2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明五篇

2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明五篇
第一篇：2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明
第三部分：2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明。

2017年收入总预算60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。

增长原因为：工资福利政策性增长。

公共财政预算拨款60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。

其中：经费拨款60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。

增长原因为：工资福利政策性增长。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算60.11万元，基本支出35.71万元，占支出总预算的59.41%，同比增加10.16万元，增长39.77%；项目支出24.4万元，占支出总预算的40.59%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

增长原因为：工资福利政策性增长。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
（1）一般公共服务支出56.32万元，占支出总预算93.69％，同比增加8.89万元，增长18.74％。

（2）医疗卫生与计划生育支出1.27万元，占支出总预算2.11％，同比增加0.42万元，增长49.41％。

（3）住房保障支出2.51万元，占支出总预算4.18％，同比增加0.84万元，增长50.30％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算35.71万元，占支出总预算59.41％，同比增加10.16万元，增长39.77％。

工资福利支出预算26.57万元，占基本支出预算74.40％，同比增加6.72万元，增长33.85％。

商品和服务支出预算5.78万元，占基本支出预算16.19％，同比增加1.74万元，增长43.07％。

对个人和家庭的补助支出预算3.35万元，占基本支出预算9.38％，同比增加1.68万元，增长100.60%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算24.4万元，占支出总预算40.59％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出60.11万元，其中：基本支出35.71万元，项目支出24.4万元。

具体支出预算如下：
行政运行31.92万元，全部是用于职工工资福利支出、商品和服务支出。

其中：用于钟山县法制办公室根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出25.30万元；用于钟山县法制办公室日常运转发生的基本支出6.62万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。

行政单位医疗1.27万元，全部用于职工医疗支出。

其中：用于钟山县法制办公室职工医疗保险1.25万元；用于大病医疗救助0.02万元。

对个人和家庭补助2.52万元，全部用于住房公积金支出。

法制建设24.4万元，全部用于县人民政府聘请法律顾问及法律顾问助理支出、依法行政考核工作支出、行政复议规范化建设支出。

其中，县人民政府聘请法律顾问及法律顾问助理支出15.4万元；依法行政考核工作经费4万元；行政复议规范化建设支出5万元。

三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（二）公务接待费2017年预算2.3万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

此项经费主要用于接待上级检查、行政复议、行政诉讼、召开全县依法行政工作考核、行政执法人员培训及与各县区政府法制业务工作交流等方面。

（三）公务用车购置费2017年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（四）公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少4万元，下降100％。

减少原因为：公务用车于2015年底申请报废，本单位已无公务用车。

第四部分：其他重要事项的说明
一、机关运行经费情况说明
2017年，钟山县法制办公室的机关运行经费一般公共预算30.1791万元，较2016年预算增加1.74万元，增长6.84%，主要原因是2016年通过广西公务员考试新招录公务员一名，运行经费增加。

（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修（护）费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。

）
二、政府采购情况说明
2017年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明
目前，钟山县法制办公室办公用房面积共45平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。

2017年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置
机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2017年预算绩效情况说明
2017年，钟山县法制办公室实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第五部分：名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目
（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。

钟山县法制办公室（盖章）
2017年3月20日
第二篇：喀什地区岳普湖县2017年部门预算及三公经费说明喀什地区岳普湖县司法局2016年部门预算及“三公经费”说明
一、部门基本情况
（一）单位职责
1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策、法规；组织制定全市司法行政工作发展规划并组织实施。

2.负责全市法制宣传教育、普及法律常识，负责依法治市工作的指导、协调、检查、监督。

3.依据《律师法》，监督管理律师事务所工作。

4.依据《公证法》，监督管理公证处工作。

5.指导监督全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

6.依据《法律法援条例》，指导和监督法律援助工作。

7.负责检查指导全市社区矫正工作，负责指导刑释解教人员的接茬和协助安置工作。

8.负责指导全县司法行政系统的队伍建设、思想政治工作和纪检监察工作。

9.协助司法所长的任免及管理工作。

10.负责县法制学校的管理和教育转化工作。

11.完成市政府交办的其它工作。

（二）机构设置根据职责，纳入2016年部门预算编制范围的有岳普湖县司法局和岳普湖县法律援助中心。

（三）编制及实有人数
编制人数33人，其中：行政人员编制29人，全额拨款事业单位人员编制4人。

实有在职人数33人，其中：行政在职27人，全额拨款事业在职5人，工勤在职人数 1人。

离退休人员 10 人，其中：离休人员0人，退休人员 10 人。

二、2016年部门预算
（一）收支总体情况
收入预算603.56 万元，其中：一般公共预算收入603.56 万元，政府性基金预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元，其他收入0万元，事业单位经营收入0 万元。

2016年支出预算总额为603.56万元。

（二）预算支出主要内容
支出分为基本支出和项目支出，其中：基本支出预算安排565.06万元，包括：工资福利支出436.55 万元，商品和服务支出29.43 万元，对个人和家庭的补助支出99.08 万元。

