总公司季度检查情况汇总表
第三季度质量工作总结
第三季度质量工作总结第三季度质量工作总结1我局查验组分别对全局各科、室、所、执法分局、后勤中心，共十六个部门的贯标工作进行了检查，现将查验的有关情况通报如下：一、查验目的和范围（一）检查和评价本局质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合GB/T90012000《质量管理体系要求》的标准和适用的法律、法规要求，验证体系运行的符合性和有效性。
（二）检查质量方针和质量目标的分解落实和实施情况，质量目标是否在各部门有效运行并得到具体实施。
（三）通过审核验证已制定的体系文件的可操作性，为其完善和更新收集信息。
（四）查验相关工作的完成情况。
（五）查验范围是全局各科、室、执法分局、后勤中心及基层工商所。
二、查验组长及成员：查验组长由何英同志担任，查验组的成员包括：.....。
三、查验日期及计划主要项目实施情况查验组于10月16-20日，对全局十六个部门进行了查验。
查验组为保证查验任务的顺利实施，首先对《成都市**工商行政管理局20__年第二季度质量目标查验计划》（成工商**发〔20__〕50号）附表2、3中所列的查验内容，分工明确到了查验组的每一个人。
再由查验人员分别按照分工进行了逐项认真查验，并对查验结果逐一登记。
查验完毕后，及时对查验情况进行汇总分析和打分，最后将查验情况向被查验部门的负责人进行了通报。
四、实施查验的依据（一）GB/T19001—20__《质量管理体系要求》标准；（二）本局发布的质量手册、程序文件、作业指导书及相关记录；（三）适用的法律、法规和内部规章、制度；（四）《年度业务口查验标准分值表》；（五）《质量目标查验评价指标及评价办法》；（六）其它相关工作要求。
五、经查验，未发现有不合格项六、对受查验方的综合评价通过查验，查验组认为大部分工商所对贯标工作的认识有所提高，通过认真学习、努力实践，保证了质量管理体系的顺利运行。
但还存在一定的问题：一是贯标工作的实施还不平衡，全员参与的意识有待增强，贯彻不深入；二是各科室对各工商所贯标工作的指导工作还需要加强；三是有部分业务部门与各工商所之间的工作接口还未做到无缝衔接；四是建设ISO9001：20__质量管理体系还未与日常工作深度融合，存在贯标与工作“两张皮”现象。
煤矿安全质量标准化标准及考核评分表
附件2：
鲁能矿业集团煤矿安全生产检查情况汇总表单位：时间：
注：1、标准分为100分，实际得分为各分项检查得分之和。
2、基建矿井如有缺项，按下列公式进行折算：实际得分=检查得分之和×(100/(100-缺项分))
3、矿井安全质量标准化现场执行和落实情况按安全质量标准考核办法计算后折算：工程质量实际得分=检查得分×0.6
4、安全质量标准化标准分100分，其中通风专业满分30分，采煤、掘进、机电、运输专业满分15分，地测防治水满分10分。
检查人员：单位签字：
附件3：
隐患、三违、问题、建议汇总表
单位：时间：
检查人员：陪检人员：
3
附件4：
煤矿安全质量标准化标准及考核评分表
掘进文明生产标准及评分表
检查单位：检查人员：时间：得分：
通风安全质量化标准及考核评分办法
检查单位：检查人员：时间：得分：
机电安全质量标准化标准及考核评分办法
检查单位：检查人员：时间：得分：
运输安全质量标准化标准及考核评分表
检查单位：检查人员：时间：得分：。
在建重点工程安全检查主要问题汇总表
二、机械设备：塔吊基础有建筑垃圾，地脚螺栓被埋。搅拌机防护棚不符合要求，料斗无保险钩，钢丝绳断丝严重；传动部位无防护罩，无专用开关箱。塔吊无专职指挥员。
三、临时用电：电线敷设不规范，电线挂在钢管脚手架上；缺少标准配电箱，使用护套线。
三、施工临时用电：TN-S系统实施不到位，三级配电二级保护实施不到位，缺少开关箱，箱内缺少线路标识，总配电间缺少应急照明，局部电缆不符合要求，生活用电不符合要求。安全台账资料未及时完善。
10
宜兴大米有限公司车间
6758㎡
宜兴市粮油集团
宜兴市西郊建设有限公司
江苏恒鸿建设咨询有限公司
一、未见安全资料，塔吊未挂验收合格牌。现场灭火器材配备不到位，木材物料堆放随意。
四、楼层临边、阳台、楼梯口及高空作业防护不到位。
13
茶亭小区1-7#
25000㎡
万石镇建管所
宜兴市红塔建筑安装工程有限公司
淮安市永勤工程管理有限公司
一、脚手架：脚手架与建筑物缺少拉结点，安全网防护不到位，剪刀撑及扫地杆未及时到位。
二、机械设备：塔吊基础积水，电缆线拖水，缺少日常维护保养记录。
