LF2-G-P06-A0 数据分析与绩效考核管理程序
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流程权责单位相关文件/使用表单
管理层年度绩效目标管理一览表
各部门过程识别一览表
各部门各部门运作报表
各部门年度绩效目标管理一览表
管理层会议记录
管理层年度绩效目标管理一览表
各部门年度绩效目标管理一览表
各部门
深圳乐丰精密五金有限公司
SHENZHEN LEFENG PRECISION MOULD PARTS CO.,LTD.
Document Number
文件编号
Revising Dept.
制订部门
RevisingDate
制订日期
Revision
版本
Page
页码
LF2-G-P06-A0
2008/06/10
A0
A.负责建立和完善公司数据和资料的收集的管理机构。
B.负责对公司数据和资料管理系统进行监控。
C.负责公司数据和资料的收集处理工作，根据各部门提供的资料每月8日前编制一份月报，上报给公司决策层。
3.5营业部负责编制下月销售计划表、本月销售报表和客户满意度报告，收集市场信息以及竞争对手情况，每3个月编制一份市场分析报告交总经办。
从评估反馈中，逐渐形成目标实施评估的管理循环，进行全过程的持续改善,并利用《持续改善管理程序》中的方法及要求,不断优化目标值。
6.相关文件/使用表单：
《持续改善管理程序》《预防措施管理程序》《纠正与预防措施管理程序》
《测量系统分析程序》《过程识别一览表》《SPC应用指引》
《年度目标管理一览表》
附表：
3.6冲压部负责公司生产管理，产出情况信息收集、分析编制每月生产报表，每月5日前交管理者代表。
3.7PMC部负责公司的生产计划、仓储、发运，收集收发料交期及仓储周转等资料，
3.8采购课负责编制供应商交期月报表，每月5日前交管理者代表。
3.9财务部负责公司内部财务运行能力执行情况分析报表，每月5日前交总经办。
5.5.1公司下达目标任务同时进行必要的授权管理,并提供相应的信息和协助,排除执行障碍,让执行部门有相应的权限来独立实现目标,进行自我检查和控制；
5.5.2各部门根据《年度绩效目标管理一览表》之分析频率要求,定期收集必要资讯,安排人员进行统计、分析，并采取必要的数据统计分析技术,如柏拉图、推移图等；
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Title
名称
数据分析与绩效考核管理程序
文件修订履历表
Rev.
版次
Issue/Ecn.
发行/更改日期
Modified out-line
更改之摘要
A0
2008/06/10
新版发行
此文件自批准发行之日起生效实施.文件修订履历表可另添附页
Revised by
制/修订
Reviewed by
审核
5.6.4不良率大的问题采用柏拉图分析，根据统计分析的结果，当需采取相应的纠正措施时，按照《纠正及预防措施管理程序》实施
5.6.5有关工艺、统计、分析的人员应了解数据统计分析技术的基本概念和相关知识，如变差、控制能力（稳定性）和过度调整。
5.7绩效达成的检讨与改善
5.7.1公司根据各单位报送的工作成果在每月品质会议及每年的管理评审会议上进行绩效评估和分析，并与预期目标比较，对达成单位给予奖励和表彰，对于未如期达成的单位，进行原因分析并要求其提出改善措施，责令限期完成。必要时给予适当的惩罚，如果分析结果、目标不切合实际，必须进行修改，达到合理为止；
5.6.2过程能力（CPK）分析
品管部负责相关过程能力的数据收集，并加以整理。工程部对统计结果进行分析并提出改进意见。多功能小组在APQP阶段确定控制各产品特性和过程特性所需使用的统计工具并反映于控制计划中，工程部负责实施和跟进。需要时，运用SPC软件对关键工序进行分析，祥见《SPC应用指引》
5.6.3测量系统分析具体参照《测量系统分析控制程序》进行。
5.3.4品管部负责人在每月5日召集公司各部门主要负责人参加质量管理工作会议，对上月的质量目标达成状况进行检讨。
5.3.5管理者代表负责数据和资料的上传下达，对部门间的配合及公司决策层的工作要求进行协调落实，对现任部门的工作实施情况进行监视。
5.4绩效衡量指标的确定
5.4.1公司管理层充分考虑公司内外部条件及实际情况,根据各管理流程的运作需要确定各部门的绩效目标,编制《年度绩效目标管理一览表》,作为各流程运作绩效的衡量指标。
3.1相关部门负责人：应根据工作过程需要选择和使用合适的数据统计分析技术。定期对工作目标达成进行统计。
3.2管理部负责策划和组织相关的数据统0日左右召集公司各部门主要负责人参加管理会议，对公司数据进行分析和总结，及时做出决策。
