现场核查项目明细表
工程总承包项目现场检(核)查记录表
分析延误原因并制定纠偏、赶工措施，对非自身原因导 致的延误，已及时取得相应证明文件并保存完整。
是否 是否
是否 是否 是否
1 质量管理制度
建立项目质量体系，落实质量责任制。
是否
2 设计技术、质量管理 按约定组织或参与审查设计报告、图纸。
是否
3 施工技术、质量管理 审核施工组织设计或施工技术方案。
是否
4 试验室管理
审查或抽检分包商试验室管理制度、人员资格等。
是否
5
原材料、设备管理
审查或抽检分包商进场原材料、设备及其试验检测资料、 试验报告等。
是否
6 现场管理
定期或不定期抽检分包商材料设备进场、存放及使用。 是 否
7 工程验收
按约定组织或参与或协助工程验收并签署意见。
是否
8 质量评定
按约定组织或参与评定、分析，建立质量评定台账。
是否
9 单、专项或联合检查 由安全环保部按相应规定执行
1 安全环保制度
建立了项目安全体系、环保和文明施工等管理制度。
是否
2 安全管理机构
成立了项目安全生产管理机构且分工明确。
是否
3
设备管理(含车辆)
建立了特种设备、大型专用设备、特种设备作业人员及 其证照动态管理台账，定期或不定期抽检核实。
是否
3
4 单、专项或联合检查 由安全环保部按相应规定执行
是否
4 以包代管
组建了项目部对现场实施管理，不存在只收管理费和相 是 否 应行业主管部门认定的挂靠情形。
5 分包商证照
建立了分包商企业资质、安全许可证和特种作业人员持 是 否 证情况台账，并定期抽查和动态更新。
现场审核检查表
7.1.2
计量确认 间隔
有否制定计量确认间隔管理程序;确认间 隔有否经评审;有否对测量设备在科学、经济、 量值准确的前提下进行分类管理（如ABC分 类）；确定的确认间隔是否科学、经济。
查阅文件、评审记录以及确定 的确认间隔。
按《制造、修理计量器具许可 证监督管理办法》、《定量包装商品 计量监督管理办法》、《零售商品称 重计量监督规定》有效版本，检查 实施情况。
二技术能 力要求
二、1总则
体系的计量检测能力和检测水平应满足 顾客、组织和法律法规对计量的要求。
二、2
检测能力
测量设备配置能否满足质量管理、产品测 量、环境管理、职业健康、安全管理监视和测 量的要求；经营管理（如原材料验收）、安全 生产管理有否具备满足要求的检测能力；能源 管理有否配置满足GB17167-2005要求的计量 器具。
7.3.2溯源性
所有的测量结果能否都能溯源到SI单 位。当SI单位不存在时，使用的测量标准 是否经双方同意，溯源是否通过有资质的实 验室（如符合JJF1069或GB/ T15481/ ISO/ IEC19017025要求的实验室）实现，作为参 考标准的标准物质是否有证，抽查测量结果 量值溯源图及检定/校准证书。量值溯源图 能否反映其溯源性。
8.2.2
顾客满意
有否监视有关顾客满意的信息，有否规定 获得信息和使用这些信息的方法，对于获得的 信息有否采取相应的措施。
查相关文件，满意度调查记录 及其他途径获得的信息，查对这些 信息进行分析及所采取措施的记 录。
8.2.3
测量管理 体系审核
有否制定审核的程序或文件，有否按规定 的频次实施审核，审核前有否制定审核计划及 编制检查表，审核是否覆盖体系涉及的所有标 准条款与部门，审核能否发现需改进的方面， 不符合报告有否有效关闭，审核结果有否报告 给组织的管理层中受影响的部分。审核记录是 否完整。
某食品厂生产加工必备条件现场核查表
某食品厂生产加工必备条件现场核查表2. 生产设备：检查生产设备是否完好，有无生锈或者损坏。
设备是否定期清洁和消毒，有无异物残留。
3. 原料存储：检查原料的存储环境，是否符合要求。
原料是否放置在干燥通风的环境中，有无异味或者受潮。
4. 生产作业：检查生产作业环节是否符合食品卫生标准。
员工是否有着整洁的工作服，是否戴着帽子和口罩。
5. 生产过程：检查生产过程中是否按照标准操作，有无交叉污染的可能。
