检查项，并根据其相关性大小重新调整计分权重而制定，工程质量风险重点考核问题见表2；3.4.3“工程质量风险预警分”分标段每月给出，由集团工程设计中心依据月度质量巡检评分表或工程设计中心季度质量项目抽检评分表得出。
龙湖集团工程质量检查评估管理办法2017年版
一、编制目的事前预控和事中过程管理是工程质量的保证。
通过集团工程部组织对地区公司第三方工程质量评估，地区公司工程职能对本公司所有在建项目的月度检查，项目部日常工程检查和验收，落实“6-3-1”工程管理原则，使事前预控和事中过程管理得以落地，强化生产过程工程质量风险管控，保持工程质量管理常态化。
工程质量主抓五项：防渗漏、结构尺寸、抹灰空鼓、材料质量，工完场清。
二、适用范围各地区公司全部在施项目按下列规定参与集团工程检查：1.自持商业（与可售商业或其他业态共存时，结构工程检查范围以轴线为界区分，机电安装工程以系统区分），包括家悦荟、星悦荟、天街；按照自持商业工程检查标准检查；2.非自持商业包括住宅、酒店、写字楼、SOHO、LOFT、公寓（含自持）、代建工程、学校、幼儿园参与检查；坡地建筑正负零以下的吊层为住宅时参与检查；统一按照非自持商业类工程检查标准检查。
三、集团工程检查主要管理机制1.即时处罚机制对涉及“即时处罚”条款的工程管理行为进行即时处罚。
2.工程管理分析会机制依据第三方工程质量检查评估结果，对季度排名靠后的地区公司或项目，组织召开“工程管理分析会”。
3.工程管理关键岗位人员召回机制依据第三方工程质量检查评估结果，对连续两个季度排名靠后或通报批评罚星达到一定数量的地区公司工程职能负责人、项目工程经理进行召回培训。
四、管理要求1. 基本要求：1.1施工单位自检和监理验收不能代替“项目部的日常工程检查”。
1.2“地区公司工程职能月度工程检查”不能代替“项目部的日常工程检查”。
1.3“第三方工程质量评估”不能代替“地区公司工程职能月度工程检查”。
1.4集团、地区公司、项目工程检查的分类：2. 各类检查的要求2.1项目部日常工程检查和验收：2.1.1项目部日常工程检查和验收分为两类：①监理组织的检验批验收；②项目工程团队组织的日常检查（含日常巡检、对总分包的月度检查、项目运营停止点检查中的工程检查等）。
检验报告质量风险 评估及风险预防
检验报告质量风险评估及风险预防曹寅1王哲宇2［摘要］本文运用国际通用的风险管理原则，对实验室检验报告进行失效模式分析及风险评估，找出了检验报告中存在较高风险的问题点并制定相应的预防措施，确保质检机构检测结果的准确性，防止失效检验报告的发生，避免对广大消费者产生误导及扰乱市场。
［关键词］检验报告风险评估风险预防Abstract:According to the international riskmanagement principles,the method of failure modeanalysis and risk assessment for test reports in thelaboratory is given.The high risk problems in testreport can be found and risk preventive action is es-tablished with the method to ensure the accuracy ofthe test results and to prevent the failure test reportmisleading consumer market.Keywords:Test report,Risk assessment,Risk prevention图1ISO 31000中通用风险管理框架图创建背景风险辩识风险分析风险评价风险评估风险处置沟通和协商监测和评估一、检验报告质量风险评估程序本文将运用国际标准化组织（ISO ）风险管理技术委员会于2009年正式公布的国际标准ISO 31000《风险管理原则及实施指南》通用要求并结合实验室管理要求、检验报告质量管理要求来阐述实验室中检验报告结果风险评估及风险预防，以期实现实验室的预防性而非被动性的质量管理，提高识别质量风险的水平及质量管理水平。
