配件出入库管理制度

配件入库制度

1．根据随货同行清单清点配件件数，当厂家送货清单与实际收货不符时应按实际收货数办理入库手续,当天到货的配件必须当天清点、当天上架、当天入库、当天建立库存卡。2．零散配件需逐一清对数量,整件配件开箱验收清点。

3．收发员根据验收的送货清单清点无误后在送货单上签名确认4．收发员必须按照仓位归整好配件,并随时登记相关入库内容包括购进时间、配件编码、配件名称、单位、数量切实管理好库存卡并登记入账(包括电脑账及手工账）。

5．收发员打印入库单一式三联并签名确认，一联（白色)配件部留存，另两联交至财务部留存，财务部审核后，财务部在仓库联上签名并退回配件部。

6．验收不合格的配件一律摆放在退货区，严禁入库。由计划员负责向厂家索赔跟踪。

配件出库制度

1．配件人员根据车辆维修工单，进行配货。

2．对应工单号在系统中录入领用配件，生成出库单.

3．让维修工核对配件，然后签收领料单。

4．配件的出库在遵循流程操作的前提下必须严格按照“先配货、后记卡、再出库”的原则,并同时按照“先进先出”的原则做好配件出库工作.

5．保存出库单凭证,做好台账管理。

6．领用配件退库时，仓管员必须对退库配件进行检查，在保证退库配件性能完好,对二次销售不产生任何影响下方可办理退库手续。

7．配件出库后要及时消账（电脑账、手工账及库存卡)