兽用疫苗项目申报材料

兽用疫苗项目
申报材料
规划设计/投资方案/产业运营
报告说明—
该兽用疫苗项目计划总投资6385.00万元，其中：固定资产投资4336.77万元，占项目总投资的67.92%；流动资金2048.23万元，占项目总投资的32.08%。

达产年营业收入13732.00万元，总成本费用10974.62万元，税金及附加104.87万元，利润总额2757.38万元，利税总额3242.58万元，税后净利润2068.03万元，达产年纳税总额1174.55万元；达产年投资利润率43.19%，投资利税率50.78%，投资回报率32.39%，全部投资回收期4.59年，提供就业职位276个。

中国动物疫苗市场目前正处于快速成长期，行业各领域呈现出一片欣欣向荣之势：动物疫苗市场规模出现了台阶式的跨越，企业开始重视研发投入，研发费用不断增加，带动产品的创新与工艺技术的进步，同时，在销售模式上，中国特有的市场苗+政府苗的双轨结构也出现了偏向市场化的优化趋势。

目录
第一章基本情况
第二章项目建设单位说明第三章背景和必要性研究第四章项目建设内容分析第五章选址方案评估
第六章土建工程方案
第七章项目工艺说明
第八章环境保护、清洁生产第九章项目安全卫生
第十章项目风险评估
第十一章项目节能方案分析第十二章实施安排方案
第十三章投资规划
第十四章经济效益可行性
第十五章项目综合评价结论第十六章项目招投标方案
第一章基本情况
一、项目提出的理由
中国动物疫苗市场目前正处于快速成长期，行业各领域呈现出一片欣欣向荣之势：动物疫苗市场规模出现了台阶式的跨越，企业开始重视研发投入，研发费用不断增加，带动产品的创新与工艺技术的进步，同时，在销售模式上，中国特有的市场苗+政府苗的双轨结构也出现了偏向市场化的优化趋势。

二、项目概况
（一）项目名称
兽用疫苗项目
（二）项目选址
xxx经济示范区
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

（三）项目用地规模
项目总用地面积14807.40平方米（折合约22.20亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数77.40%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率5.98%，固定资产投资强度195.35万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积14807.40平方米，建筑物基底占地面积11460.93平方米，总建筑面积20730.36平方米，其中：规划建设主体工程15336.29平方米，项目规划绿化面积1238.84平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费1278.89万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1177447.39千瓦时，折合144.71吨标准煤。

2、项目年总用水量12207.98立方米，折合1.04吨标准煤。

3、“兽用疫苗项目投资建设项目”，年用电量1177447.39千瓦时，年总用水量12207.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）145.75吨标准煤/年。

达产年综合节能量59.53吨标准煤/年，项目总节能率27.25%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx经济示范区发展规划，符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资6385.00万元，其中：固定资产投资4336.77万元，
占项目总投资的67.92%；流动资金2048.23万元，占项目总投资的32.08%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入13732.00万元，总成本费用10974.62万元，税
金及附加104.87万元，利润总额2757.38万元，利税总额3242.58万元，
税后净利润2068.03万元，达产年纳税总额1174.55万元；达产年投资利
润率43.19%，投资利税率50.78%，投资回报率32.39%，全部投资回收期
4.59年，提供就业职位276个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大
的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

项目承办单位要在技术
准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示范区及xxx经济示范区兽用疫苗行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济示范区兽用疫苗产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“兽用疫苗项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展，为社会提供就业职位276个，达产年纳税总额1174.55万元，可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率43.19%，投资利税率50.78%，全部投资回报率32.39%，全部投资回收期4.59年，固定资产投资回收期4.59年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的
十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息
化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了
《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中
国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任
务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，
加快制造强国建设。

“十二五”期间，全省规模以上工业企业研发经费投入年均增长13%，累计实施省级以上技术创新项目1.7万项，其中达到国际先进水平以上的
占33.7%。

截至“十二五”末，全省共培育国家技术创新示范企业32家、
国家企业技术中心166家、省级企业技术中心1427家，超过60%的大中型
企业建立了多种形式的研发机构。

攻克了大尺寸SiC单晶衬底产业化、大
型快速高效数控全自动冲压生产线等一批重大关键共性技术产品，浪潮集
团高端容错计算机系统关键技术与应用等3个项目获国家科技进步一等奖。

品牌带动效应明显，海尔、海信、潍柴、浪潮、青啤等一大批品牌企业和
名牌产品驰名中外，11个企业品牌列入中国工业企业品牌竞争力百强，居
全国第2位。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司满怀信心，发扬“正
直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质
产品。

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为
全国知名的产品供应商。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用
户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆
企业。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入11340.80万元，同比增长
32.61%（2788.54万元）。

