项目质量管理体系

质量管理体系
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一、建立健全质量管理体系 (1)
1.1 建立本工程质量保证体系的依据 (1)
1.2 项目质量目标 (1)
1.3 项目质量计划 (1)
1.4 质量保证体系 (4)
二、质量控制 (10)
2.1 施工准备阶段质量控制要点 (10)
2.2 施工阶段质量控制要点 (11)
2.3 竣工验收质量控制要点 (12)
2.4 落实创优的措施 (13)
2.5 不合格品的评审与处置 (13)
2.6 纠正和预防措施 (14)
2.7 工程保修服务计划 (15)
三、质量保证措施 (15)
3.1 组织保证措施 (15)
3.2 思想保证措施 (15)
3.3 制度保证措施 (15)
3.4 经济保证措施 (16)
3.5 物资保证措施 (16)
3.6 技术保证措施 (16)
四、持续改进 (16)
4.1 掌握质量动态 (16)
4.2 处理质量问题 (17)
4.3 总结与培训 (17)
4.4 质量管理体系的持续改进 (17)
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质量管理体系
一、建立健全质量管理体系
为保证质量体系持续有效地运行，实现工程质量创优目标，建立以项目经理和技术负责人为核心，有关部门领导参加的质量管理委员会；建立质量责任制，积极开展创优活动，并开展全面质量管理和QC活动，保证工程质量创优目标实现。

质量管理体系如框图1-1。

1.1 建立本工程质量保证体系的依据
（1）GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准；
（2）合同中所列的规程、条款；
（3）与本工程相关的国家法规；
（4）建设单位、监理单位的相关指示和要求。

1.2 项目质量目标
按照建设单位对于质量管理目标的要求，我方确定质量管理目标为：
（1）不发生工程八级（见国家电网安监（2012）230号文）及以上质量事件。

（2）建筑工程：单元工程合格率达到100%，单元工程质量验收合格率100%；单元工程优良率达到90%及以上，主要单元工程优良率达到100%，单位工程优良率达到100%；质量通病防治率90%及以上。

（3）机电设备及金属结构安装工程：单元工程合格率达到100%，单元工程优良率达到93%及以上，主要单元工程优良率达到100%，单位工程优良率达到100%。

（4）9项工艺设计应用率100%；3项二次工艺设计应用率100%（即：电缆敷设、小管路安装、预埋件安装等3项二次工艺设计）；72项标准施工工艺应用率≥90%。

（5）确保在工程完工时，自然实现达标投产。

（6）工程质量目标应满足相关规范、规程及本合同条款的要求，还应符合新源公司编制的《抽水蓄能电站达标创优策划与控制导则》要求。

1.3 项目质量计划
（1）由项目经理主持编制质量计划，质量计划将覆盖本工程施工的全部过程，并规定对这些过程实现控制的措施和手段。

（2）项目部确定质量管理机构，界定质量职责与权限，规定质量活动各个接口的
相互关系与责任。

（3）项目部质量控制手段：施工过程、服务、检验和试验程序，关键工序和特殊过程的指导书，检验、试验、测量、验证标准等；
（4）施工中遵守业主单位制定的施工测量、质量控制、竣工验收等管理办法和管理规定。

（5）确定当出现质量问题或事故时，进行原因分析、分清责任、整改措施的程序。

质量管理体系1-1
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1.4 质量保证体系
1.4.1 质量管理委员会
主任：
副主任：
成员：
质量管理办公室：
质量管理领导委员会开展质量管理和质量保证活动，确保质量体系持续有效地运行，定期召开质量分析会，针对施工中存在的质量问题和质量隐患，制订纠正和预防措施。

充分发挥管理部门的作用，以加强质量管理过程控制能力，充分体现预防为主的原则。

质量管理办公室负责具体落实质量管理委员会制定的措施和程序，处理项目部日常质量改进和监督工作。

1.4.2质量管理四个层级
质量管理四个层级：本项目项目总工蒋洪亮为质检第一层，质检部为第二层，质检部门各部位负责人与作业队技术负责人为第三层，各作业班组的班组长与兼职质量管理人员为第四层级，各层质量管理责任明确，满足现场质量管理配置。

