信息化管理指导手册

信息化管理制度
技术管理、质量管理、竣工管理模块
1 目的
为配合企业特级资质重新就位，实现总公司“转型升级、加快发展”的总体目标，总公司已经正式实施企业信息化管理。

企业信息化工作涉及到技术质量系统的主要有技术管理、质量管理和竣工管理三个模块。

为做好技术质量系统信息化工作，使信息化工作具有规范性、指导性、可操作性，制定此制度。

2 适用范围
2.0.1总公司技术质量信息化工作由分管施工生产副总经理和总工程师领导，技术质量部负责具体业务的实施。

2.0.2各公司成立相应领导机构，由公司分管施工生产副总经理和总工程师领导，技术质量处指定专人（信息员）负责信息化工作。

2.0.3各项目部项目经理为第一责任人，项目总工为直接负责人，具体负责信息化工作，并指定专人（信息员）负责日常业务管理。

3 岗位职责
3.1 总公司技术质量部岗位操作权限
3.1.1 技术质量部人员具有所有工程技术质量管理的权限，负责对各公司的使用培训，监督各公司的信息化日常运作。

3.1.2 技术质量部信息化工作人员岗位职责
部长：负责信息化全面管理，侧重土建技术质量管理、施工组织设计（方案）。

副部长（机电）：负责机电设备技术质量管理、工程回访与保修。

副部长（科技）：负责科技管理、技术质量知识库维护。

资料工程师：竣工管理、在建工程质量目标、工程创优管理。

计量工程师：测量管理、计量管理、试验管理、技术质量知识库维护。

科技工程师：科技管理、技术质量知识库维护。

电气工程师：工程质量预控管理、技术质量知识库维护。

暖通工程师：质量过程控制、技术质量知识库维护。

3.2 各公司技术质量处岗位操作权限
3.2.1 各公司技术质量处人员具有本公司所有工程技术质量管理的权限，负责对各自项目部的使用培训，监督各自项目部的信息化日常运作。

3.2.2 技术处信息员：负责在建工程质量目标、工程创优管理——质量创优专家检查、工程质量预控管理——工程开工质量备案和工程质量预控交底、质量过程控制——质量检查及整改记录和工程质量检验管理。

3.2.3 技术处资料员：竣工工程质量验收、工程资料管理——在建工程资料和工程施工资料总目录、工程回访与保修。

3.2.4 技术处施组管理员：负责施工组织设计（方案）、发起总公司重点工程施工组织设计会审流程。

3.2.5 技术处计量员：负责计量管理、测量管理、试验管理。

3.3 项目部岗位操作权限
3.3.1 项目部技术质量人员具有本项目的技术质量管理权限。

3.3.2项目经理：负责信息化工作在本项目的应用和管理。

3.3.3项目总工：负责技术质量相关模块的运行和日常管理，负责施工组织设计
（方案）并发起施工组织设计（方案）会审流程。

3.3.4项目信息员：负责在建工程质量目标、工程创优管理——质量创优专家检查、工程质量预控管理——工程开工质量备案和工程质量预控交底、质量过程控制——质量检查及整改记录和工程质量检验管理、竣工工程质量验收、工程资料管理——在建工程资料及工程施工资料总目录、测量管理、试验管理。

4 业务流程
4.1 施工组织设计（方案）会审流程
5 录入要求
5.1 技术管理模块
5.1.1 “技术质量知识库”由技术质量部负责维护，保证内容的及时性，方便各业务人员随时查阅。

5.1.2 “施工组织设计（方案）”
1、施工组织设计（方案）的会审流程在“流程中心——工作流程发起”模块，施工组织设计（方案）的审批台账在“技术管理——施工组织设计（方案）”模块。

