2015年耗用能明细表
2015年部门预算支出明细表基本支出及其他支出
4356000
在职人数
375
2、津贴补贴
15608400
15608400
15608400
3、其他工资福利费
250000
250000
250000
二、对个人和家庭的补助支出
4675920
4675920
4675920
1、离休人员经费
离休人数
1
2、退休人员经费
退休人数
43
3、离退休人员公用经费
2904000
2904000
2904000
4、住房公积金
1771920
1771920
1771920
5、生活补助
6、其他
三、一般商品和服务支出
3543600
3543600
3543600
1、日常公用经费
1605000
1605000
1605000
2、车改补贴
1113600
1113600
1113600
3、车辆经费
825000
825000
825000
车辆数
21
2015年部门预算支出明细表（项目支出）
单位：元
序号
支出项目
合计
资金来源
预算拨款财政专户拨款源自其他资金小计公共预算
基金预算
合计
1400000
1400000
1400000
1
大型修缮
600000
600000
600000
2
办公设备购置
300000
300000
300000
2015年部门预算支出明细表（基本支出及其他支出）
单位：元
2015年度能源、水资源消耗分析图表情况
2015年度能源、水资源消耗分析图表情况一、各种类能源综合能耗情况：1、各种类能源综合能耗情况目前电力消耗最大占总消耗43.70%、天然气消耗其次占比29.43%，热力消耗占比为14.59%，柴油消耗占比为11.78%，汽油消耗占比最小为0.50%。
其中电力与天然气消耗为主要能源消耗种类，两者合计比重占到73.13%。
是能源消耗控制管理的重点。
同比中电力、柴油、热力、汽油比重均有所下降，而天然气上升1.46各百分点。
2、能源种类消耗同比情况各种类能源2015年同比整体以上升为主，其中电力上升了10.5%，天然气上升了16.3%，柴油上升了3.9%，热力上升了6.6%，汽油下降14.8%。
二、各部门能源消耗情况1、各部门综合能耗分布情况综合能耗杭州卷烟厂消耗最大占比53.18%，宁波卷烟厂其次占比36.32%，技术中心占3.91%，物资供应部占比4.54%，市场部占比1.37%，办公（综合）占比为0.69%，其中杭州卷烟厂、宁波卷烟厂两厂合计占比为89.5%，是能源消耗控制管理的重点部门。
其中能耗比重出杭州上升3.34各百分点，其他部门均有不同程度下降。
2、各部门综合能耗同比情况综合能耗同比：公司上升10.6%，杭州卷烟厂上升18.5%，宁波卷烟厂上升3.7%，技术中心上升7.1%，物资供应部上升1.3%，市场部下降10.5%，办公综合上升0.5%三、各部门水资源消耗情况1、水资源消耗分布情况杭州卷烟厂消耗最大占比50.34%，宁波卷烟厂其次占比34.53%，技术中心占1.51%，物资供应部占比7.8%，市场部占比1.48%，办公综合占比为3.84%，其中杭州卷烟厂、宁波卷烟厂两厂合计占比为85.37%，是水资源消耗控制管理的重点部门。
占比同比下降有杭州、办公（综合）部门，其余部门比重上升，其中宁波比重上升1.98各百分点，杭州比重下降2.25各百分点。
2、水资源消耗同比情况同比公司水资源消耗下降8.1%，杭州卷烟厂下降12.0%，宁波卷烟厂下降2.5%，技术中心上升35.3%，物资供应部上升4.3%，市场部上升0.2%，办公（综合）下降30.9%。
2015年国家出台29项能耗限额标准
实施日期2016-07-01
23
甲苯二异氰酸酯单位产品能源消耗限额
GB31828-2015
实施日期2016-07-01
24
碳酸氢铵单位产品电耗限额
GB31829-2015
实施日期2016-07-01
25
二苯基甲烷二异氰酸酯单位产品能源消耗限额
GB31830-2015
实施日期2016-07-01
12
金矿开采单位产品能源消耗限额
GB32032-2015
实施日期2016-10-01
13
金矿选冶单位产品能源消耗限额
GB32033-2015
实施日期2016-10-01
14
金精炼单位产品能源消耗限额
GB32034-2015
实施日期2016-10-01
15
尿素单位产品能源消耗限额
GB32035-2015
4
电工用铜线坯单位产品能源消耗限额
GB32046-2015
实施日期2016-10-01
5
黄磷单位产品能源消耗限额
GB2134-2015
实施日期2016-10-01
6
电石单位产品能源消耗限额
GB21343-2015
实施日期2016-10-01
7
合成氨单位产品能源消耗限额
GB21344-2015
实施日期2016-10-01
2015年国家出台单位产品能源消耗限额标准汇总表
序号
标准名称
标准编号
实施日期
1
苯乙烯单位产品能源消耗限额
GB32053-2015
实施日期2016-10-01
2
电弧炉冶炼单位产品能源消耗限额
中国2015综合能源平衡表
