物资采购领用管理制度
物料领用管理制度（5篇）
物料领用管理制度为了计划各部门收入支出，增收节支，使各项物品物尽其用，发挥最大效率特制定本制度。
1、日常清洁用具的领用1]每层可开辟一单独房间，用于存放常用清洁工具。
2]常用清洁工具由清洁主管办理领用手续，按实际需求分配给清洁员工。
3]申领的工具可存放于工具间，所用工具自行保管，需要使用时自行取用。
4]清洁工具损坏影响使用的，可再行领用，领用时需以旧换新。
5]使用工具中，应爱护清洁工具。
6]工具使用完毕后清理干净及时放回工具间，不可随意放置或丢弃。
2、消耗品物料的领用。
1]消耗品物料，主要是指各种清洁剂、空气清新剂、香皂、卫生纸等消耗性用品;2]消耗品物料由清洁主管办理领用手续，按实际规定分发给清洁员使用并签名;3]批准领取的清洁用品必须为清洁专用，不能挪为他用或者私用，一经发现，按规定处理;4]所领取物料若一次使用未完，可暂时存放于工具间内，待下一次使用时取出再用，不可随意浪费。
物料用完后，再行到仓库领取;5]清洁员工所领用的物料，使用应厉行节约，避免随意浪费;6]禁止清洁人员私人使用清洁用品;物料领用管理制度（2）是指规范企业内部物料领用行为的一套制度。
该制度旨在规范物料的领用流程，确保物料的合理使用和管理，防止浪费和滥用。
物料领用管理制度一般包括以下内容：1. 物料领用流程：明确物料领用的申请、审批、发放等流程，确保领用流程的透明、公正和高效。
2. 物料领用申请：规定物料领用申请的内容和格式，明确领用人需要提供的必要信息，确保申请的准确和完整。
3. 物料领用审批：明确领用申请的审批权限和程序，规定审批人需要考虑的因素和要求，确保领用的合理性和必要性。
4. 物料发放和归还：规定物料发放的时间、地点和方式，明确领用人和库管人员的责任和义务，确保物料的准确发放和及时归还。
5. 物料使用管理：规定物料的使用范围和用途，明确物料使用的限制和规则，监督和管理物料的合理使用和消耗。
6. 物料库存管理：规定物料库存的盘点和管理措施，确保库存数据的准确性和完整性，及时补充和调整物料库存。
物资采购、领用管理制度（5篇）
物资采购、领用管理制度(一)常用物资的采购1、采购计划的拟订。
行政办公室库管文员每月____日前完成物资库存量核对，统计库存低于储备量的物资，并拟订月采购计划，交行政办公室主任。
2、计划审批与采购。
行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批，按月将物资计划采购到位。
3、物资验收。
行政办公室库管文员验收货物必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。
同时还要认真核对审批计划和实物、____与数量是否相符。
如发现数量不足，质量不好，规格不符，品种不对时拒绝验收，并及时向部门负责人反映。
4、物资入库与挂账。
采购人员每月必须及时将____或随货同行交财务部审核及办理入库手续，并按财务规定办理挂帐和报销手续。
(二)非常用物资的采购1、各科室所需的非常用物资，必须填写非常用物资采购申请表，价值在____元以内的，报后勤副院长审批后，价值超过____元的，需经后勤副院长审核并报院长审批后，再交行政办公室落实到位。
2、行政办公室按领导审批计划及时采购，凡科室急需物资须在____日内采购到位，对不是急需的物资，安排随同常用物资一并采购。
(三)物资采购的管理1、物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核，并报院长审批后，形成物资采购目录。
2、常用物资采购，是采购目录内的，须按目录采购。
若不在采购目录内的非常用物资，在保证质量的前提下，坚持按最优惠价采购，非目录内物资____元以内须报后勤副院长审批，____元以上须经后勤副院长审核并报院长审批后方可采购。
3、严格实行物资储备量制：即印刷品不超过一年，耗材及被服类物资等不得超过一个月的消耗量，特殊情况须经院长审批。
4、库房文员、采购人员等，必须按时拟订计划核对库存量，按计划采购、入库和挂帐，做到各负其责。
二、科室物资领用管理制度(一)计划审批与发放1、计划申报。
各领物科室每月____日前，必须将下月物资领用计划单交行政办公室，计划单中应详细注明领物名称、数量、规格或型号要求等。
公司物品领用管理制度模板
公司物品领用管理制度模板一、目的和原则公司物品领用管理制度旨在规范物品的申请、审批、发放及回收流程，确保企业资源得到合理有效的利用，并防止浪费与滥用。
该制度遵循公平、公正、透明的原则，适用于全体员工。
二、适用范围本制度适用于公司内所有需要领用物品的情况，包括但不限于办公用品、生产材料、设备工具等。
三、责任划分1. 综合管理部负责制度的制定、修订和监督执行。
2. 财务部门负责物品领用后的账务处理和成本控制。
3. 各部门负责人负责审核本部门的领用申请，并监督物品的使用情况。
4. 员工需按照规定程序申请领用物品，并对所领用物品负责。
四、领用流程1. 申请：员工根据工作需要填写《物品领用申请表》，注明所需物品的名称、规格、数量及用途。
2. 审核：部门负责人对申请进行审核，确保物品用途合理性及必要性。
3. 批准：经审核通过后，由综合管理部负责人进行最终批准。
4. 发放：批准后，由仓库管理员根据《物品领用申请表》提供物品，并在系统中记录领用信息。
5. 签收：员工领取物品时需签字确认，以作为后续管理的依据。
五、物品管理1. 物品分类管理，易耗品与耐用品采用不同的管理策略。
2. 定期盘点库存，确保物品存储量与企业需求相匹配。
3. 对于高价值或特殊物品，实行专人专管，加强监管。
六、成本控制1. 定期分析物品使用数据，优化采购计划，减少不必要的开支。
2. 推行节约措施，鼓励员工合理使用资源，避免浪费。
