原辅材料管理制度

原、辅料库管理制度

原、辅料库管理制度第一章总则第一条为了加强原、辅料库的管理，确保生产顺利进行，提高产品质量，特制定本制度。

第二条原、辅料库是企业生产的重要组成部分，主要负责原辅材料的采购、储存、发放和管理工作。

第三条原、辅料库的管理应遵循以下原则：（一）严格遵循国家有关法律法规和行业标准；（二）确保原辅材料质量符合生产要求；（三）提高原辅材料的利用率，降低生产成本；（四）加强安全管理，预防火灾、盗窃等事故的发生。

第二章组织结构与职责第四条原、辅料库的组织结构应包括以下部门：（一）采购部：负责原辅材料的采购工作；（二）仓储部：负责原辅材料的储存、发放和管理工作；（三）质量检验部：负责原辅材料的质量检验工作；（四）财务部：负责原辅材料的财务核算和成本控制工作；（五）安全保卫部：负责原、辅料库的安全保卫工作。

第五条各相关部门的职责如下：（一）采购部：负责根据生产计划和库存情况，制定原辅材料采购计划，并按照计划进行采购。

（二）仓储部：负责原辅材料的验收、储存、发放和管理工作，确保原辅材料的安全、整洁、有序。

（三）质量检验部：负责原辅材料的质量检验工作，确保原辅材料质量符合生产要求。

（四）财务部：负责原辅材料的财务核算和成本控制工作，确保原辅材料采购、储存、发放的成本合理。

（五）安全保卫部：负责原、辅料库的安全保卫工作，预防火灾、盗窃等事故的发生。

第三章采购管理第六条采购部应根据生产计划和库存情况，制定原辅材料采购计划，并按照计划进行采购。

第七条采购部在采购原辅材料时，应选择信誉良好、质量可靠的原辅材料供应商。

第八条采购部在采购原辅材料时，应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程的透明度。

第四章储存管理第九条仓储部应负责原辅材料的验收、储存、发放和管理工作，确保原辅材料的安全、整洁、有序。

第十条仓储部在验收原辅材料时，应严格遵循国家有关法律法规和行业标准，确保原辅材料质量符合生产要求。

第十一条仓储部在储存原辅材料时，应根据原辅材料的特性进行分类存放，确保原辅材料的安全、整洁、有序。

原、辅料库管理制度（三篇）

原、辅料库管理制度1. 原、辅料库的管理责任应落实到相关部门或个人，并明确其管理职责和权限。

2. 原、辅料库应设有专门的仓库管理员，负责库存管理、进货、出货以及库存盘点等工作。

3. 库存管理应采取先进的管理系统和技术手段，确保原、辅料的及时、准确入库、出库，以及库存的准确计算和数据更新。

4. 进货管理应制定明确的进货计划，并与供应商建立良好的合作关系，确保原、辅料的及时供应和质量保证。

5. 出货管理应根据生产需求和订单情况，及时安排发货，以保证生产进度和客户满意度。

6. 库存盘点应定期进行，确保库存数据的准确性，并及时发现和纠正库存差异。

7. 原、辅料库应制定相应的质量控制程序和管理标准，以确保原、辅料的质量符合要求。

8. 库存安全保障应加强，采取必要的措施防止盗窃、损毁和损失。

9. 库存记录和档案应做好管理，确保数据的完整性和可追溯性。

10. 库存管理应与其他部门的协作紧密配合，确保生产的顺利进行和原、辅料的及时补充。

以上是原、辅料库管理制度的基本要点，具体实施时需要根据企业的实际情况进行调整和完善。

原、辅料库管理制度（二）1. 原、辅料库管理的目的和范围：原、辅料库管理的目的是确保原、辅料的有效管理和使用，以满足生产和业务的需求。

范围包括原、辅料的进货、入库、出库、库存管理等环节。

2. 原、辅料的进货：原、辅料的进货应符合公司的采购流程和标准，包括选择供应商、签订合同、验收等环节。

进货时要确保原、辅料的质量、数量和价格等符合要求，并保存相应的进货记录。

3. 入库管理：原、辅料进入库房后，需要经过入库管理。

入库时要对原、辅料进行验收，包括外观、数量、包装等方面的检查。

验收合格后，需要标记好入库时间、批次号等相关信息，并将原、辅料妥善存放在库房中。

4. 出库管理：原、辅料的出库需要根据生产和业务的需要进行，需要有相应的出库申请和审批流程。

出库时要核对出库申请单上的信息，确保出库的原、辅料和数量与申请一致。

成品及原辅材料仓库管理制度范文（三篇）

成品及原辅材料仓库管理制度范文1. 目的：有效管理企业的成品及原辅材料仓库，确保仓库的安全、整洁、有效运转，提高仓库管理效率，减少资源浪费。

