风险和机遇的确定及控制程序

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风险和机遇控制程序流程图

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风险和机遇控制程序

风险和机遇控制程序随着企业发展的不断壮大，风险与机遇的管理也越来越成为企业管理中的重要环节。

为了更好地控制风险与机遇，企业需要制定风险和机遇控制程序，通过流程化的管理来降低风险并获得更多的机遇。

本文将重点探讨风险和机遇控制程序的操作流程及其作用。

一、风险和机遇的定义风险是指某种可能的、未来的、不确定的事件对宏观或企业经济生活的影响。

风险带有无法掌控和不可预测的特点，使企业管理者面临着巨大的挑战。

机遇是相对应的，它代表了企业可能大幅提高收入、利润或市场份额的优势。

有时候，机遇和风险是存在联动关系的。

二、风险和机遇控制程序的定义风险和机遇控制程序（Risk and Opportunity Control Procedure, ROC）是有计划地控制企业业务过程和项目计划中的风险和机遇，以减轻风险和最大化机遇的过程化方法。

ROC程序包含了方法、过程和工具，以便管理控制风险并获得机遇。

三、风险和机遇控制程序的操作流程1. 风险管理为了更好地降低风险，企业需要对风险进行评估和管理。

风险管理的流程包括以下步骤：(1) 定义问题：针对工程和业务指标，明确问题范围。

(2) 计划：确定问题的管理计划，包括识别问题、分析进度、分析成本、分析风险、分析资源以及实现计划。

(3) 识别问题：确定面临的问题、风险和机遇，以便进行采购分析。

(4) 分析：在经过识别后，对风险和机遇进行分析。

这个过程需要考虑到成功的概率、风险影响，以及采取的适当行动。

(5) 控制：确定控制和监测方案，以对风险进行跟踪管理。

2. 机遇管理机遇包括诸如增加营收、增加利润、提高市场份额等等。

机遇管理流程也包括以下步骤：(1) 机遇需要进行监测：通过市场和销售数据、竞争对手、消费者反馈等方式监测潜在机遇。

(2) 机遇识别：确定计划中的优势，并确定那些可以转化为商业优势。

(3) 机遇分析：对机遇进行分析，确定成功的概率，以及采取的适当行动。

(4) 机遇控制：确定控制和监测方案，以对机遇进行跟踪管理。

应对风险和机遇的控制程序

应对风险和机遇的控制程序应对风险和机遇的控制程序是企业为了应对外部环境的变化而设置的一套程序和机制。

随着市场环境的不断变化，企业面临的风险和机遇也在不断地增加和减少，因此要及时采取措施，以有效地规避风险和抓住机遇，提高企业的竞争力和市场地位。

下面是针对企业应对风险和机遇的控制程序的具体内容：一、持续监测市场动态企业应该建立一个完善的市场监测体系，包括对市场需求、市场趋势、竞争状况以及政策法规等的时时监控。

通过对市场动态的分析，企业可以找到竞争对手的弱点，并进一步优化企业的经营战略。

此外，企业还可以通过分析市场信息，及时发现新的商机和机会，为企业提供新的经济增长点。

二、完善风险管理制度企业应建立完善的风险管理制度，通过制定一套完整的风险应对机制来规避风险、化解矛盾，以保证企业的长期发展。

在建立风险管理制度时，企业要对各类风险进行详细的分类和分析，并采取相应的措施加以应对，包括风险的识别、评估、防范、应急处理等环节。

三、加强内部控制为有效规避潜在的经营风险，企业应加强内部控制，并建立一套完善的内部治理机制。

这包括制定合理的规章制度，建立规范的流程和管理制度，促进内部信息的透明化和管理的专业化，从而实现企业的高效管理和风险控制。

四、建立合理的应对机制企业应及时应对外部环境变化所带来的风险和机遇，根据具体的情况制定出适用的应对措施和应对计划，从而实现对风险和机遇的及时反应和调整。

特别是在面对突发事件时，企业应迅速调整经营策略，优化资源配置，以最大程度地减少风险影响和损失。

五、加强团队保障在应对风险和机遇的过程中，企业团队的质量和稳定性是至关重要的。

因此，企业应在人员招聘和培训上下足功夫，提高团队成员的能力和素质水平，提高企业应对风险和机遇的整体效率和能力。

以上是企业应对风险和机遇的控制程序的几个关键点。

定期检测市场环境、建立有效的风险管理和内部控制制度、建立合理的应对机制、加强团队保障，才能帮助企业迅速应对外部环境的变化，有效控制风险，抓住机遇，实现企业的快速发展。

