QEP17纠正措施控制程序
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5.4.纠正措施：
5.4.1.各部门对已经发生的问题要及时采取纠正措施，对尚未发生但发展趋势不良的问题应及时提出预防措施要求，填写“异常处理单”。
5.4.2.针对问题分析可能的原因。
5.4.3.针对原因制订解决方案。
5.4.4.实施解决纠正和预防措施。
5.4.5.验证纠正和预防措施的有效性，如果不行重新分析原因重复5.4.2、5.4.3、5.4.4、5.4.5等过程。
5.5.2.对资料分析的结果应在月度会议上提出，检讨并持续改进。
5.5.3.资料分析的有关信息应通过内部沟通传递至相关部门并实施追踪。
6.相关文件
6.1.管理评审管理程序
6.2.内部审核管理程序
6.3.分析评价管理程序
7.相关表单
异常处理单
5.1.2.当体系或外部环境发生重大变化时，总经理重新评审质量环境方针，必要时直接发布更新的质量环境方针。
5.2.质量环境目标方案的改进：
5.2.1.质量环境目标的评审应在季度统计资料上或管理评审会议上检讨并持续改进。
5.2.2.当体系发生重大变化时，总经理应对目标进行调整并发布。
5.2.3.各责任部门据此及时调整部门目标并执行。
5.4.6.纠正行动的跟踪验证由管代或其授权人员进行，预防行动的跟踪验证由管理者代表或其授权人员进行。
5.4.7.纠正和预防措的有效性在管理评审会议上进行检讨改进。
5.5.资料分析：
5.5.1.资料分析并通过内部沟通是公司一切工作持续改进的基础，同时也为总经理决策提供依据。各责任部门应认真按照《数据分析管理程序》执行。
二阶文件
文件编号
QEP17
文件版次
D/0
文件名称
纠正措施控制程序
发放号
001
D/0
2018.01.01
依照ISO9001：2015&ISO14001：2015标准更新
1.目的：
通过本程序，确保公司质量环境管理体系有效的进行持续改进。
2.范围：
本程序适用于对质量环境方针/目标/审核结果/资料分析/纠正和预防及管理评审的有效性进行评审及改进。
3.职责
3.1.总经理负责对质量环境方针/质量环境目标管理评审等重大活动的评审及改进。
3.2.管理者代表负责对审核结果专案改善活动及预防的评审及改进。
3.3.各责任部门负责对本部门内纠正和预防活动进行评审及改进。
4.定义
无
5.作业内容：
5.1.质量环境方针的改进：
5.1.1.质量环境方针的改进需要一般情况下应在每一年的管理评审会议对适合性及有效性进行评审。
5.3.内/外审核：
5.3.1.内部审核的运作按《内部审核管理程序》。
5.3.2.外部审核按与认证机构的认证合同及认证条例执行。
5.3.3.内外审核中发现的问题，是公司质量环境体系改进和 提升的机会，各责任部门应认真加以改进。相关部门也应举一反三地检讨本部门业已存在或可能发生的问题，并进行纠正和预防。具体按《内部审核管理程序》执行。
5.4.1.各部门对已经发生的问题要及时采取纠正措施，对尚未发生但发展趋势不良的问题应及时提出预防措施要求，填写“异常处理单”。
5.4.2.针对问题分析可能的原因。
5.4.3.针对原因制订解决方案。
5.4.4.实施解决纠正和预防措施。
5.4.5.验证纠正和预防措施的有效性，如果不行重新分析原因重复5.4.2、5.4.3、5.4.4、5.4.5等过程。
5.5.2.对资料分析的结果应在月度会议上提出，检讨并持续改进。
5.5.3.资料分析的有关信息应通过内部沟通传递至相关部门并实施追踪。
6.相关文件
6.1.管理评审管理程序
6.2.内部审核管理程序
6.3.分析评价管理程序
7.相关表单
异常处理单
5.1.2.当体系或外部环境发生重大变化时，总经理重新评审质量环境方针，必要时直接发布更新的质量环境方针。
5.2.质量环境目标方案的改进：
5.2.1.质量环境目标的评审应在季度统计资料上或管理评审会议上检讨并持续改进。
5.2.2.当体系发生重大变化时，总经理应对目标进行调整并发布。
5.2.3.各责任部门据此及时调整部门目标并执行。
5.4.6.纠正行动的跟踪验证由管代或其授权人员进行，预防行动的跟踪验证由管理者代表或其授权人员进行。
5.4.7.纠正和预防措的有效性在管理评审会议上进行检讨改进。
5.5.资料分析：
5.5.1.资料分析并通过内部沟通是公司一切工作持续改进的基础，同时也为总经理决策提供依据。各责任部门应认真按照《数据分析管理程序》执行。
二阶文件
文件编号
QEP17
文件版次
D/0
文件名称
纠正措施控制程序
发放号
001
D/0
2018.01.01
依照ISO9001：2015&ISO14001：2015标准更新
1.目的：
通过本程序，确保公司质量环境管理体系有效的进行持续改进。
2.范围：
本程序适用于对质量环境方针/目标/审核结果/资料分析/纠正和预防及管理评审的有效性进行评审及改进。
3.职责
3.1.总经理负责对质量环境方针/质量环境目标管理评审等重大活动的评审及改进。
3.2.管理者代表负责对审核结果专案改善活动及预防的评审及改进。
3.3.各责任部门负责对本部门内纠正和预防活动进行评审及改进。
4.定义
无
5.作业内容：
5.1.质量环境方针的改进：
5.1.1.质量环境方针的改进需要一般情况下应在每一年的管理评审会议对适合性及有效性进行评审。
5.3.内/外审核：
5.3.1.内部审核的运作按《内部审核管理程序》。
5.3.2.外部审核按与认证机构的认证合同及认证条例执行。
5.3.3.内外审核中发现的问题，是公司质量环境体系改进和 提升的机会，各责任部门应认真加以改进。相关部门也应举一反三地检讨本部门业已存在或可能发生的问题，并进行纠正和预防。具体按《内部审核管理程序》执行。