9-3 综合能源平衡表Overall Energy Balance Sheet 单位：万吨标准煤一次能源生产量 Primary Energy Output 103922129034138570回收能 Recovery of Energy 23123087进口量 Imports 1310545614327 出口量(-) Exports (-)587567769327 年初年末库存差额 Stock Changes in the Year -3219-491-2424能源消费总量Total Energy Consumption 98703131176146964在总量中： Consumption by Sector 农、林、牧、渔、水利业 Agriculture, Forestry, Animal Husbandry,Fishery and Water Conservancy485255054233工业 Industry 6757896191103014 建筑业 Construction 121313352207 交通运输、仓储和邮政业Transport， Storage and Post4541586311447 批发、零售业和 住宿、餐饮业 Wholesale and Retail Trades， Hotels and Catering Services 124720183251 其他行业 Other Sectors 347345196118 生活消费 Household Consumption 157991574516695在总量中： Consumption by Usage 终端消费 End-use Consumption94289124252140476 #工业Industry 632398947396871 加工转换损失Losses During the Processof Energy Conversion 226436342472 #炼焦Coking 905526 炼油 Petroleum Refining 326781 回收能 Recovery of Energy 损失量 Energy Losses 215032894016平衡差额Balance-2565-1641-2730注：1.电力、热力按等价热值折算，因此加工转换损失量中不包括发电、供热损失量，村办工业包括在工业中(下表同)。
20152017年支出情况表按经济分类
出情况表（按经济分类）
金额单位：元
2016年
占比 37.46%
6.39% 2.68% 0.60% 5.40% 0.31% 15.77% 6.32% 28.32% 3.81% 0.66% 0.42% 0.01% 1.28% 2.84% 0.65% 1.74% 3.06% 1.23% 0.08% 1.41% 1.30% 0.06% 1.22% 0.26% 0.78% 0.00% 0.00% 2.75% 0.41% 0.43% 0.33% 0.38% 0.00% 0.07% 3.15% 15.65% 5.48% 0.21% 0.41% 0.00%
25,839.36 4,765,281.55 10,606,445.53 2,430,979.47 6,495,547.52 11,451,048.58 4,595,798.09
283,7ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0.00 5,278,895.35 4,866,494.00
225,433.00 4,552,231.19
960,680.60 2,902,663.50
5.助学金 6.奖励金 7.住房公积金 8.购房补贴 9.提租补贴 10.其他对个人和家庭的补助支出 四、基本建设支出和其他资本性支出 1.房屋建筑物购建 2.办公设备购置 3.专用设备购置 4.基础设施建设 5.信息网络及软件购置更新 6.大型修缮 7.图书及声像资料 8.公务用车购置 9.其他基本建设支出 五、债务利息支出 六、其他支出
占比 28.31%
4.92% 0.78% 0.50% 2.49% 0.35% 19.27% 0.00% 25.10% 3.72% 0.81% 0.75% 0.02% 0.60% 1.95% 0.49% 1.20% 1.92% 0.92% 0.10% 0.66% 0.05% 0.15% 1.22% 0.34% 0.31% 0.00% 0.00% 2.76% 0.00% 0.28% 0.13% 1.00% 0.00% 0.00% 5.72% 13.05% 4.49% 0.05% 1.04% 0.00%
表12015年收入支出预算总表
本年预算数
合计
185.04
因公出国（境）费用
0.00
公务接待费
30
公务用车费
155.04
其中：（1）公务用车运行维护费
155.04
（2）公务用车购置
表12015年收入支出预算总表
编制部门：惠山区法院
单位：万元
收入
支出
项 目
行次
预算数
项 目
行次
预算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款
1
4483.77
一、一般公共服务
29
其中：政府性基金
2
二、外交
30
二、上级补助收入
3
三、国防
31
三、事业收入
4