风险和机遇控制程序

《风险和机遇控制程序》1目的识别并控制公司管理和技术活动中的各种风险和机遇。

2适用范围适用于公司检验检测工作中风险因素和机遇的识别、评估、实施管理。

3职责3.1总经理：对检验检测工作的风险和机遇负责；3.2各部门：负责风险和机遇的识别、评估管理；3.3各岗位：识别本岗位工作涉及的风险和机遇，按控制要求开展工作。

4工作程序4.1检验检测相关风险和机遇的识别1）行为责任风险和机遇：工作人员能否正确地履行检验检测合同中规定的检验检测活动应尽的职责，在工作中发生失职行为。

比如，对某些该实行检验检测的参数未进行相应的检验检测，或者虽然进行了检验检测，却未能完全按照标准规定的环境条件进行检验检测，由此造成检验检测数据不实，检验检测机构及人员应承担相应的责任。

2）工作技能风险和机遇：由于检验检测活动是基于专业知识与技能的技术服务，因此，尽管公司工作人员基本履行检验检测合同中规定委托的工作职责，但由于检验检测人员本身专业知识与技能的限制，对检验检测方法的适用或评价标准理解的程度可能并不一定能取得应有效果。

3）技术资源风险和机遇：即使检验检测机构人员在工作中无行为上的过错，仍然有可能承受由技术、资源和环境而带来风险和机遇。

4）管理风险和机遇：如果有较高素质的人才资源，但管理机制不健全，检验检测机构人员仍然可能面对较大的风险。

这种管理上的风险主要来自两个方面：一是检验检测机构与各检验检测人员之间的管理约束机制。

由于检验检测活动的特殊性，在日常的检验检测活动中，代表检验检测机构与建筑行业有关方面打交道的是技术人员，他们的工作行为对检验检测机构的声誉和形象起着决定性作用。

按规定法定代表人是检验检测机构第一责任人，因此检验检测机构与技术人员之间应该建立完善、有效的约束机制。

二是内部管理机制，建立综合管理评价考核制度定期考核，促进各个层次人员的职责分工必须明确，沟通渠道有效。

如果技术负责人不能在检验检测部门实行有效的管理，其风险依然是无法避免的。

风险和机遇应对控制程序

风险和机遇应对控制程序背景企业或组织在开展业务过程中面临着各种风险和机遇，对于其中关键的和可能对业务目标的实现产生较大影响的风险和机遇，需要建立一套应对控制程序，以确保组织能够更好地应对风险和机遇，实现业务目标。

风险和机遇的定义风险是指通过评估可能造成实际或潜在不利影响的现象、事件或行动而确定的不确定性因素。

机遇是指在风险发生的环境下，可以利用的或可利用的条件。

应对控制程序的建立过程1. 风险和机遇的识别和评估在建立应对控制程序之前，首先需要对当前业务环境进行全面评估，识别可能存在的风险和机遇。

这个评估过程需要考虑多方面因素，包括但不限于：•组织的组织架构和管理模式；•组织的经营和财务状况；•组织的法律和合规要求；•组织的技术环境；•组织的市场竞争状况。

在对这些方面进行分析和评估的基础上，可以确定出可能存在的风险和机遇，并对其进行进一步的分析和评估，以确定其对组织业务目标的实现的可能影响程度和紧急程度。

2. 风险和机遇的管控需求确定根据上述评估结果，可以确定组织需要建立的风险和机遇管控需求，主要包括以下几方面：•建立明确的风险和机遇管控目标；•确定适当的风险和机遇管控措施；•定义风险和机遇管控职责和责任；•制定风险和机遇管控方案；•确定风险和机遇管控监测、检查和报告机制。

3. 应对控制程序的建立和实施在确定了风险和机遇管控需求后，需要制定具体的应对控制程序，并对其进行实施。

一般来说，应对控制程序需要包括以下几个方面：•风险和机遇管控计划的制定和实施；•风险和机遇管控责任的明确和分工；•风险和机遇管控措施的具体实施；•风险和机遇管控的监测和检查；•风险和机遇管控的评估和反馈；•风险和机遇管控方案的修订和更新。

4. 应对控制程序的持续改进除了制定和实施应对控制程序以外，还需要对其进行持续改进。

持续改进的主要目的是为了确保应对控制程序的有效性和可持续性，以便在变化的业务环境中不断适应和应变。

对于持续改进，需要考虑以下几点：•不断学习和更新组织的风险和机遇信息；•不断优化和完善应对控制程序；•不断监控和评估应对控制程序的有效性；•不断改进和优化应对控制程序的实施流程。

风险和机遇的识别及应对控制程序

1、目的为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施、风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，增强抗风险能力，并为质量管理体系有效性提供操作指导。