三、临时用电：部分电线乱拖乱拉，缺少标准配电箱，使用护套线，未做到三级配电二级保护。钢筋木工机械、混凝土搅拌机缺少专用开关箱，机械设备未采用接地保护装置。
一、脚手架：脚手架缺少拉撑点，扫地杆无横杆，立杆垂直度不够，安全网张挂及上层竹笆的铺设不到位。
二、搅拌机：料斗缺钢环，钢丝绳老化，滚筒齿轮缺罩壳；
三、料台：缺未形成TN-S保护接零系统，“三级配电，二级漏电保护”不到位，一闸多用，线路混乱，箱内缺少线路标识，缺少灭火器材。
检查结果通报
检查结果通报（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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存在问题汇总表【模板】
区消防站工程
公司
钦州市城乡规划设计院 式；3、公司季检无回复内容；4、分公司月检记录入检查人员签字；5、监理月报
总监签字前后不一致；6、项目周检内容连续出现同样问题，但未整改完毕。
二、质量方面
1、卫生间混凝土翻边未一次成型，且未能提供二次建筑方案。
2、现场砂浆搅拌无计量设备，无配合比牌。三层楼面存在工人现场搅拌砂浆现象。
一、各方履职情况：
施工单位：1、检查时项目经理、专职安全员不在现场；2、未能提供项目部人
员组成公司审批手续，未能提供施工单位授权书；3、未能提供项目管理人员（检
查人员）公司授权文件；4、未能提供安全员日巡记录，未能提供质检员日巡记录；
5、未能提供经常性安全教育记录、班前安全活动记录；6、未能提供公司季检、
存在问题汇总表
序号
工程名称
施工单位
监理单位
质量安全（含消防安全）、文明施工、扬尘治理存在问题
一、人员履职方面：
1、监理单位：检查时未能提供总监理执业资格证；图纸会审记录缺少建设单位盖
章；检查时未能提供对施工单位项目部管理人员复核记录；分公司月检记录无检
查人员签字。
2、施工单位：未能提供公司检查人员授权文件；图纸会审纪要无建设单位盖章；
3、铝合金窗主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚为 mm。（3.1.2 铝合金门窗主型材的壁厚应经计算或试验确定，除压条、扣
板等需要弹性装配的型材外，门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不
应小于 2.0mm，窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于
检查时项目经理不在现场履职；项目经理未按照桂建管[2011]8 号文要求每周带
队进行周检，未能提供第三季度公司季检记录；周检、月检记录检查内容不全，
施工监理企业质量大检查系列用表样本
附件2 -1 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程原材料及构配件检查状况表第1页共1页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程资料抽查状况表第1页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第2页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第3页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程实体质量检查状况表第1页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表注：1、在建工程实体质量检查，按形象进度相应检查部位□处打√，并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打／。
2、参照《关于加强我市建筑工程实体质量控制关于事项告知》、《珠海市蒸压加气混凝土填充墙工程专项技术办法》和《抗震设防阐明》进行检查。
第2页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表抗震设防说明1、抗震级别一、二级划分：2、涉及柱净高两端加密箍筋和节点内箍筋3、拉结筋间距在有水平构造腰梁或系梁时可依照详细状况进行调节为600mm；4、钢筋锚固长度la应按混凝土强度级别不同而变化，详细应按设计文献规定执行。
可以参照下表：纵向受拉钢筋最小锚固长度lae注：1、B335斜线以上数字为钢筋直径≤25mm，斜线如下为钢筋直径＞25mm时锚固长度；2、任何状况下锚固长度不得不大于250mm；3、钢筋在混凝土施工中易受扰动时，其锚固长度应乘以修正系数1.1。