四、公共安全
32
4483.77
四、经营收入
五、教育
33
五、附属单位缴款
6
六、科学技术
34
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒
35
8
八、社会保障和就业
36
9
九、医疗卫生
37
10
十、节能环保
38
11
十一、城乡社区事务
39
12
十二、农林水事务
40
13
十三、交通运输
41
14
十四、资源勘探电力信息等事务
42
15
十五、商业服务业等事务
43
16
十六、金融监管等事务支出
44
17
十七、地震灾后恢复重建支出
45
18
十八、援助其他地区支出
46
19
十九、国土资源气象等事务
107车间2015年2月份单耗表
环节 原料
原料名称 水 KF 甲基磺酰氯 甲基磺酰氟产物
电解车间15年2月份甲基磺酰氟单耗表 本月留存 单步消耗 总消耗 上月单耗 车间领用上月留存 实际消耗 未投料 釜内折 合计 （T/T） （T/T） （T/T） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 250 0 0 0
电解车间15年2月份1C单耗表 本月留存 单步消耗 总消耗 上月单耗 环节 原料名称 车间领用上月留存 实际消耗 未投料 釜内折 合计 （T/T） （T/T） （T/T） 水 9400 3000 0 3000 3000 9400 0.455868 氢氧化钾水液（48%） 7800 3500 1200 2300 3500 7800 0.378274 电解 甲基磺酰氟 2949 805 265 600 865 2889 0.140107 氟化氢 3330 12000 0 12000 12000 3330 0.161494 钾盐溶液 20620 20620
电解车间15年2月份8C单耗表 本月留存 单步消耗 总消耗 上月单耗 环节 原料名称 车间领用上月留存 实际消耗 未投料 釜内折 合计 （T/T） （T/T） （T/T） 辛基磺酰氟 3705 1092 40 1130 1170 3627 0.776663 原料 氟化氢 8000 23000 0 23000 23000 8000 1.713069 产物 全氟辛基磺酰氟粗产物 4669.98 4669.98 注：1.本月共洗出4552kg全氟辛基磺酰氟；本月共移交6596kg全氟辛基磺酰氟给109车间，其中2044kg是1月份留存下来 的；车间没有留存。
电解车间15年2月份4C单耗表
环节 原料 产物
原料名称 正丁酰氯 氟化氢 全氟丁酰氟粗产物
2015年度收入支出预算总表
2015年度收入支出预算总表
公开01表
2015年度收入预算表
公开02表
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。
2015年度支出预算表（资金来源）
公开03表
注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
2015年度支出预算表（支出项目）
公开04表
注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
公开05表
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支预算情况，与部门预算中政府性基金表相一致。
说明：鄂托克前旗机构编制委员会办公室没有政府性基金预算
2015年度“三公”经费财政拨款预算表
公开06表
注：“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数，包含基本支出和项目支出中的数据，与部门预算中“三公”经费表相一致。
2015年能源成本分析
-526
-3883
2954
-0.68%
-929
根据通用五星酒店能耗考核标准：标 间电用量为5-8度，套间11-13度/间夜， 用水量淋浴50—80L./人。2015年我们 团队房间增加了2954间夜，这里面大 部分是标间因此单人次数接近6000人， 因此能耗成本有所提升，后期酒店收 益管理应该把控调整。OTA客人并不 占比有多高，因此客人网络上因节能 引起的反馈应酌情考虑。
水用量分析
用水量较去年增加了 11076立方米，费用增 加274630.84元，主要
原因是酒店管道老化漏水较多， 加上3层出租装修完毕泳池换水一 次，同时出租率较去年偏高客人 用水增加的缘故今年生活热水管 线破裂4次，16层中央空调供水 管线破裂，四层办公区跑水等原 因造成整体用水量增加，由于今 年水费单价增加了1.00元因此在 用水量增加不多的情况下费用增 加了不少。
气（立方）
46176
3.75
172945.11
员餐能源分析
用量 平均单价（元） 总价（元） 能源总和（元） 附属楼陕味餐厅能源单独 计量，员工餐厨房计入员 工用餐成本统计为宜。员 工更衣室用水量：21865 ㎥合计178199.75元（不含 加热燃气用量。
电（KW/H） 水（立方） 气（立方）
88536 21600 41265
2015年能源消耗总费用8804288.89元
能耗
水费