2. 负责人：仓库经理或相关部门负责人。

3. 仓库布局：根据仓库的大小和功能，合理规划仓库的布局和设置储存区域。

4. 进出仓库的控制及记录：4.1 进仓：- 成品及原辅材料的进仓需经过验收，验收人员要核对货品名称、数量和质量，并及时填写入库单，确保信息准确无误。

- 进仓的成品及原辅材料要按照一定的分类、编号、尺寸等信息进行标识和归档，便于后续管理和查找。

4.2 出仓：- 出仓需要经过申请和批准程序，申请人填写出库单，并由仓库经理或相关负责人审批后方可出仓。

- 出仓时要对货物进行核对确认，确保货品名称、数量和质量与出库单一致。

4.3 记录：- 仓库要建立完善的进出库记录，包括进出仓时间、货品名称、数量、批次等信息，方便进行库存管理和统计。

5. 库存管理：5.1 盘点：- 定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。

- 盘点时要对库存进行分类整理，清点每种货品的数量和质量，并与系统记录进行核对。

5.2 报废及报损：- 出现货品过期、损坏或其他不能使用的情况时，要及时进行报废或报损处理，做好相应的登记和记录。

5.3 调拨：- 如有需要，可以进行仓库之间的货品调拨，调拨时要填写调拨单，确保调拨信息的准确性。

6. 仓库安全：6.1 出入口管理：- 仓库的出入口要配备门禁系统或者相关的控制设备，限制非授权人员的进入。

6.2 保护措施：- 仓库要有防火、防爆、防潮等基本的保护设施，确保货品的安全。

6.3 安全培训：- 对仓库工作人员进行安全培训，提高他们的安全意识，掌握应对突发事件的能力。

7. 仓库整洁：- 仓库要保持干净整洁，货品分类摆放，通道畅通，定期进行清理和消毒，以确保货品的质量和安全。

8. 入库单与出库单的保留：- 入库单与出库单要保留一定的时间，以备查验9. 监督与审核：- 仓库管理工作要进行定期的监督与审核，以确保制度的执行和仓库管理的效果。

原辅材料进出库管理制度

原辅材料进出库管理制度原辅材料是企业生产和经营的基础，对于企业来说，建立一套科学、规范的原辅材料进出库管理制度至关重要。

本文将对原辅材料进出库管理制度进行详细的阐述。

一、制度的目的和依据1.目的：建立原辅材料进出库管理制度的目的是为了提高企业物资管理的效率和准确性，确保原辅材料的及时供应和合理使用，降低企业库存成本，提高企业的竞争力。

2.依据：原辅材料进出库管理制度的依据主要是国家相关法律法规和企业内部管理规定，如《中华人民共和国物权法》、《企业物资管理办法》等。

二、进出库管理流程1.进库管理流程：原辅材料进库需要经过采购部门的申请、审批，然后由仓库进行验收、清点，最后编制进库单据，入账入库。

2.出库管理流程：原辅材料出库需要经过生产部门的申请、审批，然后由仓库进行清点、发放，最后编制出库单据，扣账出库。

三、进出库过程中的责任和权利1.进库责任和权利：仓库人员有责任对进库的原辅材料进行验收、清点，确保数量和质量的准确性，同时有权利要求采购人员提供准确的入库单据和相关信息。

2.出库责任和权利：仓库人员有责任对出库的原辅材料进行清点、发放，确保数量和质量的准确性，同时有权利要求生产人员提供准确的出库单据和相关信息。

四、库存管理与盘点1.库存管理：仓库人员需要定期对库存进行清点和盘点，确保库存数量的准确性，并及时上报上级领导。

2.盘点管理：仓库人员需要按照企业相关规定进行定期盘点，以核实库存数量和账面数量的一致性，发现差异及时进行调整。

五、监督和考核措施1.监督措施：企业应建立相应的监督机制，通过定期检查和督促，对原辅材料进出库管理制度的执行情况进行监督，确保制度的有效执行。

2.考核措施：企业应建立相应的考核制度，对仓库人员的原辅材料进出库管理工作进行评估，将评估结果作为考核依据，对工作表现优秀的人员给予奖励，对工作不达标的人员进行处罚或调整。

六、制度的修改与完善1.修改机制：企业应及时对原辅材料进出库管理制度进行修订和完善，以适应企业发展和管理的需要，修订过程需经过相关部门的审议和批准。

原辅材料进出库管理制度

原辅材料进出库管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范原辅材料的进出库管理，确保物资的准确、安全、高效地进出库，最大程度地降低物资损耗和浪费，提高物资使用效率和管理水平。