第3页共3页附件2 -4 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑安装工程实体质量检查状况表注：1、在建工程实体质量检查，按形象进度相应检查部位□处打√，并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打／。
第1页共1页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程竣工验收前实体质量检查状况表第1页共2页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表注：1、在建工程竣工验收前实体质量检查，按相应检查部位□处打√，并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打／。
中建总公司安全检查表格
附件1：
安全检查汇总表
安全检查表（内业资料管理）
备注：
1、对分包单位的安全评价按照《中建总公司分包单位安全生产评价办法（试行）》
（中建质字[2004]25号）文件的规定执行；
2、总分包单位专职安全管理人员配备和需要编制的危险性较大工程安全专项施
工方案按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》和《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》（建质[2004]213号）文件的规定执行；
3、安全生产资金投入台帐按照《中建总公司安全生产费用管理规定（试行）》（中
建安字[2004]532号）文件的规定执行。
安全检查表（现场安全管理）
附件2：
隐患整改通知单。
总公司季度检查情况汇总表
2016年第四季度检查情况汇总表评价记分情况工程项目存在问题及隐患质量安全行为实体工程质量实体工程安全文明施工合同履约龙岩一中食堂、安置房及教师周转房项目福州市江滨东大道及绿化等配套工程第1标段临时用电：1、现场手持电动工具使用两芯塑料线和排插，无接地；2、二级箱内钢筋切断机电源电缆接地线未连接；3、现场砂轮切割机和电焊机直接接入二级配电箱内，未使用三级开关箱；4、抽水泵漏保开关参数不符合。
1、仓库、大门进口处模板堆放未配备灭火器；处基坑积水边未设防护栏杆。
1、锚杆注浆标号30MPa未做试块；2、基坑支护与土方开挖专家论证后未进行方案报审。
内业资料：1、塔吊安拆工三人未参加教育交底，塔吊安装电工、司机、司索工、吊车司机未参加安全教育及交底；2、项目部的安装监督记录未见；3、塔机检测报告出厂编号与备案证不一致。
2、塔吊边锚杆施工20内业资料：各分部验收记录、签字、盖章，未完整及时完善。
1、铁路桥处道路变窄处未设围挡及变更车道警示牌；2、铁路桥下裸露土未用立网覆盖。
3、现场工人未进行三级安全教育及质量安全技术交底。
21 49评价记分情况工程项目福州市光明港两岸综合整治工程安置房一期第4标段（南地块）存在问题及隐患1•门卫室及工人生活区灭火器配备不足。
2.未见A段地下室底板隐藏验收记录。
3.沉淀池未用板覆盖。
4.塔吊处基坑周边未设防护栏杆。
5.砂浆搅拌机未设防护棚，未采取扬尘措施。
6.桩基砍桩处施工未采取洒水等降尘措施，现场道路未用洒水车淋湿地面。
7.钢筋加工场未设置防砸棚，钢筋加工场与施工区未采取隔离措施。
并且未配备灭火器。
8.未见塔吊施工单位安装监控记录。
9.基坑支护施工排水未按方案要求设置。
10.A段地下室基槽验收未写验收日期。
内业资料：1、安全技术交底个别内容与实际不符。
如：管理者交底有毛竹的使用，砂浆机使用未体现防尘措施等。
2、地下室板浇捣未见安全交底。
3、质量技术交底存在人员代签现象，且人员签字基本与安全交底人员不相同并未见其入场三级安全教育。
集团公司钻井井控检查考核表(2015.9)汇总
钻井井控检查考核表
中国石油天然气集团公司工程技术分公司
二〇一五年九月
编制与使用说明
1.依据《中国石油天然气集团公司石油与天然气钻井井控规定》以及相关标准，对2014年编写的检查表进行了
修订。
中石油以外作业队伍的检查列入油田公司考核范围。
2.针对海洋钻修井施工作业场地、个别设备设施的特殊性，检查表中有些内容的检查标准可以按照涉海企业井控
实施细则的规定进行检查。
表1 油田公司井控主管部门检查考核表
表2 钻探公司井控主管部门检查考核表
表3 勘探、开发公司（采油厂）检查考核表