2、各项目的施工组织设计（方案）由项目总工发起公司的会审流程，流程结束后，由公司技术处施组管理员打印会审表和审批表报公司总工程师审批。

审批完成后，施组管理员将审批表录入“施组设计（方案）审批台账”并上传审批表扫描件。

3、对于重点工程施工组织设计和重要复杂的施工方案，在公司总工程师审批同意后，由公司施组管理员发起总公司的会审流程，流程结束后，由总公司施组管理员打印会审表和审批表报总公司总工程师审批。

审批完成后，施组管理员将审批表录入“重点工程施组（方案）审批台账”并上传审批表扫描件。

4、各项目部（公司）组织对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程进行专家论证，论证结果须在论证完成后一周内录入“重大方案管理——专家论证报告登记”。

方案实施过程中，公司技术质量处负责复查方案的执行情况，总公司技术质量部负责抽查，在检查后三日内填写“方案执行情况检查及整改记录”；项目部及时填写“原因分析及整改措施”、“整改目标”并进行整改；公司技术处对整改情况进行验证并及时填写“整改效果”。

5.1.3 “科技管理”作为非考评模块，技术质量部负责运行和维护，各公司按要求配合工作。

5.1.4 “计量管理”、“测量管理”、“试验管理”作为非考评模块，各公司按总公司的要求运行和管理。

5.2 质量管理模块
5.2.1 “在建工程质量目标”
各公司经过研究，与项目部共同确定项目的质量目标，由公司技术质量处在工程开工后一个月内将质量目标录入到“在建工程质量目标”。

5.2.2 “工程创优管理”
1、创省部级以上优质工程的项目，系统自动生成项目列表，在本模块中集中，便于管理。

2、创优项目专家检查完后，由项目部整理检查意见，一周内上传至“质量创优专家检查”。

3、“竣工工程质量统计”、“总公司企业荣誉”由总公司技术质量部负责每年对竣工工程质量情况和获奖情况进行登记，方便相关人员查询。

5.2.3 “工程质量预控管理”
1、项目部于工程开工一个月内将工程的情况录入“工程开工质量备案”。

2、施工组织设计经过审批后，项目总工对施组进行交底，于交底后一周内将交底记录录入“工程质量预控交底”并上传接受交底人签名表扫描件。

5.2.4 “质量过程控制”
1、总公司每半年对在施工程全面检查一遍，并于检查后三日内将检查结果录入“质量检查及整改记录”。

各公司每月对在施工程全面检查一遍，并于检查后三日内将检查结果录入“质量检查及整改记录”。

总公司、公司对于创优工程、重点工程、特殊工程进行定期或不定期的检查指导，并于检查后三日内将检查情况录入“质量检查及整改记录”。

对于检查中发现的重大问题，录入“重大问题整改记录”。

项目部对检查出来的问题进行整改，及时填写“原因分析及整改措施”、“整改目标”。

整改完成后，由公司技术处及时进行检查，并填写“整改效果”。

项目部在收到住建委、质监站、甲方、监理等第三方发出的检查记录后，于三日内将扫描件上传到质量检查及整改记录。

各公司、总公司每周一登录项目管理系统检查项目部质量检查记录录入情况。

通过查看，发现项目质量管理的问题，及时予以纠正；发现未及时上传检查记录的，采用口头或书面发《技术质量管理整改通知书》的方式通知相关单位和人员予以纠正。

2、“工程质量奖罚管理”
对各公司、项目部进行奖励或处罚时，在此模块下进行管理。

3、项目部在地基与基础、主体结构和工程竣工预验收之前15天，填写“工程质量检验管理——工程预验收申请”。

公司技术质量处在收到预验收申请后，于工程验收前2日，组织对施工资料和实体质量进行核定。

其中，公建工程面积在10000m2以上，住宅工程面积在8000m2以上的工程，总公司技术质量部参加验收。

技术质量部（处）在预验收之后1日内，填写“工程质量检验管理——工程预验收记录”；项目部及时填写“整改时间与处置方法”；公司技术质量处对整改情况进行检查并及时填写“验证意见”。