1.4.3 主要人员及各部门的质量管理职责
1.4.3.1 质量管理委员会质量职责
（1）质量管理委员会对工程项目的施工质量负直接责任，并接受监理和业主组织的工程质量检查签证与验收；
（2）建立健全质量体系，建立健全责权相称的质量管理机构与质量检测机构；
（3）在施工组织设计中制定保证施工质量的技术措施；
（4）组织职工（包括临时工、合同工）的技术培训，提高职工的质量意识和保证施工质量的能力，保证工程项目具有足够数量和相应资质的能保证施工质量的技术人员、管理人员以及经培训的劳务人员；
（5）确保工程材料及设备符合合同规定质量标准。

（6）按有关施工规程规范及合同规定的技术要求进行施工，规范施工行为。

1.4.3.2 主要人员质量管理职责
（1）项目经理职责
1）组织、领导联合体的一切质量工作，对本工程的所有生产质量活动全权负责，是工程质量的第一责任者；
2）主持质量管理委员会工作，全面负责本工程的质量工作的策划，对本工程的最终产品负终身责任；
3）建立质量管理机构，组织制定各类人员的《质量责任制》、制定奖罚制度，完善质量管理机制；
4）组织施工中所需资源的配置和管理，正确处理进度、质量、安全和效益之间的关系，使工程质量始终处于受控状态；
5）主持月质量工作会议，针对施工存在或出现的问题，及时提出纠正和预防措施，确保工程质量受控，并确定在施工过程中的每周一定为质量活动日；
6）贯彻执行公司的质量方针和质量目标，确保本工程质量目标的实现；
7）主持管理评审工作，对质量管理体系的适应性和有效性进行评价，对改进和完善质量管理体系做出决策。

（2）项目总工职责
1）在项目经理领导下，贯彻执行国家的技术规范、标准和上级部门有关规定；
2）对项目经理负责，领导本工程的技术和计量工作，对工程的技术管理和技术保障负直接责任；对重大的技术、质量问题做出决策，保证分管范围内质量体系有效运行；
3）组织编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并落实实施。

对施工过程中出现或需要的新技术、新工艺、新材料和新设备，一个月召开一次技术研讨会，攻克技术难关；
4）负责技术文件的控制管理，组织内部质量检查和验收工作以及完工资料的整理、汇编和移交工作；
5）参加管理评审，报告分管部门质量体系运行效果，提出改进和完善建议。

6）负责本工程的质量监督工作，对工程的质量管理负直接责任；
7）实施本工程经批准的《质量计划》，主管本工程的质量管理工作；
8）编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并进行监督。

对施工过程中出现的质量问题，有权行使一票否决权；
编和移交工作；
10）参加管理评审，对质量改进和完善质量体系提出建议；
11）主持特大、重大质量事故的分析，主持制定纠正措施。

（3）项目副经理职责
1）协助项目经理的工作，配合质量管理工作；
2）对进场建筑材料质量和施工过程进行质量控制，负主要领导责任；
3）参与质量方针和质量目标的管理，对分管范围内的工程质量目标负责，保证质量体系有效运行；
4）对工期实施有效控制。

针对施工生产中机构设置、资源配置等主要问题向项目经理提出建议，以保证工程质量和进度满足合同和顾客要求；
5）为保证产品质量，有权决定施工机械设备的调整和劳动力组合；
6）参加管理评审，报告分管部门质量体系运行效果，提出改进和完善建议；
7）对工程质量负直接领导责任。

（4）项目部质量负责人职责
①在项目总工领导下，贯彻执行国家的技术规范、标准和上级部门有关规定；
②对项目总工负责，领导本工程的技术和计量工作，对工程的技术管理和技术保障负直接责任；对重大的技术、质量问题做出决策，保证分管范围内质量体系有效运行；
③组织编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并落实实施。