3. 对于频繁超标准领用的个人或部门，进行原因分析和成本意识教育。
七、违规处理违反领用管理制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、取消领用资格等。
八、附则本制度自发布之日起实施，由综合管理部负责解释，并根据实际情况适时调整更新。
物资领用管理制度（三篇）
物资领用管理制度一、总则为了规范公司物资领用行为，保障公司物资的安全和合理使用，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工。
三、领取范围1. 办公用品：包括文具、纸张、打印耗材等办公必备物品。
2. 办公设备：包括电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备。
3. 仓库物资：包括生产原材料、半成品、成品等仓库存储的物资。
四、领用程序1. 员工在领取前需填写《物资领用申请单》，注明需要领取的物资种类、数量和用途，并经上级主管审批。
2. 员工凭借《物资领用申请单》到仓库领取物资。
3. 仓库管理员核对领用物资与申请单信息是否一致，如一致则给予确认签字。
4. 员工将领用物资带回办公室后，应在《物资领用记录表》上登记领用信息。
五、领用限制1. 办公用品：每位员工每月领用不得超过100元的办公用品。
2. 办公设备：在无特殊情况下，每位员工每次只能领用一台电脑和一个配套设备。
3. 仓库物资：仓库物资的领用需经过相关部门的审批，根据实际需要进行合理分配。
六、物资归还1. 办公用品：办公用品无需归还，耗尽可向行政部门提出补给申请。
2. 办公设备：员工在不再使用的情况下，应及时归还到仓库，并在《物资领用记录表》上注明归还日期和相关信息。
3. 仓库物资：仓库物资领用后，根据实际需要进行使用，使用完毕后应及时归还到仓库，并在仓库管理员指定的《物资归还记录表》上登记归还信息。
七、物资管理责任1. 行政部门负责监督和管理办公用品的采购和使用。
2. IT部门负责监督和管理办公设备的采购、配置和维护。
3. 仓库管理员负责监督和管理仓库物资的存储、领用和归还。
4. 各部门主管负责监督本部门员工的物资领用行为，并对领用行为进行审批。
八、违规处理1. 对于超过领用限制、填写虚假申请单或私自转让物资的员工，公司将给予相应的纪律处分，包括警告、罚款或解聘。
2. 对于不按规定归还物资的员工，公司将视情节轻重给予警告、扣发工资或法律追究。
物资采购、领用管理制度
物资采购、领用管理制度物资采购和领用是一个组织内重要的管理流程，它涉及到物资资源的有效配置以及对物资使用的合理控制。
为了确保物资采购和领用的规范化和高效性，制定一套科学严谨的管理制度是必不可少的。
本文将对物资采购和领用管理制度进行详细阐述，并剔除分段语句。
一、概述物资采购和领用管理制度是为了规范组织内物资采购和领用流程，保障物资的有效利用和避免资源浪费而制定的。
本制度包括了物资采购和领用的具体流程和权限分配，旨在提高工作效率，保证采购和领用的透明化和公正性。
二、物资采购管理制度1. 采购需求提出1.1 各部门提出采购需求时应填写采购申请单，包括物资名称、数量、用途等信息。
1.2 采购需求由部门负责人审批后，提交给采购部门。
2. 供应商选择和比价2.1 采购部门收到采购需求后，根据物资的性质和数量选择合适的供应商。
2.2 采购部门应与供应商进行比价，并选择性价比最高的供应商进行采购。
3. 采购合同签订3.1 采购部门与供应商达成一致后，双方签订采购合同。
3.2 采购合同应包括双方的联系方式、货物规格、数量、价格等详细信息。
4. 采购执行和验收4.1 采购部门根据合同要求及时执行采购计划，并将采购进度及时报告给需求部门。
4.2 需求部门应及时进行验收，确认物资的质量和数量是否符合要求。
5. 采购档案管理5.1 采购部门应建立完整的采购档案，包括需求申请、采购合同、验收报告等相关文件。
5.2 采购档案应按时间进行归档，并保留一定的时限。
三、物资领用管理制度1. 领用申请1.1 各部门在需要领用物资时，应填写领用申请单，明确物资名称、数量和用途等信息。
1.2 领用申请单应由部门负责人签字并提交给物资管理部门。
2. 领用审批和发放2.1 物资管理部门收到领用申请单后，根据库存情况进行审批，并决定是否发放物资。
2.2 物资管理部门应将领用的物资发放给申请部门，并记录物资的发放日期和数量。
3. 领用核对3.1 申请部门收到领用物资后，应及时核对物资的质量和数量。
物资采购领用管理制度范本（4篇）
物资采购领用管理制度范本一、总则为确保物资采购和领用的规范化、科学化和合理化，提高物资采购和领用的效率和效益，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于企事业单位的各项物资采购和领用工作。
三、基本原则1. 依法依规。
在物资采购和领用过程中，依法遵循相关法律法规和政策规定，保障公平公正。
2. 统一领导、分级管理。
确保物资采购和领用工作有明确的领导机构和责任单位，形成科学的管理体系。
3. 经济适用、安全可靠。
物资采购和领用要以经济适用和安全可靠为原则，对采购和领用的物资进行科学评估和合理匹配。
4. 严格审核、合理分配。
物资采购和领用要经过严格的审核程序，根据实际需要合理分配资源。
5. 公开透明、监督有力。
物资采购和领用的过程要公开透明，接受内外部监督，确保公平公正。
四、物资采购程序1. 计划编制。
各部门根据工作需要和预算情况，制定物资采购计划，报送上级部门审批。
2. 采购招标。
通过公开招标等方式，选择供应商，签订合同，明确交付时间和质量要求。
3. 资金支付。
采购人员根据合同约定，按照规定程序核准支付，并填写相应凭证。