2、范围本程序适用于在公司质量管理体系活动中，各环节应对风险和机遇的方法及要求提供操作依据，这些活动包括：a）、公司的战略、方针、目标、管理体系等的策划过程；b）、市场分析及顾客满意度调查过程；c）、产品的设计开发以及设计开发的变更控制过程；d）、供应商、外包方评审和采购控制过程；e）、生产和服务提供过程；f)、过程检验和监视测量设备的管理过程；g）、设备和工装模具的维修和保养管理过程；h）、不合格品的处置及纠正预防措施实施和验证过程；i）、持续改进过程。

3、职责3.1总经理和常务副总：负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等，负责风险可接受准则的确定，负责公司的战略、方针、目标等的策划过程以及管理评审中风险和机遇的管理和评审。

3.2质控部：负责建立风险和机遇应对措施程序，并进行维护。

3.3各相关部门：负责向综合管理部传递本部门的风险和机遇信息，并对该信息进行评估，制定相应的措施以规避或者降低风险（或抓住机遇），并落实执行。

3.4综合管理部：负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施完成情况并跟进落实实施的有效性。

4定义：4.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。

4.2机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。

4.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。

即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。

4.4风险规避：风险规避是风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。

风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。

应对风险和机遇的措施控制程序

应对风险和机遇的措施控制程序
以下是应对风险和机遇的措施控制程序的一般步骤：
1. 风险识别：首先，需要识别可能影响组织目标实现的潜在风险和机遇。

这可以通过内部分析、市场研究、行业洞察力等方式进行。

2. 风险评估：对已识别的风险进行评估，确定其可能性和潜在影响。

可以使用定性或定量的方法来评估风险的重要性和优先级。

3. 制定应对策略：根据风险评估的结果，制定相应的应对策略。

这些策略可以包括风险规避、风险减轻、风险接受或风险转移等。

4. 机遇利用：除了应对风险，还应该积极寻找和利用潜在的机遇。

这可能涉及到战略规划、创新、市场拓展等方面。

5. 实施和监控：将应对策略和机遇利用计划付诸实施，并持续监控其效果。

定期评估风险和机遇的变化，以便及时调整措施。

6. 沟通和报告：在组织内部进行有效的沟通，让所有相关方了解风险和机遇的情况以及应对措施。

同时，向利益相关者报告风险和机遇管理的进展情况。

7. 学习和改进：通过对风险和机遇管理过程的反思和学习，不断改进措施控制程序，提高组织应对风险和利用机遇的能力。

需要注意的是，应对风险和机遇的措施控制程序应该是一个动态的过程，需要根据组织的内外部环境变化进行调整和优化。

同时，组织应该培养风险意识和机遇意识，将风险和机遇管理纳入日常决策和运营中。

以上内容仅供参考，你可以根据具体情况进行适当的调整和补充。

如果你有更详细的需求或特定行业的要求，请提供更多信息，我将尽力提供更具体的帮助。

风险和机遇控制程序

风险和机遇控制程序1. 什么是风险和机遇控制程序？风险和机遇控制程序是一种计划和执行的程序，以确保企业在面对不确定的、毁灭性的或破坏性的风险和机遇时能够做出正确的决策并及时采取行动。

这个程序能够帮助企业降低风险，并且能够为企业提供更好的机遇，以增强其竞争力。

2. 风险和机遇控制程序的重要性在当前的商业环境中，风险和机遇控制程序至关重要。

这是因为，企业面临的风险和机遇越来越多，而同时市场和竞争也愈发激烈。

因此，如果企业不能制定和执行有效的风险和机遇控制程序，那么它将不得不承担更高的风险，无法达到最佳竞争力。

3. 风险和机遇控制程序的步骤风险和机遇控制程序一般包括以下几步：3.1 风险和机遇识别在这一步骤中，企业将分析其所面临的风险和机遇。

企业需要根据其业务目标、环境、资源和文化等因素来确定自身的风险和机遇。

3.2 风险和机遇评估在这一步骤中，企业将根据风险和机遇的可能性、影响程度和优先级来评估它们的重要性。

评估的结果将有助于企业确定如何处理这些风险和机遇。

3.3 风险和机遇规划在这一步骤中，企业将为其具体的风险和机遇制定计划。

规划通常包括风险和机遇处理、监控和控制等方面。

3.4 风险和机遇执行在这一步骤中，企业将执行其风险和机遇控制计划，包括处理风险和机遇，监测进展以及处理可能的变化或未来的风险或机遇。

3.5 风险和机遇监控在这一步骤中，企业将监控其风险和机遇控制程序的执行情况。

企业需要不断改进其程序，以确保其在未来的风险和机遇下能够继续有效。

4. 风险和机遇控制程序的优点实施风险和机遇控制程序有以下优点：4.1 降低对公司的风险通过制定和执行有效的风险和机遇控制程序，企业可以明确认识自己面临的风险并采取措施进行缓解和控制，从而缩小可能的损失范围。