二、适用范围本制度适用于所有涉及原辅材料进出库的部门和人员，包括但不限于采购部门、仓储部门、生产部门等。

三、基本原则1.规范操作：所有涉及原辅材料进出库的操作必须依照本制度的规定进行，不得擅自变更或违规操作。

2.责任明确：每个部门和人员都应明确自己在进出库管理中的责任和义务，并按照规定履行相应的职责。

3.精确记录：进出库操作必须准确记录，包括物资名称、数量、进出库日期等信息，以便后续的追溯和核对。

4.安全可控：进出库过程中要注意物资的安全和可控性，采取必要的防护措施，防止损失或滥用。

5.资料保存：进出库相关的文件和记录必须妥善保存，便于查阅和审核。

四、进库管理1. 采购入库1.1 采购审核：采购人员在进行原辅材料采购时，需先进行必要的审核，包括供应商资质、价格合理性等。

1.2 采购合同与发票：采购人员在与供应商签订采购合同前，需核对合同内容和发票信息，确保一致和真实。

1.3 质量抽检：采购入库时，需对采购的原辅材料进行抽检，确保物资的质量达到要求，否则应及时退还或报废。

1.4 入库登记：采购入库时，仓储人员需及时登记入库信息，包括物资名称、数量、供应商等。

2. 退库管理2.1 退库申请：生产部门或质量部门发现进货物资存在质量问题或实际需求变化时，应及时向仓储部门提交退库申请。

2.2 退库审核：仓储部门在接到退库申请后，需对物资进行审核，确保退库申请的合理性和准确性。

2.3 退库登记：退库审核通过后，仓储人员应及时登记退库信息，并将物资妥善安置，防止再次被误用或损坏。

五、出库管理1. 领用出库1.1 出库申请：生产部门需要原辅材料时，应填写领用申请单，并经相应主管审核后提交给仓储部门。

1.2 出库审批：仓储部门在接到出库申请后，需对物资进行审批，并核对申请单与实际需求的一致性。

原材料辅料仓库管理制度

一、目的为加强公司原材料辅料的仓储管理，确保原材料辅料的存储、使用安全，提高仓储工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有原材料辅料的采购、入库、出库、储存、盘点、安全等各个环节。

三、职责与权限1. 仓库管理员职责：（1）负责原材料辅料的接收、入库、出库、盘点、安全等工作；（2）负责原材料辅料的分类、标识、摆放、保养等工作；（3）负责原材料辅料的账目管理，确保账实相符；（4）负责仓库的安全管理，防止火灾、盗窃等事故发生。

2. 采购部门职责：（1）负责原材料辅料的采购计划、询价、比价、订货等工作；（2）负责与供应商沟通，确保原材料辅料的品质、数量、价格等符合要求。

3. 使用部门职责：（1）按照生产、施工等需求，向仓库提出原材料辅料的申请；（2）按照规定使用原材料辅料，不得浪费、滥用。

四、原材料辅料入库管理1. 采购部门将采购的原材料辅料送至仓库，仓库管理员进行验收，确保原材料辅料的质量、数量符合要求；2. 验收合格后，仓库管理员填写入库单，将原材料辅料登记入库，并做好标识；3. 仓库管理员将入库信息及时反馈给采购部门和使用部门。

五、原材料辅料出库管理1. 使用部门填写出库单，注明所需原材料辅料的名称、规格、数量等信息；2. 仓库管理员根据出库单，核对原材料辅料的数量、规格等信息，确保出库准确；3. 仓库管理员在出库单上签字确认，并将原材料辅料发放给使用部门。

六、原材料辅料储存管理1. 仓库管理员按照原材料辅料的特性，选择合适的储存位置，确保储存条件适宜；2. 仓库管理员定期检查原材料辅料的储存情况，发现问题时及时处理；3. 仓库管理员做好原材料辅料的保养工作，延长其使用寿命。

七、原材料辅料盘点管理1. 仓库管理员定期对原材料辅料进行盘点，确保账实相符；2. 盘点过程中，发现账实不符的情况，及时查找原因并处理；3. 盘点结果及时反馈给相关部门。

八、安全及卫生管理1. 仓库管理员负责仓库的安全管理，定期检查消防设施，确保消防通道畅通；2. 仓库管理员做好仓库的卫生工作，保持仓库环境整洁；3. 仓库管理员遵守国家相关法律法规，确保仓库安全。

化工厂原辅材料管理制度

化工厂原辅材料管理制度一、目的为了确保化工厂生产过程中使用的原辅材料质量稳定，保障生产安全和产品质量，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于化工厂内所有原辅材料的采购、验收、存储、使用及监督管理。

