供应商考核管理办法三篇
供应商管理规定(三篇)
供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，保证供应商库管理的稳定并发展，保证顾客权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。
第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的，且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。
第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施，确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。
第五条公司坚持与供应商共同发展，共创双赢的原则，建立长期合作关系，提倡诚信、公平、公正、透明的原则。
第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程，健全供应商管理组织架构和职责分工，明确各个环节的责任和权限。
第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程，包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。
第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时，应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利，包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。
第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类，核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商，一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。
第十条核心供应商的准入要求更高，需满足以下条件：1. 具备稳定的生产、供货能力；2. 具备良好的质量控制能力，通过国家相关认证；3. 具备良好的合作态度和服务意识；4. 具备良好的信用记录，无不良记录；5. 具备合理的价格和交货期。
第十一条一般供应商的准入要求相对较低，但仍需满足以下条件：1. 具备合法合规的经营资质；2. 具备稳定的生产能力；3. 具备基本的质量控制能力，通过公司评估；4. 具备良好的合作态度和服务意识；5. 具备合理的价格和交货期。
第十二条公司在选择供应商时，应进行合理的市场调研和比较分析，确保选择到最适合的供应商。
第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准，并进行记录。
对分包单位、供应单位的管理制度(三篇)
对分包单位、供应单位的管理制度分包单位和供应单位在项目管理中起着重要的作用，有需要进行有效管理的制度。
以下是对分包单位和供应单位的管理制度的一些建议：1. 供应商评估制度：建立供应商评估制度，对供应商进行定期评估，包括供应商的信誉程度、质量控制能力、交付能力等方面进行评估，并根据评估结果决定是否继续合作。
2. 分包商合同管理：与分包商签署合同，明确合同内容、质量要求、工期等，确保双方的权益得到保障。
合同过程中，需要对履约情况进行监督，及时处理合同纠纷。
3. 供应链管理制度：建立供应链管理制度，明确供应商与项目组的沟通渠道、信息传递方式、协作流程等，确保供应链的高效运转。
4. 分包商培训与考核制度：对分包商进行培训，提高其技能水平和工作质量。
定期进行分包商的绩效考核，根据考核结果对其进行相应的激励或处罚。
5. 质量管控制度：建立质量管控制度，对分包商和供应商的质量进行监督和检查。
包括对材料的检验、施工工艺、施工过程中质量控制等方面进行严格把控，以确保项目质量。
6. 供应商管理信息系统：建立一个供应商管理的信息系统，实现供应商的档案管理、合同管理、业绩评估等，提高供应商管理的效率与便捷性。
7. 风险管理制度：建立风险管理制度，对分包商和供应商的风险进行预警和评估，并采取相应的措施进行风险应对和管理，确保项目的顺利进行。
以上仅为一些基本的管理制度建议，具体可以根据项目的实际情况来制定和完善。
对分包单位、供应单位的管理制度（二）分包单位和供应单位的管理制度主要包括以下几个方面：1. 合作选择：建立合作供应商或分包商名录，经过综合评估选择合适的单位合作，包括考察单位的资质、信誉度、生产能力、技术实力等。
2. 合同签订：与分包单位或供应单位签订正式合同，明确双方的权利和义务，包括产品质量标准、交付时间、价格等，确保双方的权益得到保障。
3. 质量管理：建立质量管理制度，对供应商或分包商进行质量管理评估，包括质量控制、不合格品管理、投诉处理等，确保供应的产品或服务符合要求。
公司供应商管理办法精选3篇
公司供应商管理办法(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
第一条设立目的为与供应商建立长期互惠供求关系，使管理更合理与高效，制定本方法。
其次条主管部门及管理对象本公司**部和**部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以帮助。
供应商为向本公司长期供应原辅材料、零件、部件及供应配套服务的厂商。
第三条详细管理方法1．供应商的筛选本公司通过以下标准筛选供应商：******（1）质量水平。
包括：A物料来件的优良品率；B质量保证体系；C样品质量；D 对质量问题的处理。
（2）交货力量。
包括：A交货的准时性；B扩大供货的弹性；C样品的准时性；D 增、减订货货的批应力量。
（3）价格水平。
包括：A优待程度；B消化涨价的力量；C成本下降空间。
（4）技术力量。
包括：A工艺技术的先进性；B后续研发力量；C产品设计力量；D技术问题材的反应力量。
（5）后援服务。
包括：A零星订货保证；B配套售后服务力量。
（6）人力资源。
包括：A经营团队；B员工素养。
（7）现有合作状况。
包括：A合同履约率；B年均供货额外负担和所占比例；C 合作年限；D合作融洽关系。