项目部在开工质量备案、基坑验收、基础验收、主体验收、竣工验收、备案表盖章后，于一周内填写“工程质量检验管理——工程验收控制点台账”。

有多项单位工程且验收时间不一致的项目，每项单位工程分别建立工程验收控制点台账。

4、“不合格报告评审”
在验收过程中发现不合格品，技术质量部（处）填写“工程质量检验管理——不合格品报告评审”中的“不合格品报告、评审、处置表”，项目部负责制定处置方案，并填写返工/返修记录，技术质量部负责验证处置结果。

5.2.5 “工程回访与保修”
1、各公司技术质量处在每年年初制定本年度的工程回访计划，录入“年度工程回访计划”。

2、实施回访后三日内，由回访人将回访情况录入“工程质量回访记录”，并上传已由建设单位签字（盖章）确认的《工程回访记录》扫描件。

3、维修小组或项目部完成保修任务后，于三日内将保修情况录入“工程保修处理记录”，并上传已由技术质量处、用户验证的《工程保修记录》扫描件。

4、各公司技术质量处在每年年末对本年度工程回访保修中发现的质量问题进行统计，录入“工程保修统计分析表”；总公司技术质量部对各公司的问题统计进行汇总，录入“工程保修统计分析表”。

5.3 竣工管理模块
5.3.1 “竣工工程质量验收”
项目部在单位工程质量验收后一周内，录入“竣工工程质量验收”并上传《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》扫描件。

各公司（专业公司）承揽的具有单独合同的特殊分部（子分部）工程竣工后，工程验收合格，原则上要求填写《分部（子分部）工程质量验收记录》（表C7-6）（DB11/T695-2009），并在验收完成一周内录入“竣工工程质量验收”并将验收记录扫描上传。

5.3.2 “竣工法人审批”模块由经营系统负责管理。

5.3.3 “工程资料管理”
1、“竣工卷内目录存档”由各项目部按照总公司档案馆的要求进行管理，技术质量部协助总公司档案馆对该子模块进行培训和管理。

2、项目部在地基与基础、主体工程验收后一周内将资料目录填入“在建工程资料”和“工程施工资料总目录”。

工程装修阶段，项目部每月填一次“在建工程资料”和“工程施工资料总目录”。

6 名词解释
6.0.1重点工程：指总公司年初制定的《技术质量工作要点》中明确的工程以及总公司根据新开工程的情况予以明确的工程。

6.0.2 重大方案：此处专指危险性较大的分部分项工程专项施工方案。

7 附加说明
7.0.1信息化工作是特级资质重新就位的必备条件，与技术质量系统直接有关的工作模块有两项，考评打分占11分（总分100分）。

考评不合格将直接影响特级资质。

7.0.2各公司技术质量处具体工作人员务必及时学会系统操作方法，如有疑问及时与技术质量部或总公司办公室相关人员联系。

7.0.3系统运行过程中，各单位有什么问题或建议请及时向技术质量部或总公司办公室相关人员反馈。

7.0.4 在使用过程中，各模块中的各项表格内容务必填写完整、准确、及时。

附图：
信息化系统登录前计算机网络设置要求
需项目部操作要点
附件1：施组（方案）流程中“上传施组（方案）流程”的操作说明附件2：重大方案管理—专家论证报告登记的操作说明
附件3：在建工程质量目标录入操作说明
附件4：质量创优策划（计划）录入操作说明
附件5：质量创优专家检查录入操作说明
附件6：工程开工质量备案表录入操作说明
附件7：工程质量预控交底录入操作说明
附件8：质量检查及整改记录录入操作说明
附件9：工程预验收申请录入操作说明
附件10：工程验收控制点台账录入操作说明
附件11：竣工管理模块录入操作说明
附表1：信息化技术质量模块拟运行工程名单
附件1：
施组（方案）流程中“上传施组（方案）流程”的操作说明
一、发起施工方案流程的具体录入步骤为：
1、在项目管理模式下 - 找到技术管理 - 施工组织设计(方案） - 施组设计（方案）申报审批 - 施组设计（方案）审批台帐–项目名称（输入自己工程的名称） - 点击“查询”–点击“进入”。