三、职责分工1. 采购部门负责原辅材料的采购工作，确保供应商资质合格，采购渠道正规。

2. 质量管理部门负责原辅材料的质量检验和验收工作。

3. 仓储部门负责原辅材料的存储管理，确保存储条件符合要求。

4. 生产部门负责原辅材料的使用管理，确保按照工艺要求正确使用。

四、采购管理1. 建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估和筛选。

2. 采购前需进行市场调研，比较不同供应商的价格、质量和服务。

3. 签订采购合同，明确原辅材料的技术标准、质量要求、交货期限等。

五、验收管理1. 所有进厂的原辅材料必须进行质量检验，合格后方可入库。

2. 建立原辅材料验收记录，详细记录检验结果和处理措施。

六、存储管理1. 原辅材料应存放在专用仓库内，避免阳光直射、雨淋和潮湿。

2. 仓库应保持清洁、通风，定期检查存储条件是否符合要求。

3. 实行分类存放，标识清楚，防止混淆和误用。

七、使用管理1. 生产部门应根据生产计划和工艺要求，合理领用原辅材料。

2. 建立原辅材料使用记录，记录使用时间、数量和用途。

3. 对于过期或变质的原辅材料，应立即停止使用，并按程序处理。

八、监督管理1. 定期对原辅材料管理制度的执行情况进行监督检查。

2. 对违反制度的行为进行纠正，并根据情节轻重给予相应处理。

3. 定期组织培训，提高员工对原辅材料管理的认识和能力。

九、附则1. 本制度自发布之日起执行，由质量管理部门负责解释。

2. 对本制度的修改和完善，应经过相关部门审议，并由工厂管理层批准后实施。

请根据实际情况调整上述内容，以确保其符合化工厂的具体需求和操作流程。

原辅材料进出库管理制度(5篇)

原辅材料进出库管理制度仓库出入库管理制度1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。

2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。

3)、发货明细表。

4)、质保书。

5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。

6)、使用说明书。

7)、公司领导批准的采购。

2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。

3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。

4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。

5、钢材检验签证合格后，方可入库。

6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。

7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。

8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。

9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。

10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。

11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。

12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。

13、下列情况应严格把关，不准验收：1)、无公司领导批准采购的。

2)、与合同订货单不符的。

3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。

4)、质量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。

15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

原辅材料管理制度为了加强公司原辅材料的管理，规范原辅材料采购、仓管流程，结合公司的实际情况，特制定本制度。

一、原辅材料定义原辅材料是指为生产经营过程中所耗用的各类材料及物料的总称。

二、原辅材料分类具体分为以下几类：铝材、板材、亚克力、各种油漆、稀料、各种胶类、灯具、各种工具、劳保用品类、办公用品类、其它五金配件类。

三、采购与仓库管理的归口部门1、原辅材料由设计总监或行政人员负责购买，其他人不得采购。

2、仓储管理由仓管员负责，具体工作为材料储备计划的编制、材料的出入库办理，负责公司材料的保管、盘点工作。

四、材料采购管理1、设计部门下发《工作对接单》后，与生产、安装部门进行材料对接，生产、安装部门据此提报部门需求计划，经总经理或设计总监签批后，转采购员进行采购。

各部门原则上按周提报需求计划，每周六下午提报下周的《材料计划申请单》。

2、急件的采购：为了不影响生产经营，生产或安装中急需使用的材料，可口头请示总经理同意后，让采购员先进行采购，事后所用部门补填《加急材料申请单》。

3、采购人员依据各部门需求计划，与仓管员对接，结合当前库存情况，在《材料计划申请单》或《加急材料申请单》上备注哪些材料不需要采购，需要采购的通过适当途径完成采购。

4、安装人员在外出差时急需使用的安装材料、工具等，采取先采购使用，后补入库、出库领用的方式进行。

材料的购买需合情合理，若出现不必要的采购，将不予报销。

购买物品超200元，需请示总经理同意后方可购买。

5、仓管员对于公司常用原辅材料视库存情况，按月编制材料储备计划报总经理审批后交由采购人员采购。

6、采购的所有物品都应遵循先入库后领用的原则。

7、采购人员采购时应做到货比三家，多询价比价，要做到价格合理、保证质量，采购要求在规定的期限内完成，不得延误生产经营的管理需要。

五、材料入库管理1、采购回来的材料必须由仓管员验收（在外安装的除外），特殊材料仓管员无法验收时，应由申请部门指派相关人员予以验收。

原辅料、包材使用管理制度（四篇）

原辅料、包材使用管理制度第一章总则第一条为规范企业原辅料、包材使用，提高资源利用效率、降低成本，制定本制度。

第二条企业应当建立原辅料、包材的使用管理制度，明确对原辅料、包材的申请、采购、使用、管理等各个环节的要求和责任。

第三条企业的原辅料、包材使用管理制度应当遵循节约资源、保护环境、降低能耗的原则。

第四条各部门和岗位应当按照本制度的要求，积极履行原辅料、包材的使用管理责任，并参与节约能源和资源的行动。

第五条企业应当建立相应的考核机制，对原辅料、包材的使用情况进行定期评估和监督，以确保制度的执行效果。

第二章申请与采购第六条各部门在需要使用原辅料、包材时，应当按照规定的程序填写申请表，明确申请使用的具体原辅料、包材的种类、数量、用途和期限等信息，并报经上级部门批准。