是否定期对生产环境进行清洁和消毒。
6. 包装和储存：检查产品包装和储存环节，是否符合卫生要求。
包装是否密封完好，有无损坏。
7. 废弃物处理：检查废弃物处理是否符合环保要求。
是否有专门的处理区域，处理方式是否符合相关法规。
8. 卫生监控：检查卫生监控的设施和记录是否齐全完善，是否按照要求进行监控。
9. 员工卫生管理：检查员工的健康证明和培训记录，是否符合相关要求。
员工是否每天进行健康检查。
10. 紧急事故预防：检查是否有健全的紧急事故预防和应急处置措施，是否定期进行演练和检查。
以上为某食品厂生产加工必备条件现场核查表，对以上内容进行详细检查，并做出记录和整改。
对于食品厂生产加工必备条件的现场核查，在完成上述检查之后，还需要对一些其他的重要条件进行核查和补充。
以下是一个更加详细的检查表，以确保食品厂生产加工环境的卫生和安全：11. 水质和用水：检查厂内用水是否符合卫生标准，有无受到污染的可能。
是否定期对用水进行检测和处理，确保水质符合要求。
12. 空气质量：检查厂内空气质量是否清新，有无异味或者污染。
是否有专门的通风系统，确保生产过程中的空气质量符合卫生要求。
13. 生产记录和追溯：检查生产记录和追溯体系是否完善。
是否对原料和产品进行追溯，以确保产品质量可追溯。
14. 化学品和危险品储存：检查危险化学品的储存和使用是否符合相关规定，有无泄漏或者异味。
是否有专门的储存和处理区域。
15. 卫生设施：检查员工卫生设施和设备是否齐全完善。
现场安全生产检查项目表模板
四、操作规程 1、安全操作规程 五、记录档案 1、培训记录 2、隐患排查治理记录 3、工伤事故记录 4、特种设备机操作人员 5、安全生产会议记录 6、安全生产奖惩记录 7、应急演练记录 六、教育培训 1.员工安全教育 2、特种作业人员培训 3、特种设备作业人员
4、外来人员教育 七、事故应急与管理 1、事故报告 2、应急预案 3、应急演练 八、危险作业 1.持证上岗 2、动火作业 3、其他危险作业 专项检查 一、危险化学品 1.危险化学品使用 二、特种设备 1 4、照明 5、粉尘场所 五、职业健康 1.规章制度 2、防护措施 3、个人劳保用品 4、危害告知 5、有毒物品作业场所 6、技术、工艺、材料 7、警示标识 8、工时
9、女工和未成年 10、高温作业 11、噪声 通用检查项（基础） 一、资质证照 1、营业执照 2、消防验收文件 3、安全生产许可证 二、安全管理机构和安全管理人员 1、安全管理机构 2、安全管理人员 三、规章制度 1、安全生产责任制 2、安全生产管理制度
2、电梯
现场安全生产检查项目表模板
现场安全生产检查项目表模板 一、消防安全 1、灭火器材 2、消防设施 3、消防控制室 4、场所消防安全 5、消防通道与疏散 6、消防电气 7、建筑构件及装修 二、电气安全 1、低压配电系统接地 2、配电房建筑与设施 3、配电箱（柜、板） 4、插头、插座接线
5、电气设备、设施 6、电气线路 7、漏电保护 8、两级或三级漏电保护 9、移动用电 10、照明电气 11、防雷接地 12、临时用电 三、机械设备、设施 1.淘汰设备 2、危险机械设备 3、人身防护 4、附属设施 四、作业环境
现场核查表(样表)【模板】
附件2
现场核查表（样表）
企业名称：
生产地址：
产品名称：
产品单元：
北京市质量技术监督局
应用说明
1.为有序推进本市简化生产许可审批程序改革试行工作，落实国务院、国家质检总局、北京市委市政府关于加快推进“放管服”的改革要求，实现许可审批与证后监督管理标准统一，技术规则统一，为减少对企业重复监督管理，将证后审查与监督检查合并实施，特制订本表。
2.本表对产品生产许可证实施细则以及工业产品生产许可证后置现场审查实施规范等进行了梳理和整合，围绕质检总局简化生产许可审批程序改革工作有关要求，对相应技术条件、文书进行了整合与梳理，仅保留直接影响企业符合生产许可条件判定的技术要求。