基本支出比上年预算增加278.27万元，增加的主要原因是通过2015年的几次普遍性调资，普遍增加了工资性支出。

项目支出预算安排 8.5 万元，比上年预算增加3.5 万元，增加的主要原因是根据开展普法工作的新标准执行人头经费。

按资金来源分类，预算支出合计603.56万元，其中：一般公共预算支出603.56万元，政府性基金预算支出0 万元，纳入专户管理的非税收入支出0 万元，其他收入支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元。

三、2016年财政拨款安排的“三公经费”支出预算2016年财政拨款安排的“三公经费”预算安排总额为9万元，比上年。

（一）因公出国（境）经费预算
因公出国（境）经费预算项目支出安排 0 万元。

（二）公务接待费用预算
公务接待费用预算安排2万元，主要用于接待方面的支出，比上年增加了1万元，增减的主要原因是去年的决算数超过了预算数，所以今年根据实际情况多预算了一万元，2015年国内公务接待的批次为17批、人数为 200 人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算安排7万元，主要用于2016年车辆的保险，油料，维护等方面的支出，与上年相同不增不减。

附件：
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表—资金来源
5、基本支出预算明细表—工资福利支出—资金来源
6、基本支出预算明细表—商品服务支出—资金来源
7、基本支出预算明细表—对个人和家庭补助支出—资金来源
8、项目支出预算明细表—资金来源
9、项目支出预算明细表—经济科目
10、征收计划表
11、政府采购预算表
12、财政拨款安排的“三公经费”支出表13、2016年地区本级国有资产信息公开情况表 14、2016年预算绩效信息公开情况表
第三篇：2018年银州区部门预算和三公经费预算
2018年银州区部门预算和“三公”经费预算
公开参考文本
部门预算 2018年）
（目录
第一部分银州区工商业联合会概况
1、主要职责
2、部门预算单位构成
第二部分银州区工商业联合会2018年部门预算表
1、银州区工商业联合会收支预算总表
2、银州区工商业联合会支出预算总表(按功能科目分类)
3、银州区工商业联合会财政拨款收入安排支出预算表
4、银州区工商业联合会财政资金安排的“三公”经费预算表
5、银州区工商业联合会政府采购支出预算表
第三部分银州区工商业联合会2018年部门预算情况说明第四部分名词解释
第一部分银州区工商业联合会概况
一、主要职责
（一）参与区委、区政府政治、经济、社会生活中重要
4增加万元，原因是人员增加。

二、关于银州区工商业联合会2018年“三公”经费预算情况说明
2018年财政资金安排的“三公”经费预算数万元，比上年预算增加万元，其中：出国（境）经费万元，公务接待费万元，公务用车购置及运行费万元，其中公务车辆运行经费万元。

第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“专项收入”、“政府性基金收入”和“纳入专户管理的行政事业性收费收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的
行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经
第四篇：2018年银州区部门预算和三公经费预算
2018年银州区部门预算和“三公”经费预算
公开参考文本
算
（2018年）
目录
第一部分银州区经信局概况
1、主要职责
2、部门预算单位构成
第二部分银州区经信局2018年部门预算表
1、银州区经信局收支预算总表
2、银州区经信局支出预算总表(按功能科目分类)
3、银州区经信局财政拨款收入安排支出预算表
4、银州区经信局财政资金安排的“三公”经费预算表
5、银州区经信局政府采购支出预算表
第三部分银州区经信局2018年部门预算情况说明第四部分名词解释
第三部分银州区经信局2018年部门预算情况说明
一、关于银州区经信局2018年收支预算的总体说明
二、关于银州区经信局2018年“三公”经费预算情况说明
2018年财政资金安排的“三公”经费预算数 0万元，比上年预算增加减少0万元，其中：出国（境）经费万元，公务接待费万元，公务用车购置及运行费万元，其中公务车辆运行经费减少0 万元。

第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性
第五篇：部门预算和三公经费预算公开报告
鞍山市科学技术协会 2018年部门预算公开报告
第一部分鞍山市科学技术协会概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分鞍山市科学技术协会2018年部门预算表
一、2018年部门收支预算总表
二、2018年部门收支预算总表（分单位）
三、2018年部门收入预算总表
四、2018年部门支出预算总表
五、2018年部门支出预算总表（按功能科目）
六、2018年部门财政拨款收支预算总表
七、2018年部门财政拨款支出预算明细表（按功能科目）
八、2018年部门一般公共预算支出表
九、2018年部门一般公共预算基本支出表
十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表
十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表
十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表
十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
十四、2018年部门项目支出预算表
十五、2018年部门政府采购支出预算表
十六、2018年部门政府购买服务支出预算表
十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表（分单位）十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表
二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表第三部分鞍山市科学技术协会2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分鞍山市科学技术协会概况
一、主要职责
科学技术协会是科技工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。