第七条企业原辅料、包材的采购应当按照公开、公平、公正的原则进行。

招标采购应当依法依规进行，采购人员应当严格按照程序进行采购，确保采购的原辅料、包材质量符合要求。

第八条企业应当建立健全供应商管理制度，对供应商进行资质审核和评估，确保采购的原辅料、包材的质量和性能稳定可靠。

第九条企业应当优先选择环保型、节能型原辅料、包材，鼓励使用可回收、可再生的原辅料、包材。

第三章使用与管理第十条各部门应当按照实际需求，合理安排原辅料、包材的使用，避免无谓的浪费和过剩。

第十一条原辅料、包材的使用应当按照规定的数量和用途进行，严禁私自挪用和盗用。

第十二条各部门应当建立相应的存储和管理制度，确保原辅料、包材的安全储存和防止损耗。

第十三条使用原辅料、包材的部门应当记录使用情况，包括使用数量、用途、日期等信息，并定期向上级部门报送。

第十四条各部门应当建立相应的管理制度，对原辅料、包材的损耗情况进行清点和统计，并进行分析和评估，及时采取对策减少损耗。

第四章监督与考核第十五条企业应当建立监督机制，明确原辅料、包材使用的监督责任和权力，对原辅料、包材的使用情况进行监督和检查。

原辅料材料管理制度

原辅料材料管理制度一、总则为规范原辅料材料的采购、入库、使用、库存管理等工作，提高原辅料材料管理效率，保证生产质量，特制定本制度。

二、采购管理1. 采购计划：根据生产计划，确定原辅料的种类、数量和需求时间，编制采购计划并报批。

2. 采购人员：采购人员需具备相关专业知识，熟悉原辅料品种特性和供应商信息，确保采购质量。

3. 供应商选择：选择合格的供应商，签订采购合同，确保原辅料的质量、价格和交货期等符合要求。

4. 采购流程：采购人员应按照规定的程序进行采购活动，包括询价、比价、谈判、签订合同等环节。

5. 采购文件：采购人员应保留好采购文件，包括询价记录、比价表、合同等，以备查验。

三、入库管理1. 入库验收：库管人员应严格按照验收标准，对接收的原辅料进行检查验收，确保材料质量合格。

2. 入库记录：库管人员应及时登记入库信息，包括原辅料名称、规格、数量、生产日期等，确保信息准确。

3. 入库存放：入库后的原辅料应按照不同品种、批次进行分类存放，并定期清点和盘点。

四、使用管理1. 配料准备：生产人员应按照配方要求，准确称取原辅料，确保产品质量。

2. 使用记录：生产人员应及时登记使用记录，包括原辅料的名称、批次、用量等信息，确保使用情况清晰。

3. 质量控制：生产过程中应进行质量控制，确保原辅料使用正确，避免因原辅料质量问题导致产品质量不合格。

五、库存管理1. 定期盘点：库管人员应按照规定的时间，对库存原辅料进行盘点，确保库存数量准确。

2. 库存报警：库存管理人员应根据库存情况设定库存预警线，确保及时备货，避免原辅料短缺。

六、报废处理1. 报废原因：发现原辅料质量问题或过期失效时，应及时报废，并登记处理信息。

2. 报废程序：申请报废的原辅料应经过审核，填写报废记录单，随后进行销毁处理。

七、责任追究对原辅料管理中出现的违规行为，将进行严肃处理，情节严重者，将追究相关人员的责任。

八、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要对本制度进行修改，应按规定程序进行。

辅料原材料管理制度

辅料原材料管理制度一、概述辅料原材料管理制度是指企业在生产过程中对辅料原材料的采购、储存、使用和报废等各个环节进行规范管理的一套制度，旨在确保企业生产过程的顺利进行，保障生产质量，提高生产效率，降低生产成本。

