受控文件清单

TS/JL—14—08
检验科
3年
71
留样记录
TS/JL—14-09
检验科
3年
72
天秤称量及校准记录
TS/JL—14-10
检验科
2年
73
不合格品通知单
TS/JL—15—01
检验科
3年
74
不合格品评审记录
TS/JL—15—02
检验科
3年
75
返工单
TS/JL-15-03
检验科
2年
76
数据分析报告
TS/JL—16—01
TS/JL—14-02
检验科
3年
65
原料检验台帐
TS/JL—14-03
检验科
3年
66
过程检验记录
TS/JL-14—04
检验科
2年
67
过程检验报告
TS/JL-14—05
检验科
2年
68
成品检验记录
TS/JL-14-06
检验科
2年
69
成品检验报告（代合格证)
TS/JL-14—07
检验科
3年
70
成品检验台帐
TS/JL-10—08
生产部
2年
53
监视和测量设备台帐
TS/JL—11—01
检验科
2年
54
监视和测量设备周期检定计划
TS/JL-11-02
检验科
3年
55
顾客意见反馈登记表
TS/JL-12-01
营销部
2年
56
顾客满意度调查表
TS/JL—12—02
营销部
2年
57
顾客满意度分析报告
TS/JL-12-03
营销部
技术部
3年
35
设计（开发）验证报告
TS/JL-08—06
技术部
3年
36
新产品鉴定报告
TS/JL—08—07
技术部
3年
37
原材料采购计划单
TS/JL-09—01
营销部
2年
38
供方质量保证能力调查表
TS/JL-09-02
营销部
2年
序号
名 称
编 号
责任部门
保存期
39
合格供方名单
TS/JL-09-03
营销部
生产部
2年
23
设备日常维护、保养记录
TS/JL-05-06
生产部
1年
24
质量计划
TS/JL-06—01
技术部
3年
25
合同评审记录
TS/JL—07—01
营销部
2年
26
合同登记表
TS/JL—07-02
营销部
3年
27
涂装质量控制记录表
TS/JL—07-03
营销部
2年
28
施工质量检查记录表
TS/JL—07—04
12
监视和测量设备控制程序
TS/CX-11
管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科
13
顾客满意度测量程序
TS/CX-12
管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科
14
内部审核控制程序
TS/CX-13
管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科
15
过程和产品监视测量程序
TS/CX—14
管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科
QB/001—0001
TS/JS—152—108
检验科
13
HE-8特制环氧云铁中间漆产品检验标准
QB/001—0002
TS/JS-152-108
检验科
14
S01—2丙烯酸脂肪族聚氨酯漆产品检验标准
QB/001-0003
TS/JS-152-108
检验科
15
TSF—800氟碳面漆产品检验标准
QB/001-0004
TS/JL-01-04
办公室
3年
5
文件查阅申请单
TS/JL—01-05
办公室
2年
6
记录清单
TS/JL-02—01
办公室
3年
7
记录发放登记表
TS/JL-02—02
办公室
2年
8
记录查阅申请表
TS/JL-02—03
办公室
2年
9
作废记录清单
TS/JL—02—04
办公室
2年
10
管理评审计划
TS/JL—03—01
8
与顾客有关的过程控制程序
TS/CX—07
管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科
9
设计(开发)控制程序
TS/CX—08
管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科
10
采购控制程序
TS/CX-09
管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科
11
生产和服务过程控制程序
TS/CX—10
管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科
办公室
2年
17
岗位测评表
TS/JL—04—03
办公室
2年
18
设备台帐
TS/JL-05—01
生产部
3年
19
设备检修记录表
TS/JL-05-02
生产部
2年
20
设备事故报告单
TS/JL-05—03
生产部
2年
21
设备入厂验收单
TS/JL—05—04
生产部
3年
22
设备检修计划（年、季度）
TS/JL-05-05
受控文件清单
编号：TS/JL—01—01
类别
序号
文件名称
文件编号
发放范围
内
部
质
量
管
理
类
1
质量手册
TS/SC-2009
管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科
2
文件控制程序
TS/CX-01
管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科
3
记录控制程序
TS/CX-02
管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科
4
管理评审控制程序
TS/CX-03
管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科