勘探、开发公司（采油厂）年月日
表4 钻井（分）公司检查考核表
表5-1 钻井队现场检查考核表
表6 井控培训中心检查考核表
表7 钻井设计单位检查考核表
表8 钻井井控车间审核评分表
年月日。
集团公司安全综合检查检查表
公司级安全检查
部门、车间级安全检查
班组级安全检查
整改完情况现场验证
危险作业管理
危险作业审批制度及审批表
危险作业审批和控制
危险作业现场检查
危险
危险源辨识管理制度
重部管瘟点位理
危险源辨识和风险分析
重要危险源的监控落实
重点部位排查
重点部位管理
职业健康管理
职业健康管理制度
职业健康档案
作业环境检测报告
相关员工体检报告
职业危害中报
应急响应
应急响应管理制度
专项应急预案
现场应急预案
应急演练
劳防用品
采购、发放劳防用品
现场管理
安全管理制度有效实施
三级培训
班组安全检查
危险源辨识和风险评估
现场应急预案
现场隐患
机械设施
电气设施
基础设施及场地
职业健康
危化品
防火
被检查单位确认签字：
备注：此表为集团公司安全综合性安全检查用表，自查问题为企业自主检查发现的问题，需如实填写，检查问题为检查单位检查出的问题，需反馈至受检单位，受检单位按照检查的问题及时整改，并将整改情况及时反馈至检查单位。
集团公司安全综合检查检查表
检查时间：
被检单位：
检查人：
组别
内容
自查问题
检查问题
备注
组织管理
安全生产委员会
安全管理机构和人员配置
年度计划和目标设定并落实
安全责任书签订
安全工作评价、考核
制度管理
安全管理制度有效实施
基础台账管理
全育宣安教和传
相关人员安全上岗证
内部安全培训和宣传工作
员工三级培训
级全查各安检
季度财务检查情况汇报
季度财务检查情况汇报
尊敬的领导：
我在此向您汇报本季度的财务检查情况。
在过去的三个月里，我们对公司的财务状况进行了全面的审查和分析，以下是我们的总结和报告：
首先，我们对公司的资产负债表进行了详细的检查。
经过核对，我们发现公司的资产总额相较上季度有所增加，主要是由于新项目的投资和收益的增加。
同时，我们也注意到公司的负债总额有所下降，这表明公司的债务管理得到了有效控制。
然而，我们也发现了一些应收账款的增加，这需要引起我们的重视和及时处理。
其次，我们对公司的利润表进行了分析。
在本季度，公司的营业收入相较上季度有所增加，这主要得益于市场的扩大和产品销售的增长。
然而，我们也发现了一些成本的增加，尤其是人力成本和运营成本。
这需要我们在未来的经营中更加注重成本的控制和效率的提升。
最后，我们对公司的现金流量表进行了审查。
在本季度，公司的现金流入较上季度有所增加，这主要得益于新项目的投资回报和销售收入的增加。
然而，我们也发现了一些现金流出的增加，主要是由于新项目的投资和应收账款的增加所导致。
这需要我们在资金管理上更加谨慎和有效。
综上所述，本季度公司的财务状况总体上是稳定且向好的。
然而，我们也发现了一些问题和风险，需要我们在未来的经营中加以重视和处理。
我们将会采取有效的措施，提高公司的盈利能力和风险控制能力，确保公司的长期稳健发展。
谢谢您对我们工作的支持和关注。
此致。
敬礼。
公司安全生产检查记录总表
7、演练记录
记录应包括应急演练方案、演练过程的照片、总结等的文字档案记录
（六）教育培 训
1、
制定安全教育培训计划，确保全员参与培训
2、
特种作业人员及应参加专门培训机构的安全培训并取得相应资格证书
3、
特种设备作业人员应参加专门培训机构的安全培训并取得相应资格证书
4、
对外来施工、工作和参访人员应进行安全教育和安全告知，并发放出入证件
安全隐患排查记录汇总表（隐患计条）
一、基础管理
序号
隐患类别
检查内容
有无此项
隐患描述
整改时限
复查情况
备注
（一）资质证照
资质
证照
有合法有效的营业执照
有厂房消防验收合格文件
有相关安全生产许可证
（二）安全管理机构
安全管理机构和人员
设立与本公司规模相符的安全管理机构
按规定配备安全管理人员
（三）规章制 度
安全生产责任制
采用技术措施降低噪声和提供适当的劳动保护用品，防止噪声对作业人员的伤害；并对作业人员定期进行体检
检查人员签名： 时间： 年 月 日
复查人员签名： 时间： 年 月 日
有无此项
整改时限
复查情况
备注
（一）消防安全
1、灭火器材
生产场所应按规定配备足够、性能适用的灭火器；不得使用淘汰及禁止使用的灭火器
灭火器摆放应稳固，高度合理；灭火器箱不得上锁
灭火器必须定期校验，过期必须及时更换
灭火器材设置点周边应留足够操作空间，通道不得堵塞
2、消防设施
消防设施完好有效，保持正常运行，按时进行点检记录
3、消防控制室