4. 物资验收。
采购人员到供货地点进行验收，核实物资的质量和数量，并填写验收报告。
5. 入库登记。
采购人员将验收合格的物资按规定程序入库，并填写入库登记簿。
6. 发放领用。
各部门根据需要，向物资库发放领用申请，领用人填写领用单，并交由库房管理员核实后发放。
五、物资领用管理1. 领用登记。
领用人填写领用申请单，说明领用理由和数量，并交由领用管理员审核后办理领用手续。
2. 物资发放。
库房管理员根据领用申请单核实物资的数量和品质，将物资发放给领用人，并填写领用单。
3. 领用清单。
领用人员收到物资后，核实无误后签字确认，并将领用清单交由领用管理员归档备查。
4. 定期盘点。
库房管理员定期对库存进行盘点，确保库存的准确性和安全性。
5. 巡查检查。
相关部门可以随时对库房进行巡查检查，发现问题及时整改。
物资采购领用管理制度(4篇)
物资采购领用管理制度第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。
包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。
采购部负责物资的发放。
一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。
二、采购部负责发放物资。
发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。
四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。
一、厉行节俭，反对浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。
第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
三、耐用办公用品包括。
订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。
第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮1块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。
1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。
办公室物品领用管理制度(5篇)
办公室物品领用管理制度为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。
一、办公用品的购买和管理(一)为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，由行政部统一负责。
按月统一购买、保管、发放，并控制使用。
(二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。
(三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。
(四)办公设备。
电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。
公司为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。
若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。
二、办公用品领取和发放(一)办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取，并在领用台帐上签名.(二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购单》，经分管领导批准后统一采购、保管和发放。
(三)办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。
(四)新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用品，并入账登记。
三、办公用品的物资的使用和借用1、纸张的使用：(1)纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。
(2)利用可写字的旧纸起草文稿。
(3)尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。
(4)复印的资料应具有保存和使用价值。
(5)不重要的资料应缩小复印或双面复印。
2、笔的使用公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。
3、公司物资借用(1)凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。
(2)借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。
(3)借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
办公室物品领用管理制度（2）第一章总则第一条为了规范办公室物品的使用和管理，确保办公室物品的合理利用和安全保管，制定本制度。
物资采购管理制度(优秀4篇)
物资采购管理制度（优秀4篇）物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
物资采购入库领用管理制度
物资采购入库领用管理制度1. 引言本文档旨在规范物资采购入库和领用的管理流程，确保公司物资的合理、高效使用。