辅料原材料是生产中不可或缺的重要物资，对于企业的生产经营具有重要的意义，因此制定辅料原材料管理制度对于企业的稳定发展至关重要。

二、采购管理1. 采购计划：根据生产计划和库存情况，进行辅料原材料的采购计划，确保生产所需的辅料原材料按时到达。

2. 供应商选择：选择有资质、信誉良好的供应商，签订正规的采购合同，明确双方的权利和义务。

3. 采购程序：制定明确的采购程序，包括采购申请、报批、比价、订购、验收等环节，确保采购过程合规。

4. 采购验收：对采购的辅料原材料进行验收，确保质量符合要求，避免购买次品或伪劣产品。

三、储存管理1. 储存设施：设立符合要求的仓库储存辅料原材料，保证储存环境符合要求，避免受潮、受污染等现象。

2. 分区存储：按照不同的物料特性进行分区存储，确保易腐蚀、易爆炸等物料有专门的存储空间。

3. 货物标识：对储存的货物进行标识，包括品名、批号、生产日期等信息，便于管理和溯源。

4. 定期检查：定期检查储存的货物，确保无异常，及时处理过期、变质等货物。

四、使用管理1. 配料准备：按照生产配方准备所需的辅料原材料，保证配料准确无误。

2. 使用记录：对使用的辅料原材料进行记录，包括使用数量、使用日期等信息，便于追溯。

3. 质量控制：在使用过程中严格控制辅料原材料的质量，确保产品质量符合要求。

4. 废料回收：对生产过程中产生的废料进行回收利用或按规定处理，降低废料对环境和资源的影响。

五、报废管理1. 报废标准：制定明确的报废标准，对无法使用的辅料原材料及时报废。

2. 报废程序：制定详细的报废程序，包括审核、审批、处理等环节，确保报废程序合规。

3. 报废记录：对报废的辅料原材料进行记录，包括报废原因、数量等信息，便于分析和改进。

原辅材料进出库管理制度范文

原辅材料进出库管理制度范文第一章总则第一条为规范原辅材料的进出库管理，保证物资安全和合理使用，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有原辅材料的进出库管理工作。

第三条进出库管理是指对原辅材料的仓储、入库、出库、盘点等工作的管理。

第四条进出库管理的目标是确保原辅材料的及时、准确、安全地流转和使用，降低库存风险，提高材料利用率。

第五条进出库管理严格按照国家相关法律法规和公司制度进行，所有操作人员必须遵守本制度的规定。

第二章原辅材料入库管理第六条入库管理是指对原辅材料进行验收、登记、存放的管理工作。

第七条原辅材料的入库流程包括以下几个环节：申请入库、验收入库、登记入库、存放入库。

第八条申请入库环节由相关项目人员提出，包括材料名称、规格型号、数量、用途和计划使用时间等内容。

第九条验收入库环节由专业仓库管理人员进行，对原辅材料进行检查，确保其质量、种类与申请入库信息一致。

第十条登记入库环节由专业仓库管理人员进行，按照公司规定的登记制度进行，记录原辅材料的入库信息，包括材料编号、名称、规格型号、数量、供应商等。

第十一条存放入库环节由专业仓库管理人员进行，根据原辅材料的性质和特点，进行合理的存放和分类。

第十二条严禁将无标签、标签不清、标签不全、贴错标签的原辅材料入库。

第十三条部分特殊的原辅材料，如危险品、易燃品等，需要符合相关法律法规和公司的特殊管理要求，须经特殊审批后方可入库。

第十四条原辅材料入库时应进行严格的环境监控，确保入库物资的安全。

第十五条原辅材料入库时应按照先进先出原则进行，确保库存物资的及时更新。

第十六条原辅材料入库后应及时进行库存盘点，确保库存信息的准确性。

第十七条每个仓库应配备专职管理员，负责原辅材料的入库管理工作，并定期进行考核。

第十八条存放在仓库中的原辅材料应进行分类存放，并做好防潮、防火、防腐等措施，确保物资的安全和质量。

第三章原辅材料出库管理第十九条出库管理是指对原辅材料的安全、准确出库，并做好相应记录的管理工作。

仓库原材料辅料管理制度

一、目的为加强公司原材料辅料的采购、储存、使用和回收管理，确保原材料辅料的质量和数量，提高物资利用率，降低生产成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有原材料辅料的管理，包括但不限于采购、入库、储存、出库、使用、回收等环节。