3.4文控中心（管理者代表）是公司数据和资料管理中心机构，即信息中心，其职责如下：
5.5.3各部门在规定期间把工作成果进行统计、汇总、上报公司管理层,作为各部门目标达成情况的评审依据。
5.6数据统计分析技术的应用，主要体现在以下几方面：
材料质量统计
产品质量统计
过程工艺参数及过程能力控制
测量系统变差分析
5.6.1采用的统计方法有：
柏拉图、直方图、管制图，特性要因分析图、SPC控制图、MSA（测量系统分析）等各类数据统计分析技术。
5.7.2评估可采取以下三方面进行：
A.达成结果评估：以各部门期末的工作成果为客观依据，进行定期评估；
B.达成过程的评估：根据目标实施过程的实际效果和资源运用效率来评估；
C.比较评估：把当期的工作成果与前期相比较，或有其它比较对象，评估二者目标达成度；
5.7.3建立相应的目标追踪制度，对计划执行情况进行经常性的检查，及时解决存在的问题；
5.3数据分析及报表注意事项：
5.3.1各部门平时要确实做好数据收集工作，并指派专人收集相关资料，保证数据收集的客观性的真实性，以作为绩效考核的重要依据。
5.3.2相关部门的数据要在每月5日前做好汇总工作，依4.1节进行上报。
5.3.3各部门通过数据分析后，对发现的潜在或失控的问题，提出纠正措施或预防措施，并依据《预防措施管理程序》和《纠正措施管理程序》执行。
3.10品管部负责公司内部质量管理信息及顾客投诉、品质异常情况处理、纠正与预防措施情况，每月5日前编制质量报告交管理者代表。
3.11工程部负责本部门的新产品开发计划实施汇总、分析报告，每月5日前交管理者代表。
4.定义（无）
5.作业内容
5.1作业流程图（见附表）
5.2各部门的过程目标见《过程识别一览表》
Approved by
批准
1.目的
公司建立目标与绩效管理,定期评估各部门工作目标达成的情况,不断地改善和完善公司的质量管理体系,来达到客户满意。建立和完善公司数据和资料管理网络，以便公司决策层了解公司现状、用户情况、供应商情况，及时做出决策。
2.范围
与产品实现过程有关的数据分析与绩效指标管理。
3.权责
5.4.2公司在每年的管理评审会议上,根据各部门一年来目标绩效的达成情况，讨论并确定各部门的相应考核指标,以“会议决议”形式确定.
5.4.3各部门根据总目标进行分解,制定基层单位目标,经相关负责人签字后生效.
5.4.4各基层单位根据总目标和各部门目标,拟定自己的工作计划,作为目标实施的依据.
5.5绩效达成的统计
管理层年度绩效目标管理一览表
各部门过程识别一览表
各部门各部门运作报表
各部门年度绩效目标管理一览表
管理层会议记录
管理层年度绩效目标管理一览表
各部门年度绩效目标管理一览表
各部门
深圳乐丰精密五金有限公司
SHENZHEN LEFENG PRECISION MOULD PARTS CO.,LTD.
Document Number
文件编号
Revising Dept.
制订部门
RevisingDate
制订日期
Revision
版本
Page
页码
LF2-G-P06-A0
2008/06/10
A0
A.负责建立和完善公司数据和资料的收集的管理机构。
B.负责对公司数据和资料管理系统进行监控。
C.负责公司数据和资料的收集处理工作，根据各部门提供的资料每月8日前编制一份月报，上报给公司决策层。
3.5营业部负责编制下月销售计划表、本月销售报表和客户满意度报告，收集市场信息以及竞争对手情况，每3个月编制一份市场分析报告交总经办。
从评估反馈中，逐渐形成目标实施评估的管理循环，进行全过程的持续改善,并利用《持续改善管理程序》中的方法及要求,不断优化目标值。
6.相关文件/使用表单：
《持续改善管理程序》《预防措施管理程序》《纠正与预防措施管理程序》
《测量系统分析程序》《过程识别一览表》《SPC应用指引》
《年度目标管理一览表》
附表：
3.6冲压部负责公司生产管理，产出情况信息收集、分析编制每月生产报表，每月5日前交管理者代表。
3.7PMC部负责公司的生产计划、仓储、发运，收集收发料交期及仓储周转等资料，
3.8采购课负责编制供应商交期月报表，每月5日前交管理者代表。
3.9财务部负责公司内部财务运行能力执行情况分析报表，每月5日前交总经办。
5.5.1公司下达目标任务同时进行必要的授权管理,并提供相应的信息和协助,排除执行障碍,让执行部门有相应的权限来独立实现目标,进行自我检查和控制；
5.5.2各部门根据《年度绩效目标管理一览表》之分析频率要求,定期收集必要资讯,安排人员进行统计、分析，并采取必要的数据统计分析技术,如柏拉图、推移图等；
Page1of5
Title
名称
数据分析与绩效考核管理程序
文件修订履历表
Rev.
版次
Issue/Ecn.