本制度适用于所有部门和员工，并且必须严格遵守。
2. 采购入库流程2.1 采购申请•每个部门负责人有权提出物资采购申请。
•采购申请应包括物资名称、型号、数量、用途等详细信息。
•采购申请需经部门负责人审批后提交至采购部门。
2.2 采购订单•采购部门根据采购申请制定采购订单。
•采购订单应包括供应商、物资名称、型号、数量、单价等信息。
•采购订单需经部门负责人审批后发送给供应商。
2.3 入库验收•收到采购物资后，仓库管理员负责进行验收。
•验收需与采购订单进行比对，包括物资名称、型号、数量等。
•验收合格的物资可进行入库处理。
2.4 物资入库•仓库管理员将验收合格的物资进行入库操作。
•入库操作应包括物资名称、型号、数量、入库时间等信息。
•入库记录需及时更新到物资库存系统。
2.5 入库通知•仓库管理员应及时将入库信息通知采购部门及相关部门。
•入库通知需包括物资名称、型号、数量等信息。
3. 领用流程3.1 领用申请•部门员工可根据需要向物资管理员提出领用申请。
•领用申请应包括物资名称、数量、使用时间等详细信息。
•领用申请需经部门负责人审批后提交至物资管理员。
3.2 领用审批•物资管理员对领用申请进行审批。
•审批时需要核实申请人身份和领用需求的合理性。
•领用审批结果需及时通知申请人。
3.3 领用出库•领用审批通过后，仓库管理员负责进行出库操作。
•出库操作应包括物资名称、数量、出库时间等信息。
•出库操作需及时更新到物资库存系统。
3.4 领用归还•使用完毕的物资需要及时归还给仓库管理员。
•归还时需填写归还单，包括物资名称、数量、归还时间等信息。
•仓库管理员需对归还的物资进行验收，核对归还单信息。
4. 库存管理4.1 盘点管理•仓库管理员负责定期进行库存盘点。
•盘点结果需与系统库存进行比对，发现差异时需及时调查原因并做出处理。
物品采购领用的管理制度
物品采购领用的管理制度物品采购领用的管理制度在发展不断提速的社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
什么样的制度才是有效的呢？下面是小编整理的物品采购领用的管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
物品采购领用的管理制度1一、总则（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。
1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、白板笔、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。
3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。
4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
5、不得用办公设备干私活，谋私利。
不许将办公用品随意丢弃废置。
精心使用办公设备，认真遵守操作规程。
二、办公用品计划（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政人事部。
经相关领导审核后交行政人员进行登记申领。
（二）行政人员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字后，将采购计划单进行采购。
三、办公用品的发放及领用（一）个人办公用品的发放1、办公室新员工入职每人按标准配备笔一支、笔记本一本其他物品根据新员工职位配备。
2、个人领用办公用品应向行政部申请，填写好《个人办公用品申领单》，并在《办公物品领取登记表》上签字即可领用。
个人每月领用低值易耗办公用品的总金额不得超过10元。
公司物品领用管理规章制度
公司物品领用管理规章制度公司物品领用管理规章制度（精选7篇）导语：无规矩不成方圆，如果没有合理的公司物品领用的制度，物品领用情况将会十分混乱。
下面为您收集整理了公司物品领用管理规章制度，希望对您有帮助！公司物品领用管理规章制度篇1按照公司领导的要求和指示，加强公司办公用品管理，倡导勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
一、办公用品发放管理责任部门办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。
做到办公用品发放统一管理，统一配发。
严控指标，厉行节约。
二、办公用品本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。
办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机（针）等;易损配件包含：墨盒、硒鼓、U盘、鼠标等;办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。
三、办公用品领用标准办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。
（一）个人所需用品1、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水（胶棒）、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。
2、个人所需用品的领用标准各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。