3.本表编制依据以及判定依据为产品生产许可证实施通则、细则以及工业产品生产许可证后置现场审查实施规范。
凡涉及到企业申请材料真实性、符合性问题的，均应判为不符合。
4.关于人员能力方面的考核，无法律法规授权所规定的资质条件要求一律取消。
5.核查内容应逐个判断，并在对应的“符合”、“不符合”、“建议改进”的选项框中打“√”，凡在“不符合”的选项框中打“√”的以及建议改进的均须填写情况描述。
6.核查结论应当依据产品生产许可证实施细则以及工业产品生产许可证后置现场审查实施规范分别作出，作为行政管理的依据。
7.区质监局在对获证企业证后监督管理活动中可以参照本表实施。
“5S”查核表(装配现场)
装配生产现场“5S”查核表
序 号 1 查 核 内 容 项目 查核结果 (分) 6 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 7 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 3 100 得 分 备 注 现场物品(原材料、半成品、成品、余料、垃圾等）定 期清理，区分要用的与不要用的
2 物料架、工具架等的正确使用与清理 3 作业过程中的零件、余料、工具置放合理 4 生产用检测工具使用正确、无损坏 5 机器上不摆放不必要的物品，有安全警示标志 6 非立即需要或过期不用的物品、资料作妥善处理：如 入柜存放、废弃、退仓等
16 下班前清理铁、纸屑、塑料袋、碎布等垃圾 17 定期清理清扫门窗、设备、工作台、地面 18 垃圾箱、桶内外保持干净，无污垢 19 长期不用（一个月以上）的物料要作退仓处理 20 服装穿戴整齐、遵守作息时间，不违犯工作劳动纪律 21 工作态度良好，有事及时沟通联络 22 建立呆、废料、不合格品区域并标识 23 机器外表整洁，无油污；内部无铁屑、杂物 24 消防器材设施完备良好 25 门前三包区域干净整洁无滞留物 26 现场“5S”管理建立考核记录 合 计： 评价结果：
7 茶杯等私人物品定位放置 8 资料(图纸)、记录表等定置管理、规范统一、保管得当 9 手推车、垃圾箱等工具定置管理 10 润滑油、汽油等易燃品定位放置并标识 11 作业场所按工位划区域定置线标识清楚、明确 12 通道流畅，操作或行走时安全、方便 13 作业员长时间离开工作现场时工具物品整齐放置 14 作业时所用的各类物品堆放整齐有序 15 作业设备正确使用与维护，动力运输系统防护得当， 安全保障良好
现场核查记录表
对设立食品生产企业的申请人规定条件审查记录表
申请人名称：
申证食品品种类别：
申请生产食品申证单元：
生产场所地址：
审查日期: 年月日
使用说明
1．本审查记录表适用于对设立食品生产企业的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所核查。
2．本审查记录表分为：申请材料审核和生产场所核查两个部分共37个项目。
对每一个审查项目均规定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定标准。
3．审查组应按照对每一个审查项目的审查情况和判定标准，填写审查结论。
4．“审查记录”一栏应当填写审查发现的基本符合和不符合情况。
一、申请材料审核
二、生产场所核查
对申请人规定条件的审查报告
注：1.□为选择项，在选择项框内打“√”；
2.必要时可加附页。
国检-实地核查工程项目记录表
7 是否按月足额支付工资
8
是否按规定缴纳了工资保证金、是否实行 差异化缴纳
9 是否在施工现场设立维权信息告示牌
10 是否实行施工过程结算
11 是否实行工程款支付担保制度
12
政府投资工程项目是否由施工企业带资施 工
施工企业履行主体责任情况，总承包企业 13 或建设单位履行垫付工资、清偿责任的情
况
记录人：
