中央空调项目可研报告

中央空调项目
可研报告
规划设计/投资分析/实施方案
报告说明—
该中央空调项目计划总投资3348.29万元，其中：固定资产投资
2478.62万元，占项目总投资的74.03%；流动资金869.67万元，占项目总
投资的25.97%。

达产年营业收入7239.00万元，总成本费用5618.86万元，税金及附
加67.16万元，利润总额1620.14万元，利税总额1910.77万元，税后净
利润1215.11万元，达产年纳税总额695.67万元；达产年投资利润率
48.39%，投资利税率57.07%，投资回报率36.29%，全部投资回收期4.26年，提供就业职位139个。

细数近十年中央空调行业发展，市场容量从2009年340亿元左右增长
到了2018年的近千亿，十年间增长了2.5倍以上。

增速方面，除2015年
为负增长外，其他年份均保持正增长，其中两位数增长年份占比更是超过
了一半以上，是白电行业中发展最为亮眼的子行业之一。

2018年虽然中央
空调市场增速放缓明显，但认为行业整体向上的趋势并未发生实质性改变，随着房地产好转和精装修占比逐年提升，中央空调行业整体将会迎来新的
发展机遇。

目录
第一章项目概况
第二章项目建设单位基本情况第三章背景和必要性研究
第四章产品规划及建设规模第五章选址分析
第六章工程设计可行性分析第七章工艺技术说明
第八章环境保护分析
第九章生产安全保护
第十章项目风险应对说明
第十一章节能评估
第十二章项目计划安排
第十三章投资情况说明
第十四章经济收益分析
第十五章综合评价说明
第十六章项目招投标方案
第一章项目概况
一、项目提出的理由
细数近十年中央空调行业发展，市场容量从2009年340亿元左右增长
到了2018年的近千亿，十年间增长了2.5倍以上。

增速方面，除2015年
为负增长外，其他年份均保持正增长，其中两位数增长年份占比更是超过
了一半以上，是白电行业中发展最为亮眼的子行业之一。

2018年虽然中央
空调市场增速放缓明显，但认为行业整体向上的趋势并未发生实质性改变，随着房地产好转和精装修占比逐年提升，中央空调行业整体将会迎来新的
发展机遇。

二、项目概况
（一）项目名称
中央空调项目
（二）项目选址
xx经济开发区
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产
成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

（三）项目用地规模
项目总用地面积10085.04平方米（折合约15.12亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数55.16%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率5.21%，固定资产投资强度163.93万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积10085.04平方米，建筑物基底占地面积5562.91平方米，总建筑面积12404.60平方米，其中：规划建设主体工程8722.74平方米，项目规划绿化面积645.96平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计39台（套），设备购置费1055.14万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1281270.40千瓦时，折合157.47吨标准煤。

2、项目年总用水量4781.10立方米，折合0.41吨标准煤。

3、“中央空调项目投资建设项目”，年用电量1281270.40千瓦时，年总用水量4781.10立方米，项目年综合总耗能量（当量值）157.88吨标准煤/年。

达产年综合节能量52.63吨标准煤/年，项目总节能率26.72%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx经济开发区发展规划，符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治
理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环
境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资3348.29万元，其中：固定资产投资2478.62万元，
占项目总投资的74.03%；流动资金869.67万元，占项目总投资的25.97%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入7239.00万元，总成本费用5618.86万元，税金
及附加67.16万元，利润总额1620.14万元，利税总额1910.77万元，税
后净利润1215.11万元，达产年纳税总额695.67万元；达产年投资利润率48.39%，投资利税率57.07%，投资回报率36.29%，全部投资回收期4.26年，提供就业职位139个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工
进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济开
发区及xx经济开发区中央空调行业布局和结构调整政策；项目的建设对促
进xx经济开发区中央空调产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调
整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“中央空调项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济开发区经济发展，为社会提供就
业职位139个，达产年纳税总额695.67万元，可以促进xx经济开发区区
域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率48.39%，投资利税率57.07%，全部投资回
报率36.29%，全部投资回收期4.26年，固定资产投资回收期4.26年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不
是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。

对于非公有制经济
的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会
发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经
济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境
和提供更多机会的方针政策没有变。