各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新;对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。
（二）部室所需用品1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。
2、部室领用标准部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。
四、其它规定1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。
综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。
每年核对1次。
2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回;新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。
公司物品领用管理规章制度篇2第一条：为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
2024年物资领用管理制度(2篇)
2024年物资领用管理制度第一章总则第一条为了规范和优化物资领用管理制度，有效节约资源，提高工作效率，制定本规定。
第二条适用范围：本规定适用于所有单位和部门的物资领用管理。
第三条目标和原则：物资领用应当公平、公正、公开、高效，实行责任制，保证公共财产的合理使用和保护。
第二章物资领用的程序第四条领用申请：物资领用由需求部门按照实际需要提出申请，包括物资种类、数量、用途等信息，并附上领导签字。
申请材料应当真实、准确。
第五条领用审核：领用申请应当经过相关部门审核，审核内容包括需要性、合理性、实施可能性和遵守规定等方面。
第六条领用审批：审核通过的领用申请由领导审批，审批内容包括物资种类、数量、用途等信息，并附上审批人签字。
第七条领用登记：领用申请经审批后，由物资管理员进行登记，包括领用人、领用时间、物资种类和数量等信息，并颁发领用凭证。
第八条领用责任：领用人应当按照领用凭证准确领取物资，并保证物资的安全和完整。
第九条监督检查：物资领用过程中应当进行监督检查，包括领用人、物资管理员和相关部门的监督，以确保领用程序的合法、合规和公正。
第三章物资领用的管理第十条物资库存管理：各单位和部门应当建立物资库存管理制度，及时记录和更新物资库存情况，确保物资供需平衡，避免物资浪费和超量采购。
第十一条物资保管：物资管理员应当做好物资的保管和储存工作，确保物资的安全和正常使用，设立物资存放区域，保持整洁有序。
第十二条盘点清查：定期进行物资盘点和清查工作，核对实际库存和记录的库存是否一致，发现问题及时处理。
第十三条报废处理：对于无法继续使用的物资，应当及时进行报废处理，按照相关规定进行销毁或者交由有关部门处理。
第四章相关责任第十四条纪律责任：对于违反物资领用管理规定的行为，依法追究相应责任，包括纪律处分和法律追究。
第十五条物资管理员责任：物资管理员应当履行好领用登记、保管、盘点等职责，确保物资管理制度的顺利实施。
第十六条领用人责任：领用人应当按照规定领取物资，并保证物资的安全和正常使用，不得私自转借、丢失或损坏物资。
物资采购管理制度(三篇)
物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。
第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。
第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。
第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。
第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。
第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。
第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。
第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。
第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。
第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。
第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。
第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。
第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。
第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。
第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。
第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。
第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。
第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。
第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。