4.2 转化风险为机遇在控制风险的过程中，企业还可以发现前所未有的机遇，并针对这些机遇采取有利的决策。

这有助于企业创造新的增长机会和竞争优势。

4.3 提高公司的可持续性通过有效的风险和机遇控制程序，企业可以预见可能出现的问题并迅速采取行动，从而减少损失。

应对风险和机遇控制程序

应对风险和机遇控制程序1 目的：通过对与检测结果相关的、影响实现管理体系预期结果的各种内外因素进行识别和评价，有效应对风险和机遇，减少和避免风险事件。

2 范围：适用于本中心风险和机遇的控制，对中心检测活动和管理体系运行过程中风险和机遇的策划、实施。

3 定义：无4 职责：4.1 质量负责人负责组织中心风险和机遇识别、评价和应对措施的组织实施工作。

4.2 综合室负责组织跟踪、验证预防措施实施情况。

4.3 责任部门负责识别风险、制定和完成预防措施。

5 工作程序：5.1 信息获取应考虑的因素从中心内外部获取时信息时应考虑以下因素：a)是否会对中心的方针目标造成影响；b) 是否影响客户等相关方的关系；c) 是否影响中心的政策、程序和承诺；d) 是否满足客户要求等。

5.2 风险和机遇类型5.2.1 检测前的主要风险和机遇包括合同评审、样品、信息保密和沟通等，具体内容如下：a)合同评审：检测方法与样品的适应性、检测方法与客户要求的一致性、委托信息填写的完整规范性、客户对信息的确认和要求的变更；b)样品：样品信息及保存条件；c)信息保密：客户提供的样品、文件及传递过程中的信息等；d)沟通：检测需求的有效传递、客户反馈的接收等。

5.2.2 检测中的主要风险和机遇包括人员、仪器设备、试剂耗材、检测方法、环境设施、安全等，具体内容如下：a)人员：检测人员的资质和能力；b)仪器设备：仪器设备性能、校准或核查情况、使用和维护情况、标识和档案管理情况等；c)试剂耗材：试剂耗材验收情况、有效期、标准物质管理、标液配制等；d)检测方法：方法的适用性、样品基质对方法的影响、检测过程中的质控情况；e)环境设施：环境条件的监控情况；f)安全：设备安全、人员健康与安全；g)信息保密：检测过程中对客户样品、资料、数据结果的保密，中心内部文件、检测方法的保密等。

5.2.3 检测后的风险和机遇主要包括样品存储和处理、数据结果、报告和信息安全等，具体要求如下：a) 样品存储和处理：样品的保存时间和方式、样品返还、样品销毁等；b) 数据结果：数据的计算、更改、核验和记录的填写；c) 报告：样品描述、报告的完整性、报告的准确性、认可标识的使用等；d) 信息安全：客户信息、检测结果、报价及样品等。