对施工过程中出现或需要的新技术、新工艺、新材料和新设备，一个月召开一次技术研讨会，攻克技术难关；
④负责技术文件的控制管理，组织内部质量检查和验收工作以及完工资料的整理、汇编和移交工作；
⑤参加管理评审，报告分管部门质量体系运行效果，提出改进和完善建议。

⑥负责本工程的质量监督工作，对工程的质量管理负直接责任；
⑦实施本工程经批准的《质量计划》，主管本工程的质量管理工作；
⑧编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并进行监督。

对施工过程中出现的质量问题，有权行使一票否决权；
编和移交工作；
⑩参加管理评审，对质量改进和完善质量体系提出建议；
⑪主持特大、重大质量事故的分析，主持制定纠正措施。

（5）质检员职责
①负责对其相应的工作内容的施工过程，负全部质量责任。

②组织本队的职工技术质量培训，提高职工的质量意识和技能水平，优化资源配置，满足创优质工程目标的需要；
③严格按照合同规定的质量标准、规程规范、设计图纸、设计通知和施工方案组织施工；
④负责施工项目的质量初检和复检工作，保证提交的施工质量检验记录的完整性，及时性，真实性，准确可靠性，并对其负责；
⑤参与项目部质量事故调查及分析，严格执行“四不放过”原则进行处理；
⑥严格执行项目部质检部下发的《质量整改通知单》，《停工整顿通知单》及项目总工签发《质量工作联系单》，确保施工质量，并及时给予回复，停工整顿的及时申请复工验收；
⑦负责向质检部及时报送相关报表及其他质量汇报统计材料；
⑧负责所施工项目部竣工交验前的维护，保护工作。

1.4.3.3 主要管理部门和作业队的质量职责
（1）工程部职责
工程部是质量控制的重要部门。

对施工过程中的施工质量负直接责任。

在施工的过程控制中，严格按照相关的《作业指导书》进行控制。

组织进行现场技术交底，并对施工过程中的质量进行检查，若发现偏离状态，立即按《作业指导书》的要求进行纠正。

执行按照GB/T 19001-2008、GB50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》和ISO9001标准，参与本工程质量管理工作，检查指导质量体系运行情况。

负责编制施工《质量计划》和分管程序的编制、修改、实施及检查、指导、监督和管理工作。

对本部门设计和编制的图纸、技术措施（作业指导书）等技术文件的符合性（符合规范要求、符合实际施工条件）及其质量负直接责任。

进行图纸会审、作业指导书编制和技术交底，
包括技术、质量、安全等措施与要求的交底。

（2）质检部职责
质量部是施工质量管理的关键部门。

执行按照GB/T 19001-2008 和ISO9001标准，参与本工程质量管理工作，检查指导质量体系运行情况。

按照我公司的相关程序严格执行质量控制工作，按规定进行检验、测量和试验，确保不合格的工序在纠正前不能进行下一工序的施工。

参与进场材料的检验和试验。

对经手的检验、测量、试验报告结果和数据负直接责任。

本部门有一票否决权。

负责质量管理检查、质量体系管理、完工资料整理等工作。

（3）安全环保部职责
按照GB/T 19001-2008、GB50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》和ISO9001标准要求，负责分管质量要素程序的编制、修改、实施、检查、监督、指导及管理工作。

安全环保部负责制订和完善各项安全规章制度，制定安全工作计划；负责施工作业安全管理工作，组织安全检查，对施工单位的安全生产、环境保护、文明施工进行监督，深入现场纠“三违”，对事故隐患督促整改；负责交通、消防、用电等的安全管理工作；负责调查处理各类安全事故；负责联合体的安全教育和培训考核,对施工人员进行安全培训教育工作；负责编制安全报表及安全工作报告。