物品领用管理制度范文（4篇）
物品领用管理制度范文第一章总则第一条为了规范和管理物品的领用，确保物品的使用合理和满足工作需求，特制定本制度。
第二条适用对象：本制度适用于本单位内部所有人员的物品领用行为。
第三条物品领用范围：本制度适用于所有固定资产、办公用品、耗材等物品的领用。
第四条领用准则：物品领用应符合实际工作需要，经过审批程序，并严格按照制度规定的程序和要求进行。
第五条领用流程：物品领用应按照申请、审批、领用、归还等流程进行，确保领用过程规范和可追溯。
第六条领用责任：领用人对领用的物品负有保管责任，并应按规定使用和归还物品。
第二章领用申请第七条申请方式：物品的领用应由领用人填写领用申请表并提交到物资管理部门。
第八条申请内容：领用申请表应包括领用物品名称、数量、用途、领用人等信息。
第九条领用审批：领用申请经物资管理部门审批后方可进行领用。
第十条例外情况：在紧急情况下，领用人可向物资管理部门提出口头申请，并在后续的时间内补办正式申请手续。
第三章领用程序第十一条领用请示：领用人领到物品后，应向物资管理部门提出请示，领用人可以选择请示电话或书面请示。
第十二条物品归还：物品使用完毕后，领用人应及时归还给物资管理部门。
第十三条超期领用：如物品领用时间超出规定期限，领用人应向物资管理部门提出申请，并经批准后方可继续使用。
第十四条物品更换：如领用的物品损坏或需要更换，领用人应及时向物资管理部门申请，并经批准后方可更换。
第十五条物品报废：如领用的物品无法正常使用，领用人应向物资管理部门提出申请，并按照相应规定进行报废处理。
第四章领用责任第十六条领用人的责任：领用人需为领用物品的安全和使用负责，并保证物品的正确使用和归还。
第十七条物资管理部门的责任：物资管理部门需对物品的发放、归还、更换、报废等工作进行管理和监督，保证物品的正常使用和追踪处理。
第十八条监督责任：各部门领导应对本部门物品的领用、归还等情况进行监督和检查，发现问题及时处理并向上级报告。
物资采购、领用管理制度（4篇）
物资采购、领用管理制度第一章总则第一条为规范和管理公司的物资采购与领用工作，保障物资的合理使用和有效管理，提高物资利用率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有职工。
第三条本制度的宗旨是：合理采购、精细管理、规范使用、提高效益。
第四条物资采购应遵循公开、公平、公正、公用的原则。
采购方式包括自行采购、委托采购和公开招标等。
第五条物资领用应按需合理安排，节约用量，避免浪费。
第六条本制度的执行由公司物资管理部门负责，具体工作由物资采购员和仓库管理员执行。
第七条物资领用需经过合理审批，确保相关职工对领用物资有实际需求。
第八条物资领用应记录在册，建立明细账户，定期核对使用情况。
第二章物资采购第九条物资采购的内容包括设备、办公用品、工具等。
第十条物资采购应根据公司经营需要和预算要求进行合理计划。
第十一条物资采购需制定采购计划，明确采购项目、数量、质量要求等。
第十二条物资采购应进行市场调研，比较不同供应商的价格和质量，并选择合适的供应商。
第十三条物资采购可通过询价、招标等方式进行，确保公平竞争。
第十四条物资采购需经过合适的审批程序，包括预算审批和采购合同签订。
第十五条物资采购需按照采购合同规定的付款方式进行付款。
第十六条物资采购到达后需要进行验收，确保符合质量要求。
第十七条物资采购后需要及时入库，并进行分类存放，以便领用管理。
第三章物资领用第十八条职工领用物资应提出申请，并经过上级主管部门审批。
第十九条物资领用需填写《物资领用申请单》，明确领用物资名称、数量等。
第二十条物资领用应根据实际需求合理安排，避免浪费。
第二十一条物资领用需在物资领用记录中登记，建立明细账户，定期核对使用情况。
第二十二条物资领用需还需要进行归还，确保物资的合理利用。
第四章附则第二十三条职工在领用物资后，应妥善保管，并按规定使用，不得私自挪用、损坏物资。
第二十四条职工对领用物资需做好记录，并及时报告上级主管部门。
第二十五条物资盘点应定期进行，确保物资的准确性和完整性。
物资领用管理制度范文（4篇）
物资领用管理制度范文第一章总则第一条：为了规范物资领用管理，确保物资的合理利用和归口管理，提高工作效率，制定本制度。
第二条：本制度适用于所有单位或部门的物资领用工作。
第三条：物资领用包括办公用品、生活用品、设备器材等物品的领用。
第四条：物资领用必须遵循合理、公平、透明、节约的原则。
第五条：物资领用应符合相关法律法规和政策规定。
第六条：物资领用应明确领用人员的职责和权利，并做到责任到人。
第二章领用范围第七条：办公用品领用范围包括文具、电脑配件、办公设备等。
第八条：生活用品领用范围包括餐具、床上用品、清洁用品等。
第九条：设备器材领用范围包括电子设备、机械设备、仪器仪表等。
第三章领用流程第十条：物资领用应由领用人向物资管理部门提出申请，并填写领用单。
第十一条：领用单应包含物资名称、型号规格、数量等详细信息，并由领用人签字确认。
第十二条：物资管理部门在收到领用申请后，应核实物资库存情况，并审批领用。
第十三条：物资管理部门核实无误后，应按照领用单上的信息进行物资发放。
第十四条：领用人应在领用物资后，及时将领用单归还给物资管理部门。
第十五条：物资管理部门应定期组织盘点工作，对库存物资进行核实，并做好记录。
第十六条：物资管理部门应当对领用情况进行监督和检查，发现问题及时处理。
第四章领用条件第十七条：领用人应为本单位或部门的在职人员。
第十八条：领用人在领用前应明确物资的用途和数量，并注明所在部门。
第十九条：领用人应按照实际需要提出申请，并及时归还已领用的物资。
第二十条：领用人不得私自将领用的物资用于自己的私人利益。
第二十一条：领用人应妥善保管已领用的物资，防止丢失或损坏。