2．供应商的评级评级前，需给出上述各指标的权重和打分标准，形成指标体系，筛选后依据各供应商得分状况进行评价，详细操作程序如下：******对每类物料，由选购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；公司成立一个由选购、质管、技术部门组成的供应商评比小组；评比小组初审候选厂家后，由选购部实地调查厂家，双方协填调查表；经对各候选厂家逐条对比打分，并计算出总分排序后打算取舍。
3．供应商的签约与候补本公司依据评定结果把供应商划定为不同信用等级进行不同管理。
（1）对经过筛选与评级程序，达到本公司要求，核准为供应商的，本公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中详细规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
（2）对未达到本公司标准的供应商，请其连续改进，保留其将来候选资格。
供应商管理办法(精选10篇)
供应商管理办法随着市场的全球化和竞争的日益激烈，供应商管理成为企业赖以生存的重要环节之一。
企业与供应商之间的关系，不仅关系到企业的生产效率和产品质量，更与企业的形象、声誉和市场占有率息息相关。
因此，制定一套合理的供应商管理办法对企业来说显得尤为重要。
一、供应商管理办法的必要性1、提高采购效率供应商管理办法的制定，可以帮助企业提高采购过程的效率。
在采购过程中，管理办法可以规范采购程序，将采购流程化、标准化，从而有效地降低企业采购成本和时间成本。
2、保证采购的质量企业的产品质量与供应商的质量直接相关。
制定供应商管理办法，可以遵循一定的标准和流程，从供应商的整体实力、管理水平及过往业绩等方面进行评估，避免选错供应商带来的质量问题。
3、提高供应商管理水平供应商管理办法的制定，可以要求供应商提供相应的管理证书，并从供应商的质量、安全、环保、价格等多个角度进行考核，并建立供应商档案，定期对供应商进行评估和考核，从而提高供应商的管理水平，确保企业的稳定运营。
4、降低采购风险采购过程中存在不同的风险，如信用风险、质量风险、交期风险、价格风险等。
通过制定供应商管理办法，可以降低采购风险，避免潜在的风险和损失。
二、供应商管理办法的制定1、明确目标和原则企业在制定供应商管理办法时，需要明确企业的管理目标和原则，如公司的法律规定、行业标准、行业惯例等，可确保管理办法的合理性、公正性和有效性。
2、建立供应商资料和评估体系建立供应商资料和评估体系，将供应商资料建立档案，收集和记录供应商的信息，如供应商的实力、经营范围、质量管理、环境保护、安全管理等方面的信息。
通过对供应商的分析和评估，确定供应商的可靠性和合法合规性。
3、对供应商进行筛选和管理运用三择一原则对供应商进行筛选，从供应商的实际状况和管理水平综合评估，最终确定适合企业需要的供应商。
4、建立合作机制和协议与供应商建立合作机制和协议，明确双方的权利和义务，对供应商的采购、交付、售后服务等事项进行约束。
供应商评估和供应链管理的月度计划三篇
供应商评估和供应链管理的月度计划三篇《篇一》供应商评估和供应链管理是我工作中非常重要的环节。
为了确保供应商的质量和供应链的效率，我计划每月进行一次供应商评估和供应链管理的工作。
以下是我详细的工作计划。
1.供应商评估：收集并整理供应商的相关资料，包括产品质量、交货时间、价格等方面的信息。
根据这些信息，对供应商进行评估，确定他们的能力和可靠性。
2.供应链管理：分析供应链的各个环节，包括采购、生产、库存、销售等方面的数据。
通过数据分析，找出供应链中的问题和瓶颈，并提出改进措施。
3.第一周：收集供应商资料，进行初步评估。
4.第二周：深入分析供应商的质量和交货时间等方面的信息，确定供应商的可靠性。
5.第三周：分析供应链的数据，找出问题和瓶颈。
6.第四周：提出改进措施，制定供应链管理计划。
工作的设想：通过这次工作计划，我希望能够更好地了解供应商的能力和可靠性，以及供应链中存在的问题和改进空间。
通过评估和分析，能够制定出更加合理和有效的供应链管理计划，提高供应链的效率和质量。
1.第一周：收集供应商资料，进行初步评估。
2.第二周：深入分析供应商的质量和交货时间等方面的信息，确定供应商的可靠性。
3.第三周：分析供应链的数据，找出问题和瓶颈。
4.第四周：提出改进措施，制定供应链管理计划。
5.在收集供应商资料时，要注意资料的完整性和准确性。
6.在分析供应商的质量时，要考虑到不同供应商之间的比较和排名。
7.在分析供应链的数据时，要注意数据的可靠性和有效性。
8.第一周：通过与供应商沟通和查询相关资料，收集供应商的资料，并进行初步评估。
9.第二周：通过数据分析工具，深入分析供应商的质量和交货时间等方面的信息，确定供应商的可靠性。
10.第三周：通过数据分析工具，分析供应链的数据，找出问题和瓶颈。
11.第四周：根据分析结果，提出改进措施，并制定供应链管理计划。
12.第一周：安排与供应商的沟通和资料收集工作。
13.第二周：安排数据分析工作，包括供应商质量和交货时间的分析。
关于供应商管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范供应商管理，确保公司产品质量和供应链稳定，提高公司整体运营效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
第三条供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合法权益。
第四条公司设立供应商管理部门，负责供应商的评审、考核、监督等工作。
第二章供应商选择与评审第五条供应商选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业标准；2. 具有良好的商业信誉和稳定的经营能力；3. 产品质量符合公司要求；4. 具有良好的售后服务体系；5. 价格合理，具有竞争力。
第六条供应商评审流程：1. 供应商提出申请，提交相关资料；2. 供应商管理部门对资料进行初步审核；3. 供应商管理部门组织评审小组对供应商进行实地考察；4. 评审小组根据考察结果提出评审意见；5. 供应商管理部门根据评审意见确定供应商名单。
