QP-24组织分析与经营计划控制程序

编制贺学超审核刘德华批准杨俊彪日期2018/6/1日期2018/6/1 日期2018/6/1
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部门签收部门签收
总经办财务部
采购
生产部
品质部
研发部
仓库
人力资源部
销售部
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1 目的
促使公司经营计划与目标的规划、确定、执行、改善科学化、规范化，以保证确定内的经营计划及目标是企业追求发展的最大利益，并能适应和满足市场客户需求与期望。

2 范围
本公司所有经营计划的拟订以及各项经济目标、绩效目标的建立、执行与评估、改善。

3 术语和定义
SWOT分析：
用以建立公司优势和寻求机会的策略；
S（优势）Strength:包括技术、资源、市场定位、核心竞争力……
W（弱点）（差距）Weaknesses:公司表现不佳的作业或产品
O（机会）Opportuniteies:现在及未来的环境变化,公司可加以利用而转换为优势的机遇T（威胁）Threats:现在及未来的环境变化,可能造成对公司的伤害.
4 职责和权限
4.1 总经理负责每年12月份提出次年公司年度经营计划提案；
4.2各分管副总经理负责每年12月份提出次年公司营销、财务、生产、技术的总统规划；
4.3营销部提供市场分析资料（含客户的需求与期望）；
4.4（集团）规划部：提供企业中长期发展规划；
4.5总经理办公室：提供企业人力资源的配置及策划报告；
5 内容和要求
5.1 环境分析
5.1.1 外部环境分析
5.1.1.1 一般环境分析：主要分析国内外政治、法律、经济、金融形势与社会消费水平的变化趋势会对企业整体经济造成影响的重点因素；
5.1.1.2 产业环境分析：主要分析公司的主要客户、供货商与同行业竞争者会对公司经营产生的影响因素。

5.1.2 内部环境分析
5.1.2.1 分析的目的在于了解本公司经营计划的可行性与可用资源、衡量本公司的竞争实力与管理水平。

5.1.3 根据公司的内外部环境分析，形成《SWOT分析表》
5.2经营计划的内容
经营计划包括以下内容：市场分析、财务策划及成本、工厂/设施计划、目标成本、人力资源开发、研究与开发计划项目和经费预算、品质目标、客户满意度、关键内部品质及运行能力指标等。

5.3经营计划各项目的目标和计划要按短期 1 年和长期 3 年来制定。

5.4业务部提供市场的分析和预测资料，以及分析公司产品的竞争力及当前和未来顾客的
期望等信息。

5.5各责任部门在制定经营计划前要完成信息的收集工作。

5.6经营计划的制定
5.6.1 各责任部门将所收集到的内部信息与适当的同类厂家和公司总的发展规划比
较，确定发展的短期和长期目标。

5.6.2 各责任部门负责人需审核有关的目标计划后在上一年年底汇总给业务部负责人。

5.6.3业务部负责召集所需人员参加协调、评估会议，最后在综合上报的有关经营计
划基础上，制定出公司的经营计划。

5.7经营计划的制定更新时间安排
业务部负责人在年初依据公司现状和上年度的目标制定短期（1年）和长期（3年）的《经营计划具体项目目标》。

短期目标每年制定更新一次，具体时间由业务部负责人安排。

根据公司发展的实际情况，业务部负责人可视需要在本年内其它时间安排进行经营计划的更新和修订。

5.8经营计划的批准生效
业务部负责将审批结果整理成正式的、文件化的、全面的经营计划送交总裁批核后正式生效。

5.9经营计划的实施执行
经营计划的原版文件由业务部负责人保存，各责任部门负责人保留副本。

严禁未经业务部负责人或其授权人员的批准进行复印、拷贝。

5.10 经营计划的年度评审
5.10.1每年在经营计划的制定/更新前，由业务部负责人组织所需人员召开经营计划
评审会。

经营计划的实施情况也可以在管理评审会上进行评审，并在管理评
审会作有限的结论报告。

5.10.2各部门负责人在评议会前准备经营计划的进展情况的报告。

5.10.3业务部负责人对经营计划的可行性及各部门的执行进度作出评估，必要时作出
修订。

5.10.4 经营计划的评审报告由业务部整理汇总，形成文件化的经营计划年度评审报
告交总经理审批。

6.相关文件
6.1 《质量记录控制程序》
7.相关表单
7.1 《SWOT分析表》
7.2《经营计划具体项目目标》7.3《经营计划》。