点击“审批”。

2、出现下面窗口，需要填写相应的发起任务名称，例如“试验方案”。

然后点击“确认”按钮
3、进入到下面窗口，首先选择“工程名称”（点击“”）
填写完整表头相关信息然后填写施工组织设计（方案）会审表的表头相关信息。

4、在左侧栏中，点击“添加附件”按钮。

然后点击“上传附件”
再点击“添加文件”（可能是一个附件，也可能是多个附件）文件添加完毕后，再点击“开始上传”按钮
上传完毕后出现以下界面表示上传成功，此时可以关闭该窗口。

5、处理意见中，点击“同意”
然后“选择处理人”（技术处施组管理员审核为“靳艳军”）
6、点击“送公司技术处施组管理员”，出现窗口“是否流程要转移”，点击“确定”，流程结束。

二、上传施工方案审批表的具体录入步骤为：
1、找到技术管理 - 施工组织设计(方案） - 施组设计（方案）申报审批 - 施组设计（方案）审批台帐中的施组（方案）流程，输入要找的公司名称：（三公司），或者工程名称：（例如，干休所），或者编制时间：（例如：2010-07-15），然后点击“查询”。

2、出现如下界面，找到需要上传审批表的方案名称（例如：试验方案）点击“总工处理”对应的按钮。

3、出现如下界面，需要将表头基本信息填写完整（包括审批时间、报批时间、审批部门、审批人、审批意见等要与手签版的一致），然后点击“添加附件”按钮。

由于这些方案审批表的流程都
是后补的，要求填写内容与纸质
的陈总手签字版本的一致
4、出现如下界面，点击“浏览”按钮上传审批表扫描件（用相机拍照片或扫描仪扫描能看清均可），然后点击“保存”。

出现如下窗口，表示审批表上传成功。

备注：
“重点工程施组（方案）”发起施工方案流程的具体录入步骤同“普通施组（方案）”流程。

重点工程需要发起该项施组（方案）流程。

附件2：
重大方案管理—专家论证报告登记的操作说明
根据中华人民共和国住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文件的管理规定，针对危险性较大的分部分项工程要求编制危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案。

在OA系统中需要录入“重大方案管理—专家论证报告登记”。

1、在项目管理模式下 - 找到技术管理 - 施工组织设计(方案） - 重大方案管理–专家论证报告登记–项目名称（输入自己工程的名称） - 点击“查询”–点击“进入”。

2、点击“新建”。

填写完整表内相关信息，如下图所示
参考范例：
3、点击“添加附件”按钮
4、进入如下界面，点击“浏览”按钮，选择需要上传的“专家意见表”，点击“保存”按钮。

出现“保存成功”的界面，即完成上传。

附件3：
在建工程质量目标录入操作说明
1、在项目管理模式下 - 找到质量管理–在建工程质量目标–项目名称（输入自己工程的名称） - 点击“查询”–点击“进入”。

2、点击“新建”。

3、填写完整表内相关信息，如下图所示
参考范例：
4、点击“保存”按钮。

出现“保存成功”的界面，即完成。

填写注意事项如下：
1、“施工单位”填写到总公司层级，便于查询。

2、实际开工日期在此表中无需填写，此栏会自动从工程开工质量备案表中关联过来。

3、工程区域：填写工程所在省（市）区县。

4、项目经理、项目经理电话、项目总工、项目总工电话、质量负责人、质量负责人电话：已经放开权限，如果内容不完整，尽量补全。

5、如果项目部没有专门设置质量负责人一职，项目负责人一栏应填写项目总工。

6、创优目标：按照合同及项目部要求的最高质量目标填写。

7、合同质量目标：按照合同要求的填写。

8、把所有有权限的内容尽量填写完整。

9、填写完以上内容后，点“保存”按钮。

附件4：
质量创优策划（计划）录入操作说明
1、在项目管理模式下 - 找到质量管理–工程创优管理–工程质量创优计划（质量策划）–项目名称（输入自己工程的名称） - 点击“查询” –点击“进入”。