市科协由市委领导。

其机关的主要职责是：
1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和知识创新。

2、按照国家有关科普工作的法律、方针、规划，在市政府科学技术职能部门的指导下，拟订全市科普工作的具体计划，并组织实施;动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术;指导科普设施、场所的规划、建设和管理，指导科普工作队伍的建设工作;评选、表彰科普工作先进单位和科普工作者。

3、全心全意为科学工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益;评选、表彰、宣传优秀科技工作者，开展科技工作者的继续教育和培训工作。

4、开展民间国际科技交流与合作;促进与港、澳、台科技界的交往与联系;加强与海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往与联
系。

5、组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

6、组织科技工作者开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果向生产力转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

7、负责对所属市级学会、科技类社会团体进行监督管理;对区、县(市)科协和基层科协工作进行业务指导。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

鞍山科技馆主要职责
1．开展常设展览等公共科普展教项目（不含非科普公共服务的体验项目）免费对外开放，包括各项科普展品、定时演示服务。

2.开展科普讲座、科普论坛、科普巡展等活动，包括“科学伴我成长”等系列科普活动、科普工作室的实验培训等活动。

３.开展计划内的科普临展活动，主要包括列入科普工作任务内的辽宁省流动科技馆巡展活动、科普大篷车下乡进校园活动以及在本馆举办的公益性科普临展。

4.开展体现基本科普公共服务的相关辅导、科技教育活动，以及卫生、寄存、参观指引材料等基本服务。

二、部门预算单位构成
纳入鞍山市科学技术协会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.鞍山市科学技术协会本级
2.鞍山科技馆
第二部分鞍山市科学技术协会部门预算公开表鞍山市科学技术协会2018年部门预算公开表
第三部分鞍山市科学技术协会2018年部门预算情况说明
一、关于鞍山市科学技术协会2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，鞍山市科学技术协会及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括是财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生
与计划生育支出、住房保障支出。

鞍山市科学技术协会及所属单位2018年收支总预算1011.24万元。

收入预算增减情况。

2018年，鞍山市科学技术协会及所属单位部门收入预算1011.24万元，比上年减少48.96万元，减少
4%，其中：财政拨款收入1011.24万元，同比减少48.96 万元，减少4%；收入同比减少的主要原因：一是一般公共服务支出减少3.41万元；二科学技术普及支出增加44.67万元；三是社会保障和就业支出减少94.88万元；四是住房保障支出增加4.66万元。

支出预算增减情况。

2018年，鞍山市科学技术协会及所属单位部门预算总支出1011.24万元，同比减少支出48.96万元，减少4 %，其中：基本支出减少13.96万元，减少1%；项目支出减少35万元，减少3%。

减少支出的主要原因：一是离退休经费减少；二是科学技术普及支出减少。

二、关于鞍山市科学技术协会2018年财政拨款收支预算情况说明
鞍山市科学技术协会及所属单位2018年财政拨款收支总预算1011.24万元，收入预算为一般公共预算拨款1011.24万元，无政府性基金预算拨款。

具体包括：当年财政拨款收入1011.24万元，按功能支出包括：公共服务支出167.69万元、社会保障和就业支出173.52万元、住房保障支出62.86万元；按经济支出包括:工资福利支出555.69万元，商品和服务支出112.01万元，对个人和家庭的补助54.13万元，项目支出289.41万元。

财政拨款收入预算增减情况。

2018年，科学技术协会及所属单位部门财政拨款收入预算1011.24万元，比上年减少48.96万元，减少4%。

财政拨款收入同比减少的主要原因：一是一般
公共服务支出减少3.41万元；二科学技术普及支出增加44.67万元；三是社会保障和就业支出减少94.88万元；四是住房保障支出增加4.66万元。

财政拨款支出预算增减情况。

2018年，鞍山市科学技术协会及所属单位财政拨款支出1011.24万元，同比减少支出48.96万元，减少4 %，其中：其中：基本支出减少13.96万元，减少1%；项目支出减
少35万元，减少3%。

减少支出的主要原因：一是离退休经费减少；二是科学技术普及支出减少。

三、关于鞍山市科学技术协会2018年一般公共预算基本支出情况说明
鞍山市科学技术协会及所属单位2018年一般公共预算基本支出721.83万元，其中工资福利支出555.69万元，商品和服务支出112.01万元，对个人和家庭补助支出54.13万元。

人员经费555.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出112.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经
费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于鞍山市科学技术协会2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数19.53万元，其中：公务用车运行费18.3万元、公务接待费1.23万元、国公出国（境）费用 0万元。

2018年预算数比2017年预算数减少0.3万元，其中主要是公务用车运行费减少0.2万元、公务接待费减少0.1万元。

主要是减少公务用车出车次数，减少公务接待次数。

五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年市鞍山市科学技术协会机关运行经费预算为53.41万元。

（二）政府采购情况
2018年政府采购预算拨款52.3万元，其中：购置设备及制服等2.9万元。

（三）政府购买服务情况。