”同时，公有制为主体、多种所有制
经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是
不能变的。

进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来
越好、不会越来越差。

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造
业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工
业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

智能化、自动化、数字化、网络化技术得到普遍应用，基本完成大中型企业的装备智能化改造，形成较为完善的智能制造产业集群。

全市两化融合发展水平指数超过117，保持全省前列。

普及大中型企业两化融合综合集成应用，培育10家互联网与工业融合创新示范企业，建成10个面向重点行业有影响力的互联网化服务平台，培育一批具有新型能力的互联网化企业，让互联网化成为先进制造业新的竞争力。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以
人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公
司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质
量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越
自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。

项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办
单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入5863.63万元，同比增长32.75%（1446.53万元）。

其中，主营业业务中央空调生产及销售收入为5038.70万元，占营业总收入的85.93%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1398.88万元，较去年同期相比增长164.97万元，增长率13.37%；实现净利润1049.16万元，较去年同
期相比增长164.29万元，增长率18.57%。

上年度主要经济指标
第三章背景和必要性研究
（一）行业规模逼近千亿，区域市场潜力凸显
1、发展维持较高景气，行业规模逼近千亿
2018年我国中央空调市场规模达到了850-1000亿元，18年我国中央空调总体销量已经突破千亿元大关。

综合多方信息，经过近三年中央空调市场的高速发展，整体行业规模或已逼近千亿，发展维持较高景气。

在市场增速方面，18年中央空调市场增速低于预期，三方数据同比增速均在5%-10%左右，主要系家装零售端受地产周期影响发展遇阻所致。

细数近十年中央空调行业发展，市场容量从2009年340亿元左右增长到了2018年的近千亿，十年间增长了2.5倍以上。

增速方面，除2015年为负增长外，其他年份均保持正增长，其中两位数增长年份占比更是超过了一半以上，是白电行业中发展最为亮眼的子行业之一。

2018年虽然中央空调市场增速放缓明显，但认为行业整体向上的趋势并未发生实质性改变，随着房地产好转和精装修占比逐年提升，中央空调行业整体将会迎来新的发展机遇。

2、华东领衔七大区域，中西部地区增速快
在内销方面，2018年华东五省市（山东、浙江、上海、江苏、安徽）中央空调市场容量约为380亿元，全国占比接近40%，领衔全国七
大区域。

在市场增速方面，中西部地区表现亮眼，华北、华中、西南、西北2018年均保持两位数增长，体现了中西部地区的巨大潜力，或将
复制华东地区中央空调市场增量的发展轨迹，最终获取与人口规模相
近的市场规模占比。

3、东南亚需求带动，海外影响力持续增强
在出口方面，2018年中央空调出口保持平稳增长态势，全年出口
额105.8亿元，同比增长13.40%，大概占整体中央空调的比例约为11%。

通过积极参与国外制冷展会、兴建海外基地等方式，国内品牌不
断扩大品牌影响力，同时各地样板工程的辐射效应等等都对出口市场
份额的增加起到促进作用。

纵观出口市场格局，2018年亚洲占比份额显著增加，在印度尼西亚、马来西亚等国家的需求带动下，中央空调亚洲出口占比达到63.1%的历史高位。

中东、非洲等地区中央空调需求持续提升，其中非洲市
场离心式冷水机组出口增幅高达52%，成为中央空调冷水机组产品的潜力增量市场。

欧洲、北美洲作为主要的家用中央空调出口区域，呈现
稳定增长态势，，市场份额相对稳定。

（二）多联机市场地位稳固，水机占比持续下滑
2018年我国多联机市场规模约为457亿元，占中央空调市场容量
约为51.6%，占据绝对优势。

细数近十年占比变化，多联机市场占比由34.3%上升至51.6%，涨幅达17.3pct，预计未来多联机市场地位稳固，很难被其他品类所超越；单元机占比由11.60%上升至18.20%，增加
6.6pct；水机占比由26.00%下降至1
7.60%，降幅达
8.4pct，呈现出持续下滑趋势，另从细分领域来看，2018年模块机和离心机占比有所提升；末端等其他品类占比由28.1%下降至12.6%，降幅达15.5pct，呈
现出边缘化趋势，预计未来该品类产品市场占比将继续下滑。