三、职责与权限1. 采购部门负责原材料辅料的采购工作，确保采购质量、价格合理、供应及时。

2. 仓库部门负责原材料辅料的储存、出库、盘点、维护等工作。

3. 生产部门负责原材料辅料的使用，确保按需领用，避免浪费。

4. 各部门应积极配合仓库部门做好原材料辅料的管理工作。

四、原材料辅料管理制度1. 采购管理（1）采购部门应制定采购计划，明确采购品种、数量、质量、价格等要求。

（2）采购部门应选择信誉良好、质量合格的供应商，签订采购合同。

（3）采购部门应按照合同规定的时间、数量、质量要求验收原材料辅料。

2. 入库管理（1）仓库部门应设立专门的入库记录簿，对入库的原材料辅料进行登记。

（2）入库的原材料辅料应进行质量检验，合格后方可入库。

（3）入库的原材料辅料应按照种类、规格、型号进行分类存放。

3. 储存管理（1）仓库部门应定期检查原材料辅料的储存条件，确保储存环境符合要求。

（2）仓库部门应定期检查原材料辅料的数量、质量，确保账实相符。

（3）仓库部门应做好防潮、防霉、防鼠、防盗等工作，确保原材料辅料的安全。

4. 出库管理（1）生产部门需领用原材料辅料时，应填写领料单，经仓库部门审核后，方可领用。

（2）仓库部门应按照领料单上的品种、规格、型号、数量发放原材料辅料。

（3）仓库部门应做好出库记录，确保出库数量与领料单相符。

5. 使用管理（1）生产部门应按照工艺要求合理使用原材料辅料，避免浪费。

（2）生产部门应做好原材料辅料的领用、使用、回收记录。

6. 回收管理（1）生产部门应将使用过的原材料辅料进行分类回收，避免污染。

（2）仓库部门应定期对回收的原材料辅料进行整理、分类、储存。

五、监督检查1. 公司应设立物资管理监督检查小组，负责对原材料辅料的管理工作进行监督检查。

原辅材料管理制度范文

原辅材料管理制度范文原辅材料管理制度第一章总则第一条为加强对原辅材料的管理，确保企业生产活动的顺利进行，根据国家法律法规以及公司的实际情况，制定本制度。

第二条原辅材料是指企业用于生产产品的各种原材料和辅助材料，包括但不限于：原材料、辅助材料、包装材料等。

第三条原辅材料的管理原则为“节约、合理、安全、可持续发展”。

第四条原辅材料的采购、验收、入库、出库、报废等各个环节，都必须依照本制度执行，并建立相应的管理制度和流程。

第五条所有涉及原辅材料管理的人员，必须接受相关培训和考核，并按照职责进行管理。

第二章原辅材料采购管理第六条原辅材料的采购必须依据企业生产计划和质量标准进行，采购人员应当根据实际需要，调查市场，选择供应商。

第七条采购人员应当编制并保持供应商档案，记录供应商的资质、信誉、合作情况等相关信息，定期对供应商进行评估和审查，确保供应商的产品质量和交期的可靠性。

第八条采购人员应当根据企业的采购标准和质量标准，编制采购合同，并与供应商签订。

第九条原辅材料的采购必须按照合同约定的质量标准、数量和交期进行验收，不合格的原辅材料应当及时退回供应商，并做好相关记录。

第十条采购人员应当及时将原辅材料交付给仓库管理人员，并填写相关的入库单据。

第三章原辅材料仓库管理第十一条公司应当建立专门的原辅材料仓库，并配备有专用设备、设施，如叉车、货架、温湿度检测仪等。

第十二条原辅材料仓库应当根据不同的物料特性，分类存放，并标明物料的名称、规格、存放位置和质量状况等信息。

第十三条仓库管理人员应当对原辅材料进行定期的盘点和检验，确保存放的原辅材料符合要求，并做好相应的记录。

第十四条销售部门对需要使用的原辅材料，应提前向仓库管理人员提出领料申请，并填写领料单据。

第十五条领料人员应按照领料单据的要求，到仓库领取原辅材料，并在领料单上签字确认。

第十六条领料人员必须按照规定的数量和尺寸领取原辅材料，并在领取后及时登记领取信息，未经许可禁止私自更改领料数量。

原辅材料进出库管理制度

原辅材料进出库管理制度第一章总则第一条为规范原辅材料的进出库管理，提高管理效率和减少物资损耗，制定本制度。

第二条本制度适用于公司生产经营活动中的原辅材料的进出库管理。

第三条原辅材料指用于生产产品的各类材料、配料、零部件等。

第四条进出库管理应遵循“统一领导、分类管理、安全可控、科学高效”的原则。

第五条公司应建立健全原辅材料的进出库台账和相应的管理系统。

第二章进库管理第六条原辅材料的进库工作由公司的物料部门负责。

第七条进库前，物料部门应对原辅材料进行验收，并填写相应的进库单据。

第八条采购部门应与供应商共同对原辅材料进行质量检验，并记录检验结果。

第九条进库员应对原辅材料进行分类整理，并按照进库单据进行入库登记。

第十条进库员应定期检查库存情况，并及时调整存放位置，确保库存的有序、安全。

第十一条进库员应及时录入进库信息，并汇总生成库存报告，上报给上级主管部门。

第十二条进库员应维护好原辅材料的库存，定期进行盘点，并与台账相比对，发现问题及时解决。

第三章出库管理第十三条原辅材料的出库工作由物料部门负责。

第十四条领料员应凭领料单和相应的审批文件到物料部门领取原辅材料。

第十五条领料员在领取原辅材料前，应对领料单进行填写，并注明领料的数量和用途。

第十六条领料员领取的原辅材料应进行账物核对，确保领料数量与实际数量一致。

第十七条领料员领取的原辅材料应及时使用，不得擅自私留或转借他人。

第十八条物料部门应定期检查领料员的用料情况，并对领料单进行核对。

第十九条物料部门应定期对库存进行盘点，并核实与领料单的记录是否一致。

第二十条物料部门应将出库信息及时录入系统，并生成相应的出库报告，上报给上级主管部门。

第四章质量管理第二十一条公司应建立质量管理部门，负责原辅材料的质量把关工作。

第二十二条质量管理部门应与采购部门建立良好的合作关系，制定进货质量检验标准。

第二十三条质量管理部门应加强与供应商的质量沟通，并协助解决质量问题。

第二十四条物料部门在进行进库验收和领料发放时，应按质量管理部门的要求进行操作。

原辅材料库管理制度

原辅材料库管理制度一、总则为规范原辅材料库的管理，提高原辅材料的利用率和保障生产安全，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司生产车间原辅材料的采购、储存、使用等相关环节的管理。