实地核查工程项目记录表
项目名称： 建设单位 工程性质
序号
考核项目
地址： 施ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ单位： 使用农民工人数：
检查情况
1 工程项目是否依法审批
2
工程是否存在违法分包、转包、分包等情 况
3 是否实行实名制管理并实行信息化管理
4 劳动合同签订率
5
是否实行总承包企业受分包企业委托直接 向农民工代发工资制度
6
是否建立了农民工工资专用账户并通过专 户发放农民工工资
日期：
人 备注
QMS现场审核检查清单及记录模板
QMS现场审核检查清单及记录模板1条款审核记录审核注解4质量管理体系4.1 总要求1总经理/厂长介绍该组织概况、机构、产品、规模、销售业绩等2该组织识别了质量管理体系的主要过程和互相作用有:管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进，详细过程见手册页的流程图体系覆盖的产品范围：×××3该组织识别了外包过程，或无外包过程，外包过程主要包括：委外培训、委外运输、计量器具委外检修、零部件外协加工等，按7.4进行控制4删减了×××过程4.2文件要求4.2.1总则查文件清单，该组织质量管理体系文件有：质量手册（含质量方针和质量目标）程序文件有×个,含标化要求6个程序三三级文件×个，如管理制度×个，工艺规程×个，作业指导书×个，验证规范×个，国家标准×个，行业标准×个等；质量记录×种4.2.2质量手册查质量手册编号QM-01-2005 批准人：王刚实施日期：2005.12.1其内容包括：质量方针，2006~2008年质量目标，删减条款为7.3，有删减的说明，删减合理适宜，对×个程序文件的内容进行了引用，QMS过程之间的相互作用—见生产工艺流程图(手册页)其过程及相互作用的表述完整并查文件清单，该组织质量管理体系能全面履盖标准4.2.3 文件控制1有程序文件，如《文件控制程序》，QP-423-2005 ，经×××批准，于×××实施。
基本符合标准要求2出示了公司受控文件清单，内容有名称、编号、版次、编制、审批、实施日期、备注等,从文件受控清单中抽查文件可识别文件的修改状态，如A版/0次修改，或A版/1次修改3查三份作业文件（标准/规范/作业指导书….）记录审批人和日期4查文件的发放和回收记录，记录是否发到使用部门、接受人、日期、及发放人5查文件更改记录，有批准人×××，批准日期×××，更改人×××，更改日期×××6查作废文件管理记录，作废文件保留是否有标识、是否专人保存,现场未发现作废文件7查外来文件清单：a顾客来文，b与产品有关的法律法规（国家标准、行业标准和主管部门的强制规定）8抽3个使用文件的现场，有：a现行有效版本的文件，b有控制编号9查上述2-3份文件，记录文件本身保持是否清晰、易于识别4.2.4 记录控制1有程序文件，如《记录控制程序》，QP-424-2005 ，包括记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理，从记录清单中可体现,经×××批准，于×××实施。
现场审核检查清单及内审检查表
受审核单位：领导层No.01
标准法规条款
体系文件编号
现场检查清单
审核情况记录
判定
4.1 4.2.1 4.2.2 5.1～5.6 6.1 8.1 8.5.1
4.1
5.4.2
总要求及体系策划
质量手册
与领导层交谈：
1、公司建立体系的目的？总体思路是否明确？如何策划？
2、组织是否按标准要求建立体系，形成文件，加以实施和保持并持续改进其有效性
至今，体系暂无较大变更。
公司制定的质量手册，确定了QMS所需过程及其顺序和相互作用，制定了检验规范、操作规程等作业文件，配备了体系运行所需的资源，建立了测量分析和监视手段及信息反馈渠道等。对监视和测量过程中发现的不符合，及时采取纠正和预防措施，已基本形成了较为有效的改进机制，按GB/T19001—2008标准。
