信息设备风险识别表
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XXX食品集团有限公司
信息设备风险识别表
流程 类别 风险编号
风险 风险描述
可能性
调研选型
1、在进行设备调研选型时不了解公司所需设备的技术指 标，导致所选择的设备在技术性能指标而打折扣。 2、是由于信息渠道不畅通，采购当事人对设备市场行情及 供货渠道不了解，导致在合同洽谈时处于不利谈判地位， 导致购买价格与设备价值不符而产生的风险。 3，设备在数据采集、存储、使用等执行时存在物理结构上 的不流畅或漏洞等。
较小可 能
较小影 响
1、触电伤害：2、设备损坏
较小可 较小影
能
响
设备验收
SBFX00 3
1.在数量上缺斤少两；在质量上鱼目混珠，以次充好； 2.在品种规格上货不对路，不合规定要求；在价格上发生 变形等等。
较小可 较小影
能
响
1、认真完成前期的调研和
技术交流工作
低
2、提前整理和准备所需方 信息科 案
暂无设备存在此 类风险
。
审核：
批准：
识别日期：
较小可 能
分析 影响
较小影 响
严重 程度
低
风险控
采取的对策
制主要 责任部
门 与公司生产部门相结合，在
采购前结合对当前生产需
要，制定出所购设备的规格
、性能、安全、能各项技术 指标，同时也要结合市场，
信息科
选择运行经济、技术合理、
安全可靠、声誉较好的设备
供应商。
文件编号： 备注 （主要存在风险 设备及数量）
低
以免发生触电危险。
信息科
3、不要将系统设备置于过
2台靠窗交换机
冷或过热的地方。
4、设备电源在工作时会发
热，因此要保持工作环境的
良好通风，以免温度过高而
损坏 机器。
5、阴雨潮湿天气或长时间
不使用时，应关
前，由信息科负责检验设备 信息科 中的数据是否是可用性。
5台台式主机
暂无设备存在此 类风险
设备采购 设备安装
1、物资需求计划不明确、不及时，变更频繁，不能够有效 满足企业运营发展的需求； 2、请购依据不充分、不合理，相关审批程序不规范、不正 确，可能导致企业资产损失、资源浪费或舞弊现象发生； 3、物资供应过程控制能力弱，交期、物资质量不能满足要 求，影响企业运营发展； 4、供应商选择不当，指定或变相指定供应商，给企业造成 经济损失，滋生腐败； 5、分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，造成采 购资金的浪费和流失，物资采购一单一价、一单一招标、 一单一签约，供需关系不稳定，供应费用增加； 6、重复采购或采购数量控制不当，造成库存结构不合理， 储备资金占用大； 7、采购验收程序不规范，可能造成资产损失或账实不符；
较小可 较小影
能
响
1，报废设备依据不足、不充分、不合理； 2，设备报废未彻底按要求转移、清理其存储的数据，造成 数据遗失或泄漏的风险等。
较小可 能
较大影 响
1在设备使用时，应确保电
源线中的地线接地良好，请
勿使用两芯插头确保设备的
输入电源为220V50Hz的交
流电。
2、机器内有交流220V高压
部件，请勿擅自打开机壳，
3、寻找合适的设备厂家
1、用电要规范、对于破损
低
电线或插座应及时更换报修 信息科 。
暂无设备存在此 类风险
2、设备避免高处摔落。
验收时需要信息科人员和设 信息科 暂无设备存在此
备使用人员共同验收通过。
类风险
设备操作 及运行
设备报废 识别人：
部分设备在操作中存在着火灾、电气伤害、等危险因素， 设备操作过程存在着很多风险因素，不完善的风险识别措 施会导致严重的安全生产事故。
信息设备风险识别表
流程 类别 风险编号
风险 风险描述
可能性
调研选型
1、在进行设备调研选型时不了解公司所需设备的技术指 标，导致所选择的设备在技术性能指标而打折扣。 2、是由于信息渠道不畅通，采购当事人对设备市场行情及 供货渠道不了解，导致在合同洽谈时处于不利谈判地位， 导致购买价格与设备价值不符而产生的风险。 3，设备在数据采集、存储、使用等执行时存在物理结构上 的不流畅或漏洞等。
较小可 能
较小影 响
1、触电伤害：2、设备损坏
较小可 较小影
能
响
设备验收
SBFX00 3
1.在数量上缺斤少两；在质量上鱼目混珠，以次充好； 2.在品种规格上货不对路，不合规定要求；在价格上发生 变形等等。
较小可 较小影
能
响
1、认真完成前期的调研和
技术交流工作
低
2、提前整理和准备所需方 信息科 案
暂无设备存在此 类风险
。
审核：
批准：
识别日期：
较小可 能
分析 影响
较小影 响
严重 程度
低
风险控
采取的对策
制主要 责任部
门 与公司生产部门相结合，在
采购前结合对当前生产需
要，制定出所购设备的规格
、性能、安全、能各项技术 指标，同时也要结合市场，
信息科
选择运行经济、技术合理、
安全可靠、声誉较好的设备
供应商。
文件编号： 备注 （主要存在风险 设备及数量）
低
以免发生触电危险。
信息科
3、不要将系统设备置于过
2台靠窗交换机
冷或过热的地方。
4、设备电源在工作时会发
热，因此要保持工作环境的
良好通风，以免温度过高而
损坏 机器。
5、阴雨潮湿天气或长时间
不使用时，应关
前，由信息科负责检验设备 信息科 中的数据是否是可用性。
5台台式主机
暂无设备存在此 类风险
设备采购 设备安装
1、物资需求计划不明确、不及时，变更频繁，不能够有效 满足企业运营发展的需求； 2、请购依据不充分、不合理，相关审批程序不规范、不正 确，可能导致企业资产损失、资源浪费或舞弊现象发生； 3、物资供应过程控制能力弱，交期、物资质量不能满足要 求，影响企业运营发展； 4、供应商选择不当，指定或变相指定供应商，给企业造成 经济损失，滋生腐败； 5、分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，造成采 购资金的浪费和流失，物资采购一单一价、一单一招标、 一单一签约，供需关系不稳定，供应费用增加； 6、重复采购或采购数量控制不当，造成库存结构不合理， 储备资金占用大； 7、采购验收程序不规范，可能造成资产损失或账实不符；
较小可 较小影
能
响
1，报废设备依据不足、不充分、不合理； 2，设备报废未彻底按要求转移、清理其存储的数据，造成 数据遗失或泄漏的风险等。
较小可 能
较大影 响
1在设备使用时，应确保电
源线中的地线接地良好，请
勿使用两芯插头确保设备的
输入电源为220V50Hz的交
流电。
2、机器内有交流220V高压
部件，请勿擅自打开机壳，
3、寻找合适的设备厂家
1、用电要规范、对于破损
低
电线或插座应及时更换报修 信息科 。
暂无设备存在此 类风险
2、设备避免高处摔落。
验收时需要信息科人员和设 信息科 暂无设备存在此
备使用人员共同验收通过。
类风险
设备操作 及运行
设备报废 识别人：
部分设备在操作中存在着火灾、电气伤害、等危险因素， 设备操作过程存在着很多风险因素，不完善的风险识别措 施会导致严重的安全生产事故。