（4）设备物资部职责
设备物资部是确保质量的第一关，对进场原材料确保符合质量要求和满足施工进度的需要，并负直接责任。

按规范要求和相关规定对进场原材料进行检验，并按规定的程序进行搬运、标识、贮存和保管。

同时做好进场原材料的质保书、产品说明书等相关资料的收集、整理和保管工作。

本部门负责工地的仓库管理工作，并对仓库管理工作质量负责。

负责制定本部门的工作手册，负责机械设备的安全操作规程，岗位安全责任制及有关设备安全措施，组织机械操作人员岗前安全培训和考核；负责对设备到达现场的接收、检验、运输、仓储、保养等管理；负责进场设备的验证，并保存设备合格证和配件或附件，负责组织有关部门对设备供方进行评审和选择；建立健全主要机械设备技术档案，设备履历表。

（5）计划合同部职责
按照GB/T 19001-2008 GB50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》和ISO9001标准要求，负责分管质量要素程序的编制、修改、实施、检查、监督、指导及管理工作。

负责制定本工程的经营方针、目标、发展规划及经营管理制度。

负责编制本工程投资计划的审核工作。

负责组织本工程年度经营指标测算、分解及对内部经营合同进行考核。

负责本工程统计核算，编制对建设单位、监理单位及联合体的季（月）报表，检查、指导基层统计工作。

（6）财务部职责
按照GB/T 19001-2008、GB50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》和ISO9001标准要求，负责实施质量成本控制。

负责建立本工程资本纽带，按投资资本运营，对工程设备资产保值、增值进行监督。

负责编制本工程资金收支计划，拟定资金使用方案，保证生产经营活动正常运行。

负责拟定本工程财务管理办法、成本费用控制办法、机关费用控制办法，并组织实施。

负责编制对内、对外的各种财务报表。

负责本工程与建设单位的各月的财务结算工作。

（7）综合部职责
按照GB/T 19001-2008、GB50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》和ISO9001标准要求，负责分管质量要素程序的编制、修改、实施、检查、监督、指导及管理工作。

（8）施工队、班组
施工队、班组为施工中基本分子，也是施工过程中工序质量控制直接者。

队、班长为本队、本班组质量管理第一负责人，对所施工的工程质量负全责。

队、班组设立兼职的质量检查员，负责本队、本班组施工的质量检查工作。

（9）施工人员
施工人员在上岗前需进行培训并取得合格证，掌握和清楚地知道自己的工作内容，并对自己施工的工作质量负责，接受质量奖罚。

二、质量控制
项目部采用PDCA（策划、执行、检查、改进）质量管理循环方法，不断改进过程控制。

质量控制因素包括:人员、机械设备、材料、施工方法、环境。

2.1 施工准备阶段质量控制要点
（1）设计图纸和技术资料的索要与管理；
（2）工程控制点的复测；
（3）图纸审核；
（4）选择并评价采购物资的供应方；
（5）到货设备出场合格证明检验和现场尺寸、质量复测；
（6）对全体施工人员进行质量意识培训。

（7）加强强制性条文的执行
工程项目开工前，依据《国网新源控股有限公司工程建设强制性条文实施导则》，编制《抽水蓄能电站工程施工强制性条文执行计划表》，报监理审核，业主备案。

在单元工程验收时填写《抽水蓄能电站工程施工强制性条文执行记录表》，并由监理工程师审核。

在分部工程验收时，由监理组织对本标执行强制性条文情况进行检查，检查结果填入《抽水蓄能电站工程施工强制性条文执行检查表》；在单位工程验收前，首先由监理对《抽水蓄能电站工程设计强制性条文执行检查表》和《抽水蓄能电站工程施工强制性条文执行检查表》进行复查汇总，填写《抽水蓄能电站工程施工强制性条文执行汇总表》，报业主工程部审核。