ISO 31000标准中描述的通用风险管理框架图（见图1）：上图中风险管理的重要环节─风险辨识、风险分析、风险评价以及风险处置的实施过程及含义论述如下：1.风险辨识风险辨识是发现、认知与描述风险的过程。
保利地产第三方工程评估方案
保利地产第三方工程评估方案1.评估内容项目评估内容涉及项目实测实量、安全文明施工及指定内容三个方面。
1.1.1项目实测实量涉及尺寸控制、工艺节点、渗漏隐患等内容。
1.1.2安全文明施工重要涉及安全管理、文明施工、脚手架及卸料平台、基坑工程、模板支架、高处作业、施工用电、物料提高机和施工升降机、塔式起重机和起重吊装、施工机具等内容。
根据国家安全文明施工规范原则 JGJ59-严格评价。
1.1.3指定内容为集团每年旳工程关注重点，如渗漏、空鼓/开裂等。
2.评估措施原则上以总包单位为主体进行检查，标段建筑面积10万平方米（涉及地下室）实测一组数据，标段建筑面积10万平方米以上（涉及地下室）实测两组数据，每年组织不少于三期，每期对全集团所有在建项目进行检查。
2.1评估得分标段及子公司评分措施详见附件《保利地产第三方评估评分细则》。
2.1.1住宅项目（1）标段综合得分=70%×实测实量合格率＋30%×安全文明施工合格率-指定内容扣分。
（2）多标段项目不需进行项目综合分计算，评比排名仅考虑到标段即可。
（3）当所测项目旳检查内容不能涵盖表格中所有检查内容时，得分将按所测点数旳权重进行折算（指定内容扣分为实扣分，不进行折算）。
2.1.2商业项目（1）项目综合得分=70%×实测实量合格率＋30%×安全文明施工合格率-指定内容扣分（2）集团综合得分为各项目综合得分旳算术平均数。
（3）当所测项目旳检查内容不能涵盖表格中所有检查内容时，得分将按所测点数旳权重进行折算。
2.2评估流程2.2.1评估流程涉及评估准备、评估前会议、现场评估、评估后会议等。
2.3评估报告每个参评项目旳段现场评估作业完毕后，均需项目负责人对项目评估数据进行签字承认；在各区域（子）公司所有参评项目评估结束后7天内，第三方评估公司编制完毕该区域（子）公司旳所有项目简报并发送给各区域（子）公司，抄送给集团工程管理中心；在全集团所有区域（子）公司评估报告提交后7天内，第三方评估公司编制完毕保利地产第三方评估总报告并发送到集团工程管理中心。
质量风险评分表
6
9
6
3
高度应满足设计及规范要求。
泛水高度内不能采用带PVC套管的穿墙螺杆
屋顶、露台结构板面上200mm高度内采用带PVC套管的穿墙螺杆
6
9
6
3
屋面、露台、天沟预留排水孔
屋面、露台、天沟未预留排水孔，需后凿
4
6
4
2
出屋面（含 地下车库顶
未随屋面一次性浇筑
★出屋面（含地下车库）烟风道泛水高度范围内存在砖砌体，或砼未随屋 面一次浇筑
696Fra bibliotek3外墙
并外侧钢丝网、内侧网格布加强拉结
正负零户内外墙应设置300mm高砼翻边；外墙外挑雨棚、非下沉 空调板、大线条处砼翻边不小于120mm（高出完成面）
正负零户内外墙应设置300mm高砼翻边；外挑雨棚、非下沉空调板、大线条 （宽度大于150mm）处砼翻边小于120mm（高出完成面）
6
9
6
3
石材幕墙砌筑外墙、墙顶缝施工质量、预留洞封堵到位
石材幕墙砌筑外墙、墙顶缝施工质量差、预留洞封堵质量差
6
9
6
3
渗漏
1、建筑外立面或围墙处突出墙面的石材线、石材等应在保证外