操作人员持证上岗；各种记录完整无错漏
1季度经营工作总结表
1季度经营工作总结表
在过去的一季度里，我们公司取得了一些令人振奋的成绩。
通过努力工作和团
队合作，我们成功地实现了许多目标并取得了一定的进步。
以下是我们1季度经营工作总结表的一些亮点：
销售额增长，我们公司的销售额在这一季度里有了显著的增长。
这主要归功于
我们销售团队的努力和市场营销策略的改进。
我们成功地开拓了新的客户群体，并且保持了现有客户的忠诚度。
这些努力带来了销售额的增长，为公司的发展奠定了坚实的基础。
成本控制，在这一季度里，我们也成功地控制了成本。
通过优化运营流程和采
取有效的节约措施，我们成功地降低了一些成本，并提高了公司的利润率。
这为我们未来的发展提供了更多的资金支持，并增强了我们的竞争力。
产品创新，我们在这一季度里也进行了一些产品创新。
我们不断地改进我们的
产品，以满足客户的需求，并且推出了一些新的产品线。
这些创新为我们带来了更多的市场机会，并且提高了我们的品牌价值。
团队合作，最重要的是，我们的团队在这一季度里展现了出色的合作精神。
每
个人都积极参与到公司的发展中，并且共同努力实现我们的目标。
我们相信，正是这种团队合作精神，使我们能够取得这些成绩。
总的来说，我们在这一季度里取得了一些令人鼓舞的成绩。
然而，我们也清楚
地意识到，还有许多挑战和机遇等待着我们。
我们将继续努力，保持团队合作精神，并且不断追求卓越，为公司的发展创造更加美好的未来。
企业自查标准情况汇报表
企业自查标准情况汇报表一、总体情况。
自查时间，2022年10月1日-2022年10月31日。
自查范围，公司各部门及相关岗位。
自查目的，全面了解公司各项工作的标准执行情况，发现存在的问题并及时整改，提高公司管理水平和工作效率。
二、自查内容及情况汇报。
1. 企业文化建设。
自查内容，公司文化宣传、员工培训情况、员工活动开展等。
情况汇报，公司文化宣传工作开展良好，员工培训计划得到了有效执行，员工活动丰富多彩，得到了员工的积极参与。
2. 安全生产管理。
自查内容，安全生产标准执行、安全隐患排查及整改情况。
情况汇报，安全生产标准得到了严格执行，安全隐患得到了及时排查和整改，安全生产形势总体稳定。
3. 质量管理。
自查内容，产品质量检验、客户投诉处理情况。
情况汇报，产品质量检验工作严格规范，客户投诉得到了及时处理并取得了客户的满意度。
4. 环境保护。
自查内容，环境保护措施执行、废物处理情况。
情况汇报，环境保护措施得到了有效执行，废物处理符合相关法规要求。
5. 资产管理。
自查内容，资产清查、资产使用情况。
情况汇报，资产清查工作有序进行，资产使用情况符合公司规定。
6. 法律合规。
自查内容，公司各项业务是否符合相关法律法规。
情况汇报，公司各项业务均符合相关法律法规，不存在违法违规行为。
7. 经营管理。
自查内容，各部门工作执行情况、绩效考核等。
情况汇报，各部门工作执行有序，绩效考核结果良好。
三、存在问题及整改措施。
1. 存在问题，部分员工对安全生产规定认识不够深入，安全隐患排查不够及时。
整改措施，加强安全生产知识培训，加大安全隐患排查力度，建立健全安全生产管理制度。
2. 存在问题，部分产品质量检验工作存在疏漏，客户投诉处理不够及时。
整改措施，加强产品质量检验培训，建立健全客户投诉处理机制，提高客户服务意识。
3. 存在问题，部分员工对环境保护措施执行不到位。
整改措施，加强环境保护意识培训，加大环境保护措施宣传力度，确保环境保护工作落实到位。
数据排查情况汇报表
数据排查情况汇报表根据公司要求，我对数据进行了全面的排查和汇总，现将情况汇报如下：一、数据排查范围。
本次数据排查范围涵盖了公司所有部门的数据，包括销售数据、财务数据、人力资源数据等，共计涉及10个部门，时间跨度为上季度至本季度。
二、数据排查方式。
为了确保数据排查的准确性和全面性，我采取了多种方式进行排查，包括数据抽样、数据对比、数据核实等，确保数据的准确性和可靠性。
三、数据排查情况。
1. 销售数据排查情况。
通过对销售数据的排查，发现了一些数据异常，经进一步核实，发现是因为系统bug导致的数据错误，已及时修复并重新排查，确保了销售数据的准确性。
2. 财务数据排查情况。
对财务数据进行了全面排查，发现了一些账目不清晰的情况，经与财务部门核实后，已对相关账目进行了调整，确保了财务数据的真实性和完整性。
3. 人力资源数据排查情况。
在对人力资源数据进行排查时，发现了一些员工信息不完整的情况，经与人力资源部门沟通后，已对员工信息进行了完善，确保了人力资源数据的准确性和完整性。