风险和机遇管理程序

风险和机遇管理程序
是一种系统化的方法，用于识别、评估、控制和利用风险和机遇。

它通常包括以下步骤：
1. 识别风险和机遇：分析当前和未来可能面临的风险和机遇，以及可能影响组织目标实现的内部和外部因素。

2. 评估风险和机遇：对已识别的风险和机遇进行评估，包括确定其潜在影响和发生的可能性。

3. 控制风险和利用机遇：根据评估的结果，制定相应的控制措施来减轻风险并利用机遇。

这可能包括实施预防措施、应急计划和规避措施，以及开发和利用机遇的策略。

4. 监测和审查：定期监测和审查风险和机遇的状态和效果，以确保已实施的控制措施和策略的有效性，并根据需要进行调整。

5. 持续改进：根据监测和审查的结果，进行持续改进，以确保风险和机遇管理程序的有效性和适应性。

风险和机遇管理程序是一种持续的过程，需要组织的全面参与和支持。

它可以帮助组织识别和处理潜在的问题和机遇，从而提高组织的绩效和竞争力。

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TS22163-2017风险和机遇控制程序

项目经理
项目经理负责风险关闭的审核。
总经理
总经理负责风险关闭的批准。
6、记录表单
序号
记录表单名称
表单编号
保存部门
保存期限
1
项目风险控制表
7、相关文件
序号
文件名称
文件编号
版本
备注
1
项目管理控制程序
项目风险控制表
项目经理
项目经理组织对已识别的风险进行评估，确定风险影响阶段、影响日期和风险等级（分为重要、次要），风险评估须贯穿于整个项目生命周期中。
项目经理
项目组
项目经理组织制定和评审风险预防计划，明确对已识别的风险所采取的减轻/规避措施。制定风险预防措施通常考虑下列几种情况：
（1）规避：拒绝承担风险或放弃以前所承担的风险；
项目组
在项目生命周期的各个阶段的项目协调会议上，都必须报告项目风险管理状况。
项目组长
项目经理应在《项目风险控制表》中对风险/机会的情况进行总结。
项目风险控制表
责任部门
风险责任部门负责风险关闭，经评审后满足以下情况为风险关闭：
•风险已经发生（并已成事件）
•风险没有发生（影响日期已过）
•风险已转移在别处。
业务流程
控制要点
记录/备注
项目经理/
项目组
项目经理负责组织项目组在项目评审时识别项目生命周期中可能出现的风险/机会，并记录其特征：
1、描述可能发生的不利事件或系列事件,过去发生的不良事例的确认；
2、设计上担心可能出现的风险；
3、说明对风险发生的工作范围的直接不利影响（成本、进度、履约和质量）；
4、经营、服务等可能产生的风险。
3、术语和定义：
风险：对目前所采取的行动，在未来没有达到预期结果（失败）的可能性，其大小可用失败的概率和失败的后果两个变量来标识。

风险和机遇评估及应对措施控制程序

风险和机遇评估及应对措施控制程序引言在当前社会经济快速发展的背景下，各种风险和机遇也随之涌现。

企业在经营过程中，需要根据自身的情况及市场环境，对可能存在的风险进行评估和应对措施的制定，同时也需要抓住机遇，加强市场竞争力。

本文将探讨风险和机遇评估及应对措施控制程序，为企业提供参考和借鉴。

风险评估风险评估是指对企业所面临的各种不确定性情况，进行系统的分析和判断，从而确定风险的概率和严重程度，并制定相应的应对方案。

风险评估应当遵循以下步骤：1. 确定风险源首先，需要确定风险源，即可能对企业造成影响的因素。

这些因素可涉及市场、技术、政策、人力、自然等多个方面，例如市场需求降低、价格波动、竞争加剧、公司战略失误、财务管理不善、自然灾害、政策限制等。

2. 评估风险概率根据不同风险因素的可能性和影响程度来评估风险概率。

其中，风险概率是指某项风险事件发生的可能性，可分为高、中、低三种。

在评估风险概率时，应考虑到各种不同情况的可能性，例如市场需求是否会因为竞争压力而下降、公司面临政策限制时的应对能力等。

3. 评估风险影响程度根据风险事件对企业可能产生的影响程度来确定该风险的影响程度。

影响程度可分为高、中、低三种，主要考虑到对企业经济利益、品牌形象、市场地位、人力资源等方面的影响。

4. 制定应对方案根据风险评估结果，制定适当的应对方案，以提高企业在面对风险时的应对能力。

应对方案应当考虑到企业自身的特点和实际情况，组织全体员工共同抗击风险。

机遇评估机遇评估是指对企业所处市场和环境中可能出现的好的发展机遇进行评估和分析，以制定有利于企业发展的战略和计划。

机遇评估应当遵循以下步骤：1. 确认机遇源首先，需要明确可能对企业带来机遇的源头，这些源头可以在市场、政策、产业等多个方面，例如市场需求增加、政策支持加大、技术进步等。

2. 确定机遇影响程度根据机遇成长潜力和对企业发展带来的影响程度，评估机遇影响程度。

影响程度可分为高、中、低三种，主要是考虑到机遇对企业发展的帮助程度。

风险和机遇控制程序

风险和机遇掌控程序风险和机遇掌控程序风险和机遇是企业经营过程中不可避开的两大因素，不同的是，前者可能给企业带来负面影响，而后者则可能为企业带来机遇和利益。

对于企业而言，如何订立和实施有效的风险和机遇掌控程序显得特别紧要，由于这不仅可以降低风险，还可以为企业带来更多的机遇和利益，本文将从以下几个方面来叙述风险和机遇掌控程序。