3.贯标以来，公司目标完成情况如何？
公司建立了《质量目标实现情况检查表》，将公司的质量目标分解到各个职能层次，并每个月进行一次考核，以确保目标的实现。
公司及各个部门的质量目标已经考虑到产品质量的要求，符合标准和公司质量方针的要求。
√
5.5.1
职责和权限
质量手册
如何对组织内部的职责和权限进行分配、并进行沟通？
3通过对不合格品控制、数据分析及纠正、预防措施的实施，达到持续改进QMS的目的。
4以上的测量、分析和改进过程，由生产技术部、业务部等运用数据统计等的统计技术，对供方的合格率、质量目标完成情况、产品的检验合格率及交货合格率、顾客满意程序等进行统计分析。
√
8.5.1
持续改进
如何持续改进质量管理体系的有效性？纠正和预防措施的实施情况如何？
3、确定了哪些外包过程？是否明确了控制要求？
项目部现场审核检查表
现场观察质量观察：观感质量较好。
询问现场在施工中的具体控制情况：
污水：冲洗设备水入沉淀池，经沉淀后沉淀水用于场地的喷洒降尘使用，生活污水入市政网，无随意外排现象。
粉尘排放：场区地面进行了硬化，防止扬尘的产生，主体施工时建筑物四周设密目网，防止施工中的扬尘产生。
噪声：混凝土振捣时正确操作，防止重大噪声的产生，模板、脚手架按拆过程中不随意丢弃，防止噪声产生，噪声的控制符合要求。夜间不施工。今后的装饰装修中的瓷砖切割加工在楼内进行，通过屏蔽减低噪声，搅拌设备全封闭，可降低噪声和粉尘。
6、质量保证措施
7、项目平面布置图
8、施工进度பைடு நூலகம்络图
9、各过程施工技术及验收要求
施工组织设计中规定了本工程的环境管理目标、环境保护措施。查阅《环境因素清单》和《重要环境因素清单》，评价、识别基本合理准确。
查阅《危险源清单》和《重大危险源清单》，评价、识别全面，基本合理准确。
查阅《适用的法律法规清单》，基本无遗漏，识别全面合理，抽查其中3份文件版本，均为有效现行版本，并确定了在项目中如何执行。
进行了技术交底，包括总交底、对施工班组的交底，交底内容清楚并保存了记录
查关键过程和特殊过程：查阅对人员资格确认、设备能力鉴定记录、过程评定和批准准则、施工方法和程序规定、有关工艺参数监控等。基本符合要求
查阅施工记录：基本按照建筑工程文件归档整理规范要求进行记录。
顾客财产：目前无甲供材料，顾客提供的图纸按照外来文件进行控制。
材料标识：各种材料分类码放，基本合理
机械设备：建立台账，特种设备各种手续齐全。并有维修保养记录、设备进场报验手续，基本满足施工要求
监视和测量设备：有台账，并提供有检定证书。
现场核查情况汇总表
8
是否提供了原有安全评价机构资质证书原件
□是 □否
9
原有安全评价机构资质证书是否在有效期内
□是 □否
10
安全评价过程控制文件是否已正常运行
□是 □否
11
是否提供了现场审查所要求的全部材料
□是 □否
12
专职安全评价师： 人，是否符合规定要求
□是 □否
13
一、二级专职安全评价师的比例是否满足要求
是□否□
学 历
毕业院校
所学专业
毕业证号
大学专科
大学本科
硕士研究生
博士研究生
是否提供了用于认定专业能力的其他证明材料原件
是□否□
其他证明材料的原件是否与彩色扫描件一致
是□否□
本人确认以上所提供的材料及申请材料所填写内容真实有效，并愿意承担出具虚假材料所带来的一切后果。
签名：
是否为在本机构从业的专职安全评价师
□介绍现场核查的目的、依据和范围
□介绍现场核查的程序和方法
□确认需进行现场核查的资料、设备及人员
□确认申请机构现场核查的准备情况
□确定现场核查的时间安排
□宣读核查人员工作守则
□宣读核查人员保密协议
□其他有关事项
□申请机构负责人介绍机构情况
现场核查总结会议（核查组长主持） 开始时间： 年 月 日 时
□重申现场核查的目的、依据和范围
附件3
现场核查表目录
被核查机构名称：
序号
材料名称
编号
件数
表一
现场核查人员工作守则
表二
