员工外出报销制度范本

员工外出报销制度范本
一、总则
1.1 为了规范员工外出的管理，细化员工外出报销标准，结合公司实际情况，特制定本制度；
1.2 本制度适用于公司全体员工；
1.3 本制度所指外出包括因公出差和外勤两种形式。

二、部门职责
2.1 财务部负责外出报销工作的具体实施；
2.2 各部门负责本制度的执行和监督。

三、外出及报销程序
3.1 外勤
3.1.1 员工因工作需要在本市或本地区范围内进行当天往返的活动，视为外勤；
3.1.2 员工外勤前，需填写《外勤申请单》，经部门负责人审批同意后方可进行；
3.1.3 外勤结束后，员工需在三个工作日内向财务部提交相关报销材料。

3.2 出差
3.2.1 员工因工作需要离开本市或本地区进行活动，且不能当天往返或发生住宿的，视为出差；
3.2.2 员工出差前，需填写《出差申请单》，经相关部门负责人审批同意后方可进行；
3.2.3 出差结束后，员工需在五个工作日内向财务部提交相关报销材料。

四、报销材料
4.1 外勤报销材料包括：《外勤申请单》、交通费发票、相关费用发票等；
4.2 出差报销材料包括：《出差申请单》、交通费发票、住宿费发票、餐饮费发票、其他相关费用发票等。

五、报销标准
5.1 交通费：按照公司规定的标准报销，凭发票实报；
5.2 住宿费：按照公司规定的标准报销，凭发票实报；
5.3 餐饮费：按照公司规定的标准报销，凭发票实报；
5.4 其他相关费用：凭发票实报，需符合公司规定。

六、其他规定
6.1 员工外出期间，需按照公司规定的时间和地点进行活动，如有变更需提前向部门负责人报告；
6.2 员工外出期间，需注意安全，遵守公司规章制度；
6.3 员工外出的报销材料需真实、完整、准确，如有虚报、漏报等行为，将按照公司规定进行处理。

本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

本制度的解释权归公司所有。