三、原辅材料库管理组织机构1. 原辅材料库管理部门：负责原辅材料库的管理工作；2. 原辅材料库管理员：负责仓库日常管理工作；3. 生产部门：负责提供生产所需的原辅材料清单，并按规定领取原辅材料。

四、原辅材料采购管理1. 确定采购计划：生产部门根据生产计划确定需要采购的原辅材料种类、数量和时间。

2. 选择供应商：原辅材料采购由采购部门按照公司规定选择合格的供应商进行采购。

3. 签订采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确原辅材料的品种、质量标准、数量、价格、交货期限等购销关系。

4. 收货验收：采购部门负责接收原辅材料，并进行质量及数量的验收，合格后方可入库。

五、原辅材料库的储存管理1. 储存场所：原辅材料库应设立在具备防潮、通风、防火、防爆等条件的场所。

2. 物品分类：原辅材料库应按照不同的种类、规格、质量、用途分类存放。

3. 库存盘点：对原辅材料库的库存进行定期盘点，确保库存数据的准确。

4. 出入库登记：对所有原辅材料的出入库进行严格登记，并做好相应的记录。

5. 物品保管：对于易燃、易爆、有毒、易腐蚀等物品，需要采取相应的防护措施，确保安全。

六、原辅材料使用管理1. 领用申请：生产部门需提前填写原辅材料领用申请表，经过仓库管理员审核后方可领用。

2. 领用数量控制：仓库管理员需按照生产任务的需要，合理控制原辅材料的领用数量。

3. 严禁超量使用：生产人员不得随意超量使用原辅材料，严禁私自调拨和借用。

如需临时使用需提出理由和报请相关部门批准。

4. 使用记录：生产部门需对原辅材料的使用情况进行记录，及时上报库存变化情况。

七、原辅材料库安全管理1. 安全检查：原辅材料库应定期进行安全检查，发现安全隐患及时整改。

2. 防火措施：原辅材料库应配备相关的消防设施，并定期进行检查和维护。

原辅材料仓库管理制度

#### 第一章总则第一条为加强公司原辅材料仓库的管理，确保原辅材料的安全、有效、经济地储存和使用，提高公司物资管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有原辅材料的收发、储存、保管、盘点等环节。

#### 第二章仓库管理职责第三条仓库主管负责：1. 负责仓库的全面管理工作，确保仓库管理制度的有效执行。

2. 组织制定仓库管理制度及操作规程，并对执行情况进行监督。

3. 负责仓库工作人员的培训和管理。

第四条仓库保管员负责：1. 负责原辅材料的收发、储存、保管、盘点等工作。

2. 负责原辅材料的入库、出库手续的办理。

3. 负责仓库内环境的清洁和整理。

#### 第三章原辅材料入库管理第五条原辅材料入库流程：1. 采购部门将原辅材料采购订单提交给仓库主管。

2. 仓库主管安排保管员进行原辅材料的验收，包括数量、质量、规格等。

3. 验收合格的原辅材料办理入库手续，并填写入库单。

4. 保管员将原辅材料按类别、规格、型号等要求存放至指定区域。

第六条原辅材料验收标准：1. 数量：以采购订单为准，确保实际到货数量与订单数量一致。

2. 质量：符合国家或行业标准，无质量问题。

3. 规格型号：与订单要求相符。

#### 第四章原辅材料出库管理第七条原辅材料出库流程：1. 生产部门或相关部门填写原辅材料出库申请单，并经相关部门负责人签字确认。

2. 仓库保管员根据出库申请单，核实原辅材料数量、规格型号等信息。

3. 保管员办理出库手续，填写出库单，并将原辅材料发放给领用人。

4. 领用人签字确认后，保管员将出库单存档。

#### 第五章原辅材料储存管理第八条原辅材料储存要求：1. 根据原辅材料的性质，合理选择储存地点，确保材料不受潮、受热、受冻、受污染。

2. 原辅材料应分类存放，标识清晰，便于查找。

3. 原辅材料储存区域应保持整洁、有序，定期清理过期、变质或损坏的原辅材料。

#### 第六章原辅材料盘点管理第九条原辅材料盘点周期：1. 月盘点：每月进行一次全面盘点，核对库存数量。