第七条评审内容包括：1. 供应商的基本情况，如企业规模、成立时间、经营范围等；2. 供应商的生产能力、技术水平、产品质量；3. 供应商的财务状况、信誉度；4. 供应商的售后服务体系；5. 供应商的价格竞争力。
第三章供应商合同管理第八条供应商合同应明确双方的权利、义务和违约责任，确保合同内容的合法性、合规性。
第九条供应商合同签订流程：1. 供应商管理部门与供应商进行谈判，确定合同条款；2. 供应商管理部门将合同草案提交公司相关部门审核；3. 公司相关部门对合同进行审核，提出修改意见；4. 供应商管理部门与供应商协商修改，最终确定合同；5. 双方签署合同。
第十条合同签订后，供应商管理部门负责合同的履行、变更和终止等工作。
第四章供应商考核与评价第十一条供应商考核分为季度考核和年度考核，考核内容包括：1. 产品质量；2. 交货及时性；3. 售后服务；4. 价格竞争力；5. 企业信誉。
第十二条供应商考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
供应商评价和再评价制度范文(三篇)
供应商评价和再评价制度范文评价部门：供应链管理部一、评价目的供应商评价和再评价制度的目的是为了确保与公司合作的供应商能够持续提供优质的产品和服务，以满足公司各部门的需求，并保证供应链的高效运作。
通过对供应商的评价和再评价，不断优化供应链管理，提高供应商的整体质量水平和服务水平，以促进公司的可持续发展。
二、评价范围评价范围包括所有与公司有业务往来的供应商，无论是直接供应材料和产品的一级供应商，还是间接供应支持材料和服务的二级供应商。
评价将涵盖供应商的质量管理体系、交货能力、服务质量、成本效益等方面。
三、评价方法1. 评价内容（1）质量管理体系评价：评估供应商是否具备完善的质量管理体系，并有效执行。
包括但不限于供应商是否有ISO9001等相关认证，是否有完善的质量管理流程和制度，是否有充足的技术力量和质量检测设备等。
（2）交货能力评价：评估供应商是否能够按时、足量地交货，并能够满足公司的要求。
评价内容包括供应商的生产能力、物流能力、仓储能力等。
（3）服务质量评价：评估供应商在售前、售中和售后服务方面的表现。
包括供应商的响应速度、技术支持能力、售后服务质量等。
（4）成本效益评价：综合评估供应商的价格水平与产品和服务的性价比，以确保公司获得合理的成本效益。
2. 评价周期（1）初次评价：对与公司新合作的供应商进行初次评价，以确定是否符合公司的要求，是否有资格为公司提供产品和服务。
初次评价将在与供应商签订合作协议之前进行。
（2）定期评价：对与公司有业务往来的供应商进行定期评价，周期为一年。
定期评价将对供应商的整体表现进行评估，以确定是否继续合作。
（3）不定期评价：对于供应商的严重质量问题或服务问题，以及公司内部发生重大变革时，将进行不定期评价，以确定是否需要对供应商进行再评价。
3. 评价指标（1）质量管理体系评价指标：包括认证情况、流程管理、技术力量、质量控制、不良率等。
（2）交货能力评价指标：包括交货准时率、交货完整率、交货及时性、仓储管理等。
供应商考核准则范文
供应商考核准则范文供应商考核准则是指企业对供应商进行评价和选择的一套标准和规范。
供应商考核的目的是为了确保企业选择到合适的供应商，以提供高质量的产品和服务，并确保企业的长期发展和利益最大化。
以下是一些常见的供应商考核准则。
首先，质量考核是供应商考核的重要部分。
企业应该评估供应商的产品质量，包括产品的符合性、可靠性、耐久性、外观、功能等方面。
这可以通过抽样检查、产品测试、对产品的使用情况进行调查等方式进行评估。
企业还可以要求供应商提供相关的质量认证和质量管理体系文件，以确保供应商具备一定的质量保证能力。
其次，供应商的交付能力也是考核的重要指标之一、企业应该评估供应商的生产能力、交货周期、库存管理等方面的能力。
供应商是否能按时供货，是否能满足企业对产品数量和质量的要求，这些都是评估供应商交付能力的重要指标。
企业可以通过与供应商的沟通、实地考察、调查等方式进行评估。
第三，供应商的价格和成本也是考核的重要指标之一、企业应该评估供应商的价格是否合理，是否与市场行情相符。
此外，企业还应该评估供应商的成本管理能力，包括原材料采购成本、生产成本、人力成本等方面。
通过评估供应商的价格和成本，企业可以选择到具有合理价格和较低成本的供应商，以降低企业的采购成本和提高企业的利润。
第四，企业还应该评估供应商的售后服务能力。
售后服务是企业与供应商合作的重要环节，它关系到产品的使用和维护。
企业应该评估供应商的售后服务响应速度、服务质量、服务范围等方面，以确保供应商能提供及时、周到的售后服务。
这可以通过对供应商的服务人员进行培训、与供应商签订明确的服务协议等方式来实现。
最后，企业还应该考虑供应商的可持续发展能力。
供应商的可持续发展能力包括供应商的环境管理能力、社会责任管理能力等方面。
企业应该评估供应商是否具备环境保护意识，是否符合相关的法规和标准，是否具备社会责任意识等。
通过选择具备可持续发展能力的供应商，企业可以实现与供应商共同的可持续发展目标。
供应商管理制度及流程(三篇)
供应商管理制度及流程供应商调查表供应商编号供应商名称调查时间调查次数调查评估项目得分评分说明调查评估者备注成本材料价格加工费用付款方式质量技术水准资料管理设备状况跟踪服务到货及时性到货齐货性合计2、供应商定期评估（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。
采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。
（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。
除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。
若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。
供应商管理制度及流程（二）供应商定期评估表1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。
3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。
4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。