5
人力资源控制程序
TS/CX-04
管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科
6
设施和工作环境控制程序
TS/CX—05
管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科
7
产品实现策划控制程序
TS/CX-06
管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科
46
生产任务通知单
TS/JL—10—02
生产部
2年
47
生产过程控制记录
TS/JL-10-03
生产部
2年
48
成品入库单
TS/JL-10-04
生产部
2年
49
产成品台帐
TS/JL—10—05
生产部
3年
50
发货单
TS/JL-10-06
生产部
2年
51
领料单
TS/JL—10-07
生产部
2年
52
产成品收发存月报表
2年
58
顾客档案
TS/JL—12—04
营销部
3年
59
内部审核计划
TS/JL—13—01
办公室
3年
60
内部审核检查表
TS/JL-13-02
办公室
3年
61
不合格项报告
TS/JL—13—03
办公室
3年
62
内部审核报告
TS/JL-13—04
办公室
3年
63
原料检验记录、
TS/JL-14—01
检验科
2年
64
原料检验报告
办公室
3年
11
管理评审会议记录
TS/JL—03—02
办公室
3年
12
管理评审报告
TS/JL—03—03
办公室
3年
13
管理评审改进项目表
TS/JL-03-04
办公室
3年
14
年（季）各部门质量目标及完成情况表
TS/JL—03-05
办公室
2年
15
员工培训计划
TS/JL-04-01
办公室
2年
16
培训考核记录
TS/JL—04—02
营销部
2年
29
售后服务情况记录表
TS/JL—07-05
营销部
2年
30
产品开发建议书
TS/JL—08-01
营销部
3年
31
设计(开发）计划书
TS/JL—08—02
技术部
3年
32
设计（开发）输入清单
TS/JL-08-03
技术部
3年
33
试产报告
TS/JL-08-04
技术部
3年
34
设计（开发）评审报告
TS/JL—08-05
办公室
3年
77
纠正/预防措施表
TS/JL—17—01
办公室
3年
78
工厂取得认证标志产品一览表
TS/JL-18-01
技术部
3年
79
认证标志发放记录
TS/JL-18—02
检验秒
3年
80
认证产品变更申请表
TS/JL-19-01
技术部
3年
制表：潘立民审核:周春爱2010年8月12日
TS/JS-152-108
检验科
制表：潘立民审核:周春爱2010年8月12日
记录清单
编号：TS/JL—02-01
序号
名 称
编 号
使用部门
保存期
1
受控文件清单
TS/JL—01—01
办公室
3年
2
文件发放登记表
TS/JL—01-02
办公室
3年
3
文件更改申请及审批表
TS/JL—01-03
办公室
2年
4
作废文件清单
20
认证产品变更控制程序
TS/CX-19
管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科
类别
序号
文件名称
文件编号
发放范围
技
术
文
件
类
1
HE—2特制环氧富锌漆开发文件(一套）
TS/JS—101—108
技术部
2
HE—8特制环氧云铁中间漆开发文件（一套）
TS/JS—101-107
技术部

S01—2丙烯酸脂肪族聚氨酯漆开发文件（一套）
3年
40
供方业绩考察记录表
TS/JL-09—04
营销部
2年
41
供方综合评价表
TS/JL-09-05
营销部
3年
42
原材料入库单
TS/JL—09-06
生产部
2年
43
原材料台帐
TS/JL-09-07
营销部
2年
44
进货检验通知单
TS/JL—09—08
营销部
2年
45
生产调度计划表
TS/JL—10—01
生产部
2年
16
不合格品控制程序
TS/CX-15
管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科
17
数据分析控制程序
TS/CX—16
管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科
18
改进程序
TS/CX—17
管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科
19
产品认证标志的保管和使用控制程序
TS/CX-18
管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科
生产部
8
HE—8特制环氧云铁中间漆《生产控制表》
TS/JS—210-107
生产部
9
S01-2丙烯酸脂肪族聚氨酯漆《生产控制表》
TS/JS—210-106
生产部
10
TSF—800氟碳面漆《生产控制表》
TS/JS-210-105
生产部
11
乙烯基酯防腐漆《生产控制表》
TS/JS—210-104
生产部
12
HE-2特制环氧富锌漆产品检验标准
TS/JS—101-106
技术部
4
TSF-800氟碳面漆开发文件（一套)
TS/JS-101-105
技术部管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科
5
原材料检验规程
TS/JS—201—108
检验科
6
原材料检验标准及指标一览表
TS/JS—201-107
检验科
7
HE—2特制环氧富锌漆《生产控制表》
TS/JS—210—108