一、风险掌控程序1.风险识别和评估企业应当通过推测和分析将来可能发生的情况，找出潜在的风险，这些风险包括客户需求变化、自然祸害、市场竞争等等。

接下来，企业需要对这些风险进行评估，确定风险的概率和影响程度，以便更好地实施掌控措施。

2.风险掌控措施企业需要订立适当的风险管理计划来掌控潜在的风险，如最大限度降低风险概率、减轻风险的影响、转移风险等。

针对不同类型的风险，企业需要建立相应的风险掌控措施，比如安全掌控、合规制度、资金流程掌控、库存管理等。

3.风险监控和更新企业的风险管理计划需要是动态的，需要不断检查和改进。

企业应定期监视风险管理计划的实施，并实行相应的行动，比如修订计划，加强管理程序，并适时向风险相关方报告与沟通。

此外，企业还需要设定风险管理目标和指标，以监督和评估风险管理程序的成功实施。

二、机遇掌控程序1.机遇识别和分析企业需要通过对市场、技术、行业、社会等基本要素的分析，找出与企业实际情况相符合的机遇。

分析过程中，可以结合新的营销手段、创新的产品服务、利润优化等方面进行实在的分析，从中挖掘潜在机遇。

2.机遇开发计划企业需要订立认真的机遇开发计划，包括实现机遇所需的资源和预算，以及实施机遇的实在时间、方法和实施人员等。

同时，企业需要建立机遇开发的调配机制，确定相关部门和人员的责任和角色。

3.机遇实施和监控在全部的机遇实施阶段，企业需要对每个机遇进行实施，切实推动；在过程中适时检测实施中的问题并解决，同时要依据实际情况作出调整。

在实施完成后，企业需要对机遇阶段的目标是否得到实现进行评估，如有必要，可以采纳完善的互补机制，以达到更好的效果。

风险和机遇控制程序

风险和机遇控制程序1、目的确定公司质量环境管理体系存在的风险和机遇，并策划应对的措施，以确保能够实现公司既定的质量环境方针和目标及预期结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现质量环境管理体系的不断改进。

2、适用范围适用于本公司质量环境管理体系所涉及的风险和机遇的确定及控制。

3、职责3.1 总经理及最高管理层成员负责确定公司层面的风险和机遇及其控制措施。

3.2 各部门主管负责确定本部门的风险和机遇及其控制措施。

4、工作程序4.1 风险和机遇的确定4.1.1 质量方面的风险来源于活动/服务过程中影响这些特性的人、机、料、法、环，当这些因素不能控制时，必然影响产品/服务的特性，也就不能达到公司经营预期的增值目的，这就是风险。

4.1.2 总经理及其最高管理层成员、各部门主管应根据ISO9001和ISO14001标准对质量环境管理体系各过程的要求，结合本公司/本部门所涉及的活动/服务，并考虑内部和外部环境、相关方的需求和期望，对所涉及的风险和机遇进行识别确定，必要时，可组织相关人员讨论，以确保确定的风险和机遇适宜和充分。

4.1.3 确定风险和机遇时还应考虑可能存在的组织风险、战略风险、合规风险、运营风险（包括顾客满意风险、供应链风险、信息安全风险、物流风险、自然灾害风险等）。

4.1.4 确定风险和机遇时还应考虑以下可能涉及的方面：三种时态，即“过去”、“现在”、“将来”；三种状态：即“正常”、“异常”、“紧急”；五个方面：即：人、机、料、法、环。

4.1.5 各部门将识别确定的风险和机遇登记在《风险和机遇及其应对措施一览表》内。

4.2 分析评价4.2.1各部门可通过讨论、比较的方法对识别出来的风险进行分析评价，确定对质量体系具有或可能具有重大影响的因素（即重大风险），以便进行适当的控制。