供应商基本信息供应商名称：填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一致供应商编号：填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致供应商所属物料种类：填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商供应商目前等级：目前在系统中所属的级别，如A类供应商评估周期：评估周期，如____年____月____日至____年____月____日评估内容评分类别/权重评分项目得分（____分）价格·价格下降率·价格弹性每天报价时·价格透明度评估其他说明：非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。
评估部门：价格评估一般供应商管理组评估人：评估人签名评估日期：填写评估日期付款条件·付款账期·付款条款弹性评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：交货·供货及时度·供货完整性·送货弹性·退货难易度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：品质及服务·符合ISO等专业质量标准认证·产品质量稳定性·问题处理的及时性·紧急应对能力·增值服务·对祈福重视度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：诚信·是否存在不诚信记录评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：评估结论评估结论：审批人：数据维护人：（3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（%），权重之和为____%;然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为____分到____分的整数，参考标准详见表4;其次，该供应商的总得分____;最后，根据供应商评估结果对其进行分类：得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
物资供应管理检查考核细则（3篇）
物资供应管理检查考核细则一、绪论物资供应管理是企业的一个重要环节，直接关系到企业生产经营的顺利进行和效益的提高。
为了确保物资供应管理工作的正常运行和效果，需要进行检查和考核。
本文将针对物资供应管理检查考核的细则进行阐述。
二、检查考核内容1. 采购计划的编制和执行情况包括采购计划的准备、制定和执行情况，是否按照规定的程序和要求进行，采购计划的执行是否及时有效，采购计划执行过程中是否存在违规行为等。
2. 供应商的选择和管理情况关注供应商的选择依据、质量和信誉评估体系的建立和运行，供应商的定期评估和绩效考核，是否存在关系狭隘、违规采购等问题。
3. 采购合同管理情况重点关注采购合同的签订程序是否规范、规定的内容是否完整，采购合同的履约情况和变更、终止等情况，是否存在合同违规现象。
4. 物资库存管理情况包括物资库存的统计和分类、清点情况，库存盘点的定期检查和盘点结果的处理，库存报废和报损等情况的管理和处理等。
5. 采购付款管理情况关注采购付款的程序是否规范，付款凭证和支出合理性的审核，付款的及时性和准确性，是否存在虚假报销、滞后付款等问题。
6. 采购风险管理情况重点关注采购过程中的风险管理工作，包括风险识别、评估和控制措施的制定和执行，采购风险事件的处理和防范等。
7. 供应管理信息化建设情况关注供应管理信息化系统的建设和应用情况，系统的功能完善程度和操作的便捷性，对于供应管理工作的支持和提高等。
三、检查考核方法1. 文件和资料审查检查采购计划、合同、库存记录、付款单据、风险管理报告等相关文件和资料，了解物资供应管理工作的备查情况和执行情况。
2. 现场检查对实际的物资供应管理工作进行现场检查，查看物资库存和使用情况，了解供应商的经营情况和合作情况，检查采购合同的履约情况等。
3. 专项检查对特定的物资供应管理工作进行专项检查，如对采购风险管理的情况进行专项考核，对采购合同的管理情况进行专项检查等。
4. 抽样调查对物资供应管理的各个环节进行抽样调查，了解采购计划的准备过程，对供应商的质量和信誉进行抽样评估，对采购合同的履约情况进行抽样调查等。
供应商管理制度(精选3篇)
供应商管理制度（精选3篇）第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作供给可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期供给大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商供给以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;2、ISO90012000版证书;3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4、我方需要其他的资料。
第二条供应商的基本信息1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2、公司的固定联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条采购合同及品质保证协议1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。
采购合同需包含以下资料：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约职责等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。
品质保证协议需包括以下资料：一是，承诺产品贴合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约职责。
第三章附则本制度自公布之日起开始生效。