第二十二条：领用人应遵守物资使用规定，合理使用物资，保持物资的正常使用寿命。
第五章处理第二十三条：对于违反物资领用管理制度的人员，物资管理部门应视情节轻重给予相应处理。
第二十四条：对于严重违规行为的人员，物资管理部门可以采取警告、记过、降职、辞退等措施。
物资领用管理制度范本
物资领用管理制度范本一、目的本制度的目的是为了规范和管理物资领用流程，保证物资的合理使用和有效管理，提高工作效率，确保物资的正常运营和维护。
二、适用范围本制度适用于所有相关部门或岗位，包括但不限于办公用品、设备、原材料等物资的领用和使用。
三、定义1. 物资：指各类办公用品、设备、原材料等。
2. 领用人：指有领取物资需求的人员。
3. 领用单：指领用人填写的领用物资的申请单。
四、领用流程1. 领用申请领用人填写领用单，详细描述领用物资的种类、数量和用途等信息，并在领用单上签名确认。
领用单需注明领用人的姓名、部门和日期。
2. 领用审批领用单需经过所在部门的主管审核，并签字确认。
在审核过程中，主管需要核实领用物资的合理性与必要性，并对领用物资的数量进行审查。
若审批通过，主管需在领用单上签字确认并交予仓库管理员。
3. 仓库发放仓库管理员根据领用单上的信息，核对物资的种类、数量和规格，并在领用单上签字确认。
仓库管理员还需记录物资的出库时间和领用人的姓名。
4. 使用登记领用人收到物资后，需在使用登记簿上填写相关信息，包括物资的种类、数量和用途等，以便于日后追溯和核对。
五、注意事项1. 领用人务必按照领用单上的物资种类、数量和规格进行领用，不得擅自调换或超量领用物资。
2. 领用人在领用前应核对物资的完整性和质量，如有问题应及时向仓库管理员反馈。
3. 领用人需合理使用和保管物资，不得私自转借、乱放、浪费或损坏物资。
4. 物资的报废或退库需经过申请、审批并记录相应的处置手续，不得私自处理。
5. 领用人应按照公司的相关规定和要求，妥善使用和保护物资，避免造成不必要的损失和浪费。
6. 领用单、审核记录、使用登记簿等相关表格应妥善保存，并定期进行归档和备份。
六、违规处理如果发现有违反本制度的情况，将会按照公司的相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、工资扣减、岗位调整甚至解雇。
七、附则1. 本制度的解释权归公司所有。
物资采购领用管理制度模板(2篇)
物资采购领用管理制度模板1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。
2、保管员要严把发放关。
使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全，不得有涂改和实发数大于申请数现象发生，若发生不规范、印章不齐全现象，保管员有权拒绝发料，延误生产，造成不良后果，应由使用单位负责。
3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。
周转性包装物要做到领一退一，循环使用。
主要物资、配件要执行交旧领新制度。
工具类领用发放要上工具领用卡，执行交旧领新制度，若无废旧品交回，则按其新品价值____％罚款后，方可凭领料单发放领用。
4、专项工程要有预算书，专项工程及其它特殊用料计划，必须经过分管矿长审批同意后，依照物资需用计划、凭领料单领用，领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。
5、必须严格控制使用单位小仓库规模，对于在本期内不投入使用的物资，由供应管理员现场检验后，方可办理假退料手续，以便真实反映物资消耗情况。
物资采购领用管理制度模板（二）1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。
2、保管员要严把发放关。
使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全，不得有涂改和实发数大于申请数现象发生，若发生不规范、印章不齐全现象，保管员有权拒绝发料，延误生产，造成不良后果，应由使用单位负责。
3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。
周转性包装物要做到领一退一，循环使用。
主要物资、配件要执行交旧领新制度。
工具类领用发放要上工具领用卡，执行交旧领新制度，若无废旧品交回，则按其新品价值____％罚款后，方可凭领料单发放领用。
4、专项工程要有预算书，专项工程及其它特殊用料计划，必须经过分管矿长审批同意后，依照物资需用计划、凭领料单领用，领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。
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为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证物资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
一、管理范围：本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。
二、管理职责：
组织实施本制度的责任部门是总裁办。
总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。
三、采购原则
根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。
所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。