现场核查有关要求
表三
现场核查通知书
表四
现场核查组公正性及保密事项承诺
核查项目、人员及时间安排明细表
核查项目、人员及时间安排明细表项目概述本文档旨在明确核查项目的具体内容、人员分配以及时间安排等关键信息。
通过对核查项目的详细规划和安排，确保项目的顺利进行。
项目背景在进行核查项目之前，需要清楚了解项目的背景信息和目的，以便更好地进行规划和安排。
项目内容详细列出核查项目包含的具体内容，确保每个细节都得到充分考虑和安排。
1. 核查对象：明确需要核查的对象，包括人员、场所、设备等。
2. 核查范围：确定核查的具体范围，包括时间、地点、关联人员等。
3. 核查方法：明确采用的核查方法和工具，包括调查问卷、现场勘查等。
4. 核查标准：确定核查的标准和指标，以便对核查结果进行评价和分析。
人员分配详细列出参与核查项目的人员，明确各个角色的责任和职责，并确保每个人员的分工明确、衔接顺畅。
1. 项目经理：负责核查项目的整体规划和管理，协调各个部门和人员的工作。
2. 核查组成员：包括核查专家、数据分析师、技术支持人员等，负责执行核查工作并提供相应的技术支持。
3. 监督人员：负责对核查项目进行监督和评估，确保项目的质量和进度符合预期要求。
时间安排合理安排核查项目的时间，确保能够按时完成各个阶段的工作，并尽量减少时间上的浪费和延误。
1. 项目准备：确保所有准备工作的顺利进行，包括制定项目计划、搜集相关资料等，预计时间为2天。
2. 核查实施：根据项目计划和安排，逐步进行核查工作，预计时间为5天。
3. 数据分析和报告撰写：对核查结果进行分析和整理，并编写项目报告，预计时间为3天。
4. 项目总结和评估：对核查项目进行总结和评估，反思经验教训，预计时间为1天。
风险与控制在项目进行过程中，可能会面临各种风险和问题。
制定相应的控制措施，以减少风险对项目的影响。
1. 人员调整：因各种原因可能需要对人员进行调整，确保调整不会影响项目的进度和质量。
2. 技术问题：出现技术问题时，及时与技术支持人员沟通，以便快速解决问题。
3. 时间延误：严格按照项目计划执行，确保各个阶段的时间安排合理且可行。
小作坊现场核查表
食品生产加工小作坊必备条件现场核查表小作坊名称：产品名称及品种：核查日期: 年月日使用说明1．本核查表适用于对食品生产加工小作坊必备条件的现场核查评价。
2．本核查表分为场所、设备和设施，卫生防护管理，生产过程管理，从业人员管理等4个部分，共30个核查项目。
核查项目的结论分为“符合”、“一般不符合”或“严重不符合”。
3．在30个核查项目中，有9项不允许存在一般不符合的情况。
4．核查组依据本核查表对食品生产加工小作坊进行现场核查。
核查工作结束后，核查组应当填写《食品生产加工小作坊必备条件现场核查报告》，核查结论分为“合格”或者“不合格”。
当没有严重不符合项且一般不符合项不超过6项（含6项）的，核查结论为“合格”；当严重不符合项大于等于1项或者一般不符合项大于6项的，核查结论为“不合格”。
5．核查组应当将在小作坊查出的不符合项，填写到《食品生产加工小作坊不符合项改进表》中，并要求小作坊尽快进行纠正或采取纠正措施。
一、场所、设备和设施二、卫生防护管理三、生产过程管理四、从业人员管理附件5：食品生产加工小作坊必备条件现场核查报告注：□为选择项，在选择项框内打“√”。
附件6：食品生产加工小作坊不符合项改进表符合项通常在5个工作日内完成改进。
2.复核人员、审核时间、审核方法由当地质量技术监督部门确定。
附件7：食品生产加工小作坊必备条件核查工作廉洁信息反馈表说明：1.此表应如实填写，可另行附页；2.被核查小作坊负责人应签字、盖章；3.此表由小作坊填写，由小作坊寄至当地质量技术监督局；必要时，也可直接寄至宁夏回族自治区质量技术监督局纪检监察室。
现场核查表2(适用特大型餐馆、大型餐馆,供餐200人以上的学校(含托幼机构)食堂,)
*
烹饪场所配备调温装置。
34