2.2 施工阶段质量控制要点
（1）书面的技术交底、施工技术方案、作业指导书必须逐层进行技术交底，贯彻至作业人员，并办理签字手段和归档；
（2）编制质量控制方案，妥善保护测量网点；
（3）原材料、半成品、构配件采购的验收、检验以及设备安装点的复测；
（4）施工机械和检验试验设备的进场、配置满足施工需要；
（5）各单项工程的施工方案均编制质量保证技术措施；
（6）拥有合同文件所规定的有效的规程、规范、标准，制定混凝土工程、装修工程和机电安装工程的作业指导书、技术操作规程；
（7）施工作业人员、机械设备操作人员应规定经考核合格后上岗，特种作业人员须进行资格确认，无证或资格不符合者严禁上岗；
（8）设计变更严格实行书面申报请求，得到书面批准后方予实施；重要施工方案
必须报监理审核批准后方予实施；
（9）施工工序验收实行“三检”制，即作业班组进行初检，作业队进行复检，合格后由质检部专职质检工程师检测。

只有通过监理人验收合格，才能进入下一道工序。

隐蔽工程、重要部位需经过有业主、监理、设计、地质专业等共同参加的联检；重要工序施工实行质检员旁站制，并做好质控记录。

（10）针对工程创优计划和质量控制重点部位或关键作业，积极开展QC活动，并结合QC活动开展发动广大员工积极参与质量管理。

按QC活动计划成立相关QC小组，按照QC活动程序文件中的要求，认真做好工程的施工记录、资料收集整理，定期制定质量报表，对施工质量进行质量统计分析，找出质量缺陷原因，及时提出改正措施。

（11）在工程施工中，开展施工工艺标准化设计；在施工开始前28天，将施工工艺设计、试验计划报送监理人审批；并严格按经批准的标准工艺组织施工。

（12）积极开展施工工艺创新工作，将成熟可靠的工艺纳入“标准工艺”，及时淘汰落后工艺，滚动更新“标准工艺”成果。

（13）开展创建“标准工艺”示范样板工地建设等活动。

在现场建立质量示范样板的实体展示，给施工过程控制标定刚性指标，以便于过程质量控制。

同时，将施工工艺推广应用情况纳入质量考核范畴，根据现场具体实际情况进行二次工艺设计.
（14）工艺施工需遵循的标准：国网新源控股有限公司标准《抽水蓄能电站工程建设补充规定》、国网新源控股有限公司《抽水蓄能工程工艺设计图》（2015年版）、《国网新源控股有限公司关于发布抽水蓄能电站工程质量通病及防治措施（2011年版）的通知（基建[2011]127）》等（以最新版本为准），若以上标准发生不一致时，以从严从优为原则。

（15）根据《关于利用数码照片加强荒沟抽水蓄能电站工程安全质量过程控制的实施细则》的规定。

收集各施工工序、工程施工面貌的数码摄影照片，并用彩色激光打印机打印在70gA4办公用纸上（每张A4纸最多可放4张彩色照片）。

关键部位、隐蔽工程验收除数码照片收集外，还收集录像资料。

2.3 竣工验收质量控制要点
（1）按竣工资料要求，收集、整理质量记录；
（2）按最终检验和试验规定，根据合同要求进行全面验证；
（3）对查出的施工质量缺陷，按不合格控制程序进行处理；
（4）编制工程竣工文件，按文明施工要求和环境保证要求编制撤场计划，做好工程移交准备；
（5）最终检验和试验合格后，工程移交前继续对工程及其附属建筑物、结构采取防护措施。

2.4 落实创优的措施
（1）成立项目创优领导小组，指导创优工作。

（2）分解创优目标，制定创优责任制。

（3）组织相应的QC质量活动小组，采取预控措施。

（4）组织新技术应用和科研课题攻关，促进工程达标。

（5）做好安全环保和文明施工，提升工程形象。

2.5 不合格品的评审与处置
（1）不合格品的控制指在施工过程中对不合格材料、施工项目进行检验、记录、评价、标识、处理、报告，以防止不合格的施工材料、半成品或中间产品进入过程实体产生不合格单元工程的活动。