四、数据排查结果。
经过本次数据排查，发现了一些数据异常和不完整的情况，但通过及时的核实和调整，已确保了数据的准确性和完整性，为公司的决策提供了可靠的数据支持。
五、数据排查后续工作。
为了进一步提高数据的准确性和完整性，我将继续加强数据排查工作，建立健全数据排查制度，确保公司数据的真实性和可靠性。
六、结语。
通过本次数据排查，我对公司数据的准确性和完整性有了更深入的了解，也意识到了数据排查工作的重要性。
在今后的工作中，我将继续加强数据排查工作，为公司的发展提供更加可靠的数据支持。
以上就是本次数据排查情况的汇报，如有任何问题，欢迎指正和建议。
感谢各位的支持和配合！。
企业领导班子成员每季度带班检查情况汇总表
2
安全生产、 文明施工
3
总公司安全、 质量大检查
4
安全生产、 文明施工及起重设备
5
安全生产、 文明施工、 安全防护
6
文明施工、 安全生产及防护
7
临时用电、 起重设备、 防护措施
8
文明施工、 安全生产及防护
日期 2015. 07. 15 2015. 08. 22 2015. 10. 21 2015. 12. 17 2016. 03. 07 2016. 06. 01 2016. 08. 04 2016. 10. 22
班检查情况汇总表
备注
主要成员 姚飞 黄振超、 陈乾 姚飞 黄振超、 陈乾 姚飞 黄振超、 陈乾 姚飞 黄振超、 陈乾 姚飞 黄振超、 陈乾 姚飞 黄振超、 陈乾 姚飞 黄振超、 陈乾 姚飞 黄振超、 陈乾
备注
班检查情况汇总表
主要成员 张浪飞 黄振超、 肖其华 张浪飞 黄振超、 肖其华 张浪飞 黄振超、 肖其华 张浪飞 黄振超、 肖其华 张浪飞 黄振超、 肖其华 张浪飞 黄振超、 肖其华 张浪飞 黄振超、 肖其华 张浪飞 黄振超、 肖其华
企业领导班子成员每季度带班检查情况汇
工程名称： 新光天地花园二期工程
序号
检查内容
1
安全生产， 文明施工、 临时设施
2
安全生产、 文明施工
3
总公司安全、 质量大检查
4
安全生产、 文明施工及起重设备
5
安全产及防护
7
临时用电、 起重设备、 防护措施
8
文明施工、 安全生产及防护
企业领导班子成员每季度带班检查情况汇
工程名称： 新光幼儿园工程
序号
检查内容
1
安全生产， 文明施工、 临时设施
火炬中心的季度调查监测表
火炬中心季度调查监测表一、调查背景为了了解火炬中心的运行情况，提高服务质量和效率，我们每季度进行一次调查监测。
本次调查旨在收集火炬中心在服务提供、设施设备、人员管理等方面的反馈，以便我们不断改进工作，更好地满足公众需求。
二、调查对象本次调查对象为火炬中心在季度内接受过服务的公众。
三、调查内容1. 服务质量：包括服务态度、工作效率、沟通能力等方面。
2. 设施设备：检查中心设施设备的完好率和使用情况。
3. 人员管理：评估中心工作人员的职业素养、工作态度和团队协作能力。
4. 反馈与建议：了解公众对中心的意见和建议，以便改进工作。
四、调查方法采用问卷调查和现场观察相结合的方式进行。
问卷调查主要涉及服务质量、设施设备、人员管理等方面的问题，现场观察则关注工作人员的工作表现和中心环境。
五、调查结果根据调查结果，我们将对火炬中心的工作进行评估，并针对存在的问题提出改进措施。
具体如下：1. 服务质量：调查结果显示，服务态度良好，工作效率较高，沟通能力较强。
但仍需加强个别工作人员的服务意识，提高服务质量。
2. 设施设备：经过现场观察，中心设施设备基本完好，但仍需加强设备维护和保养，确保设备正常运行。
3. 人员管理：调查结果显示，中心工作人员的职业素养和工作态度良好，团队协作能力较强。
但仍需加强员工培训，提高员工的专业技能和综合素质。
4. 反馈与建议：根据问卷调查结果，我们收集到一些公众的意见和建议，如加强服务宣传、提高工作效率等。
我们将认真听取并积极改进工作，提高公众满意度。
六、监测计划为了确保火炬中心工作的持续改进，我们将每季度进行一次调查监测，并根据监测结果调整工作计划和措施。
同时，我们将建立火炬中心工作评估体系，定期对中心工作进行全面评估。
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方案实施：1.土方开挖及支护方案专家论证后，施工单位未按专家意见修改重新编制，2.模板支撑体系立杆间距1.2*1.2m，步距1.8m，与方案（立杆间距1.0*1.0m，步距1.5m）不一致；3.土方开挖机支护方案签到表安全员、施工员未签字；4.基坑支护未按方案施工。
44
0
27
16
87