立面效果的同时，设置有滴水线、排水坡等防止雨水流挂的措 施，例如下挂15mm 2、石材、幕墙窗台板、腰线等应减少纵向拼接并采取挤胶施 工，板上部应有2%-5%的排水坡度,板下口应有滴水槽（槽宽不 小于10mm，深不小于5mm）、泄水孔等疏排水措施。窗顶部石材
砌体墙面管 线暗埋、后
开槽
后开槽应机械开槽，严禁人工剔凿开槽；严禁水平开槽；挂网 、抹灰前用细石砼灌实
人工剔凿开槽；或水平开槽超过500；抹灰前未将管槽用细石砼灌实
某公司《质量风险评分表》
1、入户门安装不牢固、启闭不严、变形、破损；户内门不牢固、启闭不严、变形、破 损； 施工工艺 2、户内门基层木板未作三防处理，基层木板底部离门槛石高度不足20MM；卫生间木质 门套线落在门槛石上；
成品保护 1、门窗启闭不严、变形、破损、玻璃划伤、水泥砂浆污染等。
成型质量 1、地下室外墙、覆土顶板、底板砼出现贯通性裂缝、渗漏。
1、砼基层有模板皮、油污、脱模剂、铁丝等，孔洞、裂缝、蜂窝、露筋、错台、胀模 基层处理 等缺陷未处理到位；砌体基层未抹灰或抹灰平整度不符合规范要求（内保温基层可不
抹灰）。
1、保温门窗洞口四角处拼接，或拼接缝离角部距离小于200mm；阳角处未交错排布， 形成通缝；门窗洞口未用耐碱玻纤网格布翻包；保温钉固定间距不符合规范要求。 施工工艺
2020年质量风险评分表
评价 阶段
分项
问题定义
问题性质
出现频次
累计缺陷 数量
实测数据
1、楼板厚度实测偏差：A级、100.00＞楼板厚度合格率≥85.00%；B级、85.00%＞楼板 厚度合格率≥65.00%；C级、65.00%＞楼板厚度合格率。
1、楼板开裂、露筋（裂缝长度大于300mm或有水区域宽度大于0.2mm；无水区域宽度大 于0.3mm）。
2、外窗淋水区域出现湿渍、渗漏,A级：无渗漏，B级：1-2处渗漏，C级：3处以上渗 漏；
成品保 护
八、成品保护
保护措施
现场应按集团《精装修成品保护标准指引》对成品进行保护，避免出现破损、划伤、 污染等现象A级：存在1-2处，B+级：存在3-4处；B级：5-6处，B-级：存在7-8处；C 级：9处及以上 1.精装修主包：墙地砖、门坎石、窗台板、天花吊顶，踢脚线； 2.安装单位：电位线盒、浴缸、马桶、龙头、灯具； 3.栏杆单位：阳台栏杆、入户花园扶手、楼梯间栏杆； 4.木门单位：木门框、木门扇、五金件； 5.铝合金门窗单位：铝合金门框、门扇、玻璃、五金件； 6.木地板单位：木地板； 7.橱柜单位：吊柜、地柜、台面石； 8.淋浴隔断单位：玻璃、五金； 9.入户门单位：门框、门扇。
保利发展2019年某区域公司住宅质量评估风险防范表(华东区域)
15
施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核扣5分
未制定安全生产应急预案扣10分
应急预案
10
未配置应急救援器材扣5分
重大危险源监控记录（动态关注危险源检查情况）（扣10分）
重大危险源
10
对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成（扣10分）
无现场安全标志布置总平面图（扣10分）
安全图、安全标识
开间
#DIV/0!
20
进深
户内门洞高
#DIV/0!
20
户内门洞宽
#DIV/0!
户内门洞墙体 厚度
8
窗框内侧与墙
#DIV/0! 面内侧大小头
8
偏差 裂缝/空鼓
#DIV/0! （室内墙面)
20
裂缝/空鼓
#DIV/0! （室内地面）
10
裂缝/空鼓
#DIV/0!
（公共区域墙 面）
10
抹灰面层或粉刷石膏底层合格率
实测实量合格率 安全文明合格率 质量风险合格率
#DIV/0! 100.000% #DIV/0!
#DIV/0!
项目名称 检查部位
施工阶段
检查方式及评分标准： 1、测区抽选原则：各阶段实测测区均抽选两层；
检查项目
检查内容 截面尺寸
评判标准 [－5，8]mm
合格率 #DIV/0!