2、点击“新建”。

3、进入如下界面，选择工程名称（点击“”）
4、然后输入“工程名称”（自己的工程名称），点击“查询”按钮，选择相应的工程。

5、如下界面，填写完整相应的工程信息，参考范例如下：
6、由于系统表格不支持表格、图表等格式，所以要求上传工程质量创优计划（质量策划）的word版本作为附件，方便查询。

点击“添加附件”按钮。

进入如下界面，点击“浏览”按钮（选择相应的工程质量创优计划（质量策划）的word版本为附件），点击“保存”按钮。

出现“保存成功”的界面，即完成上传。

填写注意事项如下：
1、有创优目标的上传质量创优计划，质量目标为合格的工程上传质量策划。

2、务必上传电子版附件，要有目录。

附件内容要详实，至少包括质量目标（写在较为靠前的位置）、工程简介及各专业工程概况、工程特点及施工难点、创优措施或质量措施（含组织、技术、管理等）等内容。

3、不能直接上传工程的施组。

有的工程上传的附件连施组名称都没改。

4、附件中的组织机构如果出现人员姓名，注意要跟“项目范围 - 项目综合查询”中项目人员编制一致。

附件中合同开竣工日期也要跟“项目范围 - 项目综合查询”项目基础信息中显
示的计划开竣工日期一致。

创优策划附件中的质量目标、创优策划表格中的质量目标、在建工程质量目标三处要一致。

5、表格内容要填写完整，表格内容不一定包括附件中的全部内容，但也要尽量详细。

6、表中编制人为项目总工，审查人为技术处处长，审核人为公司总工。

几个日期不能与工程实际开工日期相差时间太长，其填写可参考施组的审批时间。

7、“施工单位”填写到公司层级，便于查询。

附件5：
质量创优专家检查录入操作说明
质量创优专家检查，主要是针对合同要求工程质量目标为省市级，及以上的创优工程，包括省（市）级、国家级目标的，要填写质量创优专家检查。

1、在项目管理模式下 - 找到质量管理–工程创优管理–质量创优专家检查–点击“新建”。

2、进入如下界面，选择工程名称（点击“”）
3、然后输入“项目名称”（自己的工程名称），点击“查询”按钮，选择相应的工
4、如下界面，填写完整相应的工程信息，点击“保存”按钮。

参考范例如下：
出现“保存成功”的界面，即完成。

填写注意事项如下：
1、检查单位一般为省市级创优专家组，例如长城杯专家组等。

2、表格中开竣工日期也要跟“项目范围 - 项目综合查询”项目基础信息中显示的计划开竣工日期一致。

3、表格内容要填写完整，针对专家组提出的问题要逐条进行恢复，列出详细的整改措施。

4、表中现场负责人为项目经理，复查人为技术处处长。

5、“施工单位”填写到公司层级，便于查询。

附件6：
工程开工质量备案表录入操作说明
1、在项目管理模式下 - 找到质量管理–工程质量预控管理–工程开工质量备案 - 项目名称（输入自己工程的名称） - 点击“查询”–点击“备案”。

