采购申请及采购管理制度

采购申请及采购管理制度
一、目的：
为了公司在运行中有计划有步骤地进行物品采购并达到统一和
有效的成本控制，特制定此采购申请及采购管理制度。

二、采购申请的采购：
1.各部门按本部门实际业务需要采购物品，并详细填写《采购申请
单》中各项内容；
2.申请人签字后，报部门经理审批；
3.审批后转送至人力资源及行政部审核；
A.属于办公用品类，由办公用品管理人员（前台）查清库存数
量后确认采购数量。

B.属于电脑配件、软件类，由网络管理员查清库存数量后，确
认采购数量。

C属于其它物品如设备、设施（无库存）与C00确认采购与
否。

4.人力资源及行政部经理技术部经理签字后，报COO/CEO批
复签字，做最后采购确认。

5.办公用品管理员/网络管理员/其它采购负责人接到由COO/CEO
最后确认的采购申请单后进行采购，到货后由财务人员检验无误做付款准备。

1.各部门经理每月须按业务需要作次月份预算，报财务部进行成
本控制审核；
2.审核后，报CEO/COO审批；
3.审批后，须按预算统一采购的物品，由人力行政部前台进行采
购；
4,此采购的程序同上。

5、流程图:
部门米购清单
6.入库及使用（在领用制度中详述）：
A.属于办公用品由办公用品管理员入库；
B.属于电脑配件、软件由网络管理员入库；
C.属于大型设备、设施由指定使用部门入库。

7.月未按部门使用情况进行成本结算（在财务管理制度中详述）。

四、本制度自2021年x月x日施行。