供应商管理制度1．总则1．1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1．2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商管理规定2．1供应商开发供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。
供应商考核管理
供应商考核管理是企业对供应商进行评估、监督、评价和管理的过程，旨在提高供应商的质量和服务水平，保障企业的生产和经营活动的顺利进行。
供应商考核管理通常包括以下几个方面：
1. 供应商资质评估：评估供应商的资质、规模、信誉等方面，确保供应商符合企业的要求。
2. 供应商绩效评估：评估供应商的交货时间、质量、价格、售后服务等方面的表现，对供应商的绩效进行评估和比较。
3. 供应商风险评估：评估供应商的风险，包括供应商的信誉、财务状况、生产能力、质量管理等方面的风险，对供应商进行风险评估和管理。
4. 供应商合同管理：对供应商的合同进行管理，包括合同的签订、执行、变更、终止等方面的管理。
5. 供应商培训管理：对供应商进行培训和指导，提高供应商的质量和服务水平。
6. 供应商绩效管理：对供应商的绩效进行管理和改进，包括对供应商的绩效进行评估、比较、改进等方面的管理。
供应商考核管理需要企业建立完善的供应商管理体系和制度，制定相应的管理流程和标准，对供应商进行持续的评估和管理，确保供应商的质量和服务水平符合企业的要求。
同时，企业还需要与供应商建立良好的合作关系，共同推动双方的发展和进步。
合格供方管理制度(3篇)
合格供方管理制度合格供方审核管理办法1.目的：为了加强对供应商的管理，特制订此规定。
2.适用范围：适用于本公司对供方管理的过程。
3.职责3.1成本中心负责供方的评选、考核。
____相关部门(技术部、采购部、质管部)对样品进行评审及鉴定，对供应商进行现场审核和每年对供应商的考核。
审核通过后签订相关协议。
并建立《供方档案》。
3.2采购部对供方商务资质进行审核、评定。
3.3技术部负责对供方技术资质进行审核、评定。
3.4技术部、质管部负责对供方样品进行审核、评定，对产品质量进行跟踪、处置。
3.5成本中心负责合格供方的评价、报批。
3.6总经理负责对供方选用进行审批。
供应商按物料供应范畴分为三类：第1页共3页管理文件汇编a、主材类。
成本中心负责寻找合格供方，其他部门也可推荐供方。
原则上同规格物料有二至三家合格供方。
a、成本中心通知供应商送样品及相关资质认证、试验报告等待确认。
b、成本中心填写《供方调查表》及《供方样品确认表》，并根据确认表中所要求的相关资料及样品转至相关部门审核确认。
c、技术部、采购部、质管部负责对样品进行评审，审核时间为一周。
审核结束后将相关资料报成本中心。
d、成本中心____技术部、采购部、质管部等相关部门进行验厂，填写《供方验厂报告》，并保存关记录。
f、成本中心____质管部、财务部签定《质量协议书》和《战略合作协议书》。
填写《试产物料跟踪表》下发相关部门。
e、采购部负责采购。
(按《采购控制程序》执行)i、质管部负责对样品进行质量跟踪，并对样品做出评定结论，(按《不合格品控制程序》执行)并反馈成本中心及相关部门。
第2页共3页管理文件汇编j、成本中心依据《试产物料跟踪表》、《不合格品报告单》，决定是否撤销供方。
填写《撤销供方资格表》通知供方，并在供方档案进行删减。
5.相关文件5.1《采购控制程序》5.2《不合格品控制程序》6.相关记录6.1供方调查表ykb-7.4-26.2供方评价表6.3供方档案ykb-7.4-56.4供方样品确认表ykb-7.4-86.5供方验厂报告ykb-7.4-96.6质量协议书ykb-7.4-106.7战略合作协议书ykb-7.4-116.8试产物料跟踪表ykb-7.4-126.9撤销供方资格表ykb-7.4-13ykb-7.4-3第3页共3页合格供方管理制度（2）是指在供应链管理中，对供应商进行合格性评估和管理的制度。
供应商管理制度范本（3篇）
供应商管理制度范本第一章总则第一条为规范公司与供应商之间的业务往来，提高供应链管理效率，保障公司生产经营活动的正常进行，制定本供应商管理制度。
第二条公司与供应商之间的业务往来须遵守国家法律法规、相关政策和公司规章制度。
第三条本制度适用于与公司建立业务合作关系的所有供应商。
第四条供应商管理的目标是建立稳定、高效、诚信的供应链合作关系，共同推动公司业务发展。
第五条公司对供应商的选择和评估应建立科学、公正、公平的制度和程序，确保供应商能够满足公司业务需求。
第六条公司与供应商应共同关注产品质量和安全，保证产品符合国家标准和公司要求。
第七条公司与供应商之间应保持互信合作、互利共赢的关系，加强沟通、协调、合作，共同提高供应链效益。
第二章供应商准入管理第八条公司在选择供应商时，应按照透明、公平、公正的原则进行，并制定相应的准入管理制度。
第九条供应商准入的基本条件包括：1. 具有合法经营资格；2. 品质可靠，产品符合国家标准和公司要求；3. 提供合理的价格和支付条件；4. 具备稳定的供货能力；5. 有良好的服务意识和售后保障能力；6. 无重大违法行为记录。
第十条供应商准入的程序包括：1. 公司发布供应商准入公告，征集供应商申请；2. 针对申请供应商，进行资格审查，评估其符合准入条件的程度；3. 根据资格审查结果，择优选择供应商，签署合作协议；4. 针对未通过资格审查的供应商，发出不合格通知，并说明理由。
第三章供应商考核管理第十一条公司与供应商之间应建立健全的考核制度，持续评估供应商的绩效，并根据绩效结果采取相应的激励或惩罚措施。
第十二条供应商考核的指标包括但不限于：1. 产品质量和安全；2. 价格和支付条件；3. 供货能力和交期准确性；4. 售后服务和技术支持；5. 合作及沟通效率。
第十三条供应商考核根据不同的供应商和业务类型，可以设置不同的考核周期和频次。
第十四条供应商考核的结果应及时通知供应商，并与供应商共同研究改进措施，提高供应商的绩效。
供应商评价和再评价制度(3篇)
供应商评价和再评价制度一、供应商：本制度规定的供应商泛指可以向公司提供饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的经销商和原料生产企业。
二、供应商的选择与评价1、职责：原料采购部负责组织对供应商进行选择、评价与再评价，并对供应商的供货业绩进行评价、与再评价；品管部负责配合采购部对供应进行选择、评价、再评价工作；2、总经理负责对合格供应商进行最后审批。