发行/更改日期
Modified out-line
更改之摘要
A0
2008/06/10
新版发行
此文件自批准发行之日起生效实施.文件修订履历表可另添附页
Revised by
制/修订
Reviewed by
审核
5.6.4不良率大的问题采用柏拉图分析，根据统计分析的结果，当需采取相应的纠正措施时，按照《纠正及预防措施管理程序》实施
5.6.5有关工艺、统计、分析的人员应了解数据统计分析技术的基本概念和相关知识，如变差、控制能力（稳定性）和过度调整。
5.7绩效达成的检讨与改善
5.7.1公司根据各单位报送的工作成果在每月品质会议及每年的管理评审会议上进行绩效评估和分析，并与预期目标比较，对达成单位给予奖励和表彰，对于未如期达成的单位，进行原因分析并要求其提出改善措施，责令限期完成。必要时给予适当的惩罚，如果分析结果、目标不切合实际，必须进行修改，达到合理为止；
5.6.2过程能力（CPK）分析
品管部负责相关过程能力的数据收集，并加以整理。工程部对统计结果进行分析并提出改进意见。多功能小组在APQP阶段确定控制各产品特性和过程特性所需使用的统计工具并反映于控制计划中，工程部负责实施和跟进。需要时，运用SPC软件对关键工序进行分析，祥见《SPC应用指引》
5.6.3测量系统分析具体参照《测量系统分析控制程序》进行。
5.3.4品管部负责人在每月5日召集公司各部门主要负责人参加质量管理工作会议，对上月的质量目标达成状况进行检讨。
5.3.5管理者代表负责数据和资料的上传下达，对部门间的配合及公司决策层的工作要求进行协调落实，对现任部门的工作实施情况进行监视。
5.4绩效衡量指标的确定
5.4.1公司管理层充分考虑公司内外部条件及实际情况,根据各管理流程的运作需要确定各部门的绩效目标,编制《年度绩效目标管理一览表》,作为各流程运作绩效的衡量指标。
3.1相关部门负责人：应根据工作过程需要选择和使用合适的数据统计分析技术。定期对工作目标达成进行统计。
3.2管理部负责策划和组织相关的数据统0日左右召集公司各部门主要负责人参加管理会议，对公司数据进行分析和总结，及时做出决策。
3.4文控中心（管理者代表）是公司数据和资料管理中心机构，即信息中心，其职责如下：
5.5.3各部门在规定期间把工作成果进行统计、汇总、上报公司管理层,作为各部门目标达成情况的评审依据。
5.6数据统计分析技术的应用，主要体现在以下几方面：
材料质量统计
产品质量统计
过程工艺参数及过程能力控制
测量系统变差分析
5.6.1采用的统计方法有：
柏拉图、直方图、管制图，特性要因分析图、SPC控制图、MSA（测量系统分析）等各类数据统计分析技术。
5.7.2评估可采取以下三方面进行：
A.达成结果评估：以各部门期末的工作成果为客观依据，进行定期评估；
B.达成过程的评估：根据目标实施过程的实际效果和资源运用效率来评估；
C.比较评估：把当期的工作成果与前期相比较，或有其它比较对象，评估二者目标达成度；
5.7.3建立相应的目标追踪制度，对计划执行情况进行经常性的检查，及时解决存在的问题；
5.3数据分析及报表注意事项：
5.3.1各部门平时要确实做好数据收集工作，并指派专人收集相关资料，保证数据收集的客观性的真实性，以作为绩效考核的重要依据。
5.3.2相关部门的数据要在每月5日前做好汇总工作，依4.1节进行上报。
5.3.3各部门通过数据分析后，对发现的潜在或失控的问题，提出纠正措施或预防措施，并依据《预防措施管理程序》和《纠正措施管理程序》执行。
3.10品管部负责公司内部质量管理信息及顾客投诉、品质异常情况处理、纠正与预防措施情况，每月5日前编制质量报告交管理者代表。
3.11工程部负责本部门的新产品开发计划实施汇总、分析报告，每月5日前交管理者代表。
4.定义（无）
5.作业内容
5.1作业流程图（见附表）
5.2各部门的过程目标见《过程识别一览表》
Approved by
批准
1.目的
公司建立目标与绩效管理,定期评估各部门工作目标达成的情况,不断地改善和完善公司的质量管理体系,来达到客户满意。建立和完善公司数据和资料管理网络，以便公司决策层了解公司现状、用户情况、供应商情况，及时做出决策。
2.范围
与产品实现过程有关的数据分析与绩效指标管理。
3.权责
5.4.2公司在每年的管理评审会议上,根据各部门一年来目标绩效的达成情况，讨论并确定各部门的相应考核指标,以“会议决议”形式确定.
5.4.3各部门根据总目标进行分解,制定基层单位目标,经相关负责人签字后生效.
5.4.4各基层单位根据总目标和各部门目标,拟定自己的工作计划,作为目标实施的依据.
5.5绩效达成的统计