物资出入库管理制度范文（三篇）

物资出入库管理制度范文
第一章总则
第一条为规范公司的物资出入库管理工作，确保物资出入库的安全、正确、及时，提高资产的利用效率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门、办事处、分公司的物资出入库管理工作。

第三条物资出入库管理工作的目标是保证物资的完整性、准确性和时效性，严格遵守相关的法律法规和公司的规定，提高物资的利用效率和管理水平。

第四条出入库管理人员应具备一定的专业知识和业务能力，严格按照本制度的要求进行操作和管理。

第五条公司领导应加强对物资出入库管理工作的指导和监督，确保出入库工作的顺利进行。

第六条各部门、办事处、分公司应设立相应的物资出入库管理岗位，明确负责人和职责。

第二章物资的采购和入库管理
第七条凡是需要采购物资的部门、办事处、分公司应提出采购计划，并报请公司领导批准。

第八条采购人员应根据采购计划，按照公司的采购程序和要求，进行物资的询价比较，并选择合适的供应商进行采购。

第九条采购人员应与供应商签订合同，并明确物资的品种、规格、数量、价格等重要事项。

第十条采购人员应在合同生效后，及时向仓库提交入库通知单，并按照入库通知单上的要求进行入库操作。

第十一条入库人员应根据入库通知单上的要求，对物资进行验收和检验。

合格的物资应及时入库，不合格的物资应及时退回供应商，并做好相关的记录和处理。

第十二条入库人员应按照物资的分类，对物资进行分类存放，确保物资的安全和易于管理。

第十三条入库人员应及时做好入库记录，并在业务系统中进行登记和更新，确保物资的准确性和时效性。

第三章物资的出库和领用管理
第十四条凡是需要出库和领用物资的部门、办事处、分公司应填写出库申请单，并报请公司领导批准。

第十五条出库人员应根据出库申请单和领用人员的要求，按照出库流程和要求进行物资的出库操作。

第十六条出库人员应对物资进行核对和盘点，并对物资进行记录和管理。

第十七条出库人员应确保物资出库时的安全性和准确性，防止物资的遗失和损坏。

第十八条出库人员应及时做好出库记录，并在业务系统中进行登记和更新，确保物资的准确性和时效性。

第四章物资的退库和报废管理
第十九条凡是需要退库和报废物资的部门、办事处、分公司应填写退库申请单，并报请公司领导批准。

第二十条退库人员应根据退库申请单和退库人员的要求，按照退库流程和要求进行物资的退库操作。

第二十一条退库人员应对物资进行核对和盘点，并对物资进行记录和管理。

第二十二条退库人员应确保物资退库时的安全性和准确性，防止物资的遗失和损坏。

第二十三条退库人员应及时做好退库记录，并在业务系统中进行登记和更新，确保物资的准确性和时效性。

第五章盘点和资产管理
第二十四条公司应定期进行物资的盘点工作，确保物资的实际库存和账面库存的一致性。

第二十五条盘点人员应按照公司的盘点程序和要求，对物资进行盘点，防止漏盘和差错。

第二十六条盘点人员应及时做好盘点记录，并在业务系统中进行登记和更新，确保物资的准确性和时效性。

第二十七条公司应建立完善的资产管理制度，对物资的存量、增减、变动等进行有效的管理和跟踪。

第六章违规处理和责任追究
第二十八条凡是违反本制度和相关规定的出入库管理人员，一经发现，应依据公司的相关制度和规定进行处理，并追究相关人员的责任。

第二十九条违反本制度和相关规定给公司造成经济损失的，应按照公司的相关制度和规定要求其承担相应的赔偿责任。

第三十条公司领导应加强对物资出入库管理工作的指导和监督，对管理人员的工作进行认真检查和评价。

第七章附则
第三十一条本制度的解释权归公司所有。

第三十二条本制度自发布之日起施行，有效期为三年。

第三十三条本制度未尽事宜，由公司领导根据实际情况进行补充和修改。

物资出入库管理制度范文（二）
为加强公司物资采购及物资出入库管理，特制定本制度。

2.0管理内容及要求
2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。

供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门；除大宗物品和专业性设备等由公司指定专门部门办理外，其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由企管部指派专人办理采购。

2.2物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则，对物资的采购、保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐卡相符、帐物相符。

2.3采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资，需求部门应填写《物品采购申请单》，经相应权限领导批准后，报采购部门采购。

2.4采购部门在收到《物品采购申请单》后，应充分了解市场情况。

必要时应将可供选择的两至三种购买方案，(如品牌、价格、数量、功能、供货商)提供给物品需求部门选择确定。

物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按照相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭《物资采购申请单》到财务部领取资金购买物品。

2.5采购人员在物资采购时应注意如下事项：
2.5.0注意采购物资的售后服务和供应商信誉；
2.5.1尽可能选取价低、质优的供货商；
2.5.2建立供货商档案，以备调阅；
2.5.3参考历史购货资料。

2.6对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞争性谈判的形式进行，避免只有一家供应商的情况。

2.7财务部有权对采购物资采取直接或组织外部专家对大宗物品的采购实行随机调查，一经发现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。

2.8物资入库程序
公司对所有购入物资实行归口负责制。

物资入库由专人负责，业务办理相关人员如下：
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洛阳五羊三轮摩托车有限公司lwy/qg/zd/1803/002-0(1).办公用具(含会计用具、清洁用品、办公用品、书籍、礼品等及单价在____元以下办公用具)，由企管部指定的人员专管。