由质量部负责，工程部、试验室配合实施。

（2）对不合格品，除了在检验、试验记录中认真填写外，还填写《不合格记录》，《不合格记录》有醒目的标志。

（3）《不合格记录》明确写清不合格项检验值、检验位置、检验频率、检验方法和所依据的有关标准、检验时间和自然条件、检验者签名和不合格原因简析。

（4）《不合格记录》由质量部会同工程部签字后，及时报技术负责人和质量副总（总质检师）。

（5）不合格品的评审由质量副总主持，技术负责人与会，质量部组织有关部门及施工队负责人、专业技术人员、质检人员参加评审并进行论证，提出具体的处置意见、方法和程序。

重大不合格品需报监理工程师签字后实施。

（6）不合格品的处置由现场指挥负责实施，工程部和质量部协助。

处置方法有：返工、返修、降级使用和报废。

不合格品处置后，需重新经监理人验收。

（7）不合格品处置后，由质量部编制《不合格品处置报告》，其内容包括：不合格品检验试验记录，评审记录，处置方案方法，处置过程、单位、人员、时间、监控人员，
重新检验、试验记录、原因简析。

（8）《不合格品处置报告》由质量部存档，备查。

2.6 纠正和预防措施
（1）在施工准备、施工组织设计、物资采购与管理、施工过程、检验试验等环节中，使用恰当的信息来源，认真分析研究，以确定不合格的原因和潜在因素。

（2）在施工过程中，认真执行“该说的要说到，说了的要做到，做了的要有记录”的原则，质量部门、生产管理部门必须认真监督、加强管理。

（3）一旦出现不合格品，做到三不放过，即：原因未查清不放过，质量责任未明确不放过，纠正预防措施未落实不放过。

纠正和预防程序
（4）对带有普遍性的、经常性的不合格，由质量部组织有关部门及施工队召开不定期的质量专题会，内容包括：
1）修改施工程序；
2）协调改善施工环境；
3）进行专业培训；
4）进一步明确各有关部门和人员的责任；
5）调换有关人员，增添有关设备；
6）更新施工技术和设备。

2.7 工程保修服务计划
（1）工程竣工后退场前的保修措施计划
1）对已移交工程清单所列的缺陷修复项目，我方将做好修复工作计划，按规范要求认真进行修复，直至经业主（监理工程师）检验合格为止。

2）在保修期间，我方退场前将组织进行定期检查，发现工程缺陷问题，自觉、主动、认真做好缺陷修复工作。

3）对于业主在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏，或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，我方将按监理的指示并按合同规定负责做好修复工作，直至经监理检验合格为止。

（2）对建设单位的质量保修通知的处理计划
若在保修期限内，我方收到建设单位“工程质量修理通知书”，我方将在约定的时间和地点，派出作业人员到场修理，并承担合同规定的责任。

三、质量保证措施
3.1 组织保证措施
建立建全保证体系：项目部建立质量领导小组，由项目经理任组长，总工、副经理任副组长，各部室负责人及施工队负责人为主要成员，各自担负相关的质量职责；项目经理部设总工为总质检工程师，质检部设质检员，施工队有质量负责人，班组有质量技术员，在施工中决策层、管理层、生产管理层和作业层四级级职责明晰、权限分明、分工合作。

3.2 思想保证措施
项目部每周组织全体施工人员认真学习国家有关政策法规，接受质量教育，增强质量意识，牢固树立“质量第一”的观念。

经常宣传优质建设本工程的重要意义，增强全体员工的集体荣誉感、责任感和使命感。

3.3 制度保证措施
建立本项目部的质量责任制度、验收制度、技术交底制度、岗位培训制度，原材料采购制度、奖惩制度、原材料、中间产品检验制度、施工工序检验制度、重要隐蔽单元。