1、施工现场抽查11名现场作业人员，均未签订劳动合同，且无身份证信息，未建立农民工花名册；2、未建立农民工工资表
25
序号
工程项目
存在问题及隐患
评价记分情况
合同履约
记分
质量安全行为
实体工程质量
实体工程安全
文明施工
总记分
8
莲塘小区五期Ⅰ标
1、钢筋原材φ20批号16112881，未见原材复检报告
内业资料：1.抹灰班胡晓煌等三级安全教育登记卡签名与交底签名不一致；2.外墙面漆班组陈荣香、吴有连等三级教育登记卡的签名与交底签名不一致；3.钢筋工朱启李、木工赖日化未参加教育、交底。
44
36
68
16
164
1、现场查阅劳动合同，林华华、陈启辉等3人无劳动合同（内墙粉刷班组）；2、现场查验花名册，内墙粉刷班组陈乔连花名册、合同与现场签字笔迹不同，疑代签。
16
54
81
6
157
现场查验农民工工资发放登记表，钢筋班组人员签字均与用工合同上签字不一致；内架班组人员杨清兰存在合同上签名与合同上名字不一致；劳务分包单位现场负责人未提供人员社保证明、工资表、个人用工合同、支撑证书等材料。
25
序号
工程项目
存在问题及隐患
评价记分情况
合同履约
记分
质量安全行为
实体工程质量
安全：临时用电：1.总配电房内漏保开关参数不符合要求，应选用动作时间0.2s，动作电流100或150mA的漏保开关。2.塔吊三级开关箱和人货梯三级开关箱内漏保参数不符合要求，应选用动作时间0.1s，动作电流30mA的漏保开关。3.钢筋加工场内三级开关箱多线并接，使用倒顺开关，违反安全规范要求。4.钢筋弯曲机、调直机、滚丝机等机械设备金属外壳未接地。5.电焊机使用两芯电缆，未接地，且电缆老化严重，已开裂。6.砂浆搅拌机配电箱内有一接地线已脱落，三级开关箱内有一出线为三芯电缆，无接地。7.配电房内电工巡检记录显示每月的巡检次数仅有3-4次。
安全内业：特种作业人员证件部分已过期未复检（架子、起重拆架、司索工等）；特种作业人员部分未见三级安全教育（起重；架子等）。
人货电梯：1-6#人货梯安全门未及时跟上，应立即安装安全门；1-6#梯未设置导向架；1#梯左笼驱动电机上部电机叶片有异响，右笼下行至底部限位动作后，极限碰杆会碰到碰块；4#、6#梯在未检测前应上锁，禁止工人使用；5#梯右笼上限位开关及下限位开关失效；5#梯标准节个别齿条间隙偏大；5#梯安装地下室顶板上未见支撑方案。
1.A段地下室底板钢筋上部保护层厚度约80mm与设计要求相差较多。2.A段地下室底板钢筋焊接点未汇总，焊接点数无法判断送检频率是否满足要求。3.地下室底板钢筋焊接长度不足，单面焊焊缝不饱满。
内业：质量技术交底存在人员代签现象，且人员签字基本与安全交底人员不相同并未见其入场三级安全教育。
21
24
37
21
机械：1.未见定期检查表，地基验槽基础四方验收表。2.一号个别用围栏夹板用铁丝代替，末级箱有电线接入。3.六号塔机，小车检修吊篮，个别螺栓缺失。4.六号塔机起升钢丝绳在卷筒上有交叉现象。5.塔机安装加节监督记录未见。6.五台塔吊专用末级箱均有其他用电接入。7、一号机小车变幅缓冲挡块缺失一个。8、五号机平衡臂尾部配重去除处未防护。
1、仓库、大门进口处模板堆放未配备灭火器；2、塔吊边锚杆施工处基坑积水边未设防护栏杆。
1、锚杆注浆标号30MPa未做试块；2、基坑支护与土方开挖专家论证后未进行方案报审。
内业资料：1、塔吊安拆工三人未参加教育交底，塔吊安装电工、司机、司索工、吊车司机未参加安全教育及交底；2、项目部的安装监督记录未见；3、塔机检测报告出厂编号与备案证不一致。
2、工程桩1-17、D25两根桩2016年11月14日已浇捣完，成孔隐蔽验收记录仅施工单位有签字。钢筋笼隐蔽验收记录监理单位未签字。
3、钢筋笼电焊钢筋时，旁边未配备灭火器；门卫处未配备灭火器
4、泥浆池临边防护不到位，并且未设安全警示标志牌
5、现场大门洗车台内泥浆未清理；现场主道路未硬化；施工现场道路及大门处灰尘未采取洒水等防扬尘措施，裸露土未覆盖；
103
1、未建立农民工工资支付表。2、劳务公司现场负责人陈川未提供人员安保证明材料，个人用工合同，工资表，职称证书等。
25
4
东海片区滩涂区域纬五路等十三条市政道路工程（第一至六标段）
内业资料应按本地档案馆要求收集、整理。
1、个别检查井口未进行水平防护及设置安全警示标志。
2、勾机开机人员未进行质量安全技术交底。
洞口临边：1、7#楼路口地下室通风井盖板不严密且无防护栏杆及警示标语，4#楼多处洞口未封闭。
高处作业：未见卸料平台，转料平台专项方案；7#楼卸料平台两侧未设置横向斜撑；卸料平台每层连墙点仅三处；