电费
天燃气费
金额
比率
1269012.9元
14.4%
5372217.17
61.0%
2163058.82元
24.6%
单位面积每平方米收入1060.42元。单位面积能耗高达151.80元。单位面 积能耗高于国际同星级标准接近35%，而单位面积应收却低于国际标准 接近23%，因此我们在后期的经营方面应该考虑高收益方式。
2015年度收入支出决算总表【模板】
附件1（1-1） 2015年度收入支出决算总表单位：万元附件1（1-2） 2015年度收入决算表单位：万元附件1（1-3） 2015年度支出决算表单位：万元附件1（1-4） 2015年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元附件1（1-5） 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元附件1（1-6） 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元附件1（1-7） 2015年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表单位：万元2015年度部门决算说明一、部门基本情况（一）XX区总工会是在XX区委领导下的XX区工会组织的领导机关，始终以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持把科学发展观作为行动指南，紧密围绕区委和市总工作中心，以打造具有全球影响力的高科技核心区为主要任务，以创建服务型工会为抓手，不断加强和创新社会管理工作，坚持“组织起来、切实维权”的工作方针，全面履行各项职能，着眼全局、立足发展，应对挑战、开拓创新，为在全区改革发展稳定的大局中做出更大贡献而不懈奋斗。
（二）部门决算单位构成为1家，系XX区总工会本级。
二、2015年收入支出决算总体情况说明2015年度收入总计1105.85万元，其中：本年收入1105.85万元，用事业基金弥补0万元，上年结转和结余0万元。
2015年度支出总计1101.04万元，与2015年年初部门预算支出总计相比，增加208.89元，增长23.41 %。
主要原因：人员经费增加，政府临时性项目增加及经费增加。
三、2015年度收入决算情况说明2015年度本年收入合计1105.85万元，具体情况如下：（一）财政拨款收入1105.05万元，占本年收入合计的99.93%。
收入主要为在职人员工资、离退休人员工资及公用经费、各类项目支出等。
（二）其他收入0.8万元，占本年收入合计的0.07%。
收入为职介代分经费。
四、2015年度支出决算情况说明2015年度本年支出合计1101.04万元，具体情况如下：（一）基本支出858.77 万元，占本年支出合计的78%。
公司：2015年各指标消耗情况汇总
名称 月份 一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份 十一月份 十二月份 合 计 计划 17280000 17280000 15552000 17280000 16128000 17568000 8352000 12960000 16704000 12960000 17856000 16776000 186696000 一电厂 18494000 17354000 16800800 17491200 16084400 18469600 8562000 11128400 18103200 12816000 14642800 15870400 185816800 发电量有功 计划 36000000 36000000 32400000 36000000 33600000 36600000 34800000 36000000 34800000 33000000 34200000 35400000 418800000 热源厂 35909400 38046600 33696600 37120200 31505400 39228600 37072800 33426000 37464000 32735400 31974000 36931800 425110800 总 54403400 55400600 50497400 54611400 47589800 57698200 45634800 44554400 55567200 45551400 46616800 52802200 计划 34560000 34560000 31104000 34560000 32256000 35136000 29232000 32400000 33408000 30240000 33552000 29736000 发电量无功 一电厂 10430400 8930400 8762000 8984400 7710000 8130400 3952800 5499600 9308000 6716000 9014800 9090800 热源厂 21102600 19122000 15896400 17919000 16440000 20317800 21502200 19794600 