4.2.2 对风险进行分析时，可采用“风险分析矩阵表”、“失效模式与影响分析（FMEA）”等方法，必要时可对负责风险分析的人员进行相关知识的培训。

应对风险和机遇控制程序

应对风险和机遇控制程序风险和机遇无处不在，无论是在个人生活还是在商业领域。

为了保护自己的利益，我们需要采取适当的措施来应对风险，并利用机遇。

本文将介绍一种应对风险和机遇的控制程序。

一、风险评估和管理风险评估是确定可能对我们目标产生负面影响的事件或情况。

为了应对这些风险，我们需要进行风险管理。

以下是一个简单的风险评估和管理控制程序的示例：1. 风险识别：识别潜在的风险因素，包括内部和外部因素。

例如，供应链中的延迟，市场需求的变化等。

2. 风险评估：评估风险的概率和影响程度。

通过使用定性和定量分析工具，对风险进行评估。

3. 风险控制策略：确定适当的控制策略来减少或消除风险。

这可以包括采取预防措施，制定回应计划等。

4. 风险监测：定期监测已识别的风险，以确保控制措施的有效性。

这可以通过监测关键绩效指标和风险指标来实现。

二、机遇识别和利用机遇是与风险相对的正面事件或情况。

为了从中获益，我们需要正确识别和利用机遇。

以下是一个简单的机遇识别和利用控制程序的示例：1. 市场调研：进行市场研究和调查，以识别潜在的市场机遇。

这可以包括研究市场趋势，竞争分析等。

2. 机遇评估：评估机遇的潜力和可行性。

通过使用市场数据和业务分析，评估机遇的价值。

3. 机遇开发：制定适当的策略来利用机遇。

这可以包括开发新产品，进入新市场等。

4. 机遇监测：定期监测机遇的进展，以确保其持续的利用。

这可以通过跟踪市场变化和竞争动态来实现。

三、风险和机遇的平衡在应对风险和利用机遇时，需要找到一个平衡点。

过度防范可能导致错失机遇，过于冒险可能导致不可控制的风险。

因此，我们需要在追求机遇的同时，始终保持对潜在风险的关注。

这可以通过定期回顾和调整控制程序来实现。

结论应对风险和机遇的控制程序是一种重要的管理工具，可以帮助我们保护自己的利益，并利用潜在的机遇。

通过有效的风险评估和管理，以及机遇的识别和利用，我们可以改善决策的质量，并确保业务的成功。

更重要的是，我们需要保持风险和机遇的平衡，以避免任何一方的极端情况。

风险和机遇的应对控制程序

风险和机遇的应对控制程序风险和机遇是任何组织或个人在日常运营中都面临的重要因素。

有效的风险和机遇管理可以帮助我们更好地应对不确定性，并提供更好的决策基础。

在本文中，我们将探讨风险和机遇的应对控制程序，以帮助我们更好地管理这些因素。

第一步：识别风险和机遇要建立一个有效的应对控制程序，首先我们需要明确识别潜在的风险和机遇。

这可以通过定期进行风险和机遇评估来实现。

评估过程应该全面，覆盖各方面的组织活动，并考虑内部和外部的因素。

通过这一步骤，我们可以确定可能对组织造成负面影响的风险，并识别出可能带来积极影响的机遇。

第二步：评估风险和机遇的严重程度在识别了潜在的风险和机遇之后，接下来我们需要评估其对组织的严重程度。

这可以通过构建一个评估模型来实现，该模型将考虑到影响因素的不同权重，并为每个风险和机遇分配一个相应的分数。

通过这一步骤，我们可以理清哪些风险和机遇对组织最为重要，需要优先考虑。

第三步：制定应对策略在评估了风险和机遇的严重程度之后，我们需要制定相应的应对策略。

应对策略应该根据每个风险和机遇的特点来制定，以最大程度地减少风险的发生或者最大程度地利用机遇。

对于风险，我们可以采取控制措施，比如减少潜在风险的发生概率，或者制定相应的灾难恢复计划。

对于机遇，我们可以采取积极的行动，比如扩大市场份额或者开发新产品。

第四步：实施和监控一旦应对策略制定完毕，接下来我们需要将其实施，并进行监控。

实施过程中需要确保相关的控制措施得到执行，并且监控不断检查风险和机遇的情况是否发生变化。

如果有需要，我们可以适时地进行调整和改进，以确保应对控制程序的有效性。

结论风险和机遇是组织和个人无法避免的因素，然而，我们可以通过建立一个有效的应对控制程序来更好地管理这些因素。

识别风险和机遇，并评估其严重程度是制定应对策略的关键步骤。

随后，我们需要将策略付诸实施并进行监控。

只有通过持续的努力和不断的改进，我们才能最大程度地减少风险并充分利用机遇。

风险与机遇应对控制程序

风险与机遇应对控制程序简介风险与机遇应对控制程序是组织为了应对潜在风险和抓住机遇而制定的一套管理方案。

它帮助组织识别、评估和处理可能的风险，并在面临机遇时能够迅速采取行动。

本文将详细介绍风险与机遇应对控制程序的重要性、主要内容和实施步骤。

重要性风险与机遇是组织发展过程中常常面临的两个关键因素。

适当地识别和处理风险，可以减少潜在损失，保护组织利益；抓住机遇可以为组织带来新的增长点和竞争优势。

建立一个有效的风险与机遇应对控制程序对于组织的长期发展至关重要。

主要内容1. 风险识别与评估组织需要进行全面的风险识别与评估。

这包括对内部和外部环境进行分析，确定可能存在的各种风险类型。

例如：市场竞争风险、技术风险、法律风险等。

通过评估风险的概率和影响程度，可以确定哪些风险是最重要的，并制定相应的应对策略。