3、选择与评价的原则与程序1)采购部按公司质量管理和产品质量控制的要求，根据关键原料的一致性、符合性和有效原则，收集符合供货条件的供应商信息、资质等资料，并对所收集的供应商信息、资料进行初步筛选；2)采购部在品管部的配合下对经过初步筛选的供应商的资质、产品质量、保障能力及诚信度等进行全面的分析、考核、评估后确定符合条件的供应商，并填写《供应商评价及再评价记录表》；3)将经过筛选的合格供应商报总经理审核，将通过总经理审批的合格供应商录入公司的《合格供应商名录》之中，归入档案，妥善保存。
4)采购部应负责对合格供应商进行定期评价、随时评价、每年再评价。
5)在符合性的基础上，对同类的饲料原料产品，应尽量多选择几家合格的供应商，再根据价格原则从中选择最佳供应商。
三、对供应商的评价频次1、定期评价：公司每半年对合格供应商要进行定期评价；2、随时评价：对新人选供应商或已经入选但供应的原料质量不够稳定、或信誉、能力一般的供应商应该随时进行评价；3、年度再评价：公司每年年底对合格供应商进行一次再评价，对供应能力、质量信誉较差的供应商坚决剔除。
四、供应评价原则评价供应商主要针对其资质、诚信、产品质量、保障能力等；对影响程度不同的采购产品可采取不同的评价准则；公司在评价供应商时应全面考虑以下因素：1、供应商的产品中质量、价格、后续服务、历史业绩等；2、供应商的诚信度、保障能力；3、来自外部方面的信息(如同行的评价、主管部门的推荐、第三方认证等)；4、满足规范要求的：营业执照、生产许可、产品检验报告等；5、若涉及采购产品中有强制性认证的，还应有认证的证书和质量证明等。
合格供方管理制度模版(3篇)
合格供方管理制度模版一、总则1.1目的为维护公司合法权益，保证项目开发建设质量，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本办法。
1.2适用范围本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。
1.3供方控制各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。
二、职责2.1各职能部门参与供方评价的职责(项目部、工程管理部、供应部、合约部)：三、供方考察、评价和选择3.1考察分为书面调查和现场考察书面调查主要了解供方的基本情况，包括：1a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。
3.2评价方法根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。
根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。
由合约部____相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。
对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。
3.3各职能部门将各专业的供方考察评价情况，逐一填写《合格供方考察评价表》，分类集中，一般每类服务或物资不得少于____家。
3.4合约部____相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，并分别编制《合格供方____》。
3.5经批准的各专业《合格供方____》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应《合格供方档案》。
供应商管理制度及流程模版（三篇）
供应商管理制度及流程模版一、引言供应商管理是一个组织的重要环节，它涉及到与供应商的合作关系、合同管理、质量管理、供应链管理等多个方面。
建立一套科学、规范的供应商管理制度和流程对于提高供应商绩效、降低采购成本、确保产品和服务质量具有重要意义。
本文将介绍一套供应商管理制度及流程模板，供参考使用。
二、供应商管理制度1. 目的和范围（1）目的：建立供应商合作关系规范，提高供应商管理绩效，确保产品和服务质量。
（2）范围：适用于所有与供应商有合作关系的部门和人员。
2. 供应商分类（1）根据供应商提供的产品或服务性质进行分类，如原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
（2）根据供应商在供应链中的地位进行分类，如核心供应商、战略供应商、常规供应商等。
3. 供应商评估与选择（1）设立供应商评估标准，包括质量管理体系、交货能力、价格竞争力、供应稳定性等方面。
（2）建立供应商评估制度，根据评估标准对供应商进行定期评估，确定合格供应商。
（3）根据业务需求和供应商评估结果选择供应商，并签订供应合同。
4. 合同管理（1）建立供应合同管理制度，明确合同签订、履约、变更和终止的流程和责任。
（2）合同签订：根据业务需求制定合同模板，确保合同内容准确、合法。
（3）履约管理：建立供应商履约考核机制，对供应商的履约情况进行定期评估，并给予相应奖惩。
（4）变更和终止：对于涉及合同变更和终止的情况，应按照制度规定的流程进行处理。
5. 质量管理（1）建立供应商质量管理制度，明确供应商质量要求、验收标准和责任。
（2）供应商质量评估：制定供应商质量评估标准，定期对供应商进行质量评估，并记录评估结果。
（3）供应商质量改进：对于评估结果差异较大的供应商，要求其进行质量改进，并提供相应支持。
6. 供应链管理（1）建立供应链管理制度，对供应链进行规划和控制，确保供应链的高效运作。
（2）供应链协调：与供应链中的各个环节进行协调和沟通，确保货物的顺利流转。
供应商评价与合作管理计划三篇
供应商评价与合作管理计划三篇《篇一》供应商评价与合作管理计划是一项重要的任务，它涉及到对供应商的评价、选择和管理，以确保他们能够满足我的需求和期望。
这个计划的目标是建立和维护与供应商的良好关系，确保他们能够高质量的产品和服务，同时也要确保他们的能力和可靠性。
我需要收集和分析供应商的信息，包括他们的产品质量、价格、交货时间和服务水平等。
然后，我需要根据这些信息对供应商进行评价，并选择最适合我的需求的供应商。
接下来，我需要与供应商建立合作关系，并制定合作管理计划，以确保他们能够按时交付产品并良好的服务。
最后，我需要定期对供应商进行评估，并根据评估结果进行调整和改进。