计算点
墙/柱截面 尺寸
10
脚手架外立面未满挂密目安全网进行全封闭的。（扣10分）
作业层外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高踏脚板。（每一处扣4 分）
脚手架搭设与结构施工不同步的（扣10分）
20 作业层脚手板不满铺，铺设不符合要求；未按每不大于10m设置安全 平网封闭。(每一处扣4分)
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钢筋工程
2、钢筋连接：焊接质量满足规范要求，钢筋绑扎、搭接不满足规范要求、闪光对焊、电渣压力焊、套筒机 械连接质量应符合规范要求。
10
3、钢筋保护层满足设计及规范要求（放线完成后检查），混凝土不得出现露筋。
结构安全
1、后浇带的留设位置应符合设计要求，后浇带和施工缝的留设及处理方法应符合施工方案要求，防水薄弱
部位及底板上不应留设施工缝，墙板上如必须留设垂直施工缝时，应与变形缝相一致；施工缝新旧混凝土
后浇带、悬 应结合完好，不应出现清理不净等问题。 臂构件支撑 2、后浇带支模体系应独立搭设、后浇带支撑严禁提前拆除；施工期间不得在后浇带悬臂构件上堆放物料；
10
所有后浇带支撑必须从基础开始设置；
3、后浇带部位浇筑前结合面应凿毛，除去松动石子或夹渣、垃圾等，钢筋应进行除锈和调直。
B级 （1-3 处扣 50% 分）
子分项 得分
混凝土裂缝
地下室底板、侧墙、顶板不应出现开裂、渗漏现象，不得出现蜂窝、麻面、露筋、孔洞、大面积修补等缺 陷。
10
1、地下室防水区域外墙应采用止水螺杆，止水螺杆应设置止水片、止水片应焊接饱满、止水片规格应不低
止水螺杆
于设计及方案要求； 2、防水施工前止水螺杆应封堵到位，封堵方式应符合规范及方案要求，螺杆端头应在剔出凹槽后从根部切
10
100mm。
4、回填之前保护措施应齐全，靠近防水层1m范围内回填土内不应有大于20cm的硬块，且回填之前防水层不
允许出现泡水；
5、侧壁应采用聚苯泡沫板、砌砖保护墙等进行有效保护。聚苯板保护层应粘贴牢固，粘贴高度不宜高出回
填土面标高过多，避免回填土过程中保护层脱落。
1、钢筋间距：纵、横向钢筋间距满足规范要求，梁、柱箍筋间距满足设计要求；
止水环不应松动、未满焊；预埋管道不应自身有裂缝、砂眼、水渍等问题，禁止地下水通过管壁渗漏。
1、填土完成面以下部位不应存在砌体挡土情况，且砼应随主体一次浇筑，未一次浇筑时应留设止水钢板；
2、地下室侧墙、顶板应按规范设刚性防水套管；刚性防水套管止水环应双面满焊到位，套管预埋密实，周
边不得出现蜂窝、麻面、狗洞、露筋；穿墙套管与墙面结构平齐时防水材料应卷入50mm；穿墙管与内墙角
加强附加层；防水卷材搭接长度不应小于100mm；采用多层卷材时应错开1/3幅宽且不得相互垂直铺贴；卷
材禁止出现破损、扭曲、空鼓、折皱、起泡问题；卷材收口措施应牢固到位。
3、防水涂料施工：应与基层粘结牢固，表面平整、均匀、不得有流淌、折皱、鼓泡、露胎体和翘边等缺
防水施工 陷，涂料禁止一次成型，先涂刷转角、穿墙等加强部位后进行大面积涂刷；同层相邻搭接宽度不得小于
10
除，外侧使用聚合物砂浆封堵密实。
1、止水钢板应交圈、应双面满焊到位，止水钢板不得出现破损、焊伤，钢板搭接长度、露出宽度需符合施
止水钢板 工规范要求，钢板U型口朝向迎水面一侧，止水钢板规格应符合规范及设计要求；遇水膨胀止水条应嵌固牢
（遇水膨胀 固。
10
条） 2、预埋件不应过密，埋件周围混凝土振捣应密实；预埋件不应松动；预埋件固定钢筋不应穿透混凝土层，
工程项目质量风险检查评分表
项目名称
检查人员
检查部位
检查时间
说明： 1、《扣分标准》所列举的质量缺陷都按在该检查区出现的频率扣分：C：属于系统性质量问题，在检查区内发生3处以上；B：属于重点关注性问题，在检查区内部分存在1-3处。
阶段
风险分类 检查子项
检查内容
扣分原则
检查项总分
C级（3 处以上 扣100% 分）
防水基层
2、基层冷底油应涂刷均匀，涂刷前基层应处理到位； 3、基层阴阳角部位应施工R角；
10
4、防水材料应直接涂敷在砼基层上，防水材料与砼基层之间严禁施工找平层（砼局部缺陷修补找平除外）
。
1、防水施工前基层应干燥；
2、防水卷材施工：应对阴阳角、变形缝、穿墙管道及薄弱部位加强处理，后浇带接缝处两边各延500mm做
防水构造 的距离应大于250mm，相邻穿墙管间距≥300mm；
10
3、出地下车库烟风道泛水高度范围内不应存在砖砌体；烟风道泛水高度浇筑高度比完成面高出不少于Βιβλιοθήκη 渗漏风险250mm。
主体工 地下结 程构
1、防水施工前基层应处理平整、砼表面缺陷应提前处理、基层应清理干净，钢筋头外露、孔洞、模板拼缝
错台等应提前处理；