外架：外脚手架搭设与方案不一致；3#、4#楼外架在卸料平台开口端未设置连墙点；7#楼第一层高度超过4m，外架连墙点中间未设置；外架部分内立杆与主体间距达300mm未进行防护；
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序号
工程项目
存在问题及隐患
评价记分情况
合同履约
记分
质量安全行为
实体工程质量
实体工程安全
文明施工
总记分
5
厦门一中海沧校区工程
临时用电：1、茶水亭综合箱由总配电房供电，未采用三级配电，应增设二级分配电箱；2、6#与7#楼等多处人货电梯三级开关箱内，均为两台设备并接，违反一机一闸一漏保要求；3、大门口洗车机开关箱，消防水的加压泵、水井泵开关箱等三处漏电保护开关参数不符合要求，应选用动作电流为15mA的漏保；4、3#塔吊三级开关箱漏保开关参数不符合，应选用动作电流为30mA的漏保。
2016年第四季度检查情况汇总表
序号
工程项目
存在问题及隐患
评价记分情况
合同履约
记分
质量安全行为
实体工程质量
实体工程安全
文明施工
总记分
1
龙岩一中食堂、安置房及教师周转房项目
临时用电：1、现场手持电动工具使用两芯塑料线和排插，无接地；2、二级箱内钢筋切断机电源电缆接地线未连接；3、现场砂轮切割机和电焊机直接接入二级配电箱内，未使用三级开关箱；4、抽水泵漏保开关参数不符合。
6、临时用电：1、钢筋加工场焊机三级开关箱内出线端使用三芯电缆，未接地；2、打桩施工现场三级开关箱出线端三条电缆多线并接，两条未接地；3、打桩现场电焊机金属外壳未与电源PE线连接；4、打桩机械三级开关箱内出线端两条电缆其中一条未接地；5、泥浆泵电缆未接地。
7、马小发、陈治钦为机械连接操作工，无相应安全交底。
模板：模板部分方木采用圆木代替，部分顶托自由端超长，4#楼模板支撑位于洞口处悬空设置，个别顶托未顶在方木上（悬空）；7#楼十层梁板模板支撑体系剪刀撑未按方案要求搭设，个别立柱支托可调螺杆长度超过200mm，水平拉杆间距1.7m左右，与方案1.5m不一致；1#-4#楼屋面檐口斜屋面支撑搭设与方案不一致；
20
0
21
8
49
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2
福州市江滨东大道及绿化等配套工程第1标段
内业资料：各分部验收记录、签字、盖章，未完整及时完善。
1、铁路桥处道路变窄处未设围挡及变更车道警示牌；
2、铁路桥下裸露土未用立网覆盖。
3、现场工人未进行三级安全教育及质量安全技术交底。
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///ຫໍສະໝຸດ /序号工程项目
存在问题及隐患
评价记分情况
合同履约
实体工程安全
文明施工
总记分
6
上杭县妇幼保健院整体搬迁建设项目
质量：1.后勤楼三层梁板梁高550mm、600mm，梁侧未设构造筋，三层梁柱节点柱箍筋加密区少二根，三层主梁弯钩锚固长度小于15d，个别次梁主筋伸入主梁长度不足。2.后勤楼二层柱模板已搭，一层柱模板已拆除，无法提供柱拆模达到3天以上证据。3.监理例会签到表无质检员、施工员、机械员签字。4.未见桩基竣工图。5.附属楼二层柱筋隐蔽验收记录监理未签字。6.未见砼外观质量缺陷记录。7.门诊病房综合楼个别外墙砌体存在瞎缝。
内业资料：1、安全技术交底个别内容与实际不符。如：管理者交底有毛竹的使用，砂浆机使用未体现防尘措施等。2、地下室板浇捣未见安全交底。3、质量技术交底存在人员代签现象，且人员签字基本与安全交底人员不相同并未见其入场三级安全教育。
临时用电：1、个别二级配电箱未采取防雨防撞措施，一个漏保开关参数不符合，应选用0.1s。2、4#5#塔吊三级开关箱漏保开关参数不符合要求，应选用30mA.0.1S的开关。3、抽水泵，洗车机三级开关箱漏保参数不符合要求。应选用15mA.0.1S的开关。4、个别综合箱内未设置接地排，接地线安装不规范不可靠。5、钢筋绑扎焊接作业场地，电线电缆未采取绝缘防护措施，随意摆放在钢筋钢管架上。
1.施工现场未按规定设置连续封闭围挡。2.施工现场大门处沉淀池未按要求设置，度应达到1.5米以上。3.未建立农民工工资表，无法提供。4.现场作业面土方开挖土方外运都未鉴定运输合同，桩基已经场但未见机械设备租赁合同，沟捞开挖管道安装四填路基四填有大量的机械设备作业但未见机械设备租赁合同。
1.临时用电系统未采用三级配电，二级漏电保护，应增设三级分配电箱和三级开关箱。其中，三级开关箱漏保参数应选用0.1S，30mA的开关。2.现场桩机电源电缆接地线未连接，应采取可靠接地。