我计划首先花费一周的时间来收集和分析供应商的信息，然后用一周的时间对供应商进行评价和选择。
接下来，我计划与选定的供应商进行谈判和合作管理计划的制定，预计需要两周的时间。
最后，我计划每月对供应商进行一次评估，并根据评估结果进行调整和改进。
工作的设想：我希望通过这个计划，能够建立起与供应商的良好关系，并确保他们能够高质量的产品和服务。
我也希望能够通过与供应商的合作，实现双方的共赢，提高我的竞争力和市场份额。
1.第一周：收集和分析供应商的信息2.第二周：对供应商进行评价和选择3.第三周和第四周：与选定的供应商进行谈判和合作管理计划的制定4.之后每月：对供应商进行评估和改进5.确保供应商的产品质量和价格符合我的要求6.确保供应商能够按时交付产品并良好的服务7.与供应商建立良好的沟通和合作关系8.定期对供应商进行评估和改进9.收集供应商信息：通过市场调研、询问同行和网络搜索等方式收集供应商的信息，包括产品质量、价格、交货时间和服务水平等。
10.评价供应商：根据收集的信息，对供应商进行评价，考虑他们的产品质量、价格、交货时间和服务水平等因素，选择最适合我的需求的供应商。
11.合作管理计划制定：与选定的供应商进行谈判，明确双方的权利和义务，制定合作管理计划，包括交货时间、质量要求、价格和支付方式等。
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供应商考核管理办法三篇篇一：供应商考核管理办法文件号版本V0 供应商考核管理办法发文号总页数 31．目的为采购供应链系统提供标准和规范的业务流程，最终形成一个优秀的供应商群体。
即在保证公司协作产品集中采购任务顺利完成的同时，达到规范采购过程、优化供应商群体、共享采购信息、监督采购过程、降低采购成本、提高采购信息化水平、任务分工与业绩考核和与供应商共赢的目的。
2．范围：本管理办法适用于为本公司提供生产物料（外协加工件、生产辅料等）的所有供应商。
3．职责3.1采购部负责采购文件的编制、采购产品的采购、组织对供应商的评价和编制《合格供应商名录》。
3.2采购部、质检部和技术部负责对供应商的调查、评审、开发和外协加工。
3.3质量管理部负责对采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检。
4．程序4.1供应商考核评估的详细办法：采购部原则上每季度对供应商进行一次评价，采购员对供应商考核按价格水平配分：占30分；产品质量配分：占30分；交货情况配分：占20分；服务情况（配合度）配分：占10分；管理情况配分：占10分的百分制形式来计算评估得分。
4.2价格30分：根据市场同类材料市场平均价、最低价自行计算价格比率，然后计算出平均价格比率和最低价格比率后给出相应分值。
4.3产品质量30分：产品质量包含两项评定内容:退货率15分根据每季度的批退率来判定品质的好坏，批退率＝退货次数÷交货次数×100%，批退率越高，表明其品质越差，得分越低。
质量合格率15分根据固定时间内合格率来判定品质的好坏，公式为合格件数÷抽样件数×100%=合格率，合格率越高，表明品质越好，得分更高。
4.4交货情况20分：交货准时率（10分）等于准时交货次数÷总交货次数×100%，交货率越高，得分就越多。
逾期率（10分）等于逾期批数÷交货批数×100%，逾期率越高，得分更少；逾期率越长，扣分越多；逾期造成停工待料，则加重扣分。
4.5服务（配合度）情况10分：配合度（5分）上，应配备适当的分数，服务越好，得分越多。
信用度（5分）为期内失信次数/期内合作总次数×100%。
4.6管理情况10分管理制度是否完善，质量手册是否完整、全面，送货单据是否具备。
4.7供应商评估的控制要点主要有以下几个方面：4.7.1.供应商的首选及选择条件。
4.7.2.供应商的品质保证能力的调查。
4.7.3.供应商的样品品质鉴定。
4.7.4.供应商评估内容及步骤的确定。
4.7.5.供应商评估结论的审核与批准。
4.7.6.合格供应商的批准。
4.7.7.合格供应商档案的建立。
4.7.8.合格供应商的供货情况定期监督与考核。
4.7.9.根据供应商定期考核情况，进行优胜劣汰或辅导。
4.7.10.监督以及发现问题的处置。
4.8供应商考核界定及支付处理4.8.1供应商评估总得分为：价格水平配分+产品质量配分+交货情况配分+服务情况（配合度）配分+管理情况质量得分。
并须将得分情况记录于《合格供应商评定表》中。
4.8.2供应商的等级界定与控制：根据评估标准最后对供应商进行划分，可根据物料采购金额的大小或者物料重要性的高低等，对供应商进行Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类分级：4.8.2.1Ⅰ类供应商：总得分≥90分以上；4.8.2.2Ⅱ类供应商：总得分≤89，总得分≥75；4.8.2.3Ⅲ类供应商：总得分≤74，总得分≥60；4.8.3不合格供应商：总得分<60以下；根据Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类分级对供应商依次区分为重点、一般、非重点供应商，并按下列方法进行控制：重点：定期或不定期到工厂进行质量检测或现场检查，设监督点对关键工序或特殊工序进行监督检查，要求供方及时报告生产条件或者生产方式的重点变更情况，提供制程管制上的相关检验记录。
一般.：组织相应的管理技术人员对供方进行辅导，提升品质水平，对产品实行成品、半成品联合检查。
非重点：供方送检，进行到货检验，对供方的质量体系进行监测、检查，保证体系的有效性。
4.8.4评估后的《合格供应商评定表》须经总经理或其授权人审批后生效，将生效的《合格供应商评定表》交至财务部做为货款/加工费用支付的先后顺序的一种依据。
4.8.5被评为不合格之供应商，暂不列入《合格供应商名录》中，采购人员不能与其发生相关业务。
4.8.6Ⅰ类供应商：可加大采购量或给予一定的奖励；质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察，认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇。
按相关加工协议的条款。
按时、按月支付其相关的加工款项，即月结开票后2个月到期的款项则即时支付。
如在供货过程中极力配合来满足需方的需求，则可适当提前放款。