(2).低值易耗品(单价在____元至2，____元之间的办公用具)，由企管部指定的人员任库管员。

(3).计算机设备(计算机、打印机、传真机等单价在____元以上的固定资产及价值低于____元的所有计算机辅件)由企管部指定的人员任库管员。

(4).任何物品的采购均须办理入库手续，填写明细入库单(由经办人、审核人、库管人签字)。

(5).采购人员及库管员为同一人时，由部门负责人办理入库审核签字。

(6).采购人员报销采购费用时应将审核后的采购入库单记账联与正式发票一并粘贴报销。

2.9物品出库程序
2.9.1任何物品的领用均须办理出库手续，在物品出库登记表上登记并签字；物品的出库由库管员负责。

2.9.2企管部、物资部应指定专人定期(一般为一个月)与库管员、财务人员共同核对物品库存，并共同填写“盘点表”。

3.0领用物品的保管与维修
3.0.1领用物资办理完出库出续后，应由领用人负责保管和使用。

领用人在保管物品时应做好防盗、防损的工作，并合理使用领用物品。

3.0.2领用物品因正常磨损需修理，领用人在填写《保修申请单》，并经相关权限人批准后，可交由采购部门联系维修。

3.0.3领用物品因非正常磨损须修理(如未按规定使用或损失发生频率高于公司平均水平2倍以上等)，公司将视物品的损害程度按不低于维修金额的____%向物品使用人收取维修费用。

4.0领用物品的转移、变卖及盘存
4.0.1员工因工作需要，发生出库物品使用人部门之间转移，相关人员应到库管员处重新办理登记；不得未经库管员监交，直接将物品转移。

4.0.2员工已领用的物品在减损、报废、丢失、变卖时，应提交《物品报废/丢失/变卖处理申请》，经上级部门审批通过后，在库管员处登记备案；根据该物品的购入金额大小按照财务部规定的报相关权限人批准后，由公司指定部门负责变卖，并将款项交至财务部。

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洛阳五羊三轮摩托车有限公司lwy/qg/zd/1803/002-04.0.3每年末，库管员应与财务部人员按照资产盘点管理办法，对已领用物品的使用保管情况进行清查盘点，编制《资产盘点表》。

5.0本制度自颁布之日起执行，由企管部负责解释、修订。

洛阳五羊三轮摩托车有限公司二〇一八年____月____日
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物资出入库管理制度范文（三）
第一章总则
第一条为规范本单位物资的出入库管理，确保物资的安全、准确、有序，保障本单位的正常运转，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有的物资的出入库管理。

第三条出入库管理应遵循以下原则：
1. 出入库应按照计划和合同要求进行。

2. 出入库应保证物资数量、质量和账实一致。

3. 出入库应做到安全、准确、及时、有序。

4. 出入库应有明确的权限和责任分工。

第四条出入库管理应实现以下目标：
1. 出库物资可以按时送达相关部门或个人，以满足其使用需求。

2. 入库物资可以及时入库并登记入账，以维护物资台账的准确性。

3. 出入库流程规范化，可以保证工作有条不紊。

4. 出入库工作可以保证安全，防止物资的丢失或损坏。

第二章出库管理
第五条出库申请的流程：
1. 部门或个人需要物资时，应向物资管理部门提出出库申请。

2. 出库申请应包含物资的名称、规格、数量、用途、出库日期等信息。

3. 物资管理部门审核通过后，可以开始准备物资的出库。

第六条出库准备的流程：
1. 物资管理部门根据出库申请，准备出库物资。

2. 对于特殊物资，物资管理部门应根据实际情况增加审批程序。

3. 出库物资应按照出库清单进行核对，确保与申请信息一致。

第七条物资的出库：
1. 物资管理部门按照申请的出库日期将物资交付到相关部门或个人。

2. 出库物资应由相关部门或个人签收，并在物资管理部门留存签收单。

第八条出库记录的维护：
1. 物资管理部门应按照出库申请信息和签收单记录出库情况。

2. 出库记录应包含物资的名称、规格、数量、用途、出库日期等信息。

第三章入库管理
第九条入库登记的流程：
1. 提供物资的供应商或入库部门将物资送到物资管理部门时，物资管理部门应进行入库登记。

2. 入库登记应包含物资的名称、规格、数量、生产厂家、批号等信息。

3. 物资管理部门应核实物资的数量、质量和账实是否一致。

第十条入库审核的流程：
1. 物资管理部门应对入库物资进行质量检验。

2. 对于有质量问题的物资，物资管理部门应及时与供应商联系并返厂处理。

第十一条入库记录的维护：
1. 物资管理部门应按照入库登记信息记录入库情况。

2. 入库记录应包含物资的名称、规格、数量、供应商、生产厂家、批号等信息。

第四章出入库管理的责任
第十二条出库管理的责任：
1. 部门或个人向物资管理部门提出出库申请，负责出库申请的准确性和真实性。

2. 物资管理部门负责审核出库申请的合法性，并确保出库流程的顺利进行。

3. 相关部门或个人负责物资的安全运输和正确使用。

第十三条入库管理的责任：
1. 物资供应商或入库部门负责将物资送到物资管理部门，并确保物资的准确性和质量并无问题。

2. 物资管理部门负责对入库物资进行质量检验，并及时与供应商联系处理有质量问题的物资。

3. 物资管理部门负责物资的正确入库登记和记录。

第十四条物资管理部门的责任：
1. 物资管理部门负责审核出库申请和入库登记的准确性和合法性。

2. 物资管理部门负责出库和入库物资的核对和登记。

3. 物资管理部门负责维护和更新物资的台账和出入库记录。

第五章附则
第十五条本制度的解释权归本单位物资管理部门所有。

第十六条本制度自发布之日起生效。

第十七条本制度解释权和修改权归本单位所有。