工程部内审表编制方案模板

工程部内审表编制方案模板
一、编制依据
根据公司内部管理制度及相关法律法规的要求，并结合工程部的实际情况，制定本内审表
编制方案。

二、编制目的
为了规范工程部的内部管理，并确保工程项目的顺利进行，提高工程部的运行效率和管理
水平，特制定本内审表编制方案。

三、编制原则
1. 合法合规：本内审表应符合国家法律法规、政策及公司制度的要求。

2. 有效实用：内审表内容应能够有效地反映工程部内部管理情况，具有实际操作性。

3. 完善系统：内审表应涵盖工程部各项管理方面，构成一个完整的内部管理评估体系。

四、内审表内容
1. 人员管理：包括工程部人员组织架构、人员编制、招聘、培训、考核等内容。

2. 项目管理：包括工程项目立项、计划、实施、验收、结算等内容。

3. 资产管理：包括工程部资产购置、使用、保养、报废等内容。

4. 质量管理：包括工程产品质量控制、质保体系运行、品质审计等内容。

5. 安全环保管理：包括工程环境保护、安全生产管理、安全意识培训等内容。

6. 经济管理：包括工程预算管理、费用核算、成本控制、资金使用等内容。

5. 具体步骤
1.明确内审目标：确定本次内审的主要目标，明确审核的重点和范围。

2.组织内审人员：确定内审小组成员，并明确各自职责及权限。

3.编制内审计划：根据内审目标和范围，制定内审计划，明确内审时间、地点、对象等。

4.准备内审资料：整理相关文件和资料，包括工程部的管理制度、工作记录、合同文件、
财务数据等。

5.实施内审：按照内审计划和检查内容，对工程部的各项管理方面进行实地检查和核查。

6.整理内审报告：根据内审情况，编制内审报告，总结内审发现的问题和建议改进的措施。

7.跟踪改进：对内审报告中提出的问题，及时跟踪整改情况，并评估整改效果。

六、内审表使用
1. 内审表应由工程部主管领导批准，并在内部管理范围内推广使用。

2.内审表填报应由相关负责人按照内审要求进行，确保内审结果真实可靠。

3.内审结果应及时反馈给相关部门和人员，以促进问题的及时解决和整改。

七、内审表修订
根据工程部管理的实际情况和内部管理的发展，对内审表的内容和要求进行定期修订，以使之不断适应工程部的管理需要。

八、落实责任
工程部主管领导负责内审表的编制和使用工作的组织实施，相关负责人负责内审表的具体填报和整改落实工作。

九、内审表评价
工程部应定期对内审表的使用情况和内审结果进行评价，及时发现问题、总结经验，促进内审表的不断完善和提高。

以上为工程部内审表编制方案，希望在工程部的管理实践中能够得到有效运用，并取得显著的管理效果。