其中，主营业业务兽用疫苗生产及销售收入为9145.41万元，占营业总收入的80.64%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2337.59万元，较去年同期相比增长542.71万元，增长率30.24%；实现净利润1753.19万元，较去年同期相比增长228.59万元，增长率14.99%。

上年度主要经济指标
第三章背景和必要性研究
中国动物疫苗市场目前正处于快速成长期，行业各领域呈现出一
片欣欣向荣之势：动物疫苗市场规模出现了台阶式的跨越，企业开始
重视研发投入，研发费用不断增加，带动产品的创新与工艺技术的进步，同时，在销售模式上，中国特有的市场苗+政府苗的双轨结构也出
现了偏向市场化的优化趋势。

灭活疫苗是用菌(毒)种培养物或含毒组织或细胞培养物，经化学
灭活剂灭活或加热处理，使微生物失去活性而保持免疫原性，再加入
适当的防腐剂或加入免疫佐剂制成。

伴随着我国畜牧业由小农分散饲养的生产模式走向集约化，统一
防疫的生产模式，我国以疫苗为主的兽用生物制品产业得到迅猛发展。

目前国内兽用疫苗销售规模呈稳步增长趋势，2018年中国兽用疫苗销
售规模121.96亿元，较上年增长0.48亿元，同比增长0.4%；2019年中国兽用疫苗销售规模117.24亿元，同比下降3.87%。

近年来我国兽用疫苗进口数量呈波动趋势，2019年中国兽用疫苗进口数量1016吨，较上年下降1181吨，同比下降53.75%；2019年中国兽用疫苗出口数量448吨，较上年增加130吨，同比增长40.84%。

2014年以来我国兽用疫苗进出口贸易一直呈贸易逆差态势，2018年中国兽用疫苗进口金额36364万美元，出口金额1323万美元，贸易逆差额35041万美元；2019年中国兽用疫苗进口金额16498万美元，出口金额1746万美元，贸易逆差额14752万美元。

疫苗制品是生物制药领域的一个重要组成部分，我国已成为世界上最大的疫苗生产国。

随着我国畜禽养殖规模逐渐扩大，动物疫病发生情况日益复杂，多种严重危害畜牧业发展的重大疫病相继暴发与流行，超强毒株和变异毒株不断出现，并处于动态发展过程中。

因此，传统疫苗预防接种已经不能完全满足动物疫病免疫保护的需要。

一方面，现有兽用疫苗产品的质量必须得到进一步的改善和提高，以应对强力毒株的危害；另一方面，某些毒性偏强的疫苗的使用应受到严格限制，需要应用新技术研发出毒性更弱、更为安全稳定的兽用疫苗。

第四章项目建设内容分析
一、产品规划
项目主要产品为兽用疫苗，根据市场情况，预计年产值13732.00万元。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积14807.40平方米（折合约22.20亩），其中：净用
地面积14807.40平方米（红线范围折合约22.20亩）。

项目规划总建筑面
积20730.36平方米，其中：规划建设主体工程15336.29平方米，计容建
筑面积20730.36平方米；预计建筑工程投资1766.66万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费1278.89万元。

（三）产能规模
项目计划总投资6385.00万元；预计年实现营业收入13732.00万元。

第五章选址方案评估
一、项目选址
该项目选址位于xxx经济示范区。

当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目
标奋进。

“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新
旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。

一方面，国际金融危机的深层次影
响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，
各种挑战前所未有。

另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面
深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集
中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于
我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产
成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

项目建设区
域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营
和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成
区有较方便的联系。

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体
形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

项目投资环境优良，当地为招商
引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

二、用地控制指标
建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数77.40%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率5.98%，固定资产投资强度195.35万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

五、总图布置方案
1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

3、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。

10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。

配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接
地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接
零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可
靠接零。

低压配电系统采用TN接地型式；车间配电室采用TN-S型三相五
线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部
分必须与PE线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻R≤1.00欧姆。

undefined
4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不
落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品
的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可
满足投资项目场外远距离运输的需求。

冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生
间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生
活间18.50℃，卫生间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，
由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，
室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系
统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。

六、选址综合评价
第六章土建工程方案
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建
筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的
前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有
时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建
筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

二、土建工程设计年限及安全等级
三、建筑工程设计总体要求
本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根
据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工
程质量。

本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建
筑工程质量。

项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，
特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。

四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积20730.36平方米，其中：计容建筑面积20730.36平方米，计划建筑工程投资1766.66万元，占项目总投资的
27.67%。

第七章项目工艺说明
一、技术管理特点
所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

投资项目原料采购后应按质量（等级）要
求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证
辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。

undefined
项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。

PDM明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。

项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。

二、项目工艺技术设计方案
在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。

技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、。