合同评审流程图

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NG
OK
对于公司确实无法完成或没有必要接受的订单,由市场部妥善 处理; 市场部判断客户订单属于常规业务合同或者是超制程业务合同 若为常规业务合同,由市场部对资料进行全面的业务评审,包 括工程要求评审、品质要求评审和成本可行性评审; 若为超制程业务合同,由总经理授权人组织相关部门在48小时 之内进行合同评审(评审工程、技术研发、品保、生产及交期 的可行性),并提出具有明确结论的书面报告上交给总经理或 总经理授权人审批: 总经理对超制程业务合同进行全盘考量后,根据公司实际情况 做出最后决定;
编号:
版本号: 页次:
文件名称:合同评审流程图
总负责人﹕ 过 程 顺 序 量度频次﹕ 过程实施单位 流程步骤(工作内容) 责任部门 输出部门 市场部 电子邮件传递或U盘 及时 过程相关资料 时效
生效日期:
说明
1 2
接受客户资料
客户
市场部接受客户资料
资料审查
市场部
市场部
电子邮件或电话
及时
市场部对客户提供的资料进行审查,若资料不完善的要求客户 完善
9பைடு நூலகம்
合同评审

市场部
市场部
ERP输入
及时
NG
OK 10 11 组织生产、交
ERP输入 ERP审核
市场部 市场部 ERP审核 及时 所有的合同都必须ERP审核后受控
市场部
相关部门
相关部门各负其责
及时
总经理批准的所有商务合同,相关部门组织投料、生产及交付
3 4 5
要求完善资料或 退回订单
常规业务合同 或超制程业务
市场部 市场部
市场部 市场部 市场部 工程部、技术 研发部、品保 部、生产部
明显超制程的资料或是新工艺的资料
及时 及时 及时
业务合同
常规业务 合同评审
总经理授权人对超 制程业务合组织评
市场部
电子邮件或电话
6
总经理审
市场部
合同评审
及时
7
OK
NG
市场部
市场部
总经理或是授权人审核
及时
提供超制程业务合同评
8
制定超制程业务合 同操作指引和管制 措施 确定商务条款, 填写合同
工程部
市场部
总经理批复
及时
经过超制程业务合同评审得出不可行结论的客户订单返回市场 部作妥善处理;经超制程业务合同评审得出可行结论的客户订 单则由总经理批复,相关部门准备超制程业务合同评审数据和 合同技术附件交市场编制商务合同;相关部门制订超制程业务 合同作业流程和管制措施; 所有的合同都必须输入到ERP系统
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