4.8.7Ⅱ类供应商：则可按相关加工协议的条款正常采购。
原则上按月度支付其相关的加工款项，当出现有异常情况下，则要适当的推迟，推迟的时间则要根据当时的具体情况来确定。
则即月结开票后2个月到期的款项有可能延迟一个月（即90天）。
4.8.8Ⅲ类供应商：在货款的支付上则会适当延迟2个月或更长。
对此类供应商应随时辅导，不能进行辅导改进者，应减量采购或暂停采购。
4.8.9总得分<60分的为不合格供应商，应予以淘汰。
5．相关性文件5.1《合格供应商评定表》6．质量记录无附加说明：本标准由提出本标准起草单位：采购部本标准主要拟制人：本标准下发至：技术一部、技术二部、技术三部、质量管理部、采购部、修改履历设备车间本标准于20XX年月日正式发布实施标准名:供应商考核管理办法文件号:Q/FL2-07-01-20版本号/修订状态修改日制定、修改内容起草部门起草人审核批准V0 200 新制文件采购部篇二：供应商考核管理办法1目的通过对供应商业绩的评价，保证采购渠道满足公司产品战略发展需求，确保采购能力满足公司持续发展的要求。
2范围本办法适用于所有原辅材料、备品备件、外协加工件的合格供应商绩效考核。
3定义无4责权4.1品管部：验收外购原辅材料并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。
4.2设备部：验收外购备品备件、外协加工件，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。
4.3原料库：收货，核对订单交货期，并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。
4.4采购部：组织供应商绩效考核工作，收集原始记录，综合考核结果建立、保存供应商业绩档案。
5流程图6工作内容6.1供应商业绩评价流程6.1.1各归口部门根据物料的重要程度定期分别对供应商业绩进行评价，评价方法见6.4供应商评价标准，填写《供应商绩效考核汇总表》于次月10日前报采购部。
6.1.2采购部收集、汇总各部门的评价结果，每半年对供应商进行一次综合评定并按照评定总分的高低分值，依次将供应商定为“一、二、三、四”四个等级，具体的等级标准如下：6.1.3评价结果应经各打分部门的会签后,报送分管采购副总、总经理。
6.2供应商综合评定的作用供应商综合评定是制定采购计划的重要依据,采购计划的制定应遵照如下原则:1)独家供货①若该供应商被评定为一级,正常采购，酌情增加采购，优先采购，在特殊情况下可办理免检，货款优先支付。
②若该供应商被评定为二级,对其采购策略维持不变，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，以提高产品质量。
整改结果必须在规定时间完成,并重新进行评审。
③若该供应商被评定为三级,减少采购量或者暂停采购，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。
④若该供应商被评定为四级，采购部应对其下发整改通知并于2个月内寻找新的供方。
2）有2家以上同时供货①供应商评定等级相同时：a.同为一级时,则平均供货；b.同为二级时，采购策略维持不变，采购部应对其下发整改通知，对存在的问题采取整改措施；c.同为三级时，减少采购量或者暂停采购，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。
d.同为四级时，采购部应对其下发整改通知，并于2个月内寻找新的供方。
②供应商评定等级不同时：a.若一方评定等级为一级、另一方评定等级为二级，被评定为一级的供应商应占供货的主导地位，被评定为二级的供应商应在月度采购计划中限制其供货数量，一般情况下评定等级为二级的供应商的供货量原则上不高于30%。
b.若一方评定等级为一级、另一方评定等级为三级，被评定为三级的供应商应暂停供货，采购部对其下发整改通知，整改无效的取消其供货资格。
c.若一方评定等级为一级、另一方评定等级为四级，被评定为四级的供应商取消其供货资格。
d.若一方评定等级为二级、另一方评定等级为三级，采购部应对评定为二级的供应商下发整改通知，对存在的问题采取整改措施，被评定为三级的供应商应暂停供货，采购部对其下发整改通知，整改无效的取消其供货资格。
e.若一方评定等级为二级、另一方评定等级为四级，采购部应对评定为二级的供应商下发整改通知，对存在的问题采取整改措施，被评定为四级的供应商取消其供货资格。
f.若一方评定等级为三级、另一方评定等级为四级，采购部应对评定为三级的供应商下发整改通知，对存在的问题采取整改措施，被评定为四级的供应商取消其供货资格。
6.3供应商年度评审6.3.1每年12月，采购部门汇总供应商业绩评价结果，填写《年度供应商供货业绩综合评价报告》，经各打分部门的会签、确认，报送分管采购副总审核，总经理批准后执行。
6.3.2评价结论界定：（1）评价结果100~90分，该供应商继续保持其合格供应商资格，酌情增加采购，优先采购，在特殊情况下可办理免检，货款优先支付。
（2）评价结果在89~80分之间，对其采购策略维持不变，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，以提高产品质量。
整改结果必须在规定时间完成。
（3）评价结果79~70分，减少采购量或者暂停采购，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。
（4）评价结果69分以下，上报总经理批准，取消其合格供应商资格。
6.3.3采购部门对取消合格供应商资格的单位建立档案，编制取消的合格供应商名单，注明取消篇三：供应商考核管理办法供应商量化考核制度一、目的建立科学、完善的供应商考核体系，通过考核评价工作，激励供应商提供优质的产品和服务。
二、适用范围1、本制度适用于对本公司供应商进行考核评价工作；2、凡列入公司“合格供应商名单”的供应商均为本公司供应商监督与考核的对象。
三、管理职责采购部职责1、采购部长负责供应商考核标准、考核方案的制定，评价与评分工作的执行；2、主管副总负责供应商考核标准、方案的审核；3、总经理负责供应商考核结果的审批，供应商处理办法的审批；4、采购人员负责日常采购过程中供应商的监督，采购资料的汇总与归档，协助采购部长制定考核方案，协助考核供应商，进行考核结果的整理与汇总等各项工作。