18929400 17105400 16411800 17782200 222323400 总 31533000 28052400 24658400 26903400 24150000 28448200 25455000 25294200 28237400 23821400 25426600 26873000 318853000 功率因数 一电厂 0.87 0.89 0.89 0.89 0.90 0.92 0.91 0.90 0.89 0.89 0.85 0.87 0.89 热源厂 0.86 0.89 0.90 0.90 0.89 0.89 0.87 0.86 0.89 0.89 0.89 0.90 0.89 191上网电量 有功 14173500 28579320 27832200 31876020 26321460 31330860 16216860 21828840 33908820 25509000 22713240 26297700 306587820
能源消耗统计表
能源消耗统计表2015年 5 月25 日—5 月31 日备注: 1.能源单价：电0.4989元/kwh，新水3.3404元/m³，循环水2.0799元/m³，氮气0.12元/m³，煤气0.43元/m³，蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。
加压站能源消耗统计表2015年 6 月1 日—6 月7 日备注: 1.能源单价：电0.4989元/kwh，新水3.3404元/m³，循环水2.0799元/m³，氮气0.12元/m³，煤气0.43元/m³，蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。
加压站能源消耗统计表2015年 6 月8 日— 6 月14 日备注: 1.能源单价：电0.4989元/kwh，新水3.3404元/m³，循环水2.0799元/m³，氮气0.12元/m³，煤气0.43元/m³，蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。
加压站能源消耗统计表2015年6 月15 日—6 月21 日备注: 1.能源单价：电0.4989元/kwh，新水3.3404元/m³，循环水2.0799元/m³，氮气0.12元/m³，煤气0.43元/m³，蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。
加压站能源消耗统计表2015年 6 月22 日—6 月28 日备注: 1.能源单价：电0.4989元/kwh，新水3.3404元/m³，循环水2.0799元/m³，氮气0.12元/m³，煤气0.43元/m³，蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。
加压站能源消耗统计表2015年 6 月29 日—7 月5 日备注: 1.能源单价：电0.4989元/kwh，新水3.3404元/m³，循环水2.0799元/m³，氮气0.12元/m³，煤气0.43元/m³，蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。
06低山2015年度公共机构能源资源消费状况(能耗)sheet
状况
表 号: 制定机关: 批准机关: 批准文号: 有效期至: 国管节能基2表 国家机关事务管理局 国家统计局 国统制 〔2015〕64 号
2017年7月 数量 1 2566 4860 153 8
3800 2622 350 490
填报日具体负责能耗统计工作的
元 升 元 升 元 升 元 吉焦 元 吨标准煤 元
1512 160 161 1601 1611 1602 1612 170 171 180 181
平方米 千瓦 千瓦 叶本春
190 191 192 统计员： 叶本春
说明：单位负责人指本单位主管节能工作的领导；统计负责人指本单位负责节能工作的处（科、室）领导；统计员指本 人员。
公共机构能源资源消费状况
表 号: 制定机关: 批准机关: 批准文号: 单位名称(盖章): 化州市那务镇低山小学 指标名称 甲 建筑面积 用地面积 用能人数 其中：编制人数 车辆数量 其中：汽油车数量 柴油车数量 新能源汽车数量 电消费量 费用 水消费量 费用 煤炭消费量 费用 天然气消费量 费用 汽油消费量 费用 其中：车辆用油量 费用 其他用油量 2015年 计量单位 乙 平方米 平方米 人 人 辆 辆 辆 辆 千瓦时 元 立方米 元 吨 元 立方米 元 升 元 升 元 升 代码 丙 101 1011 102 1021 103 1033 1034 1035 110 111 120 121 130 131 140 141 150 151 1501 1511 1502 有效期至:
费用 柴油消费量 费用 其中：车辆用油量 费用 其他用油量 费用 热力消费量 费用 其他能源消费量（） 费用 可再生能源应用 其中：太阳能光热利用系统集热器面积 太阳能光电利用系统装机容量 浅层地热能利用系统装机容量 单位负责人： 莫文茂 统计负责人：