2. 风险控制与管理根据风险评估的结果，组织需要制定相应的风险控制与管理策略。

这包括确定责任人、建立监测机制、设定预警指标等。

还需要建立风险管理框架，确保各个层级和部门都能有效地参与风险控制工作。

3. 应急预案与危机管理在面临突发事件或危机时，组织需要有应急预案和危机管理措施。

这包括建立灵活的决策机制、培训员工应对突发事件的能力、建立有效的沟通渠道等。

通过及时应对和有效管理，可以减少危机对组织造成的损失。

4. 机遇把握与创新除了处理风险外，组织还需要主动寻找并把握机遇。

这包括进行市场调研、关注行业趋势、创新产品和服务等。

通过灵活的战略调整和创新能力，组织可以在竞争激烈的市场中脱颖而出。

5. 监测与改进风险与机遇应对控制程序需要不断监测和改进。

组织应建立有效的监测机制，及时收集和分析相关数据，评估控制措施的有效性，并根据实际情况进行调整和改进。

实施步骤1.确定风险与机遇应对控制程序的目标和范围。

2.进行全面的风险识别与评估，包括内部和外部环境分析。

3.制定风险控制与管理策略，确定责任人和监测机制。

4.建立应急预案和危机管理措施。

应对风险和机遇的措施控制程序

应对风险和机遇的措施控制程序风险和机遇是每个企业面临的常见情况，正确的应对措施和控制程序对于企业的成功至关重要。

在下面的文章中，将介绍一些应对风险和机遇的措施和控制程序。

1.风险管理:a.风险识别：要识别可能对企业产生负面影响的风险，包括内部和外部风险。

这可以通过组织风险审核、市场研究和内部审核等方式进行。

b.风险评估：对已经识别的风险进行评估，确定其严重性和概率。

这有助于确定应对措施的优先级。

c.风险防控：确定适当的控制措施来减少或消除风险。

这可能包括实施内部控制措施、加强安全程序和培训员工等。

d.风险监控：持续监控风险，确保控制措施的有效性。

这可以通过定期审核、监控指标和风险评估的定期更新来实现。

2.机遇管理:a.机遇识别：积极寻找并识别可能对企业有利的机遇。

这可以通过市场研究、竞争对手分析和业务合作等途径实现。

b.机遇评估：对已识别的机遇进行评估，确定其潜在价值和可行性。

这有助于决定是否要继续追求这些机遇。

c.机遇利用：开发具体的策略和计划，以利用已确定的机遇。

这可能包括开展市场营销活动、增加生产能力和制定新产品开发计划等。

d.机遇追踪：持续追踪和评估机遇的实施情况。

这可以通过市场反馈、销售数据和绩效评估等手段来实现。

3.控制程序：a.制定明确的政策和程序：企业应制定明确的政策和程序，以指导员工在应对风险和机遇时的行为和决策。

这些程序应该明确规定责任和权限，并提供必要的培训和指导。

b.建立有效的内部控制：通过建立内部控制措施，确保对企业的风险和机遇进行适当的识别和管理。

这可能包括实行审计程序、确保财务透明度和建立监控机制等。

c.持续监测和改进：持续监测和评估已实施的控制措施的有效性，并根据需要进行改进。

这可以通过定期的内部和外部审计、风险评估和员工反馈等方式来实现。

4.建立透明的沟通机制：a.内部沟通：建立有效的内部沟通机制，确保员工可以及时了解和共享风险和机遇信息。

这可以通过团队会议、员工培训和内部网络等方式实现。

风险和机遇控制程序

风险和机遇控制程序风险和机遇控制程序是组织为了确保可持续性和成功运营而采取的一系列策略和措施。

通过识别、评估、管理和监控风险和机遇，组织能够更好地应对不确定性，并在竞争激烈的市场中保持竞争优势。

本文将探讨风险和机遇控制程序的重要性以及如何有效实施这些程序。

首先，了解风险和机遇控制程序的重要性是至关重要的。

在商业运营中，任何决策和行动都伴随着一定的风险和机遇。

如果不加以管理，风险可能导致经济损失、声誉受损、法律诉讼等问题，对组织的生存和发展产生负面影响。

另一方面，机遇则是组织取得成功的关键因素，它们可以带来新的业务机会、市场拓展和创新。

因此，通过制定风险和机遇控制程序，组织能够更好地应对挑战和利用机遇，实现可持续发展。

其次，实施风险和机遇控制程序需要采取一系列关键步骤。

首先，组织应该进行风险和机遇的识别和评估。

这包括识别各种内部和外部因素，并评估其对组织目标的影响。

通过识别关键风险和机遇，组织可以更好地制定控制和利用策略。

其次，组织需要制定适当的风险和机遇管理计划。

这包括明确责任和权限、制定应急预案、建立监控和反馈机制等。

通过制定明确的管理计划，组织可以更好地应对风险和机遇，并及时做出反应。

最后，组织需要进行定期的风险和机遇监测和评估。

这可以帮助组织了解现有控制措施的有效性，并及时调整和改进。

通过不断监测和评估，组织能够保持对风险和机遇的持续关注，确保控制措施的有效性。

此外，有效实施风险和机遇控制程序还需要注意以下几点。

首先，组织应建立一个跨职能的团队来负责风险和机遇管理。

这个团队应该包括来自各个部门和层级的成员，以确保全面性和代表性。

其次，组织需要建立一个有效的沟通和反馈机制，以便及时分享信息、解决问题并调整策略。

此外，培训和教育也是重要的，组织应确保员工具备足够的知识和技能，以有效识别、评估和管理风险和机遇。

最后，风险和机遇控制程序的实施需要是一个持续的过程。

组织应该根据不断变化的内部和外部环境对程序进行定期评估和改进。