*
11.采光照明设施
加工经营场所光源不改变所观察食品的天然颜色。安装在暴露食品正上方的照明设施使用防护罩。设置冷冻（藏）库房的库房内使用防爆灯。
35
*
12.废弃物暂存设施
食品处理区设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。
36
*
废弃物容器配有盖子，以坚固及不透水的材料制造，内壁光滑便于清洗。专间内的废弃物容器盖子为非手动开启式。
29
*
接触食品的设备、工具和容器易于清洗消毒。
30
*
食品设备、工具和容器不使用木质材料，因工艺要求必须使用除外。切配台面、工用具存放设施等为不锈钢材料。
31
**
10.通风排烟调温设施
烹饪场所采用机械排风。产生油烟的设备上部加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，过滤器便于清洗和更换。
32
**
排气口装有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。
39
***
冷冻（藏）库设可正确指示库内温度的温度计。
40
*
14.专间和专用操作场所
专间为独立封闭空间，内无明沟，地漏带水封。食品传递窗为开闭式，其他窗封闭，墙壁及吊顶采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料。专间墙裙铺设到顶。
41
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专间门采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。
42
**
16
**
清洁操作区、准清洁操作区及其它半成品、成品暴露场所屋顶若为不平整的结构或有管道通过，加设平整、易于清洁的吊顶。
17
*
水蒸气较多的场所的天花板有适当的坡度。
18
*
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核查项目
项目内容
核查结论
是
否
A管理制度的制定和执行情况
是否建立了与药品研制质量管理有关的制度及其执行情况
B研制人员
药品研制的主要试验人员及其分工，所承担试验研究的项目、研究时间、试验报告者等与申报资料、现场记录是否一致
C仪器设备情况
C1药学、药理毒理、临床等研究现场的设备、仪器能否满足研究所需
C2与《药品研制现场情况报告表》注明的是否一致
D试制与研究记录
D1试验研制方案及其变更、试验研制记录的时间、试验操作者签名是否与申报资料一致
D2工艺研究及其确定工艺的试验数据、时间是否与申报资料一致
D3供药理毒理研究、质量标准研究，稳定性研究，注册检验用药品试制，临床试验用药物的制备等各项研制记录与申报资料是否一致
D4临床试验数据与申报资料是否一致
E研制现场及条件
E1药品研究现场及试制条件与有关规定是否相符合
E2临床用药品和申请生产申报检验用药品的生产条件是否符合《药品生产质量管理规范》要求
核查项目
项目内容学原料药：主要原料、中间体购进凭证是否齐全
F2化学原料药：总购数量、使用量及其剩余量是否相符合
F3化学药制剂：原料药的来源包括供货协议、发票、公证书的原始件，药品批准证明文件复印件等是否齐全
F4化学药制剂：检验报告（原件）是否齐全；
F5化学药制剂：原料药总购数量、使用量及其剩余量是否相符
F6中成药：药材来源（购货凭证或者说明）、基源、产地、检验报告书等文件是否齐全
F7中成药：中药材数量是否可以满足试制要求
G样品及留样情况
G1工艺研究、标准研究、稳定性研究、报批样品、临床试验等各个阶段的样品数量是否对应
G2贮存条件、留样、使用或销毁记录是否相符
H有关证明性文件
各项委托研究合同及有关证明性文件等是否齐全
I其他
现场核查及抽样人（签名）:
注：现场核查人员在核查结论一栏相应框中以打“J”为准