K3操作手册

K3系统操作手册
一、登陆界面
双击打开客户端，出现下图界面
图一
红色圆圈住的地方是系统帐套的选择，现在我们用的是001德宝帐套（正式版），里面也有004练习帐套供大家练习操作使用，选择好帐套以后，再选中绿色圈的地方，就可以使用用户名登陆了，目前用户名为本人的中文名字，初始密码为123，点击确定就可以登陆了。

在这里说明一下怎么修改密码，用户名和密码都填写完毕之后，点击右上角紫色圈住的地方就可以修改密码了。

二．界面
图二
第一次登录会出现图二的界面，这是K3系统的流程图。

点击紫色圆里的K3主界面就会出现主界面
三、系统操作流程
（一）销售
首先是根据医院需要由驻院代表（信息员）做出销售订单（计划），操作：供应链—>销售管理|—>销售订单，双击销售订单-新增，进入单据的录入，如图：
可以对单据做简化设置，操作为选项—>单据体设置，可以根据自己的需要选择单据显示的表项
点击之后就会出现以下界面，就可以选择要显示的表项。

1.表头的填写：购货单位为本医院，计划项目中分计划和非计划，计划代表的就是医院库房补货（需要采购或公司配送的）；非计划表示的是信息员做销售订单然后直接生成销售出库，也就是说库存中的产品出库。

先说计划
2.中间表格的填写：根据医院的计划，把计划填写到表中，鼠标点到产品代码这一栏，然后按F7进行选择，就会出现以下界面
把红色标注的对号去掉，一般都是使用代码或名称字段来筛选，在这里有个需要注意的地方就是最好找个关键词组来筛选，例如：一次性使用灭菌手套，你可以只输入灭菌手套或者手套进行筛选等等，录入人员应该根据品名、具体规格、规格型号、计量单位、品牌、生成厂家选择相对应的产品。

在选中产品后，填写数量、含税单价（医院销售价格，等价格维护以后系统会自动带出）、
折扣率（低值为0，高值为25或者6，一般情况下折扣率会系统自动带出）；建议交货日期，为计划到货日期，系统会自动默认为当天日期，因此录入人员必须进行人工选择。

采购部可以根据单据上的建议交货日期来判定此产品是否急需，从而合理掌握配货时间。

3.计划填写完毕后，单据下方的部门为要货医院，业务员为信息员。

4.保存单据，审核提交
5.每天盯住自己提交的销售订单直到货到为止（在销售订单维护界面可以关联到销售订单的执行情况,方法是在销售订单维护界面，点击上面标题中的关联信息选项，可以查到你这个订单中哪些转成采购
订单，哪些转成了发货通知，还有哪些没有处理，这样自己心里也可以有个准备。

6.到货以后，驻院信息员把采购部做的采购订单下推外购入库（采购订单的关闭标志就说明应经入库），入库以后驻院信息员把一开始做的销售订单下推生成销售出库，在这里销售出库单必须由销售订单生成，不可以直接做销售出库单。

操作为：供应链——>销售管理——>销售订单维护，会出现一个条件过滤界面，如图：
这里可以控制单据的显示界面，操作：在条件过滤界面点击表格设置，就可以根据自己需要选择必要的信息。

过滤条件填好以后点击确定进入
选中需要出库的单子，然后点击下推，生成销售出库。

点击生成
填写发货仓库，里面的批号、实发数量、折前单价，折扣率等等都是从销售订单上带过来的。

如果批
号没有自动带过来的话就说明仓库没有库存（在这里人工输进去是没有用的）。

发货、部门、业务员、保管都按实填写，填写完毕后保存，在价格、数量等等和医院确定无误后审核。

注意：这里可能会遇见一个问题就是保存时提示有的产品可能会出现负库存并且系统会自动用蓝色标示出负库存的产品，原因有两个：一个是实际库存不够，另一个是多种批号造成的，例如：84消毒液，公司发过来有两个批号01和02，01和02的数量分别是100和200，如果你选择批号01的话，出库数量最多为100，不可能大于100的，所以你要是想出200，那你就要选择批号。

方法是删除原有系统带出的批号，然后按F7选择就可以了。

如果发现到货与订单不一致的话，这时就需要及时与相关部门沟通
1．如果货到了以后，发现到货的数量与采购订单（采购订单与销售订单保持一致）不一致的话，这时候你就需要和采购部取得联系，问明原因，协商怎么解决
2．如果发现收到的货与采购订单上的品牌和生产厂家不一致的话，驻院部要立刻通知采购部，协商解决，变更单据，变更单据操作方法为在订单单据的维护界面右击单据就会看
到
3.到货情况有两种，一个是公司配货（由物流部配送），另一个就是供应商送货
下面是非计划销售订单的操作，1 、3 、4步骤同上
第二步的操作为把上面第二步中的按F7筛选改成按F12进行筛选（F7选择的是基础物料，不能显示库存量，F12可以选择自己库存有的产品）
这里显示的为各家医院的现有库存，可以通过过滤进行仓位定位和产品的模糊查询，双击选中要出库的产品。

这个单据上的建议交货日期可以系统默认。

5.审核之后，在销售订单-维护中把此订单下推生成销售出库，操作为：销售订单-修改——>找到上面审核过的单据，选中单据后(注意：当单据上有大于等于两条记录时，你需要都选中。

SHIFT键是连续
选择，CTRL键为挑选)，下推生成销售出库，如图
生成销售出库以后不要轻易审核，要确定无误后再审核。