2、填写完整表内相关信息，如下图所示
参考范例：
3、点击“保存”按钮。

出现“保存成功”的界面，即完成。

填写注意事项如下：
1、设计单位及其资质、监理单位及其资质、质监单位、项目经理手机、现场电话：已经放开权限，如果内容不完整，尽量补全。

2、质量监督受理编号：如果没有，可以先空着。

3、土建质检员、机电质检员：有几个人填几个人。

（北京市的工程按照京建发【2010】111号文件要求配置相关人员）
4、分包情况：包括甲方分包和自己分包给外单位的分项工程，即不是新兴建总施工的分项工程。

5、新技术应用：根据工程情况选择。

6、其他质量措施：根据工程情况填写，没有就填无。

7、把所有有权限的内容尽量填写完整。

8、填写完以上内容后，备案状态选择“已备案”，保存。

附件7：
工程质量预控交底录入操作说明
1、在项目管理模式下 - 找到质量管理–工程质量预控管理–工程质量预控交底–项目名称（输入自己工程的名称） - 点击“查询”–点击“进入”。

2、点击“新建”。

3、进入如下界面，填写完整相应的工程信息。

参考范例如下：
4、由于系统表格不支持表格、图表等格式，所以要求上传“施工组织设计交底”的word版本作为附件，方便查询，并且要求上传施组交底会的人员签到表的扫描件。

点击“添加附件”按钮。

进入如下界面，点击“浏览”按钮（选择相应的附件），点击“保存”按钮。

出现“保存成功”的界面，即完成上传。

5、返回查看“附件列表”，应包括两个附件（施工组织设计交底word版本和施工组织设计交底会签到表）。

参考范例如下：
填写注意事项如下：
1、编号：按照建筑工程资料管理软件中施工组织设计（方案）交底编号填写，施组交底编号00-00-C2-001。

2、分项工程名称：施工组织设计交底。

3、务必上传电子版附件，附件内容包括施工组织设计交底word版本和施工组织
设计交底签到表的扫描件。

交底的主要内容应包括主要设计概况、施工安排、施工准备、主要施工方法及措施、质量要求以及施工、安全防护、环保等注意事项。

重点工程（或大型工程）施工组织设计由公司总工程师参加交底；一般工程施工组织设计由项目总工程师对项目部及承包方相关人员进行交底，审核人一般为项目经理。

4、“施工单位”填写到公司层级，便于查询。

附件8：
质量检查及整改记录录入操作说明
1、在项目管理模式下 - 找到质量管理–质量过程控制–质量检查及整改记录–项目名称（输入自己工程的名称） - 点击“查询”–点击“进入”。

2、点击“新建”。

3、进入如下界面，填写完整相应的工程信息。

参考范例如下：
4、点击“保存”按钮。

出现“保存成功”的界面，即完成上传。

5、对于公司、总公司的检查不用上传附件。

质监站、监理等第三方的检查务必上传附件。

点击“添加附件”按钮。

点击“浏览”按钮（选择相应的第三方检查单的扫描件及项目部整改回复单的扫描件），点击“保存”按钮。

出现“保存成功”的界面，即完成上传。

6、返回查看“附件列表”，应包括两个附件（第三方检查单的扫描件及项目部整改回复单的扫描件）。

参考范例如下：
填写注意事项如下：
1、表格填写要认真，内容要具体详细。

个别检查单检查情况只填了一条记录或者整改回复过于简单。

2、检查记录的频次最低为月度，填写检查内容时，要跟进度计划同步，不要出现与进度不一致的情况。

3、质量检查及整改记录表单进行了更改，增加了“填表人”一栏，需要将此栏填写上。

“检查人”可以为一人或多人，“填表人”填写“检查人”当中的一个。

4、京外项目，分公司（项目部）月检查签发单位选择“公司”，对于公司有检查的月份，当月分公司（项目部）可不再检查。

5、公司、总公司的检查不用上传附件。

质监站、监理等第三方的检查务必上传附件。

6、质监站、监理等的检查中，检查人应该写质监站、监理等，验证人写项目部的人，比如项目总工，质监站不可能又来验证；需要回复的，附件除了上传质监站的检查单，也要上传项目部回复的单子，且回复的附件应该也有签字或盖章。

上传的附件要清晰。

7、新发生的质量检查记录，应实事求是的填写，整改完了再回复，不能填未来的日期。

质量整改回复由项目部回复就可以。