医疗器械公司物资采购管理程序

医疗器械公司物资采购管理程序
一、程序目的：
为了保障医疗器械公司物资采购的规范、高效运作，确保公司的正常
运转和发展，制定本程序。

二、适用范围：
本程序适用于医疗器械公司所有涉及物资采购的环节和部门。

三、责任部门：
1.采购部门：负责制定采购计划、寻找供应商、与供应商洽谈合同、
监督供应商履约等工作。

2.财务部门：负责核对采购合同、付款审核、报销审核等工作。

3.部门经理：负责确认采购需求并提供采购预算。

四、主要流程：
1.采购需求确认：
（1）各部门根据实际需求，填写采购申请单，包括物资名称、规格、数量、需求时间等。

（2）部门经理审核采购申请单，并确认采购预算。

（3）采购部门根据采购申请单，核对实际需求和采购预算，确定采
购计划。

2.供应商选择与洽谈：
（1）采购部门根据采购计划，寻找符合要求的供应商。

（2）与供应商进行洽谈，包括价格、交货时间、质量要求等。

（3）评估供应商的实力、信誉、产品质量和服务等方面，并选择最佳供应商。

3.采购合同签订与履约：
（1）采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权益和责任。

（2）监督供应商按时履行合同，保证货物质量和交货时间。

4.付款与报销：
（1）财务部门核对采购合同，确认采购金额。

（2）付款审核，按照合同约定的支付条件进行付款。

（3）报销审核，处理相关采购费用的报销。

五、监督检查：
1.采购部门定期对物资采购流程进行检查，确保按照程序进行。

2.部门经理对采购计划和采购申请进行审核，并对采购执行情况进行督导。

3.财务部门对采购合同和支付审核进行财务风险控制，确保资金安全和合规运作。

六、违规处理：
对于违反本程序的行为，将按照公司相关规定进行追责处理，包括但不限于警告、纪律处分、责任追究等。

七、监督与改进：
根据实际情况，医疗器械公司将不断完善物资采购管理程序，并建立监督和评估机制，以确保程序的有效运行和持续改进。