在分品类增速方面，以多联机、单元机为代表的户式中央空调在
经过16、17年高速增长后，在2018年出现了明显放缓，主要受到房
地产周期影响，家装零售端出现明显下滑所致。

在更细分的领域，模
块机、离心机的规模增速稳定提升，据产业在线数据显示，两者在
2018年同比增速分别达到18.7%，17.9%。

节能降耗的产品趋势与众多
厂商的推进布局，给予离心机产品增长诸多利好条件，而模块机的持
续高增来自于政策引导与多领域的产品应用。

（三）家装零售渠道遇阻，工程端持续火热
1、家装零售渠道遇阻，但家装大趋势并未改变
2018年中央空调家装零售市场规模约为320亿左右，同比下降7.14%，其中多联机212.5亿元，同比下降8.80%，单元机98.4亿元，同比下降3.30%，此前16、17年家装零售市场增速分别为34.20%、27.30%。

家装零售市场遇阻主要系地产后周期影响，新房成家量、毛坯房数量的急剧减少使家装配套产品失去部分应用场景，家装零售渠道首当其冲，其次受经济环境和行业竞争双重考验，各企业纷纷采取价格下调以期抢占市场份额，致使家装零售渠道整体销售额进一步降低。

从更长的时间维度来看，2014年到2018年中央空调零售占比由20.50%上升至33.30%，涨幅达12.8pct，其次受到住房精装修率不断提高，挤占了家装零售渠道的市场份额。

因此，从整体上来看家装作为我国中央空调发展的大趋势并未发生改变，预计未来随着新房成交量的好转和居民消费习惯的转变，中央空调家装零售渠道占比或将进一步提高。

2、精装修渗透率不断提高，助力工程端持续火热
2018年我国精装修房屋达到253万套，同比增长59.90%，继续保持高速增长，预计2019年精装房市场将达到335.8万套，同比增长32.7%。

其中空调配套规模预计91.0万套，同比增长37.4%。

在精装修
渗透率方面，预计将从2016年的15.27%提升至2019年的32.98%，涨
幅达到17.71pct，由于中央空调房屋配套率达到20.99%，精装修渗透
率的不断提高将助力中央空调工程端的持续增长。

2018年中央空调工程渠道市场规模达到564亿元，同比增长
13.23%，工程端市场继续保持火热，其中在工程端多联机占比由2017
年的40.52%提升至66.10%，增长幅度达到25.58pct。

多联机作为户式中央空调的主要机型，其在工程领域份额的大幅提升与精装修率提高
的关系密不可分，在工程端精装修房屋占比预计将不断提高。

第四章产品规划及建设规模
一、产品规划
项目主要产品为中央空调，根据市场情况，预计年产值7239.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设
提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的
一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发
展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民
经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面
对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积10085.04平方米（折合约15.12亩），其中：净用地面积10085.04平方米（红线范围折合约15.12亩）。

项目规划总建筑面积12404.60平方米，其中：规划建设主体工程8722.74平方米，计容建筑面积12404.60平方米；预计建筑工程投资903.08万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计39台（套），设备购置费1055.14万元。

（三）产能规模
项目计划总投资3348.29万元；预计年实现营业收入7239.00万元。

第五章选址分析
一、项目选址
该项目选址位于xx经济开发区。

园区着重优化实体经济发展新环境。

认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济，特别是先进制造业的战略部署，大力推动中国制造向中国创
造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。

同时，切实降低实体经济企业成本，全面推进依法行政，深化“放管服”改革，强化涉企收费目录清单管理，较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担，为实体经济发展创造优良发展环境。

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场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

二、用地控制指标
根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目
建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数55.16%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率5.21%，固定资产投资强度163.93万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可
少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行
业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约
土地资源要求，合理利用土地。

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是
社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资
源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建
设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

投资项目建设
认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承
办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

五、总图布置方案
1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场
地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

根据项目承
办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图
合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用
率高”的效果。

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度
3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防
车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作
环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

投资项目绿
化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧
以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护
与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

3、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压
大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各
单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防
用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水
质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给
水系统。

投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外
排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上
方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的。