总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，采
购申请＜5000元，必需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。
急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。
采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。
四、采购程序
公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。
每月25日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库存。
物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。
采购申请人根据实际需要，确定一种或几种物资，到总裁办领取“采购申请单”并按照规定格式认真填写，采购申请单填写保证清晰可阅读，内容完整。
并逐级递交公司领导审核批准后，由总裁办指派人员进行实际采购。
填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，总裁办有权拒绝采购。
总裁办在接收申购单时应遵循无计划不采购；需求原因不清晰不采购；通
知物资保管专员核查申购物资是否有存库，已超储的物资不采购。
总裁办指派专人负责具体采购事宜，采购前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称遇到问题应及时的与申购部门/人沟通。
对于申购部门/人需求的物资如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品（但必须与申购部门/人商议）。
对于急需的申购项目总裁办应优先处理，无法按时购置的物资应及时通知申购部门/人。
单一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品由申购部门/人作出书面说明及该供应商的详细资料，总裁办对供应方的供货能力评估后，与其签订购销合同。
总裁办应当对供应方的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确认。
所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。
五、入库保管
总裁办物资专管人员在物资购置回公司或供应商按约定将物资交付公司时，首先办理入库手续，对照申请及送货单检验货物的品名、规格型号、质量、数量及金额是否一致，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在入库登记簿上共同签字确认。
如果验收不合格，不予入库，并及时联系供应商妥善处理。
物资入库，要按照不同的类型、规格、功能和要求，分类、分别相应位置
储存，仓库物资应保证数量准确、价格不串。
精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放。
严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
物资入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额，并如实填写物资出库台账，做到账物相符。
如因主观原因出现账物不符的则按照物品同等价格进行赔偿，并做出书面检查。
总裁办专管人员要每月末对库存物资进行全面盘点，并将盘点后的物资台账报总裁办负责人。
在物资不足时应及时向总裁办负责人报告，及时提出补充采购需求。
总裁办专管人员换岗或离岗时，应将账物盘点清楚后随入库单、出库单、出库台账一并移交下一任专管人员。
总裁办专管人员的职责是负责保管，未经公司领导批准，不得发放。
总裁办专管人员因其他原因不在时，应由总裁办负责人或由其安排总裁办其他人员代管，在专管人员到岗后立即与代管人员核查帐物，以免出现账物不符。
代管人员在代管期间不履行职责的，出现账物不符的由代管人员直接承担经济责任。
六、领用原则
物资办理入库后，由总裁办通知物资申购部门/人及时领用。
由申购部门/人填写领用单并经相关责任人签字后自行到仓库领取。
物资保管专员严格执行凭领用单出库，无单不出库，并做好出库登记，每月第做出入库报告。
对于急需使用的物资，可由总裁办在入库前通知申购部门/人共同核对申购单中采购项目，经确认无误后直接在物资交接单上签字领用。
申请人领取酒水、礼品后未用完的，应及时退回仓库，物资保管专员在收到回退的酒水、礼品后，重新办理入库手续。
所有物资发出后，经检查发现有领取部门或有关人员对所属物资的用途不符，或假公济私者，公司将按照该领取物资的总价值进行加倍处罚，以儆效尤。
七、责任划分
不按规定程序未经审批采购的，并已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
未经比价即进行采购的或采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。
提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失。
对贪图省事、乱报申购物资的部门/人，造成本公司流动资金使用浪费的，相关损失由该部门/人承担。
八、附则
采购申请单
本制度自发布之日起实施，各部门需严格按上述审批手续和流程执行。
附表1
附表2
入库单
日供应商：
期：
记账送货人收货人审核人
附表3
物资领用表
附表4
物资盘点台账
保管
人：总裁办主任：盘点日期：。